工程質(zhì)量及安全管理規(guī)章制度一、總則

1.1目的與依據(jù)

為規(guī)范工程建設(shè)質(zhì)量及安全生產(chǎn)管理，保障工程質(zhì)量安全，預(yù)防和減少質(zhì)量安全事故，保障人民群眾生命財(cái)產(chǎn)安全，根據(jù)《中華人民共和國建筑法》《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建設(shè)工程安全生產(chǎn)管理?xiàng)l例》《安全生產(chǎn)法》等法律法規(guī)及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合工程建設(shè)管理實(shí)際，制定本制度。

1.2適用范圍

本制度適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程項(xiàng)目，包括房屋建筑、市政基礎(chǔ)設(shè)施、公路、鐵路、水利水電等各類工程。參與工程建設(shè)的建設(shè)單位、施工單位、監(jiān)理單位、勘察設(shè)計(jì)單位、檢測單位等參建主體，應(yīng)遵守本制度要求。

1.3基本原則

工程質(zhì)量及安全管理堅(jiān)持“質(zhì)量第一、安全至上，預(yù)防為主、綜合治理，全員參與、責(zé)任到人”的原則。建立“企業(yè)負(fù)責(zé)、行業(yè)監(jiān)管、社會(huì)監(jiān)督”的管理體系，落實(shí)工程質(zhì)量終身責(zé)任制和安全生產(chǎn)責(zé)任制，確保工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)全過程受控。

1.4組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)

1.4.1公司成立工程質(zhì)量及安全管理領(lǐng)導(dǎo)小組，由總經(jīng)理任組長，分管工程、安全的副總經(jīng)理任副組長，工程管理部、質(zhì)量安全部、技術(shù)部、物資設(shè)備部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)人為成員。領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)統(tǒng)籌部署公司工程質(zhì)量及安全管理工作，審批重大質(zhì)量及安全措施，組織事故調(diào)查處理。

1.4.2工程管理部是工程質(zhì)量及安全管理的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定和完善管理制度，監(jiān)督檢查項(xiàng)目質(zhì)量及安全措施落實(shí)情況，組織質(zhì)量及安全培訓(xùn)，參與事故調(diào)查。

1.4.3質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)日常質(zhì)量及安全巡查，監(jiān)督隱患整改，落實(shí)安全生產(chǎn)措施，組織應(yīng)急預(yù)案演練，參與工程驗(yàn)收及事故處理。

1.4.4項(xiàng)目經(jīng)理是工程質(zhì)量及安全第一責(zé)任人，對項(xiàng)目質(zhì)量及安全負(fù)全面責(zé)任；技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)技術(shù)方案的質(zhì)量安全保障；專職安全員負(fù)責(zé)現(xiàn)場安全巡查及隱患排查；專職質(zhì)量員負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查及驗(yàn)收。

1.4.5施工單位應(yīng)設(shè)立質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)和安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備足夠的專業(yè)人員，嚴(yán)格落實(shí)質(zhì)量及安全責(zé)任制；監(jiān)理單位應(yīng)履行監(jiān)理職責(zé)，對工程質(zhì)量及安全實(shí)施全過程監(jiān)理。

1.5術(shù)語定義

1.5.1工程質(zhì)量：指工程滿足相關(guān)法律法規(guī)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)文件及合同約定的安全、適用、經(jīng)濟(jì)、環(huán)保、美觀等特性的綜合能力。

1.5.2安全生產(chǎn)：指在工程建設(shè)活動(dòng)中，通過人、機(jī)、環(huán)境、管理等要素的優(yōu)化配置，保障人員生命財(cái)產(chǎn)安全，防止和減少生產(chǎn)安全事故。

1.5.3隱患排查：指對工程建設(shè)中可能導(dǎo)致事故物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為及管理上的缺陷進(jìn)行識(shí)別、評估和整改的過程。

1.5.4事故等級：根據(jù)《生產(chǎn)安全事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》，分為一般事故、較大事故、重大事故和特別重大事故四個(gè)等級。

二、責(zé)任體系

2.1建設(shè)單位責(zé)任

2.1.1質(zhì)量責(zé)任

建設(shè)單位對工程質(zhì)量負(fù)首要責(zé)任，需確保工程建設(shè)合法合規(guī)。應(yīng)依法履行工程發(fā)包程序，選擇具備相應(yīng)資質(zhì)的勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位，并簽訂書面合同明確質(zhì)量責(zé)任條款。提供的工程地質(zhì)、水文勘察資料、施工許可證等文件必須真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得明示或暗示設(shè)計(jì)、施工單位違反工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。在施工過程中，應(yīng)組織設(shè)計(jì)交底和圖紙會(huì)審，及時(shí)解決施工中發(fā)現(xiàn)的設(shè)計(jì)問題，并對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行嚴(yán)格審核。工程完工后，須依法組織勘察、設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可交付使用，未經(jīng)驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的工程不得投入使用。

2.1.2安全責(zé)任

建設(shè)單位對工程安全生產(chǎn)負(fù)總責(zé)，需按照國家規(guī)定及時(shí)足額支付安全防護(hù)、文明施工措施費(fèi)用，并監(jiān)督施工單位?？顚Ｓ?。在工程開工前，應(yīng)向施工單位提供施工現(xiàn)場及毗鄰區(qū)域內(nèi)地下管線、地下工程等相關(guān)資料，并保證資料的真實(shí)、準(zhǔn)確。對危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，應(yīng)督促施工單位編制專項(xiàng)施工方案并組織專家論證。發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，應(yīng)立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織搶救，并按規(guī)定向有關(guān)部門報(bào)告，配合事故調(diào)查處理，承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.1.3協(xié)調(diào)管理責(zé)任

