非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度

目錄

1.內(nèi)容描述.................................................3

1.1制度目的與適用范圍.......................................4

1.2術(shù)語(yǔ)定義.................................................4

2.組織架構(gòu)與責(zé)任.........................................5

2.1組織架構(gòu)圖...............................................5

2.2各部門職責(zé)劃分...........................................6

2.3信息安全管理委員會(huì)職責(zé).................................7

3.人員管理.................................................8

3.1員工入職與離崗流程.....................................9

3.2員工培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃......................................10

3.3員工考核與激勵(lì)政策......................................12

4.物理安全................................................13

4.1機(jī)房環(huán)境管理............................................14

4.2設(shè)備采購(gòu)與維護(hù)規(guī)范......................................15

4.3數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略......................................17

5.網(wǎng)絡(luò)安全................................................18

5.1網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略.......................................19

5.2網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與入侵檢測(cè)機(jī)制.................................20

5.3網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施........................................21

6.系統(tǒng)安全................................................22

6.1操作系統(tǒng)安全配置........................................23

6.2應(yīng)用軟件安全評(píng)估......................................24

6.3數(shù)據(jù)加密與保護(hù)策略......................................26

7.數(shù)據(jù)安全................................................27

7.1個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)政策........................................28

7.2敏感信息處理規(guī)定........................................29

7.3數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案........................................32

8.信息安全事件管理........................................33

8.1事件分類與響應(yīng)流程......................................34

8.2事故調(diào)查與分析..........................................34

8.3改進(jìn)與預(yù)防措施........................................36

9.法規(guī)遵從性..............................................37

9.1國(guó)家法律法規(guī)要求........................................37

9.2行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)與指南..........................................39

9.3國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)兼容性.........................................40

10.信息安全文化與培訓(xùn).....................................41

10.1信息安全意識(shí)培養(yǎng)....................................42

10.2定期培訓(xùn)計(jì)劃........................................43

10.3知識(shí)共享與交流平臺(tái)..................................44

11.應(yīng)急響應(yīng)與災(zāi)難恢復(fù)......................................45

11.1應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃制定......................................46

11.2災(zāi)難恢復(fù)演練與測(cè)試.....................................48

12.審計(jì)與監(jiān)督..............................................49

12.1內(nèi)部審計(jì)流程...........................................50

12.2第三方安全審計(jì)合作.....................................51

12.3監(jiān)督與改進(jìn)機(jī)制.........................................53

13.文檔與記錄管理..........................................54

13.1文件命名與存檔規(guī)則....................................55

13.2電子文件管理規(guī)范.......................................56

13.3紙質(zhì)文件銷毀程序.....................................57

1.內(nèi)容描述

本非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度旨在規(guī)范公司內(nèi)部非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)

的使用與管理，確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定和高效運(yùn)行。本制度涵蓋了非涉密計(jì)算機(jī)和

信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、運(yùn)行、維護(hù)、報(bào)廢等各個(gè)環(huán)節(jié)的管理要求，包括但不限于以下

幾個(gè)方面：

一、總則

本制度適用于公司內(nèi)部所有非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的管理，包括但不限于服務(wù)器、

工作站、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備、軟件系統(tǒng)等。制度的執(zhí)行將依據(jù)公司信息安全政策及相關(guān)法律法規(guī)

進(jìn)行。

二、規(guī)劃與建設(shè)

1.在信息系統(tǒng)規(guī)劃階段，需充分考慮信息系統(tǒng)的安全性、可靠性和可擴(kuò)展性。

2.在信息系統(tǒng)建設(shè)過程中，應(yīng)選用符合國(guó)家及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的安全防護(hù)產(chǎn)品和技術(shù)。

3.新建、改建、擴(kuò)建信息系統(tǒng)必須經(jīng)過嚴(yán)格的可行性分析、方案評(píng)審和審批程序。

三、運(yùn)行與維護(hù)

