企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查及隱患治理工具模板一、工具概述本工具旨在幫助企業(yè)系統(tǒng)化開展安全風(fēng)險(xiǎn)排查與隱患治理工作，通過標(biāo)準(zhǔn)化流程、結(jié)構(gòu)化模板和規(guī)范化管理，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)的“早識(shí)別、早預(yù)警、早處置”，隱患的“定人、定責(zé)、定時(shí)整改”，從源頭預(yù)防生產(chǎn)安全，保障員工生命財(cái)產(chǎn)安全，提升企業(yè)安全管理水平。工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位，涵蓋生產(chǎn)、儲(chǔ)存、運(yùn)輸、消防、設(shè)備設(shè)施等全場(chǎng)景安全管理需求。二、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景（一）適用企業(yè)類型制造業(yè)（機(jī)械、電子、化工、建材等）建筑施工與房地產(chǎn)企業(yè)危化品生產(chǎn)、經(jīng)營、儲(chǔ)存、運(yùn)輸企業(yè)商貿(mào)流通與倉儲(chǔ)物流企業(yè)人員密集場(chǎng)所（商場(chǎng)、酒店、醫(yī)院、學(xué)校等）其他存在較大安全風(fēng)險(xiǎn)的生產(chǎn)經(jīng)營單位（二）核心應(yīng)用場(chǎng)景日常安全檢查：班前班后檢查、周/月度例行安全巡檢，及時(shí)發(fā)覺并處置現(xiàn)場(chǎng)即時(shí)性隱患。專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)排查：針對(duì)特定環(huán)節(jié)（如受限空間作業(yè)、高處作業(yè)、動(dòng)火作業(yè)）、特定設(shè)備（如鍋爐、壓力容器、起重機(jī)械）或特定時(shí)期（如節(jié)假日、汛期、冬季防火）開展的專項(xiàng)排查。新改擴(kuò)建項(xiàng)目“三同時(shí)”排查：項(xiàng)目設(shè)計(jì)、施工、投用各階段的安全合規(guī)性檢查，保證源頭管控到位。后復(fù)盤排查：發(fā)生或未遂事件后，通過排查分析直接原因和間接原因，制定防范措施。體系審核與合規(guī)性檢查：配合ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等內(nèi)部審核，滿足法律法規(guī)及監(jiān)管要求。三、操作流程與實(shí)施步驟（一）第一步：前期準(zhǔn)備——明確目標(biāo)與責(zé)任成立專項(xiàng)工作小組由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人總擔(dān)任組長，分管安全負(fù)責(zé)人副總擔(dān)任副組長，成員包括安全管理部門負(fù)責(zé)人*主管、生產(chǎn)/設(shè)備/技術(shù)等部門骨干及員工代表。明確小組職責(zé)：制定排查方案、組織現(xiàn)場(chǎng)檢查、審核隱患整改、跟蹤治理效果、總結(jié)報(bào)告編制。制定排查方案確定排查范圍：覆蓋所有生產(chǎn)區(qū)域、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)及管理流程（可參考《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》GB/T33000）。明確排查依據(jù)：國家法律法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)（如AQ3022《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計(jì)規(guī)范》）、企業(yè)內(nèi)部管理制度（如《安全操作規(guī)程》《隱患治理管理辦法》）。制定排查計(jì)劃：包括時(shí)間節(jié)點(diǎn)（如“2024年X月X日至X月X日”）、人員分工（如“工程師帶領(lǐng)設(shè)備組負(fù)責(zé)機(jī)械安全檢查，主管帶領(lǐng)消防組負(fù)責(zé)消防設(shè)施檢查”）、資源保障（如檢測(cè)儀器、個(gè)人防護(hù)用品、記錄表格）。開展培訓(xùn)交底對(duì)排查人員進(jìn)行培訓(xùn)，內(nèi)容包括風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)方法（如工作危害分析法JHA、安全檢查表法SCL）、隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（如“設(shè)備防護(hù)缺失”“消防通道堵塞”等典型隱患示例）、檢查表格填寫規(guī)范。