一、適用范圍本工具適用于制造業(yè)、建筑施工、危險(xiǎn)化學(xué)品、倉儲物流、人員密集場所等行業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營單位，用于系統(tǒng)性開展安全檢查、隱患預(yù)防及應(yīng)急處置管理，覆蓋日常巡查、專項(xiàng)檢查、季節(jié)性檢查等多種場景，助力企業(yè)構(gòu)建“風(fēng)險(xiǎn)辨識—隱患排查—整改落實(shí)—應(yīng)急應(yīng)對”一體化安全管理體系。二、操作流程（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營特點(diǎn)（如新設(shè)備投產(chǎn)、節(jié)假日停復(fù)工、季節(jié)性氣候變化等），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如特種設(shè)備安全、電氣防火、作業(yè)行為規(guī)范等）及具體范圍（覆蓋車間、倉庫、辦公區(qū)、特種設(shè)備作業(yè)點(diǎn)等關(guān)鍵區(qū)域）。依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)范》等法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，梳理檢查項(xiàng)目的合規(guī)性要求。組建專業(yè)檢查小組小組需包含安全管理部門負(fù)責(zé)人（組長）、技術(shù)骨干（設(shè)備工程師）、一線崗位代表（班組長）及外部專家（如涉及?；贰⑻胤N設(shè)備等專業(yè)領(lǐng)域），保證檢查覆蓋管理、技術(shù)、操作多維度視角。明確組員職責(zé)：組長統(tǒng)籌整體檢查，技術(shù)骨干負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施專業(yè)檢測，崗位代表識別實(shí)際操作中的隱患。準(zhǔn)備檢查工具與資料配備檢查表（見模板）、檢測工具（如絕緣電阻儀、可燃?xì)怏w檢測儀、卷尺等）、記錄儀、相機(jī)等，保證檢查過程可追溯。收集近期安全培訓(xùn)記錄、隱患整改臺賬、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄等資料，便于核對問題整改情況。（二）現(xiàn)場檢查實(shí)施階段召開檢查啟動會檢查前召集相關(guān)崗位人員，明確檢查流程、紀(jì)律及重點(diǎn)注意事項(xiàng)，避免因檢查干擾正常生產(chǎn)經(jīng)營。確認(rèn)各區(qū)域?qū)尤藛T，保證檢查過程順暢。逐項(xiàng)開展現(xiàn)場核查對照檢查表內(nèi)容，采用“看、問、測、查”相結(jié)合的方式：看：觀察現(xiàn)場作業(yè)環(huán)境、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)、安全防護(hù)設(shè)施是否完好（如防護(hù)罩是否缺失、消防器材是否在有效期內(nèi)）。問：與崗位操作人員交流，知曉安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、應(yīng)急處置流程熟悉度（如“發(fā)覺火情如何報(bào)警”“應(yīng)急疏散路線是否清楚”）。測：使用專業(yè)工具檢測設(shè)備參數(shù)（如接地電阻值、可燃?xì)怏w濃度）是否符合安全標(biāo)準(zhǔn)。查：核對臺賬資料（如特種作業(yè)人員持證上崗記錄、隱患整改閉環(huán)證明）與現(xiàn)場實(shí)際情況是否一致。對檢查中發(fā)覺的問題，即時記錄具體位置、問題描述（如“沖壓設(shè)備緊急停止按鈕失效”“倉庫安全出口堆放貨物”），并拍攝現(xiàn)場照片留存。現(xiàn)場初步溝通反饋檢查過程中，對可立即整改的輕微隱患（如滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識模糊），當(dāng)場向崗位人員指出，要求立即整改并記錄。對需專業(yè)評估或較大投入整改的隱患，向區(qū)域負(fù)責(zé)人反饋初步意見，明確后續(xù)跟進(jìn)方向。（三）隱患評估與分級階段隱患等級判定檢查結(jié)束后，小組匯總所有問題，依據(jù)《生產(chǎn)安全隱患排查治理辦法》判定隱患等級：一般隱患：可能導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，能立即整改（如個別勞保用品佩戴不規(guī)范）。較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷害或設(shè)備損壞，需限期整改（如安全閥未定期校驗(yàn)）。重大隱患：可能導(dǎo)致群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需立即停產(chǎn)停業(yè)整改（如?；穬薹览籽b置失效）。形成隱患評估報(bào)告編制《隱患評估表》，明確隱患名稱、位置、等級、整改建議及責(zé)任部門，由檢查組長*簽字確認(rèn)，同步抄送企業(yè)安全管理負(fù)責(zé)人及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。（四）預(yù)防措施制定階段針對性預(yù)防方案針對不同類型隱患，制定預(yù)防措施：管理缺陷類（如安全制度不完善）：修訂安全操作規(guī)程，增加崗位安全職責(zé)條款，組織制度培訓(xùn)并考核。物的不安全狀態(tài)類（如設(shè)備老化）：制定設(shè)備更新計(jì)劃，定期開展維護(hù)保養(yǎng)，建立設(shè)備健康檔案。