1.非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)應(yīng)設(shè)立專人負(fù)責(zé)運(yùn)行和維護(hù)管理，確保系統(tǒng)的正常運(yùn)行。

2.定期對(duì)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和漏洞修復(fù)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并史理安全

隱患。

3.對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)建立備份機(jī)制，防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。

四、權(quán)限管理

1.根據(jù)員工的職責(zé)和需要，合理設(shè)置非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的訪問權(quán)限。

2.采用強(qiáng)密碼策略，定期更換密碼，確保賬戶安全。

3.對(duì)于離職員工，應(yīng)及時(shí)收回其訪問權(quán)限，防止信息泄露。

五、培訓(xùn)與教育

1.定期組織非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)使用培訓(xùn)I,提高員工的信息安全意識(shí)和操作技

能。

2.對(duì)于涉及敏感信息的操作，應(yīng)進(jìn)行嚴(yán)格的權(quán)限認(rèn)證和審訂。

六、報(bào)廢與銷毀

1.非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)在報(bào)廢或銷毀前，應(yīng)進(jìn)行數(shù)據(jù)備份和遷移工作。

2.報(bào)廢或銷毀過程中應(yīng)嚴(yán)格遵守國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，確保信息不被泄露。

3.對(duì)于無法再利用的設(shè)備和介質(zhì)，應(yīng)進(jìn)行統(tǒng)一回收和銷毀處理。

七、附則

本制度自發(fā)布之日起施行，由公司信息安全委員會(huì)負(fù)責(zé)解釋和修訂。如有違反本制

度的行為，將按照公司相關(guān)規(guī)定進(jìn)行處理。

1.1制度目的與適用范圍

(1)制度目的

本非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度旨在規(guī)范我單位非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的

規(guī)劃、建設(shè)、使用、維護(hù)及報(bào)廢等全生命周期管理，確保信息系統(tǒng)的安全可靠運(yùn)行，防

范信息安全風(fēng)險(xiǎn)，保障國(guó)家秘密和商業(yè)秘密的安全。

(2)適用范圍

本制度適用于我單位所有非涉密計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和信息系統(tǒng)的規(guī)劃、建設(shè)、使月、維護(hù)

及報(bào)廢等環(huán)節(jié)。包括但不限于以下幾類：

?辦公自動(dòng)化系統(tǒng)

?業(yè)務(wù)處理系統(tǒng)

?數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與管理系統(tǒng)

?網(wǎng)絡(luò)通信系統(tǒng)

?信息安全監(jiān)控系統(tǒng)等

同時(shí)，本制度也適用于參與我單位非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)建設(shè)和運(yùn)行的所有人員,

包括管理人員、技術(shù)人員、操作人員等。

1.2術(shù)語(yǔ)定義

以下是本《非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度》中涉及的一些專業(yè)術(shù)語(yǔ)及其定義：

1.非涉密計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)：指不涉及國(guó)家秘密信息，僅用于日常辦公、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等

非涉密目的的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)。

2.涉密信息系統(tǒng)：指處理、存儲(chǔ)、傳輸國(guó)家秘密信息，按照國(guó)家保密法律法規(guī)進(jìn)行

管理的信息系統(tǒng)。

3.敏感信息：指泄露后可能導(dǎo)致國(guó)家安全、公共利益或個(gè)人隱私受到損害的信息。

4.密級(jí)：指信息系統(tǒng)中信息的保密程度，通常分為絕密、機(jī)密、秘密三個(gè)等級(jí)。

5.保密委員會(huì)：指單位內(nèi)部設(shè)立的負(fù)責(zé)保密工作的領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。

6.保密管理員：負(fù)責(zé)管理和監(jiān)督本單位的保密工作，承擔(dān)保密管理職責(zé)的人員。

7.涉密人員：指在涉密信息系統(tǒng)中工作的人員，按照涉密程度分為核心涉密人員、

重要涉密人員和一股涉密人員，實(shí)行分類管理。

8.信息系統(tǒng)審計(jì)員：負(fù)責(zé)對(duì)木單位的計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)的安全進(jìn)行檢查、評(píng)估和監(jiān)督