向各部門負(fù)責(zé)人及員工傳達(dá)排查目的、流程及配合要求，保證信息傳遞到位。（二）第二步：現(xiàn)場(chǎng)排查——全面識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)與隱患分區(qū)域/分模塊實(shí)施檢查按“生產(chǎn)車間、倉庫、辦公樓、配電室、?；穮^(qū)”等區(qū)域劃分，或按“設(shè)備設(shè)施、作業(yè)活動(dòng)、人員行為、環(huán)境條件”等模塊劃分，保證排查無遺漏。每個(gè)區(qū)域/模塊指定專人負(fù)責(zé)，對(duì)照《安全風(fēng)險(xiǎn)排查表》（見表1）逐項(xiàng)檢查，記錄“排查內(nèi)容”“是否符合”“問題描述”等信息。多維度收集隱患信息現(xiàn)場(chǎng)觀察：檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如“皮帶傳動(dòng)部位無防護(hù)罩”“安全閥未定期校驗(yàn)”）、作業(yè)人員行為（如“未按規(guī)定佩戴勞保用品”“違章操作”）、環(huán)境條件（如“照明不足”“地面濕滑”）。資料核查：查閱安全培訓(xùn)記錄、設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)臺(tái)賬、應(yīng)急演練記錄、特種作業(yè)人員證件等，核實(shí)管理措施是否落實(shí)（如“2024年X月安全培訓(xùn)記錄缺失”“3臺(tái)起重機(jī)械未按期檢驗(yàn)”）。人員訪談：隨機(jī)抽取一線員工、班組長、部門負(fù)責(zé)人，知曉其對(duì)安全風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)知、操作規(guī)程的執(zhí)行情況及隱患反饋渠道（如“受限空間作業(yè)審批流程是否清楚？”“發(fā)覺隱患向誰報(bào)告？”）。風(fēng)險(xiǎn)初步評(píng)估與分類對(duì)排查發(fā)覺的問題，依據(jù)可能性（L）和后果嚴(yán)重性（S）評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，參考《GB/T23694-2013風(fēng)險(xiǎn)管理術(shù)語》將風(fēng)險(xiǎn)劃分為：紅色（重大風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失（如“?；穬?chǔ)罐泄漏”“鍋爐爆炸”）；橙色（較大風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成人員重傷或較大財(cái)產(chǎn)損失（如“起重機(jī)械吊裝物墜落”“電氣線路短路起火”）；黃色（一般風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成人員輕傷或一般財(cái)產(chǎn)損失（如“設(shè)備防護(hù)松動(dòng)”“消防器材過期”）；藍(lán)色（低風(fēng)險(xiǎn)）：可能造成輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失（如“安全警示標(biāo)識(shí)模糊”“地面少量積水”）。（三）第三步：隱患治理——制定方案與落實(shí)整改隱患登記與分級(jí)對(duì)排查發(fā)覺的隱患，統(tǒng)一錄入《安全隱患治理跟蹤表》（見表2），唯一“隱患編號(hào)”（如“YH-2024-001”），明確隱患位置、描述、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)、責(zé)任部門及責(zé)任人。重大隱患（紅色、橙色等級(jí)）需立即上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人總，并抄報(bào)當(dāng)?shù)貞?yīng)急管理部門；一般隱患（黃色、藍(lán)色等級(jí)）由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人主任牽頭整改。制定整改方案針對(duì)每個(gè)隱患，制定“整改措施+責(zé)任人+完成時(shí)限+驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”，保證方案可操作、可驗(yàn)證：工程技術(shù)措施：如“為沖壓設(shè)備加裝光電保護(hù)裝置（完成時(shí)限：X月X日，責(zé)任人：設(shè)備部*工）”；管理措施：如“修訂受限空間作業(yè)審批流程（完成時(shí)限：X月X日，責(zé)任人：安全部*主管）”；個(gè)體防護(hù)措施：如“為接觸粉塵員工更換N95口罩（完成時(shí)限：X月X日，責(zé)任人：行政部*經(jīng)理）”；應(yīng)急措施：如“增設(shè)危化品泄漏應(yīng)急物資柜（完成時(shí)限：X月X日，責(zé)任人：倉儲(chǔ)部*主管）”。