人的不安全行為類（如違章操作）：開展專項(xiàng)安全培訓(xùn)，通過案例分析強(qiáng)化風(fēng)險(xiǎn)意識，設(shè)置行為監(jiān)督崗。風(fēng)險(xiǎn)動態(tài)管控對重大隱患，納入企業(yè)“重大危險(xiǎn)源”管控體系，安裝在線監(jiān)測設(shè)備（如溫度傳感器、氣體報(bào)警器），實(shí)時監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)狀態(tài)。定期（如每季度）開展風(fēng)險(xiǎn)辨識更新，保證預(yù)防措施與實(shí)際風(fēng)險(xiǎn)匹配。（五）應(yīng)急處置準(zhǔn)備階段應(yīng)急預(yù)案完善依據(jù)隱患類型，補(bǔ)充或修訂專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案（如《火災(zāi)應(yīng)急預(yù)案》《設(shè)備故障應(yīng)急處置方案》），明確應(yīng)急組織架構(gòu)、響應(yīng)流程、物資調(diào)配及人員職責(zé)。應(yīng)急資源保障檢查應(yīng)急物資儲備（如滅火器、急救箱、應(yīng)急照明、疏散指示標(biāo)志）是否充足、完好，保證應(yīng)急通道暢通。組織全員應(yīng)急演練（每半年至少1次），重點(diǎn)演練隱患可能引發(fā)的場景（如?；沸孤⒒馂?zāi)疏散），提升實(shí)戰(zhàn)能力。應(yīng)急值守與聯(lián)動明確節(jié)假日、特殊時段的應(yīng)急值守人員（安全主管），保證通訊暢通；與屬地消防、醫(yī)療等部門建立聯(lián)動機(jī)制，明確應(yīng)急聯(lián)系方式（非隱私信息，僅示例：消防119，急救120）。（六）整改跟蹤與閉環(huán)階段下達(dá)整改通知向責(zé)任部門發(fā)出《隱患整改通知書》，明確整改內(nèi)容、責(zé)任人（如車間主任）、整改期限（一般隱患不超過7天，較大隱患不超過30天，重大隱患立即停產(chǎn)整改）及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。監(jiān)督整改過程安全管理部門跟蹤整改進(jìn)度，對整改難度較大的隱患（如涉及設(shè)備采購、施工改造），協(xié)調(diào)資源支持；對逾期未整改的，約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人，必要時納入績效考核。整改結(jié)果驗(yàn)收整改期限屆滿后，由檢查小組對整改結(jié)果復(fù)查，確認(rèn)隱患消除后，在《隱患整改臺賬》中記錄“整改完成”，簽字歸檔；未通過驗(yàn)收的，重新下達(dá)整改通知，直至隱患徹底消除。三、安全檢查表模板檢查大類檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)檢查方法檢查結(jié)果（合格/不合格）隱患描述整改措施責(zé)任人整改期限復(fù)查結(jié)果備注安全管理類安全生產(chǎn)責(zé)任制企業(yè)主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、崗位安全職責(zé)明確，并書面公示查閱文件、現(xiàn)場核對*總經(jīng)理長期安全培訓(xùn)教育新員工三級培訓(xùn)、轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)、特種作業(yè)人員培訓(xùn)記錄完整，考核合格查閱培訓(xùn)檔案、提問*安全主管按季度現(xiàn)場作業(yè)類作業(yè)許可管理動火、進(jìn)入受限空間等危險(xiǎn)作業(yè)，辦理許可證，措施落實(shí)到位查許可證、現(xiàn)場核查*班組長作業(yè)前勞動防護(hù)用品崗位員工按規(guī)定佩戴勞保用品（如安全帽、防護(hù)手套），用品完好有效現(xiàn)場觀察、抽查*操作工立即設(shè)備設(shè)施類特種設(shè)備鍋爐、壓力容器等設(shè)備定期檢驗(yàn)合格，安全附件（安全閥、壓力表）在校驗(yàn)有效期內(nèi)查檢驗(yàn)報(bào)告、現(xiàn)場檢測*設(shè)備工程師下次檢驗(yàn)前電氣安全電氣線路敷設(shè)規(guī)范，無亂拉亂接；設(shè)備接地電阻≤4Ω用儀器檢測、現(xiàn)場看*電工7天內(nèi)消防應(yīng)急類消防設(shè)施器材滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)；消防栓、水帶完好，無遮擋現(xiàn)場檢查、測試*消防管理員3天內(nèi)疏散通道與安全出口疏散通道暢通，安全出口鎖閉裝置靈活，疏散指示標(biāo)志完好現(xiàn)場測量、測試*后勤主管立即職業(yè)健康類危害告知與警示存在職業(yè)危害的崗位設(shè)置警示標(biāo)識，并告知危害因素及防護(hù)措施現(xiàn)場查看、詢問*HR專員10天內(nèi)防護(hù)設(shè)施與用品噪聲、粉塵等崗位設(shè)置防護(hù)設(shè)施（如隔音罩、除塵器），防護(hù)用品符合標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)場檢查、檢測*車間主任15天內(nèi)四、關(guān)鍵提示檢查全面性：保證檢查覆蓋所有區(qū)域、設(shè)備、人員及管理環(huán)節(jié)，避免“重硬件、輕管理”“重生產(chǎn)、輕安全”的片面檢查。隱患真實(shí)性：現(xiàn)場檢查需深入一線，通過實(shí)操驗(yàn)證（如模擬緊急停車、測試應(yīng)急照明），避免“紙上談兵”，保證隱患描述準(zhǔn)確、無遺漏。整改時效性：一般隱患立行立改，較大隱患明確階段目標(biāo)，重大隱患掛牌督辦，杜絕“整改拖延”“虛假整改”現(xiàn)象。員工參與性：鼓勵一線員工主動報(bào)告