的人員。

9.密碼技術(shù)：指用于保護(hù)信息安全的各種技術(shù)手段，包括加密算法、密鑰管理、數(shù)

字簽名等。

10.物理安全：指保護(hù)信息系統(tǒng)硬件設(shè)備及其環(huán)境免受自然和人為破壞的措施。

本制度中所稱的“以.卜“以下”包含本數(shù)。

2.組織架構(gòu)與責(zé)任

（1）組織架構(gòu)

為確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，本組織特設(shè)立以下架構(gòu)：

a）安全與信息技術(shù)委員會(huì)：

?負(fù)責(zé)制定和審議非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)安全政策；

?監(jiān)督、檢查各項(xiàng)安全措施的執(zhí)行情況；

?協(xié)調(diào)解決重大安全問題。

b）安全管理部門：

?負(fù)責(zé)日常的安全管理工作，包括系統(tǒng)監(jiān)控、漏洞掃描、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估等；

?負(fù)責(zé)安全培訓(xùn)、宣法和教育工作；

?協(xié)助處理安全事件。

c）各部門負(fù)責(zé)人與安全員:

?負(fù)責(zé)本部門非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的日常管理；

?按照安全管理制度的要求，做好設(shè)備登記、使用、維修等工作；

?及時(shí)報(bào)告和處理安全問題。

（2）責(zé)任

a）安全與信息技術(shù)委員會(huì)責(zé)任：

?制定的安全政策應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)，并結(jié)合本組織實(shí)際情況；

?定期對(duì)安全政策進(jìn)行審查和更新；

?組織安全培訓(xùn)、宣芍和教育工作，提高全員安全意識(shí)。

b）安全管理部門責(zé)任：

?完善安全管理制度，確保各項(xiàng)安全措施得到有效執(zhí)行；

?定期對(duì)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查和評(píng)估；

?及時(shí)響應(yīng)和處理安全事件，保護(hù)組織信息安全。

c）各部門負(fù)責(zé)人與安全員責(zé)任：

?負(fù)責(zé)落實(shí)部門非涉密訂算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全管理制度；

?對(duì)本部門使用的設(shè)備進(jìn)行日常管理和維護(hù)；

?發(fā)現(xiàn)安全問題及時(shí)強(qiáng)告，并配合安全管理部門進(jìn)行處理。

通過明確的組織架構(gòu)和責(zé)任劃分，本組織將確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)

定運(yùn)行，為組織的正常運(yùn)營(yíng)和發(fā)展提供有力保障。

2.1組織架構(gòu)圖

本組織架構(gòu)圖旨在明確非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的管理責(zé)任與分工，確保信息系統(tǒng)

的安全、穩(wěn)定、高效運(yùn)行。

一、管理層

1.公司高層領(lǐng)導(dǎo)

?負(fù)責(zé)制定公司信息安全的總體戰(zhàn)略與政策

?對(duì)重大信息安全事件進(jìn)行決策與協(xié)調(diào)處理

2.信息安全委員會(huì)

?組織實(shí)施信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理

?監(jiān)督非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全運(yùn)行狀況

?定期向高層領(lǐng)導(dǎo)匯摘信息安全工作

二、執(zhí)行層

1.信息安全管理部門

?負(fù)責(zé)具體實(shí)施信息安全管理工作

?組織開展信息安全培訓(xùn)與宣傳工作

?協(xié)調(diào)處理信息安全事件與投訴

2.系統(tǒng)運(yùn)行維護(hù)部門

?負(fù)貢非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的日常維護(hù)與管理

?確保系統(tǒng)軟硬件設(shè)備的正常運(yùn)行與更新升級(jí)