實(shí)施整改與過程監(jiān)督責(zé)任部門按照整改方案落實(shí)措施，整改過程需留存影像資料（如整改前照片、施工記錄）。安全管理部門每周跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)逾期未完成的隱患下達(dá)《隱患整改通知書》（見表3），必要時(shí)約談責(zé)任部門負(fù)責(zé)人。（四）第四步：驗(yàn)收閉環(huán)——保證整改到位整改完成自查責(zé)任部門完成整改后，首先組織內(nèi)部自查，對(duì)照整改方案逐項(xiàng)驗(yàn)證，確認(rèn)“措施落實(shí)”“風(fēng)險(xiǎn)消除”“合規(guī)達(dá)標(biāo)”后，向安全管理部門提交《安全隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)表》?，F(xiàn)場(chǎng)核查與驗(yàn)收安全管理部門組織工作小組進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，重點(diǎn)檢查：整改措施是否按方案實(shí)施（如“光電保護(hù)裝置是否靈敏有效”“審批流程是否更新并培訓(xùn)”）；隱患是否徹底消除（如“防護(hù)罩已安裝且無松動(dòng)”“消防器材已更換并在有效期內(nèi)”）；是否產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)（如“新增防護(hù)裝置是否影響設(shè)備操作”）。重大隱患驗(yàn)收需邀請(qǐng)外部專家*顧問參與，保證整改符合專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。閉環(huán)管理與記錄歸檔驗(yàn)收合格后，在《安全隱患治理跟蹤表》中標(biāo)注“驗(yàn)收合格”，隱患編號(hào)予以銷號(hào)；驗(yàn)收不合格的，退回責(zé)任部門重新整改，直至合格。所有排查記錄、整改方案、驗(yàn)收?qǐng)?bào)告等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，作為企業(yè)安全管理追溯依據(jù)。（五）第五步：總結(jié)改進(jìn)——提升長效機(jī)制數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)與分析每季度/每年對(duì)隱患排查數(shù)據(jù)進(jìn)行匯總，形成《安全風(fēng)險(xiǎn)隱患統(tǒng)計(jì)匯總表》（見表4），分析：隱患高發(fā)區(qū)域/類型（如“生產(chǎn)車間機(jī)械傷害隱患占比40%”）；整改完成率及時(shí)效（如“重大隱患整改率100%，平均耗時(shí)5天”）；重復(fù)發(fā)生隱患（如“某區(qū)域消防通道堵塞連續(xù)出現(xiàn)3次”）。問題根源與制度優(yōu)化針對(duì)高頻隱患和重復(fù)隱患，組織召開專題會(huì)議，分析管理漏洞（如“培訓(xùn)不到位”“考核機(jī)制缺失”“設(shè)備維護(hù)計(jì)劃不合理”），修訂完善安全管理制度、操作規(guī)程及風(fēng)險(xiǎn)管控措施。持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃根據(jù)總結(jié)分析結(jié)果，制定下階段安全工作重點(diǎn)，如“開展機(jī)械安全專項(xiàng)培訓(xùn)”“更新設(shè)備預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃”“增設(shè)智能監(jiān)控設(shè)備”等，形成“排查-整改-分析-優(yōu)化”的閉環(huán)管理機(jī)制。四、核心模板表格表1：企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)排查表示例排查區(qū)域/模塊排查項(xiàng)目排查內(nèi)容（示例）排查方法是否符合（√/×）問題描述（如不符合）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)責(zé)任部門責(zé)任人生產(chǎn)車間機(jī)械防護(hù)傳動(dòng)部位（皮帶、齒輪）是否有防護(hù)罩現(xiàn)場(chǎng)觀察×1號(hào)沖床傳動(dòng)部位防護(hù)罩缺失橙色設(shè)備部*工倉庫消防設(shè)施滅火器壓力是否正常、是否在有效期內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)檢查+資料核查×A區(qū)3具干粉滅火器壓力不足（指針在紅區(qū)）黃色倉儲(chǔ)部*主管配電室電氣安全線路是否老化、開關(guān)是否標(biāo)識(shí)清晰現(xiàn)場(chǎng)觀察+儀器檢測(cè)√————電氣部*班長辦公樓應(yīng)急通道安全出口是否暢通、應(yīng)急照明是否正?