第1篇一、總則1.1為加強公司存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保生產(chǎn)、銷售、采購等環(huán)節(jié)的順暢運行，特制定本制度。1.2本制度適用于公司所有部門及涉及存貨管理的相關(guān)人員。1.3本制度遵循以下原則：a.以市場需求為導(dǎo)向，確保存貨滿足生產(chǎn)、銷售需求；b.優(yōu)化庫存結(jié)構(gòu)，降低庫存成本；c.加強存貨控制，防止存貨流失、損壞；d.提高存貨信息透明度，便于管理。二、存貨分類及編碼2.1存貨分類：a.原材料：包括各類原材料、半成品、輔助材料等；b.在制品：指在生產(chǎn)過程中尚未完成的產(chǎn)品；c.成品：指已經(jīng)完成生產(chǎn)并準(zhǔn)備銷售的產(chǎn)品；d.庫存?zhèn)淦罚褐笧閼?yīng)對突發(fā)情況而儲備的備品備件。2.2存貨編碼：a.編碼規(guī)則：采用統(tǒng)一編碼規(guī)則，包括類別、型號、規(guī)格、顏色等；b.編碼方法：采用數(shù)字、字母混合編碼，便于識別和查詢。三、存貨采購管理3.1采購計劃：a.根據(jù)生產(chǎn)、銷售計劃，制定月度、季度、年度采購計劃；b.采購計劃應(yīng)充分考慮市場行情、供應(yīng)商情況等因素。3.2供應(yīng)商管理：a.選擇具備良好信譽、生產(chǎn)能力、價格優(yōu)勢的供應(yīng)商；b.與供應(yīng)商建立長期合作關(guān)系，降低采購成本；c.定期對供應(yīng)商進(jìn)行評估，確保供應(yīng)商質(zhì)量。3.3采購流程：a.采購申請：各部門根據(jù)需求提出采購申請；b.采購審批：采購部門對采購申請進(jìn)行審核，確定采購方案；c.采購執(zhí)行：采購部門與供應(yīng)商簽訂采購合同，執(zhí)行采購；d.采購驗收：驗收部門對采購物資進(jìn)行驗收，確保質(zhì)量。四、存貨入庫管理4.1入庫流程：a.物資驗收：驗收部門對采購物資進(jìn)行驗收，確保質(zhì)量；b.入庫登記：入庫部門對驗收合格的物資進(jìn)行登記，建立庫存臺賬；c.入庫上架：將物資按照類別、規(guī)格等要求上架存放。4.2入庫要求：a.入庫物資應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類、編碼；b.入庫物資應(yīng)保持清潔、整齊、有序；c.入庫物資應(yīng)確保質(zhì)量，防止損壞、變質(zhì)。五、存貨保管管理5.1保管責(zé)任：a.各部門應(yīng)明確存貨保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)所轄存貨的保管工作；b.保管責(zé)任人應(yīng)定期對存貨進(jìn)行檢查，確保存貨安全。5.2保管要求：a.存貨應(yīng)按照類別、規(guī)格、型號等進(jìn)行分類存放；b.存貨應(yīng)保持干燥、通風(fēng)、防潮、防塵、防火、防盜；c.存貨應(yīng)定期進(jìn)行盤點，確保庫存準(zhǔn)確。六、存貨出庫管理6.1出庫流程：a.出庫申請：各部門根據(jù)生產(chǎn)、銷售需求提出出庫申請；b.出庫審批：倉儲部門對出庫申請進(jìn)行審核，確定出庫方案；c.出庫執(zhí)行：倉儲部門與相關(guān)部門配合，執(zhí)行出庫；d.出庫登記：出庫部門對出庫物資進(jìn)行登記，更新庫存臺賬。6.2出庫要求：a.出庫物資應(yīng)按照規(guī)定進(jìn)行分類、編碼；b.出庫物資應(yīng)確保質(zhì)量，防止損壞、變質(zhì)；c.出庫物資應(yīng)按時送達(dá)相關(guān)部門。七、存貨盤點管理7.1盤點周期：a.月度盤點：每月對存貨進(jìn)行一次全面盤點；b.季度盤點：每季度對存貨進(jìn)行一次全面盤點；c.年度盤點：每年對存貨進(jìn)行一次全面盤點。7.2盤點流程：a.制定盤點計劃：明確盤點時間、范圍、人員等；b.實施盤點：盤點人員按照盤點計劃進(jìn)行盤點；c.處理差異：對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行處理；d.形成盤點報告：對盤點結(jié)果進(jìn)行匯總，形成盤點報告。八、存貨管理考核8.1考核指標(biāo)：a.庫存周轉(zhuǎn)率；b.庫存準(zhǔn)確率；c.采購成本；d.保管損耗率。8.2考核方法：a.定期對各部門進(jìn)行考核；b.對考核結(jié)果進(jìn)行公示；c.對考核優(yōu)秀的部門和個人給予獎勵；d.對考核不合格的部門和個人進(jìn)行處罰。九、附則9.1本制度由公司行政部門負(fù)責(zé)解釋。9.2本制度自發(fā)布之日起實施。