?監(jiān)控系統(tǒng)運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并處理潛在問題

三、支持層

1.技術(shù)支持部門

?提供非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的技術(shù)支持與服務(wù)

?參與系統(tǒng)升級(jí)、漏洞修復(fù)等工作

?協(xié)助解決系統(tǒng)運(yùn)行過程中的技術(shù)難題

2.培訓(xùn)部門

?開展信息安全培訓(xùn)課程與實(shí)踐活動(dòng)

?提高員工信息安全意識(shí)和技能水平

?定期評(píng)估培訓(xùn)效果，不斷優(yōu)化培訓(xùn)內(nèi)容與方式

通過以上組織架構(gòu)的沒立與明確職責(zé)分工，我們將確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的

安全穩(wěn)定運(yùn)行得到有力保障。

2.2各部門職責(zé)劃分

在建立健全非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度的過程中，各部門需明確各自的職責(zé),

以確保信息系統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。以下是各部門的具體職責(zé)劃分：

(1)信息技術(shù)部門

信息技術(shù)部門是信息系統(tǒng)管理的核心部門，負(fù)責(zé)以下工作：

?負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)與建設(shè)，確保系統(tǒng)滿足業(yè)務(wù)需求和安全標(biāo)準(zhǔn)。

?負(fù)責(zé)系統(tǒng)軟硬件設(shè)備的選型、配置、維護(hù)與管理，確保設(shè)備處于良好狀態(tài)。

?負(fù)責(zé)系統(tǒng)安全策略的制定與實(shí)施，包括密碼管理、訪問控制、數(shù)據(jù)加密等。

?負(fù)責(zé)定期對(duì)信息系統(tǒng)進(jìn)行安全檢查、評(píng)估與整改，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決安全隱患。

?負(fù)責(zé)信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高員工的信息系統(tǒng)使用技能和安全意識(shí)。

(2)業(yè)務(wù)部門

業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)以下工作：

?根據(jù)業(yè)務(wù)需求，提出信息系統(tǒng)建設(shè)和改進(jìn)意見。

?協(xié)助信息技術(shù)部門進(jìn)行信息系統(tǒng)操作培訓(xùn)，提高員工的信息系統(tǒng)使用技能。

?負(fù)責(zé)本部門所使用信息系統(tǒng)的日常管理，確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

?及時(shí)向信息技術(shù)部門報(bào)告系統(tǒng)中存在的問題和隱患，并配合進(jìn)行整改。

(3)安全管理部門

安全管理部門負(fù)責(zé)以下工作：

?負(fù)責(zé)制定和完善非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)安全管理制度。

?負(fù)責(zé)對(duì)各部門執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督和檢查，確保各項(xiàng)安全制度得到有效執(zhí)行。

?負(fù)責(zé)信息安全事件的應(yīng)急響應(yīng)和處理，協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行事故調(diào)查和分析。

?負(fù)責(zé)組織安全培訓(xùn)和宣傳工作，提高全員的信息安全意識(shí)和技能.

（4）監(jiān)察部門

監(jiān)察部門負(fù)責(zé)以下工作：

?對(duì)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)察，確保各項(xiàng)制度得到有效

執(zhí)行。

?對(duì)違反安全管理制度的行為進(jìn)行調(diào)查和處理，維護(hù)信息系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定。

?參與信息安全事件的應(yīng)急響應(yīng)和處理工作，提供必要的支持和協(xié)助。

各部門應(yīng)密切協(xié)作，共同做好非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理工作，確保公司信息系

統(tǒng)的安全、穩(wěn)定運(yùn)行。

2.3信息安全管理委員會(huì)職責(zé)

信息安全管理委員會(huì)在構(gòu)建和維護(hù)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的工作中，擔(dān)負(fù)著重要