建設(shè)單位需協(xié)調(diào)參建各方主體關(guān)系，建立工程質(zhì)量和安全管理協(xié)調(diào)機(jī)制。定期組織工程質(zhì)量和安全生產(chǎn)例會(huì)，通報(bào)施工進(jìn)展和質(zhì)量安全狀況，研究解決存在的問題。負(fù)責(zé)辦理工程質(zhì)量監(jiān)督手續(xù)和施工安全監(jiān)督手續(xù)，接受建設(shè)主管部門的監(jiān)督檢查。對施工單位提出的合理化建議和改進(jìn)措施，應(yīng)予以支持和采納，鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新和管理提升，確保工程質(zhì)量和安全目標(biāo)實(shí)現(xiàn)。

2.2施工單位責(zé)任

2.2.1質(zhì)量主體責(zé)任

施工單位是工程質(zhì)量的直接責(zé)任主體，須取得相應(yīng)資質(zhì)并在其資質(zhì)等級許可范圍內(nèi)承攬工程。建立以項(xiàng)目經(jīng)理為第一責(zé)任人的質(zhì)量管理機(jī)構(gòu)，配備專職質(zhì)量員，對施工全過程進(jìn)行質(zhì)量檢查。施工前應(yīng)熟悉設(shè)計(jì)文件，參加圖紙會(huì)審和設(shè)計(jì)交底，編制施工組織設(shè)計(jì)和專項(xiàng)施工方案，經(jīng)監(jiān)理單位審批后實(shí)施。進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備須進(jìn)行檢驗(yàn)驗(yàn)收，未經(jīng)檢驗(yàn)或檢驗(yàn)不合格的不得使用。嚴(yán)格執(zhí)行工序交接檢查制度，上道工序不合格不得進(jìn)入下道工序施工。對涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)在建設(shè)單位或監(jiān)理單位見證下取樣送檢。工程完工后，自行組織質(zhì)量檢查，確認(rèn)合格后提交竣工報(bào)告，并履行質(zhì)量保修義務(wù)，在保修范圍和期限內(nèi)對質(zhì)量問題承擔(dān)修復(fù)責(zé)任。

2.2.2安全生產(chǎn)主體責(zé)任

施工單位是安全生產(chǎn)的責(zé)任主體，必須建立健全安全生產(chǎn)責(zé)任制度，制定安全生產(chǎn)操作規(guī)程和應(yīng)急預(yù)案，配備專職安全管理人員。對管理人員和作業(yè)人員每年至少進(jìn)行一次安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)，未經(jīng)教育培訓(xùn)或考核不合格的人員不得上崗。在施工前，應(yīng)向作業(yè)人員提供安全防護(hù)用具和安全防護(hù)服裝，并書面告知危險(xiǎn)崗位的操作規(guī)程和違章操作危害。對危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程，須編制專項(xiàng)施工方案并經(jīng)專家論證，施工前進(jìn)行安全技術(shù)交底。施工現(xiàn)場應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，對易發(fā)生重大事故的部位和環(huán)節(jié)進(jìn)行重點(diǎn)監(jiān)控。建立隱患排查治理制度，對發(fā)現(xiàn)的隱患及時(shí)整改，重大隱患須停工整改。發(fā)生事故時(shí)，立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織搶救，保護(hù)現(xiàn)場，并按規(guī)定上報(bào)。

2.2.3人員配備與培訓(xùn)責(zé)任

施工單位應(yīng)根據(jù)工程規(guī)模和技術(shù)要求，配備足夠數(shù)量和資格的管理人員和專業(yè)技術(shù)人員。項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員、質(zhì)量員等必須持證上崗，并保持人員穩(wěn)定，不得擅自更換。特種作業(yè)人員必須按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)過專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，取得特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗作業(yè)。定期組織從業(yè)人員進(jìn)行質(zhì)量意識(shí)和安全技能培訓(xùn)，開展應(yīng)急演練，提高從業(yè)人員的安全操作能力和應(yīng)急處置能力。建立從業(yè)人員培訓(xùn)檔案，記錄培訓(xùn)內(nèi)容、考核結(jié)果等信息，確保培訓(xùn)效果。

2.3監(jiān)理單位責(zé)任

2.3.1質(zhì)量監(jiān)理責(zé)任

監(jiān)理單位受建設(shè)單位委托，對工程質(zhì)量承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任。應(yīng)組建項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)，配備專業(yè)監(jiān)理人員，審查施工單位的資質(zhì)、質(zhì)量保證體系和專項(xiàng)施工方案。對進(jìn)場材料、構(gòu)配件、設(shè)備的質(zhì)量證明文件進(jìn)行審核，并按規(guī)定進(jìn)行平行檢驗(yàn)或見證取樣。對施工過程進(jìn)行巡視、旁站和平行檢驗(yàn)，特別是對隱蔽工程、關(guān)鍵工序和重點(diǎn)部位，須在施工單位自檢合格后進(jìn)行檢查驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)施工存在質(zhì)量問題時(shí)，應(yīng)及時(shí)簽發(fā)監(jiān)理工程師通知單，要求施工單位整改，并復(fù)查整改結(jié)果。工程完工后，審核施工單位提交的竣工資料，組織工程預(yù)驗(yàn)收，參與建設(shè)單位組織的竣工驗(yàn)收，出具質(zhì)量評估報(bào)告。

2.3.2安全監(jiān)理責(zé)任

監(jiān)理單位對施工安全承擔(dān)監(jiān)理責(zé)任，應(yīng)審查施工單位安全生產(chǎn)許可證、資質(zhì)證書及安全生產(chǎn)管理制度。審核施工組織設(shè)計(jì)中的安全技術(shù)措施或?qū)ｍ?xiàng)施工方案，是否符合工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)。對危險(xiǎn)性較大的分部分項(xiàng)工程專項(xiàng)施工方案進(jìn)行監(jiān)督實(shí)施，檢查安全技術(shù)措施的落實(shí)情況。定期巡視檢查施工現(xiàn)場，發(fā)現(xiàn)安全事故隱患的，應(yīng)要求施工單位整改；情況嚴(yán)重的，應(yīng)要求施工單位暫時(shí)停止施工，并及時(shí)報(bào)告建設(shè)單位。施工單位拒不整改或不停止施工的，監(jiān)理單位應(yīng)及時(shí)向有關(guān)主管部門報(bào)告。參與施工安全事故的調(diào)查處理，并督促施工單位落實(shí)防范措施。