以下為存貨管理制度表格：|序號|項目|內(nèi)容||----|-----------|------------------------------------------------------------||1|存貨分類|原材料、在制品、成品、庫存?zhèn)淦穦|2|編碼規(guī)則|類別、型號、規(guī)格、顏色等||3|采購計劃|月度、季度、年度采購計劃||4|供應(yīng)商管理|選擇信譽好、生產(chǎn)能力強、價格優(yōu)勢的供應(yīng)商||5|采購流程|采購申請、采購審批、采購執(zhí)行、采購驗收||6|入庫流程|物資驗收、入庫登記、入庫上架||7|保管責(zé)任|明確存貨保管責(zé)任人，負(fù)責(zé)所轄存貨的保管工作||8|出庫流程|出庫申請、出庫審批、出庫執(zhí)行、出庫登記||9|盤點周期|月度盤點、季度盤點、年度盤點||10|考核指標(biāo)|庫存周轉(zhuǎn)率、庫存準(zhǔn)確率、采購成本、保管損耗率||11|考核方法|定期考核、公示考核結(jié)果、獎勵優(yōu)秀、處罰不合格|注：以上表格僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)公司實際情況進(jìn)行調(diào)整。第2篇一、概述為了規(guī)范公司存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保生產(chǎn)、銷售等業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行，特制定本制度。本制度適用于公司所有涉及存貨管理的部門和個人。二、存貨管理原則1.原則一：統(tǒng)一管理，分級負(fù)責(zé)公司存貨管理實行統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、分級負(fù)責(zé)的原則，各級存貨管理人員必須嚴(yán)格遵守本制度。2.原則二：分類管理，重點監(jiān)控根據(jù)存貨的周轉(zhuǎn)率、價值、重要性等因素，對存貨進(jìn)行分類管理，重點監(jiān)控高價值、高周轉(zhuǎn)率的存貨。3.原則三：勤進(jìn)快銷，降低庫存遵循“勤進(jìn)快銷”的原則，合理安排采購計劃，加快存貨周轉(zhuǎn)，降低庫存成本。4.原則四：賬實相符，定期盤點確保存貨賬目與實物相符，定期進(jìn)行盤點，及時發(fā)現(xiàn)和處理存貨差異。三、存貨管理制度表格以下為存貨管理制度表格，包括存貨分類、管理職責(zé)、采購流程、入庫流程、出庫流程、盤點流程、庫存管理、成本控制等內(nèi)容。1.存貨分類|類別|定義|管理重點||----------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------||原材料|公司生產(chǎn)過程中所需的各種物質(zhì)材料|保質(zhì)期、批次管理、庫存周轉(zhuǎn)率||在產(chǎn)品|生產(chǎn)過程中尚未完成的產(chǎn)品|生產(chǎn)進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、庫存周轉(zhuǎn)率||半成品|經(jīng)過一定工序加工，但尚未完全完成的產(chǎn)品|加工進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、庫存周轉(zhuǎn)率||成品|經(jīng)過全部工序加工完成，可供銷售的產(chǎn)品|銷售計劃、庫存周轉(zhuǎn)率、市場反饋||庫存?zhèn)淦穦為應(yīng)對生產(chǎn)、銷售過程中可能出現(xiàn)的故障而儲備的備件、配件|儲備周期、庫存周轉(zhuǎn)率、備品清單||庫存物資|公司日常辦公、生產(chǎn)、銷售等活動中所需的各類物資|需求預(yù)測、采購計劃、庫存周轉(zhuǎn)率||廢舊物資|因各種原因無法繼續(xù)使用的物資|廢舊物資處理、環(huán)保要求、成本控制|2.管理職責(zé)|部門|職責(zé)||----------|------------------------------------------------------------||采購部|負(fù)責(zé)制定采購計劃、選擇供應(yīng)商、簽訂采購合同、驗收貨物、跟蹤采購進(jìn)度||生產(chǎn)部|負(fù)責(zé)生產(chǎn)計劃的制定、生產(chǎn)進(jìn)度的控制、產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督||銷售部|負(fù)責(zé)銷售計劃的制定、銷售進(jìn)度的控制、客戶需求的反饋||物流部|負(fù)責(zé)倉儲管理、運輸管理、配送管理||財務(wù)部|負(fù)責(zé)存貨成本核算、存貨價值評估、存貨資金管理||質(zhì)量部|負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)督、檢驗、認(rèn)證|3.采購流程|流程環(huán)節(jié)|責(zé)任部門|具體操作||--------|--------|------------------------------------------------------------||需求分析|生產(chǎn)部、銷售部|分析生產(chǎn)、銷售需求，確定采購計劃||供應(yīng)商選擇|采購部|根據(jù)需求分析，選擇合適的供應(yīng)商||簽訂合同|采購部|與供應(yīng)商簽訂采購合同，明確采購要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、交貨時間等||驗收貨物|采購部、物流部|對到貨貨物進(jìn)行驗收，確保貨物符合合同要求||跟蹤進(jìn)度|采購部|跟蹤采購進(jìn)度，確保貨物按時到貨|4.