網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)專項(xiàng)檢查方案一、方案背景與目的隨著數(shù)字化轉(zhuǎn)型深入推進(jìn)，單位信息系統(tǒng)承載的業(yè)務(wù)連續(xù)性、數(shù)據(jù)安全性需求持續(xù)提升。依據(jù)《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T____-2019）等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，為全面排查信息系統(tǒng)安全隱患、壓實(shí)安全主體責(zé)任，特開展本次網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)專項(xiàng)檢查，通過(guò)“以查促建、以查促改”，推動(dòng)各系統(tǒng)安全防護(hù)能力與等級(jí)保護(hù)要求深度契合，筑牢網(wǎng)絡(luò)安全防線。二、檢查依據(jù)本次檢查以國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及單位管理制度為根本遵循：1.法律法規(guī)：《中華人民共和國(guó)網(wǎng)絡(luò)安全法》《中華人民共和國(guó)數(shù)據(jù)安全法》《關(guān)鍵信息基礎(chǔ)設(shè)施安全保護(hù)條例》；2.國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)：《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)基本要求》（GB/T____-2019）、《信息安全技術(shù)網(wǎng)絡(luò)安全等級(jí)保護(hù)測(cè)評(píng)要求》（GB/T____-2019）；3.單位制度：本單位《網(wǎng)絡(luò)安全管理辦法》《信息系統(tǒng)等級(jí)保護(hù)實(shí)施細(xì)則》及上級(jí)主管部門規(guī)范性文件。三、檢查范圍本次專項(xiàng)檢查覆蓋本單位所有已完成等級(jí)備案的信息系統(tǒng)，重點(diǎn)聚焦二級(jí)及以上等級(jí)的系統(tǒng)，包括但不限于：業(yè)務(wù)核心系統(tǒng)（如辦公自動(dòng)化平臺(tái)、業(yè)務(wù)管理系統(tǒng)）；新型基礎(chǔ)設(shè)施（如云服務(wù)平臺(tái)、大數(shù)據(jù)分析系統(tǒng)）；物聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)（如智能安防、環(huán)境監(jiān)測(cè)終端）；工業(yè)控制系統(tǒng)（如生產(chǎn)調(diào)度、設(shè)備監(jiān)控系統(tǒng)，若涉及）。四、檢查內(nèi)容檢查圍繞“技術(shù)要求”與“管理要求”兩大維度，細(xì)化為以下模塊：（一）技術(shù)安全檢查1.安全物理環(huán)境核查機(jī)房選址、防火防水、溫濕度控制、電磁防護(hù)等是否符合標(biāo)準(zhǔn)；檢查機(jī)房出入管控（門禁、視頻監(jiān)控、人員登記）、冗余供電、接地防雷設(shè)施的有效性。2.安全通信網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)合理性（區(qū)域劃分、邊界隔離），通信傳輸加密（VPN、SSL/TLS協(xié)議）及帶寬、流量監(jiān)控覆蓋情況；排查非法外聯(lián)、弱密碼傳輸?shù)蕊L(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。3.安全區(qū)域邊界檢查邊界訪問(wèn)控制策略（防火墻、入侵檢測(cè)規(guī)則）、流量雙向?qū)徲?jì)、惡意代碼防范（殺毒軟件、流量攔截）及入侵防范（IPS、漏洞掃描）措施；核查邊界設(shè)備（路由器、交換機(jī)）配置合規(guī)性。4.安全計(jì)算環(huán)境審查服務(wù)器、終端的操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫(kù)、中間件補(bǔ)丁更新，賬戶管理（最小權(quán)限、弱密碼治理）及數(shù)據(jù)備份策略（全量/增量、異地備份）；檢測(cè)應(yīng)用系統(tǒng)高危漏洞（SQL注入、跨站腳本等）。5.安全管理中心驗(yàn)證日志審計(jì)系統(tǒng)覆蓋范圍（留存≥6個(gè)月）、安全管理平臺(tái)（SOC）集中監(jiān)控與告警聯(lián)動(dòng)能力；檢查應(yīng)急預(yù)案（災(zāi)難恢復(fù)、應(yīng)急演練）更新與演練情況。（二）管理安全檢查1.