2.3.3監(jiān)理報(bào)告責(zé)任

監(jiān)理單位應(yīng)定期向建設(shè)單位提交工程質(zhì)量監(jiān)理報(bào)告和安全生產(chǎn)監(jiān)理報(bào)告，如實(shí)反映工程質(zhì)量和安全管理狀況。對施工過程中出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題和安全隱患，應(yīng)及時(shí)向建設(shè)單位和工程所在地建設(shè)主管部門報(bào)告。監(jiān)理報(bào)告應(yīng)包括工程進(jìn)展情況、質(zhì)量狀況、安全檢查結(jié)果、存在問題及整改建議等內(nèi)容，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、分析客觀、建議可行。建立監(jiān)理日志和監(jiān)理檔案，詳細(xì)記錄監(jiān)理工作過程和重要事項(xiàng)，保存監(jiān)理文件資料，確保監(jiān)理工作可追溯。

2.4勘察設(shè)計(jì)單位責(zé)任

2.4.1勘察質(zhì)量責(zé)任

勘察單位提供的地質(zhì)、測量、水文等勘察成果必須真實(shí)、準(zhǔn)確，滿足工程規(guī)劃和設(shè)計(jì)要求。對勘察報(bào)告的質(zhì)量負(fù)責(zé)，因勘察原因?qū)е鹿こ藤|(zhì)量事故的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任?？辈靻挝粦?yīng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行勘察，確保勘察深度和精度符合規(guī)范要求。對復(fù)雜地質(zhì)條件或特殊工程，應(yīng)進(jìn)行專題勘察，提供詳細(xì)的技術(shù)參數(shù)和建議。參與工程質(zhì)量事故調(diào)查，分析事故原因，并提出處理意見。

2.4.2設(shè)計(jì)安全保障責(zé)任

設(shè)計(jì)單位應(yīng)按照工程建設(shè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行設(shè)計(jì)，保證工程結(jié)構(gòu)安全和施工安全。對涉及公共利益、公眾安全的主要結(jié)構(gòu)體系進(jìn)行安全性驗(yàn)算，必要時(shí)進(jìn)行試驗(yàn)驗(yàn)證。設(shè)計(jì)文件應(yīng)符合深度要求，注明工程合理使用年限，提出保障工程質(zhì)量和安全的具體技術(shù)措施。對采用的新技術(shù)、新工藝、新材料，應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)說明和操作規(guī)程，并指導(dǎo)施工單位正確應(yīng)用。在施工過程中，應(yīng)派駐設(shè)計(jì)代表，及時(shí)解決與設(shè)計(jì)相關(guān)的技術(shù)問題，對設(shè)計(jì)變更進(jìn)行嚴(yán)格控制，重大設(shè)計(jì)變更須報(bào)原審批部門批準(zhǔn)。

2.4.3技術(shù)交底責(zé)任

設(shè)計(jì)單位應(yīng)在施工前向施工單位進(jìn)行設(shè)計(jì)交底，說明設(shè)計(jì)意圖、施工技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，解答施工單位提出的設(shè)計(jì)疑問。對復(fù)雜的工程結(jié)構(gòu)或特殊的施工工藝，應(yīng)提供詳細(xì)的技術(shù)指導(dǎo)和施工圖紙。在施工過程中，應(yīng)根據(jù)施工進(jìn)展情況，及時(shí)提供補(bǔ)充設(shè)計(jì)文件和設(shè)計(jì)變更通知。參與工程質(zhì)量和安全事故分析，對因設(shè)計(jì)原因?qū)е碌膯栴}，提出整改方案和預(yù)防措施。

2.5其他相關(guān)單位責(zé)任

2.5.1檢測單位責(zé)任

檢測單位應(yīng)具備相應(yīng)資質(zhì)，出具的檢測數(shù)據(jù)必須真實(shí)、準(zhǔn)確，嚴(yán)禁出具虛假檢測報(bào)告。對檢測不合格的項(xiàng)目，應(yīng)及時(shí)向委托方和工程所在地建設(shè)主管部門報(bào)告，并參與質(zhì)量事故調(diào)查分析。檢測單位應(yīng)建立完善的檢測質(zhì)量保證體系，對檢測過程進(jìn)行嚴(yán)格控制，確保檢測結(jié)果的科學(xué)性和公正性。檢測報(bào)告應(yīng)加蓋檢測專用章和計(jì)量認(rèn)證標(biāo)志，具有法律效力。因檢測錯(cuò)誤導(dǎo)致工程質(zhì)量事故的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任和法律責(zé)任。

2.5.2設(shè)備供應(yīng)單位責(zé)任

設(shè)備供應(yīng)單位提供的機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)用具等必須符合國家或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，有產(chǎn)品合格證和使用說明書，并承擔(dān)產(chǎn)品質(zhì)量責(zé)任。在設(shè)備安裝前，應(yīng)提供安裝、調(diào)試的技術(shù)指導(dǎo)和服務(wù)，確保設(shè)備正常運(yùn)行。對易發(fā)生安全事故的設(shè)備，應(yīng)設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，并告知安全操作注意事項(xiàng)。因設(shè)備質(zhì)量問題導(dǎo)致事故的，應(yīng)負(fù)責(zé)更換、維修或賠償損失，并承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