，F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試×3樓安全出口被雜物占用藍(lán)色行政部*經(jīng)理表2：安全隱患治理跟蹤表示例隱患編號(hào)隱患描述（位置+問題）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)整改措施（具體內(nèi)容）責(zé)任部門責(zé)任人計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間整改狀態(tài)（整改中/已完成）驗(yàn)收結(jié)果（合格/不合格）備注YH-2024-0011號(hào)沖床傳動(dòng)部位防護(hù)罩缺失橙色定制并安裝符合標(biāo)準(zhǔn)的防護(hù)罩，驗(yàn)收后開展操作培訓(xùn)設(shè)備部*工2024-05-202024-05-18已完成合格附安裝照片YH-2024-002A區(qū)3具干粉滅火器壓力不足黃色更換3具新滅火器（ABC干粉，4kg），張貼檢查標(biāo)簽倉儲(chǔ)部*主管2024-05-152024-05-14已完成合格附更換記錄YH-2024-0033樓安全出口被雜物占用藍(lán)色立即清理雜物，增設(shè)“禁止占用”標(biāo)識(shí)，每周巡查行政部*經(jīng)理2024-05-102024-05-10已完成合格——表3：安全隱患整改驗(yàn)收表示例隱患編號(hào)隱患描述責(zé)任部門整改措施摘要驗(yàn)收時(shí)間驗(yàn)收地點(diǎn)驗(yàn)收人員驗(yàn)收內(nèi)容（是否符合整改要求）驗(yàn)收結(jié)論驗(yàn)收人簽字備注YH-2024-0011號(hào)沖床防護(hù)罩缺失設(shè)備部安裝防護(hù)罩并培訓(xùn)2024-05-18生產(chǎn)車間副總、主管、*工1.防護(hù)罩安裝牢固，無尖銳邊角；2.急停按鈕可觸及；3.操作人員能演示防護(hù)裝置使用方法合格*主管附照片YH-2024-002A區(qū)滅火器壓力不足倉儲(chǔ)部更換3具新滅火器2024-05-14A區(qū)倉庫主管、員1.新滅火器壓力指示在綠區(qū)，生產(chǎn)日期在有效期內(nèi)；2.滅火器擺放位置合規(guī)，無遮擋合格*主管附合格證表4：安全風(fēng)險(xiǎn)隱患統(tǒng)計(jì)匯總表示例（2024年Q1）排查日期范圍排查范圍排查項(xiàng)總數(shù)隱患總數(shù)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分布（紅/橙/黃/藍(lán)）已整改數(shù)量整改率未整改原因（如無）下一步計(jì)劃2024-01-01~03-31全廠生產(chǎn)區(qū)域及倉庫1200450/5/28/124293.3%3項(xiàng)黃色隱患因備件未到貨延期督促采購部備件到貨后立即整改————————————————開展Q2機(jī)械安全專項(xiàng)排查五、使用過程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)（一）嚴(yán)格落實(shí)責(zé)任分工企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是隱患排查治理第一責(zé)任人，需保障資源投入并定期聽取匯報(bào)；各部門負(fù)責(zé)人對(duì)本部門隱患整改負(fù)直接責(zé)任，不得推諉或拖延；安全管理部門負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)和驗(yàn)收，對(duì)整改不力的部門納入績效考核。（二）保證排查全面無死角避免“重生產(chǎn)、輕安全”“重硬件、輕管理”，既要檢查設(shè)備設(shè)施等“硬件”，也要核查制度執(zhí)行、培訓(xùn)教育等“軟件”；關(guān)注“三違”（違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律）行為及員工不安全習(xí)慣，從根源減少隱患滋生。（三）動(dòng)態(tài)更新風(fēng)險(xiǎn)與隱患清單當(dāng)企業(yè)新增設(shè)備、工藝變更、法規(guī)更新時(shí)，需及時(shí)重新開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)，更新風(fēng)險(xiǎn)清單；對(duì)已整改的隱患定期“回頭看”，防止問題反彈（如每月抽查10%已銷號(hào)隱患）。（四）強(qiáng)化員工參與與培訓(xùn)鼓勵(lì)員工通過“隱患隨手拍”“安全建議箱”等方式反饋隱患，對(duì)有效建議給予獎(jiǎng)勵(lì)；定期開展風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)與隱患治理培訓(xùn)，提升員工“我會(huì)查、我會(huì)改”的能力，營造“人人講安全、事事為安全”的氛圍