的管理、監(jiān)督和指導(dǎo)職責(zé)。具體職責(zé)包括但不限于以下幾點(diǎn)：

1.制定信息安全政策與標(biāo)準(zhǔn)：信息安全委員會(huì)需依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和組

織實(shí)際情況，制定和完善非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)相關(guān)的信息安全政策和標(biāo)準(zhǔn)，

確保所有系統(tǒng)活動(dòng)都遵循統(tǒng)一的安全規(guī)范。

2.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與管理：委員會(huì)負(fù)責(zé)組織和實(shí)施信息安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，識(shí)別潛在的安全風(fēng)

險(xiǎn)和漏洞，并制定相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略和措施。

3.監(jiān)督信息安全事件處理：當(dāng)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)發(fā)生信息安全事件時(shí)，委員

會(huì)需協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行應(yīng)急響應(yīng)，確保事件得到及時(shí)妥善處理，并跟蹤事件處理

過程及結(jié)果。

4.審核系統(tǒng)安全方案：委員會(huì)應(yīng)對(duì)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全設(shè)計(jì)方案進(jìn)行審

核，確保其符合信息安全要求，并保障系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行。

5.人員培訓(xùn)與教育：為提高全體員工的信息安全意識(shí)，委員會(huì)負(fù)責(zé)組織信息安全培

訓(xùn)，使員工了解并掌握信息安全相關(guān)知識(shí)，增強(qiáng)防范意識(shí)。

6.定期報(bào)告與溝通：委員會(huì)需定期向組織高層報(bào)告信息安全工作的情況、問題和改

進(jìn)措施，確保信息安全工作得到足夠的重視和支持。

7.與外部安全機(jī)構(gòu)合作：委員會(huì)應(yīng)積極與外部信息安全機(jī)構(gòu)合作，及時(shí)掌握最新的

安全動(dòng)態(tài)和技術(shù)，提高組織的整體信息安全水平。

通過以上職責(zé)的履行，信息安全管理委員會(huì)能夠確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)在安

全、可靠、高效的運(yùn)行環(huán)境中發(fā)揮最大作用，保障組織業(yè)務(wù)的正常進(jìn)行。

3.人員管理

(1)人員基本要求

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的使用人員應(yīng)具備一定的計(jì)算機(jī)操作技能和信息安全意

識(shí)，能夠遵守相關(guān)的信息安全規(guī)定和制度。

(2)人員培訓(xùn)與考核

組織定期的信息安全培訓(xùn)，提高使用人員的信息安全意識(shí)和操作技能。同時(shí)，定期

進(jìn)行考核，確保每位使用人員都達(dá)到規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

(3)人員權(quán)限管理

建立嚴(yán)格的權(quán)限管理制度，根據(jù)使用人員的職責(zé)和工作需要，分配不同的訪問權(quán)限。

嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員訪問非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)。

(4)人員離崗與離職管理

制定人員離崗和離職時(shí)的信息安全交接制度，確保在人員離職前，其使用的非涉密

計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)已進(jìn)行安全檢查，并刪除所有敏感數(shù)據(jù)。

(5)人員行為規(guī)范

制定人員行為規(guī)范，明確禁止以下行為：

?涉及非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的非法訪問、篡改、刪除等行為；

?泄露、傳播或出售非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)中的敏感數(shù)據(jù)；

?利用非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)從事違法犯罪活動(dòng)；

?其他違反信息安全規(guī)定的行為。

(6)保密責(zé)任

使用人員應(yīng)對(duì)其在使用非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)過程中接觸到的敏感信息負(fù)有保

密責(zé)任，未經(jīng)許可不得泄露給第三方。

3.1員工入職與離崗流程

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度規(guī)定，新員工在入職時(shí)必須經(jīng)過嚴(yán)格的背景調(diào)查