2.5.3分包單位責(zé)任

分包單位須具備相應(yīng)資質(zhì)，并接受總包單位的管理，對分包工程的質(zhì)量和安全負(fù)直接責(zé)任，總包單位對分包工程的負(fù)連帶責(zé)任。分包單位應(yīng)建立質(zhì)量和安全生產(chǎn)責(zé)任制，配備相應(yīng)的管理人員和作業(yè)人員，嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。在施工前，應(yīng)向總包單位提交施工方案和質(zhì)量安全保證措施，經(jīng)審批后實(shí)施。服從總包單位的質(zhì)量和安全檢查，對發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)整改。分包工程完工后，應(yīng)自行組織質(zhì)量檢查，并向總包單位提交竣工資料。發(fā)生質(zhì)量安全事故時(shí)，由總包單位統(tǒng)一上報(bào)處理，分包單位應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。

三、質(zhì)量與安全管理流程

3.1前期準(zhǔn)備階段

3.1.1施工方案審批

施工單位在開工前必須編制詳細(xì)的施工組織設(shè)計(jì)，包含質(zhì)量保證措施和安全專項(xiàng)方案。方案需明確關(guān)鍵工序的工藝參數(shù)、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及安全防護(hù)要點(diǎn)。技術(shù)負(fù)責(zé)人組織內(nèi)部審核后，提交監(jiān)理單位審查。監(jiān)理重點(diǎn)核查方案與設(shè)計(jì)文件的符合性、技術(shù)可行性及安全風(fēng)險(xiǎn)防控措施。對深基坑、高支模等危險(xiǎn)性較大工程，方案須通過專家論證。未經(jīng)審批或論證不合格的方案不得實(shí)施，施工單位須根據(jù)反饋意見修改完善。

3.1.2人員資質(zhì)核查

項(xiàng)目經(jīng)理、技術(shù)負(fù)責(zé)人、專職安全員等關(guān)鍵崗位人員須持有效執(zhí)業(yè)資格證書上崗。施工單位建立人員檔案，包含培訓(xùn)記錄、考核結(jié)果及健康證明。特種作業(yè)人員如電工、焊工等必須提供特種作業(yè)操作證，監(jiān)理單位核驗(yàn)原件留存復(fù)印件。新進(jìn)場工人須接受三級安全教育：公司級側(cè)重法規(guī)制度，項(xiàng)目級強(qiáng)調(diào)現(xiàn)場風(fēng)險(xiǎn)，班組級傳授操作規(guī)程。未經(jīng)培訓(xùn)或考核不合格者禁止參與施工作業(yè)。

3.1.3材料設(shè)備驗(yàn)收

進(jìn)場材料須提供合格證、檢測報(bào)告及生產(chǎn)許可證等文件。監(jiān)理單位見證取樣，送第三方檢測機(jī)構(gòu)復(fù)驗(yàn)，鋼筋、混凝土等結(jié)構(gòu)材料需檢測力學(xué)性能。不合格材料當(dāng)場清退出場，建立退場記錄。大型設(shè)備如塔吊、施工電梯等安裝前須提交備案證明及安裝方案，安裝后由專業(yè)機(jī)構(gòu)檢測驗(yàn)收，取得合格證后方可使用。小型機(jī)具需定期檢查維護(hù)，張貼設(shè)備狀態(tài)標(biāo)識(shí)。

3.2過程控制階段

3.2.1工序質(zhì)量管控

實(shí)行“三檢制”：操作人員自檢、班組互檢、專職質(zhì)檢員專檢。隱蔽工程驗(yàn)收前，施工單位需提前24小時(shí)通知監(jiān)理，驗(yàn)收時(shí)留存影像資料?；炷翝仓⒎浪┕さ汝P(guān)鍵工序?qū)嵭信哉颈O(jiān)理，檢查配合比計(jì)量、振搗工藝等是否符合要求。工序交接時(shí)填寫《工序交接記錄表》，明確質(zhì)量責(zé)任追溯信息。對不合格工序，簽發(fā)《整改通知單》，整改后重新驗(yàn)收。

3.2.2安全動(dòng)態(tài)巡查

安全員每日巡查重點(diǎn)區(qū)域：臨邊防護(hù)是否牢固、腳手架連墻件是否缺失、臨時(shí)用電是否規(guī)范。對高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)等危險(xiǎn)工序?qū)嵭凶鳂I(yè)許可制度，作業(yè)前檢查安全措施落實(shí)情況。建立安全隱患臺(tái)賬，一般隱患要求24小時(shí)內(nèi)整改，重大隱患立即停工并上報(bào)。每周組織聯(lián)合檢查，由建設(shè)單位、監(jiān)理、施工三方共同參與，檢查結(jié)果納入績效考核。

3.2.3應(yīng)急管理機(jī)制

項(xiàng)目部編制綜合應(yīng)急預(yù)案及專項(xiàng)預(yù)案（如坍塌、火災(zāi)、觸電等），配備急救箱、消防器材等物資。每季度開展一次應(yīng)急演練，模擬事故場景檢驗(yàn)響應(yīng)流程。建立應(yīng)急通訊錄，明確各應(yīng)急小組職責(zé)及聯(lián)絡(luò)方式。發(fā)生險(xiǎn)情時(shí)，現(xiàn)場負(fù)責(zé)人立即啟動(dòng)預(yù)案，組織人員疏散，同時(shí)上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理及監(jiān)理單位。事故處置后24小時(shí)內(nèi)提交《應(yīng)急處理報(bào)告》，分析原因并制定預(yù)防措施。

3.3驗(yàn)收與交付階段

3.3.1分部分項(xiàng)驗(yàn)收

完成分項(xiàng)工程后，施工單位自檢合格，填寫《分項(xiàng)工程驗(yàn)收申請表》。監(jiān)理組織驗(yàn)收，核查實(shí)測實(shí)量數(shù)據(jù)、技術(shù)資料及觀感質(zhì)量。地基基礎(chǔ)、主體結(jié)構(gòu)等關(guān)鍵分部驗(yàn)收邀請建設(shè)單位、設(shè)計(jì)單位共同參與，驗(yàn)收結(jié)論需各方簽字確認(rèn)。對驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的問題，限期整改并復(fù)查，整改合格后方可進(jìn)入下一工序。