入庫流程|流程環(huán)節(jié)|責(zé)任部門|具體操作||--------|--------|------------------------------------------------------------||驗收貨物|物流部|對到貨貨物進(jìn)行驗收，確保貨物符合入庫要求||錄入信息|倉庫管理員|將驗收合格的貨物信息錄入庫存管理系統(tǒng)||分區(qū)存放|倉庫管理員|根據(jù)貨物特性，將貨物分區(qū)存放||標(biāo)簽標(biāo)識|倉庫管理員|對貨物進(jìn)行標(biāo)簽標(biāo)識，方便查找和管理|5.出庫流程|流程環(huán)節(jié)|責(zé)任部門|具體操作||--------|--------|------------------------------------------------------------||需求審批|相關(guān)部門|提出出庫需求，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批||查詢庫存|倉庫管理員|查詢庫存信息，確認(rèn)庫存充足||打包出庫|倉庫管理員|根據(jù)需求，將貨物打包出庫||核對信息|倉庫管理員|核對出庫貨物信息，確保準(zhǔn)確無誤|6.盤點流程|流程環(huán)節(jié)|責(zé)任部門|具體操作||--------|--------|------------------------------------------------------------||制定計劃|倉庫管理員|制定盤點計劃，確定盤點時間、人員、方法等||實地盤點|倉庫管理員|對庫存進(jìn)行實地盤點，核對賬目與實物||處理差異|倉庫管理員|對盤點中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行原因分析，并提出處理意見||總結(jié)報告|倉庫管理員|撰寫盤點總結(jié)報告，提出改進(jìn)措施|7.庫存管理|管理內(nèi)容|具體措施||--------|------------------------------------------------------------||庫存水平|根據(jù)生產(chǎn)、銷售需求，合理確定庫存水平，避免過高或過低||庫存結(jié)構(gòu)|根據(jù)產(chǎn)品特性、需求變化等因素，合理調(diào)整庫存結(jié)構(gòu)||庫存周轉(zhuǎn)|定期分析庫存周轉(zhuǎn)率，找出影響周轉(zhuǎn)的因素，采取措施提高周轉(zhuǎn)率||庫存安全|加強倉庫安全管理，確保存貨安全|8.成本控制|成本內(nèi)容|控制措施||--------|------------------------------------------------------------||采購成本|優(yōu)化采購流程，降低采購成本||倉儲成本|優(yōu)化倉儲管理，降低倉儲成本||廢棄成本|加強存貨管理，降低廢棄成本||管理成本|優(yōu)化管理流程，降低管理成本|四、附則1.本制度由公司采購部負(fù)責(zé)解釋。2.本制度自發(fā)布之日起實施。3.各部門和個人應(yīng)嚴(yán)格遵守本制度，確保公司存貨管理的規(guī)范化和高效化。4.本制度如有未盡事宜，由公司領(lǐng)導(dǎo)研究決定。5.本制度如與國家法律法規(guī)相抵觸，以國家法律法規(guī)為準(zhǔn)。注：以上表格僅供參考，具體內(nèi)容可根據(jù)公司實際情況進(jìn)行調(diào)整。第3篇一、管理制度概述為加強公司存貨管理，提高存貨周轉(zhuǎn)率，降低庫存成本，確保公司生產(chǎn)經(jīng)營的正常進(jìn)行，特制定本制度。本制度適用于公司所有存貨的管理，包括原材料、在產(chǎn)品、半成品、成品、備品備件等。二、存貨管理制度表格1.存貨分類及編碼|編號|類別|名稱|編碼||----|----|----|----||1|原材料|鋼板|1001||2|原材料|鋁材|1002||3|在產(chǎn)品|半成品|2001||4|在產(chǎn)品|半成品|2002||5|成品|產(chǎn)品A|3001||6|成品|產(chǎn)品B|3002||7|備品備件|易損件|4001|2.存貨入庫管理|項目|內(nèi)容||----|----||1|入庫申請|需求部門填寫入庫申請單，注明所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。||2|入庫驗收|倉庫管理員根據(jù)入庫申請單和采購訂單進(jìn)行驗收，確認(rèn)物品的規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量等符合要求。||3|入庫登記|倉庫管理員在《存貨入庫登記表》上登記入庫物品的信息，包括名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價、金額等。||4|入庫核算|會計部門根據(jù)入庫登記表進(jìn)行入庫核算，更新存貨賬目。|3.存貨出庫管理|項目|內(nèi)容||----|----||1|出庫申請|需求部門填寫出庫申請單，注明所需物品名稱、規(guī)格、數(shù)量、用途等信息。||2|出庫審批|領(lǐng)用部門負(fù)責(zé)人審批出庫申請單，確認(rèn)物品的領(lǐng)用用途。||3|出庫發(fā)貨|倉庫管理員根據(jù)出庫申請單進(jìn)