安全管理制度審查等保相關(guān)制度（運(yùn)維、應(yīng)急、人員管理）完善性，制度更新與技術(shù)變化的同步性，執(zhí)行記錄（培訓(xùn)簽到、演練報(bào)告）可追溯性。2.管理機(jī)構(gòu)核查網(wǎng)絡(luò)安全管理組織架構(gòu)（領(lǐng)導(dǎo)小組、工作小組職責(zé)），第三方服務(wù)商（運(yùn)維、測(cè)評(píng)）安全責(zé)任協(xié)議簽訂情況，內(nèi)外協(xié)同響應(yīng)機(jī)制有效性。3.人員安全管理檢查人員入職/離職培訓(xùn)與權(quán)限回收流程，安全意識(shí)培訓(xùn)（釣魚郵件、密碼安全）開展情況，外包人員權(quán)限管控（臨時(shí)權(quán)限、操作留痕）。4.系統(tǒng)建設(shè)管理審查系統(tǒng)定級(jí)備案合規(guī)性（備案證明、測(cè)評(píng)報(bào)告），建設(shè)過(guò)程安全措施（代碼審計(jì)、漏洞掃描）落實(shí)情況，安全產(chǎn)品資質(zhì)（公安部銷售許可）。5.系統(tǒng)運(yùn)維管理檢查日常運(yùn)維操作留痕（工單審批、操作日志），漏洞管理閉環(huán)（發(fā)現(xiàn)-修復(fù)-驗(yàn)證），資產(chǎn)臺(tái)賬（設(shè)備清單、拓?fù)洌﹦?dòng)態(tài)更新，第三方運(yùn)維審計(jì)完整性。五、檢查流程本次檢查分為四個(gè)階段，各階段工作要求如下：（一）自查自糾階段（XX年XX月XX日—XX年XX月XX日）各系統(tǒng)責(zé)任單位對(duì)照檢查內(nèi)容全面梳理安全現(xiàn)狀，形成《自查報(bào)告》（含問(wèn)題清單、整改計(jì)劃），于XX月XX日前報(bào)送至檢查工作組。重點(diǎn)排查“高風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)”（未備案系統(tǒng)、弱密碼、高危漏洞等），同步啟動(dòng)整改。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段（XX年XX月XX日—XX年XX月XX日）檢查工作組（網(wǎng)絡(luò)安全專家、技術(shù)骨干組成）通過(guò)訪談、文檔審查、技術(shù)檢測(cè)開展現(xiàn)場(chǎng)檢查：訪談：溝通制度執(zhí)行、應(yīng)急響應(yīng)流程；文檔審查：核查備案證明、測(cè)評(píng)報(bào)告、運(yùn)維記錄；技術(shù)檢測(cè)：使用漏洞掃描、日志分析工具驗(yàn)證系統(tǒng)安全狀態(tài)。檢查結(jié)束后，向被檢查單位反饋《問(wèn)題整改通知書》，明確整改要求與期限。（三）問(wèn)題整改階段（XX年XX月XX日—XX年XX月XX日）被檢查單位針對(duì)問(wèn)題清單制定“一問(wèn)題一措施”的整改方案，明確責(zé)任人與完成時(shí)限（高風(fēng)險(xiǎn)問(wèn)題XX日內(nèi)整改，一般問(wèn)題XX日內(nèi)整改）。整改過(guò)程留存證據(jù)（配置截圖、測(cè)試報(bào)告），完成后提交《整改驗(yàn)收申請(qǐng)》。（四）復(fù)查驗(yàn)收階段（XX年XX月XX日—XX年XX月XX日）檢查工作組對(duì)整改情況復(fù)核，通過(guò)“資料審查+技術(shù)驗(yàn)證”確認(rèn)問(wèn)題閉環(huán)。對(duì)整改不力的單位通報(bào)批評(píng)并要求“回頭看”，最終形成《專項(xiàng)檢查總結(jié)報(bào)告》報(bào)領(lǐng)導(dǎo)小組審議。六、工作要求1.壓實(shí)主體責(zé)任：各系統(tǒng)責(zé)任單位“一把手”為第一責(zé)任人，指定專人統(tǒng)籌自查、整改，確保責(zé)任到崗、任務(wù)到人。2.強(qiáng)化整改閉環(huán)：對(duì)問(wèn)題實(shí)行“清單式管理、銷號(hào)制落實(shí)”，嚴(yán)禁“虛假整改”。整改完成后提供可驗(yàn)證證據(jù)鏈（漏洞修復(fù)前后掃描報(bào)告、配置對(duì)比截圖）。3.規(guī)范資料報(bào)送：自查報(bào)告、整改方案等材料需真實(shí)完整，加蓋公章后按時(shí)報(bào)送。逾期未報(bào)或材料不實(shí)的，納入年度安全考核負(fù)面清單。七、保障措施1.組織保障：成立由單位分管領(lǐng)導(dǎo)任組長(zhǎng)的專項(xiàng)檢查領(lǐng)導(dǎo)小組，統(tǒng)籌資源、定期聽取進(jìn)展、解決重大問(wèn)題。2.技術(shù)保障：配備漏洞掃描、日志分析工具，邀請(qǐng)外部等保測(cè)評(píng)機(jī)構(gòu)提供技術(shù)支持，確保檢查深度與準(zhǔn)確性。3.紀(jì)律保障：檢查人員嚴(yán)格遵守廉潔與保密規(guī)定，不得