3.3.2竣工預(yù)驗(yàn)收

工程完工后，施工單位組織內(nèi)部預(yù)驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查工程實(shí)體與設(shè)計(jì)文件的符合性、技術(shù)資料的完整性。預(yù)驗(yàn)收合格后，向監(jiān)理提交竣工報(bào)告。監(jiān)理單位組織竣工預(yù)驗(yàn)收，核查工程遺留問題及整改情況，形成《竣工預(yù)驗(yàn)收意見書》。預(yù)驗(yàn)收通過后，施工單位整理竣工資料，包括竣工圖、質(zhì)量驗(yàn)收記錄、檢測報(bào)告等，資料須真實(shí)、簽章齊全。

3.3.3正式竣工驗(yàn)收

建設(shè)單位組織設(shè)計(jì)、施工、監(jiān)理等單位進(jìn)行正式竣工驗(yàn)收。驗(yàn)收組通過現(xiàn)場實(shí)測、資料核查及功能測試，全面評估工程質(zhì)量和安全性能。驗(yàn)收合格后，簽署《竣工驗(yàn)收報(bào)告》，辦理工程移交手續(xù)。對驗(yàn)收中提出的遺留問題，明確整改責(zé)任人和完成時(shí)限，整改完成后進(jìn)行專項(xiàng)復(fù)查。工程交付時(shí)，向建設(shè)單位提供《質(zhì)量保修書》及《使用說明書》，明確保修范圍及期限。

3.4持續(xù)改進(jìn)階段

3.4.1質(zhì)量問題追溯

建立質(zhì)量問題數(shù)據(jù)庫，記錄問題發(fā)生部位、責(zé)任單位、處理措施及復(fù)檢結(jié)果。對同一類型問題重復(fù)出現(xiàn)的，啟動(dòng)根本原因分析（RCA），從管理流程、技術(shù)方案、人員操作等方面查找缺陷。分析結(jié)果形成《質(zhì)量問題整改報(bào)告》，修訂相關(guān)作業(yè)指導(dǎo)書或管理制度。重大質(zhì)量問題納入公司案例庫，作為反面教材進(jìn)行全員培訓(xùn)。

3.4.2安全績效評估

每月統(tǒng)計(jì)安全指標(biāo)：事故起數(shù)、隱患整改率、培訓(xùn)覆蓋率等，與行業(yè)標(biāo)桿對比分析。采用“安全行為觀察法”，記錄員工不安全行為并開展一對一輔導(dǎo)。定期開展“安全之星”評選活動(dòng)，表彰安全表現(xiàn)突出的班組和個(gè)人。對連續(xù)三個(gè)月無事故的班組給予獎(jiǎng)勵(lì)，對多次違規(guī)的班組實(shí)施停工整頓。

3.4.3流程優(yōu)化迭代

每季度召開質(zhì)量安全分析會(huì)，總結(jié)管理流程中的瓶頸問題。例如，材料驗(yàn)收流程可引入二維碼溯源系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)供應(yīng)商資質(zhì)、檢測報(bào)告的即時(shí)查詢。針對監(jiān)理巡查頻次不足的問題，開發(fā)移動(dòng)巡檢APP，自動(dòng)推送重點(diǎn)檢查項(xiàng)。優(yōu)化后的流程需通過試點(diǎn)項(xiàng)目驗(yàn)證，評估實(shí)施效果后再全面推廣，確保改進(jìn)措施切實(shí)可行。

四、監(jiān)督與考核機(jī)制

4.1監(jiān)督檢查體系

4.1.1政府監(jiān)管配合

建設(shè)單位主動(dòng)接受建設(shè)主管部門的質(zhì)量安全監(jiān)督，按要求辦理監(jiān)督手續(xù)并提交相關(guān)資料。主管部門下達(dá)的整改指令，須在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改并反饋結(jié)果。定期邀請主管部門開展飛行檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的問題建立專項(xiàng)整改臺(tái)賬，明確責(zé)任人及完成節(jié)點(diǎn)。積極配合主管部門的質(zhì)量安全專項(xiàng)治理行動(dòng)，提供必要的現(xiàn)場條件和資料支持。對主管部門提出的合理化建議，及時(shí)納入管理體系優(yōu)化方案。

4.1.2企業(yè)自查機(jī)制

施工單位建立三級巡查制度：項(xiàng)目部每日巡查、分公司每周抽查、公司每月督查。質(zhì)量安全部組織專項(xiàng)檢查，重點(diǎn)覆蓋深基坑、高支模、起重機(jī)械等危大工程。采用"四不兩直"方式（不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報(bào)、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場）突擊檢查現(xiàn)場管理情況。檢查結(jié)果與績效考核掛鉤，對發(fā)現(xiàn)的問題現(xiàn)場簽發(fā)整改單，跟蹤整改閉環(huán)。建立監(jiān)督檢查電子檔案，實(shí)現(xiàn)問題可追溯、責(zé)任可明確。

4.1.3第三方監(jiān)督介入

委托具備資質(zhì)的第三方機(jī)構(gòu)開展獨(dú)立檢測，重點(diǎn)檢測結(jié)構(gòu)安全、材料性能等關(guān)鍵指標(biāo)。引入第三方評估單位，對項(xiàng)目質(zhì)量安全管理體系運(yùn)行狀況進(jìn)行季度評估。邀請行業(yè)協(xié)會(huì)專家參與質(zhì)量診斷，提出管理改進(jìn)建議。對第三方發(fā)現(xiàn)的問題，組織專題會(huì)議分析原因，制定系統(tǒng)性整改方案。定期發(fā)布第三方評估報(bào)告，作為企業(yè)質(zhì)量安全績效的重要參考依據(jù)。

