安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度一、總則（一）目的為進(jìn)一步加強(qiáng)公司安全生產(chǎn)管理，全面辨識(shí)、管控安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)，及時(shí)排查治理事故隱患，有效防范和遏制生產(chǎn)安全事故的發(fā)生，根據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《國(guó)務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于印發(fā)標(biāo)本兼治遏制重特大事故工作指南的通知》等法律法規(guī)和相關(guān)政策要求，結(jié)合公司實(shí)際情況，制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間及全體員工在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作。（三）基本原則1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則按照風(fēng)險(xiǎn)的大小和可能造成的后果，將風(fēng)險(xiǎn)分為不同等級(jí)，實(shí)施分級(jí)管理，確保對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)的有效管控。2.隱患排查治理原則堅(jiān)持“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”的方針，全面排查、及時(shí)治理事故隱患，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。3.全員參與原則公司全體員工都應(yīng)積極參與安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，形成全員、全過(guò)程、全方位的安全管理格局。二、職責(zé)分工（一）公司主要負(fù)責(zé)人職責(zé)1.全面負(fù)責(zé)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，是公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的第一責(zé)任人。2.組織制定并實(shí)施公司。3.保證安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作所需的資金投入。4.定期組織召開(kāi)安全生產(chǎn)會(huì)議，研究解決安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作中的重大問(wèn)題。（二）安全管理部門(mén)職責(zé)1.負(fù)責(zé)制定公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作方案，并組織實(shí)施。2.組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，建立公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。3.定期組織開(kāi)展隱患排查治理工作，對(duì)排查出的隱患進(jìn)行登記、評(píng)估和分級(jí)，提出整改措施和期限。4.對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查和考核。5.負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的信息統(tǒng)計(jì)、分析和上報(bào)工作。（三）各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間負(fù)責(zé)人職責(zé)1.負(fù)責(zé)本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作，是本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理的直接責(zé)任人。2.組織本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間的員工開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作，建立本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)數(shù)據(jù)庫(kù)。3.定期組織開(kāi)展本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間的隱患排查治理工作，對(duì)排查出的隱患及時(shí)進(jìn)行整改。4.落實(shí)本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作所需的資金、物資和人員。5.向安全管理部門(mén)報(bào)告本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作情況。（四）員工職責(zé)1.積極參與本部門(mén)、本生產(chǎn)車(chē)間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)工作。2.嚴(yán)格遵守公司安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，正確佩戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品。3.定期對(duì)本崗位進(jìn)行隱患排查，發(fā)現(xiàn)隱患及時(shí)報(bào)告并采取相應(yīng)的防范措施。4.參加公司組織的安全生產(chǎn)培訓(xùn)和應(yīng)急演練，提高自身的安全意識(shí)和應(yīng)急處置能力。三、安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控（一）風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.辨識(shí)范圍公司各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)全面開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作，辨識(shí)范圍包括但不限于以下方面：（1）生產(chǎn)工藝過(guò)程中的危險(xiǎn)有害因素。（2）設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和安全性能。（3）作業(yè)環(huán)境的安全狀況。（4）人員的不安全行為和管理上的缺陷。（5）自然災(zāi)害等外部因素可能對(duì)公司造成的影響。2.辨識(shí)方法公司采用工作危害分析法（JHA）、安全檢查表法（SCL）等方法進(jìn)行安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)。各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的辨識(shí)方法。3.