4.2考核評價(jià)體系

4.2.1過程考核實(shí)施

制定《質(zhì)量安全過程考核細(xì)則》，設(shè)置可量化指標(biāo)：材料驗(yàn)收合格率≥98%、工序一次驗(yàn)收合格率≥95%、隱患整改及時(shí)率100%。采用"紅黃綠"三色預(yù)警機(jī)制：紅色指標(biāo)未達(dá)標(biāo)啟動(dòng)問責(zé)，黃色指標(biāo)預(yù)警限期整改，綠色指標(biāo)持續(xù)保持。考核結(jié)果每月公示，與項(xiàng)目獎(jiǎng)金分配直接掛鉤。對連續(xù)三個(gè)月考核優(yōu)秀的項(xiàng)目部，給予專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)并組織經(jīng)驗(yàn)交流。

4.2.2結(jié)果考核應(yīng)用

工程完工后實(shí)施綜合考核，涵蓋質(zhì)量驗(yàn)收得分、安全事故率、用戶投訴率等維度?？己私Y(jié)果分為優(yōu)秀、合格、不合格三個(gè)等級，與承包商信用評價(jià)體系聯(lián)動(dòng)。對考核不合格的項(xiàng)目，暫停其新項(xiàng)目投標(biāo)資格并限期整改。將考核結(jié)果納入項(xiàng)目經(jīng)理職業(yè)發(fā)展檔案，作為職務(wù)晉升的重要依據(jù)。建立考核申訴機(jī)制，對考核結(jié)果有異議的項(xiàng)目可申請復(fù)核。

4.2.3績效掛鉤機(jī)制

設(shè)立質(zhì)量安全專項(xiàng)基金，按工程總造價(jià)的1%計(jì)提?；鹩糜讵?jiǎng)勵(lì)質(zhì)量安全表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)和個(gè)人，對發(fā)生質(zhì)量安全事故的項(xiàng)目實(shí)行全額扣罰。推行"質(zhì)量安全一票否決制"，凡發(fā)生重大質(zhì)量安全事故的，取消年度評優(yōu)資格。將質(zhì)量安全指標(biāo)納入管理層KPI考核，權(quán)重不低于30%。對連續(xù)兩年考核優(yōu)秀的區(qū)域分公司，給予政策傾斜和資源支持。

4.3獎(jiǎng)懲問責(zé)機(jī)制

4.3.1正向激勵(lì)措施

開展"質(zhì)量標(biāo)兵""安全衛(wèi)士"評選活動(dòng)，每月評選并給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)。設(shè)立"質(zhì)量安全創(chuàng)新獎(jiǎng)"，鼓勵(lì)在工藝改進(jìn)、安全管理等方面的技術(shù)創(chuàng)新。對提出合理化建議并取得顯著效益的員工，給予一次性專項(xiàng)獎(jiǎng)勵(lì)。組織優(yōu)秀項(xiàng)目觀摩會(huì)，推廣先進(jìn)管理經(jīng)驗(yàn)。對在搶險(xiǎn)救災(zāi)中表現(xiàn)突出的團(tuán)隊(duì)，給予特別嘉獎(jiǎng)并公開表彰。

4.3.2負(fù)向約束措施

對違反操作規(guī)程導(dǎo)致質(zhì)量問題的作業(yè)人員，立即清退并納入企業(yè)黑名單。對未履行監(jiān)理職責(zé)的監(jiān)理工程師，暫停執(zhí)業(yè)資格并參加再培訓(xùn)。對瞞報(bào)安全事故的項(xiàng)目負(fù)責(zé)人，依法追究法律責(zé)任并解除勞動(dòng)合同。對屢次整改不到位的項(xiàng)目部，強(qiáng)制調(diào)換管理團(tuán)隊(duì)。對提供虛假檢測報(bào)告的檢測機(jī)構(gòu)，永久取消合作資格并上報(bào)行業(yè)主管部門。

4.3.3事故責(zé)任追究

建立事故分級追責(zé)制度：一般事故由分公司負(fù)責(zé)人約談，較大事故由公司總經(jīng)理約談，重大事故啟動(dòng)問責(zé)程序。成立事故調(diào)查組，48小時(shí)內(nèi)查明原因并形成報(bào)告。對責(zé)任單位處以合同金額5%-10%的罰款，對責(zé)任人處以年薪10%-30%的經(jīng)濟(jì)處罰。涉嫌犯罪的移交司法機(jī)關(guān)處理。事故處理結(jié)果全公司通報(bào)，開展警示教育。建立事故案例庫，定期組織學(xué)習(xí)反思。

4.4信息化監(jiān)督手段

4.4.1智能監(jiān)控系統(tǒng)應(yīng)用

在施工現(xiàn)場關(guān)鍵區(qū)域安裝AI監(jiān)控?cái)z像頭，自動(dòng)識(shí)別未佩戴安全帽、違規(guī)動(dòng)火等行為。部署環(huán)境監(jiān)測設(shè)備，實(shí)時(shí)監(jiān)測PM2.5、噪音等指標(biāo)超標(biāo)情況。應(yīng)用BIM技術(shù)進(jìn)行碰撞檢查，提前發(fā)現(xiàn)管線沖突等質(zhì)量隱患。建立電子巡檢系統(tǒng)，質(zhì)量安全人員通過移動(dòng)終端實(shí)時(shí)上傳檢查數(shù)據(jù)。

4.4.2大數(shù)據(jù)分析平臺(tái)

搭建質(zhì)量安全大數(shù)據(jù)平臺(tái)，整合人員、機(jī)械、材料、環(huán)境等數(shù)據(jù)資源。通過算法分析事故高發(fā)時(shí)段和部位，精準(zhǔn)預(yù)警風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。生成質(zhì)量安全態(tài)勢月報(bào)，展示關(guān)鍵指標(biāo)變化趨勢。建立預(yù)警模型，對異常數(shù)據(jù)自動(dòng)觸發(fā)預(yù)警通知。

4.4.3遠(yuǎn)程視頻監(jiān)控

對深基坑、高支模等危大工程實(shí)施24小時(shí)視頻監(jiān)控。建設(shè)單位可通過平臺(tái)遠(yuǎn)程查看現(xiàn)場施工情況。監(jiān)理單位通過視頻進(jìn)行遠(yuǎn)程旁站，提高監(jiān)管效率。歷史影像資料保存不少于6個(gè)月，便于追溯問題發(fā)生過程。

五、保障措施

5.1組織保障

5.1.1領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)設(shè)置

公司成立由總經(jīng)理任組長、分管副總經(jīng)理任副組長的質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組，下設(shè)專職辦公室。領(lǐng)導(dǎo)小組每季度召開專題會(huì)議，研究解決重大質(zhì)量安全問題。各項(xiàng)目部設(shè)立質(zhì)量安全部，配備不少于3名專職人員，其中安全工程師不少于1人。對超億元項(xiàng)目，增設(shè)質(zhì)量安全總監(jiān)崗位，直接向公司分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。

5.1.2責(zé)任矩陣構(gòu)建

制定《質(zhì)量安全責(zé)任矩陣表》，明確從公司到班組的32個(gè)崗位的質(zhì)量安全職責(zé)。項(xiàng)目經(jīng)理與公司簽訂《質(zhì)量安全責(zé)任狀》，繳納風(fēng)險(xiǎn)抵押金。施工班組推行"班組長負(fù)責(zé)制"，簽訂《班組安全承諾書"。建立"橫向到邊、縱向到底"的責(zé)任網(wǎng)絡(luò)，確保每個(gè)環(huán)節(jié)都有明確的責(zé)任主體。

5.1.3跨部門協(xié)作機(jī)制

建立工程、技術(shù)、安全、物資等部門聯(lián)席會(huì)議制度，每月協(xié)調(diào)解決交叉管理問題。推行"質(zhì)量安全聯(lián)簽制"，涉及設(shè)計(jì)變更、材料代用等事項(xiàng)，須經(jīng)工程、技術(shù)、安全三方會(huì)簽。設(shè)立質(zhì)量安全協(xié)調(diào)員崗位，負(fù)責(zé)解決現(xiàn)場爭議問題，確保管理指令暢通無阻。

5.2資源保障

5.2.1資金投入保障

設(shè)立質(zhì)量安全專項(xiàng)基金，按工程造價(jià)的1.5%計(jì)提。其中0.5%用于安全防護(hù)設(shè)施購置，0.5%用于質(zhì)量檢測，0.5%用于教育培訓(xùn)。建立資金使用臺(tái)賬，專款專用。對安全文明施工措施費(fèi)實(shí)行單獨(dú)列賬，監(jiān)理單位審核簽字后方可支付。

5.2.2技術(shù)資源整合

建立公司級專家?guī)欤w巖土、結(jié)構(gòu)、機(jī)電等12個(gè)專業(yè)領(lǐng)域。對復(fù)雜工程實(shí)行"專家駐場制"，提供全過程技術(shù)指導(dǎo)。與高校、科研院所共建研發(fā)中心，每年投入不低于營業(yè)收入的0.5%用于新技術(shù)研發(fā)。推廣BIM技術(shù)實(shí)現(xiàn)質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)提前預(yù)判，應(yīng)用率達(dá)100%。

5.2.3應(yīng)急資源配置

每個(gè)項(xiàng)目部配備不少于2臺(tái)應(yīng)急救援車輛，儲(chǔ)備急救箱、擔(dān)架、應(yīng)急照明等30種應(yīng)急物資。建立區(qū)域應(yīng)急物資儲(chǔ)備庫，儲(chǔ)備發(fā)電機(jī)、水泵等大型設(shè)備。與附近醫(yī)院簽訂《醫(yī)療救援協(xié)議》，確保30分鐘內(nèi)應(yīng)急響應(yīng)。定期組織應(yīng)急物資清點(diǎn)維護(hù)，確保隨時(shí)可用。

5.3制度保障

5.3.1制度體系完善

編制《質(zhì)量安全管理制度匯編》，包含管理手冊、程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書三個(gè)層級。建立制度動(dòng)態(tài)更新機(jī)制，每年根據(jù)法規(guī)變化和管理實(shí)踐修訂一次。推行"制度宣貫月"活動(dòng)，確保新制度覆蓋全員。對制度執(zhí)行情況開展季度評估，及時(shí)堵塞管理漏洞。

5.3.2標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范落地

建立企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)體系，編制《施工工藝標(biāo)準(zhǔn)圖集》《安全操作規(guī)程》等120項(xiàng)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。推行"標(biāo)準(zhǔn)樣板引路"制度，在主體結(jié)構(gòu)、裝飾裝修等關(guān)鍵工序設(shè)立實(shí)體樣板間。開展"標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行競賽"，每月評比標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行最佳班組。對違反標(biāo)準(zhǔn)的行為實(shí)行"零容忍"，發(fā)現(xiàn)即整改。

5.3.3合同約束強(qiáng)化

在施工合同中明確質(zhì)量保修期內(nèi)的質(zhì)量缺陷處理責(zé)任和費(fèi)用承擔(dān)方式。推行《安全文明施工協(xié)議》雙簽制度，明確雙方安全責(zé)任。對分包單位實(shí)行"安全準(zhǔn)入"制度，將安全業(yè)績作為分包合同簽訂的必要條件。建立合同履約評價(jià)機(jī)制，每季度對分包單位進(jìn)行考核。

5.4文化保障

5.4.1安全文化建設(shè)

打造"生命至上、安全第一"的文化理念，在施工現(xiàn)場設(shè)置安全文化長廊。開展"安全行為之星"評選，每月表彰10名安全標(biāo)兵。推行"安全積分超市"，員工可用安全積分兌換生活用品。建立"安全親情墻"，張貼員工家庭照片，強(qiáng)化安全意識(shí)。