辨識(shí)周期公司每年至少組織一次全面的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。當(dāng)公司生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等發(fā)生重大變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)組織開(kāi)展專(zhuān)項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)工作。（二）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.評(píng)估方法公司采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法、作業(yè)條件危險(xiǎn)性評(píng)價(jià)法（LEC）等方法對(duì)辨識(shí)出的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行評(píng)估，確定風(fēng)險(xiǎn)的等級(jí)。2.評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重程度，將風(fēng)險(xiǎn)分為重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)、一般風(fēng)險(xiǎn)和低風(fēng)險(xiǎn)四個(gè)等級(jí)。具體評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件1。3.評(píng)估周期公司每年至少組織一次安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估工作。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)發(fā)生變化時(shí)，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)估。（三）風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控1.管控措施針對(duì)不同等級(jí)的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)采取相應(yīng)的管控措施，確保風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。管控措施包括但不限于以下方面：（1）工程技術(shù)措施：通過(guò)改進(jìn)生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施等，消除或降低風(fēng)險(xiǎn)。（2）管理措施：建立健全安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程，加強(qiáng)安全管理。（3）培訓(xùn)教育措施：對(duì)員工進(jìn)行安全生產(chǎn)培訓(xùn)教育，提高員工的安全意識(shí)和操作技能。（4）應(yīng)急處置措施：制定應(yīng)急預(yù)案，配備應(yīng)急救援物資和設(shè)備，定期組織應(yīng)急演練。2.分級(jí)管控責(zé)任按照風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，實(shí)行分級(jí)管控。重大風(fēng)險(xiǎn)由公司主要負(fù)責(zé)人直接管控，較大風(fēng)險(xiǎn)由分管負(fù)責(zé)人管控，一般風(fēng)險(xiǎn)由部門(mén)、車(chē)間負(fù)責(zé)人管控，低風(fēng)險(xiǎn)由崗位員工管控。3.風(fēng)險(xiǎn)公告公司應(yīng)在顯著位置設(shè)置安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布公司的重大風(fēng)險(xiǎn)、較大風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施。各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)在本部門(mén)、本車(chē)間的顯著位置設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄，公布本部門(mén)、本車(chē)間的風(fēng)險(xiǎn)及其管控措施。四、隱患排查治理（一）隱患排查1.排查類(lèi)型公司隱患排查分為日常排查、定期排查、專(zhuān)項(xiàng)排查和季節(jié)性排查等類(lèi)型。（1）日常排查：由崗位員工每天對(duì)本崗位進(jìn)行的隱患排查。（2）定期排查：公司每月組織一次全面的隱患排查，各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間每周組織一次隱患排查。（3）專(zhuān)項(xiàng)排查：針對(duì)特定的生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等開(kāi)展的專(zhuān)項(xiàng)隱患排查。專(zhuān)項(xiàng)排查應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況不定期進(jìn)行。（4）季節(jié)性排查：根據(jù)不同季節(jié)的特點(diǎn)，對(duì)可能存在的安全隱患進(jìn)行排查。季節(jié)性排查包括春季防火、夏季防暑降溫、防汛、秋季防風(fēng)、冬季防寒保暖等。2.排查內(nèi)容隱患排查的內(nèi)容包括但不限于以下方面：（1）安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程的執(zhí)行情況。（2）設(shè)備設(shè)施的運(yùn)行狀況和安全性能。（3）作業(yè)環(huán)境的安全狀況。（4）人員的不安全行為和管理上的缺陷。（5）應(yīng)急救援物資和設(shè)備的配備和維護(hù)情況。3.排查方法公司采用現(xiàn)場(chǎng)檢查、資料查閱、詢(xún)問(wèn)訪談等方法進(jìn)行隱患排查。各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間可根據(jù)實(shí)際情況選擇合適的排查方法。（二）隱患登記和評(píng)估1.隱患登記對(duì)排查出的隱患應(yīng)及時(shí)進(jìn)行登記，建立隱患排查治理臺(tái)賬。隱患排查治理臺(tái)賬應(yīng)包括隱患的基本信息、排查時(shí)間、排查人員、隱患等級(jí)、整改措施、整改期限等內(nèi)容。2.隱患評(píng)估對(duì)登記的隱患應(yīng)進(jìn)行評(píng)估，確定隱患的等級(jí)。隱患等級(jí)分為重大隱患、較大隱患、一般隱患和輕微隱患四個(gè)等級(jí)。具體評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件2。（三）隱患治理1.治理原則隱患治理應(yīng)遵循“誰(shuí)排查、誰(shuí)負(fù)責(zé)，誰(shuí)主管、誰(shuí)負(fù)責(zé)”的原則，做到責(zé)任、措施、資金、時(shí)限和預(yù)案“五落實(shí)”。2.