5.4.2質(zhì)量意識(shí)培育

推行"質(zhì)量終身責(zé)任制"，在主體結(jié)構(gòu)顯著位置設(shè)置質(zhì)量責(zé)任銘牌。開展"質(zhì)量工匠"評選，每季度表彰在質(zhì)量工藝方面表現(xiàn)突出的工人。組織"質(zhì)量缺陷案例展"，用真實(shí)案例警示教育員工。建立質(zhì)量榮譽(yù)墻，展示優(yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)項(xiàng)和客戶表揚(yáng)信。

5.4.3應(yīng)急文化建設(shè)

編制《應(yīng)急知識(shí)手冊人手一冊，內(nèi)容涵蓋常見事故應(yīng)急處置流程。開展"應(yīng)急技能比武"，考核心肺復(fù)蘇、止血包扎等急救技能。組織"家屬開放日"活動(dòng)，邀請員工家屬參觀應(yīng)急設(shè)施，了解安全防護(hù)措施。建立"安全微課堂"，通過短視頻普及應(yīng)急知識(shí)。

5.5監(jiān)督保障

5.5.1內(nèi)部監(jiān)督強(qiáng)化

推行"質(zhì)量安全飛行檢查"制度，公司每季度組織一次不預(yù)先通知的檢查。建立"質(zhì)量安全紅黃牌"制度，對嚴(yán)重問題發(fā)放紅牌停工整改，對一般問題發(fā)放黃牌限期整改。設(shè)立質(zhì)量安全舉報(bào)平臺(tái)，鼓勵(lì)員工舉報(bào)違規(guī)行為，對有效舉報(bào)給予獎(jiǎng)勵(lì)。

5.5.2外部監(jiān)督配合

主動(dòng)接受政府主管部門的監(jiān)督檢查，對提出的整改要求100%落實(shí)。聘請行業(yè)專家開展"質(zhì)量安全診斷"，每半年一次。定期邀請業(yè)主代表參與質(zhì)量安全檢查，聽取改進(jìn)建議。在項(xiàng)目現(xiàn)場設(shè)置"意見箱"，收集各方反饋。

5.5.3社會(huì)監(jiān)督引入

在項(xiàng)目公示欄公開質(zhì)量安全承諾和監(jiān)督電話。聘請社會(huì)監(jiān)督員，定期聽取意見建議。開展"質(zhì)量安全開放日"活動(dòng)，邀請社區(qū)居民參觀施工現(xiàn)場。發(fā)布《質(zhì)量安全白皮書》，定期向社會(huì)公開質(zhì)量安全狀況。

六、附則

6.1制度解釋與修訂

6.1.1解釋權(quán)歸屬

本制度由公司工程管理部負(fù)責(zé)解釋，具體條款執(zhí)行中的疑問由工程管理部書面答復(fù)。涉及跨部門職責(zé)爭議時(shí)，由質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組裁定。制度解釋文件需經(jīng)分管副總經(jīng)理審批后發(fā)布，確保解釋內(nèi)容與制度原意一致。

6.1.2修訂程序

工程管理部每年收集制度執(zhí)行反饋，結(jié)合法規(guī)變化及管理需求提出修訂建議。修訂草案需征求各分公司、項(xiàng)目部意見，經(jīng)質(zhì)量安全領(lǐng)導(dǎo)小組會(huì)議審議通過后發(fā)布。重大修訂（如調(diào)整核心條款）須提交總經(jīng)理辦公會(huì)批準(zhǔn)。修訂后的制度重新編號(hào)并標(biāo)注生效日期。

6.1.3過渡期安排

新制度發(fā)布前已開工項(xiàng)目，可沿用原制度至項(xiàng)目竣工；新開工項(xiàng)目須全面執(zhí)行新制度。過渡期內(nèi)允許采用新舊制度并行方式處理特殊問題，但須在《施工日志》中明確記錄依據(jù)。

6.2適用范圍與例外

6.2.1工程類型適用性

本制度適用于公司所有新建、改建、擴(kuò)建工程。搶險(xiǎn)救災(zāi)工程、臨時(shí)性工程及小型修繕工程（造價(jià)低于500萬元）可簡化流程，但須滿足核心安全要求。特殊工程（如核電站、地鐵）需補(bǔ)充專項(xiàng)管理規(guī)定。

6.2.2分包單位約束

分包單位須簽訂《質(zhì)量安全責(zé)任承諾書》，承諾遵守本制度?？偘鼏挝幻吭聦Ψ职贫葓?zhí)行情況進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問題直接計(jì)入總包單位考核記錄。分包單位連續(xù)三次違規(guī)的，終止合作并納入供應(yīng)商黑名單。

6.2.3第三方機(jī)構(gòu)管理

檢測、監(jiān)理等第三方機(jī)構(gòu)須通過公司年度資質(zhì)審核。對出具虛假報(bào)告或嚴(yán)重失職的機(jī)構(gòu)，永久取消合作資格并追究法律責(zé)任。第三方機(jī)構(gòu)人員進(jìn)入現(xiàn)場須遵守公司安全規(guī)定，違規(guī)者清離現(xiàn)場并通報(bào)其所屬單位。

6.3附件與配套文件

6.3.1制度附件清單

本制度配套發(fā)布以下附件：《施工安全檢查評分標(biāo)準(zhǔn)》《質(zhì)量缺陷分類及處理指南》《應(yīng)急物資儲(chǔ)備目錄》《質(zhì)量安全考核表》等12項(xiàng)文件。附件與制度具有同等效力，由工程管理部統(tǒng)一編號(hào)管理。

6.3.2表單模板更新

工程管理部每年更新《工序驗(yàn)收記錄》《隱患整改通知單》等常用表單模板。新表單通過公司OA系統(tǒng)發(fā)布，舊表單使用期不超過6個(gè)月。項(xiàng)目部可結(jié)合實(shí)際補(bǔ)充表單，但須報(bào)工程管理部備案。

6.3.3外部