治理措施針對(duì)不同等級(jí)的隱患，應(yīng)采取相應(yīng)的治理措施。治理措施包括但不限于以下方面：（1）立即整改：對(duì)輕微隱患應(yīng)立即進(jìn)行整改，消除隱患。（2）限期整改：對(duì)一般隱患應(yīng)限期進(jìn)行整改，在規(guī)定的期限內(nèi)完成整改任務(wù)。（3）停產(chǎn)整改：對(duì)重大隱患和較大隱患應(yīng)立即停產(chǎn)整改，制定詳細(xì)的整改方案，確保整改工作的安全和有效。3.治理期限隱患治理期限應(yīng)根據(jù)隱患的等級(jí)和整改難度確定。輕微隱患應(yīng)立即整改，一般隱患應(yīng)在15天內(nèi)完成整改，較大隱患應(yīng)在30天內(nèi)完成整改，重大隱患應(yīng)在60天內(nèi)完成整改。特殊情況需要延長(zhǎng)整改期限的，應(yīng)經(jīng)公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。（四）隱患復(fù)查和銷(xiāo)號(hào)1.隱患復(fù)查隱患整改完成后，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行復(fù)查。復(fù)查工作由安全管理部門(mén)組織，相關(guān)部門(mén)、車(chē)間和人員參加。復(fù)查內(nèi)容包括隱患的整改情況、整改效果等。2.隱患銷(xiāo)號(hào)經(jīng)復(fù)查合格的隱患，應(yīng)及時(shí)進(jìn)行銷(xiāo)號(hào)。隱患銷(xiāo)號(hào)應(yīng)在隱患排查治理臺(tái)賬上進(jìn)行記錄，并注明銷(xiāo)號(hào)時(shí)間和復(fù)查人員。五、信息管理（一）信息統(tǒng)計(jì)和分析安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的信息進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和分析，掌握公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)狀況和隱患排查治理情況。統(tǒng)計(jì)和分析的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布、隱患數(shù)量、隱患類(lèi)型、整改情況等。（二）信息上報(bào)安全管理部門(mén)應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定，及時(shí)向當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)督管理部門(mén)上報(bào)公司安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作的信息。信息上報(bào)的內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告、隱患排查治理臺(tái)賬等。（三）信息共享公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理信息共享平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間之間的信息共享。各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間應(yīng)及時(shí)將本部門(mén)、本車(chē)間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作信息上傳至信息共享平臺(tái)。六、培訓(xùn)教育（一）培訓(xùn)內(nèi)容公司應(yīng)組織開(kāi)展安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理培訓(xùn)教育工作，培訓(xùn)內(nèi)容包括但不限于以下方面：1.安全生產(chǎn)法律法規(guī)和相關(guān)政策要求。2.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理制度。3.安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)、評(píng)估和分級(jí)方法。4.隱患排查治理的方法和技巧。5.應(yīng)急處置知識(shí)和技能。（二）培訓(xùn)對(duì)象培訓(xùn)對(duì)象包括公司各級(jí)管理人員、安全管理人員、各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間員工等。（三）培訓(xùn)方式公司采用集中培訓(xùn)、在線學(xué)習(xí)、現(xiàn)場(chǎng)教學(xué)等方式進(jìn)行培訓(xùn)教育。（四）培訓(xùn)要求公司應(yīng)制定年度培訓(xùn)計(jì)劃，確保培訓(xùn)工作的有效開(kāi)展。培訓(xùn)結(jié)束后，應(yīng)進(jìn)行考核，考核不合格的人員應(yīng)進(jìn)行補(bǔ)考或重新培訓(xùn)。七、監(jiān)督檢查和考核（一）監(jiān)督檢查安全管理部門(mén)應(yīng)定期對(duì)各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間的安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作進(jìn)行監(jiān)督檢查。監(jiān)督檢查的內(nèi)容包括制度執(zhí)行情況、風(fēng)險(xiǎn)管控措施落實(shí)情況、隱患排查治理情況等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)下達(dá)整改通知書(shū)，責(zé)令限期整改。（二）考核公司應(yīng)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作考核機(jī)制，將安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理工作納入各部門(mén)、各生產(chǎn)車(chē)間的績(jī)效考核內(nèi)容。對(duì)工作成績(jī)突出的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行表彰和獎(jiǎng)勵(lì)，對(duì)工作不力的部門(mén)和個(gè)人進(jìn)行批評(píng)和處罰。八、附則（一）本制度自發(fā)布之日起施行。（二）本制度由公司安全管理部門(mén)負(fù)責(zé)解釋。附件1：安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)|風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)|發(fā)生可能性|后果嚴(yán)重程度||||||重大風(fēng)險(xiǎn)|頻繁發(fā)生|造成人員死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失||較大風(fēng)險(xiǎn)|可能發(fā)生|造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失||一般風(fēng)險(xiǎn)|偶爾發(fā)生|造成