和安全審查，以確保其符合公司的信息安全政策。同時(shí)，離職員工在離開公司前也必須

完成相關(guān)的離職手續(xù)，包括但不限于歸還所有工作設(shè)備、數(shù)據(jù)備份、以及確保系統(tǒng)安全

狀態(tài)等。具體流程如下：

(1)新員工入職流程

?提交申請(qǐng)：新員工需填寫《員工入職申請(qǐng)表》，并附上個(gè)人身份證明、學(xué)歷證明

及專業(yè)資格證書等相關(guān)文件。

?審核確認(rèn)：人力資源部門對(duì)申請(qǐng)人進(jìn)行資格審核，包括背景調(diào)查和安全審查。

?培訓(xùn)教育：通過審核的新員工將接受必要的信息安全培訓(xùn)，了解公司政策和操作

規(guī)程。

?分配工作：根據(jù)崗位需求和個(gè)人能力，新員工將被分配到相應(yīng)的部門或項(xiàng)目組，

開始工作。

?簽署協(xié)議：新員工需要簽署保密協(xié)議和其他相關(guān)文檔，明確其在崗位上的保密責(zé)

任。

?系統(tǒng)登錄：新員工將得到訪問公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的權(quán)限，并被引導(dǎo)至自己的工

作站。

(2)離職員工離齒流程

?提交申請(qǐng)：離職員工需填寫《員工離職申請(qǐng)表》，說明離職原因和預(yù)計(jì)離崗時(shí)間。

?交接工作：離職員工需向接替人員移交所有未完成的工作，并確保所有項(xiàng)目資料

的安全和完整。

?清理賬戶：離職員工需從公司系統(tǒng)中注銷個(gè)人賬戶，并確保所有敏感數(shù)據(jù)的刪除

或加密。

?歸還設(shè)備：離職員工需歸還所有使用過的計(jì)算機(jī)硬件、移動(dòng)存儲(chǔ)設(shè)備及其他辦公

設(shè)備。

?數(shù)據(jù)備份：離職員工需完成所有重要數(shù)據(jù)的備份工作，并確保備份數(shù)據(jù)的安全存

儲(chǔ)。

?安全檢查：離職員工需配合安全團(tuán)隊(duì)進(jìn)行全面的安全檢查，包括物理環(huán)境、網(wǎng)絡(luò)

安全和數(shù)據(jù)保護(hù)措施。

?正式離崗：完成上述步驟后，離職員工將正式辦理離職手續(xù)，并可領(lǐng)取相應(yīng)的離

職證明。

3.2員工培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃

一、員工培訓(xùn)的重要性

隨著信息技術(shù)的不斷發(fā)展和更新，非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理也需要與時(shí)俱進(jìn)。

為了確保系統(tǒng)的高效運(yùn)行和安全性，提高員工的專業(yè)技能和知識(shí)水平至關(guān)重要。因此，

我們將員工培訓(xùn)與發(fā)展作為管理制度的核心部分之一。

二、培訓(xùn)內(nèi)容

1.基礎(chǔ)知識(shí)培訓(xùn)：包括計(jì)算機(jī)硬件和軟件基礎(chǔ)知識(shí)，網(wǎng)絡(luò)安全法規(guī)，以及信息系統(tǒng)

的基本操作和日常管理等內(nèi)容。

2.專業(yè)技能提升：針對(duì)員工的不同職責(zé)和崗位需求，進(jìn)行專業(yè)技能培訓(xùn)，如數(shù)據(jù)庫(kù)

管理、網(wǎng)絡(luò)安全防十、軟件開發(fā)與應(yīng)用等。

3.安全意識(shí)培養(yǎng):加強(qiáng)信息安全意識(shí)教育，提高員工對(duì)信息安全的認(rèn)識(shí)和應(yīng)對(duì)能力。

三、培訓(xùn)方式與途徑

1.內(nèi)部培訓(xùn)：定期組織內(nèi)部培訓(xùn)課程，邀請(qǐng)專家或資深員工進(jìn)行授課。

2.外部培訓(xùn)：鼓勵(lì)員工參加各類行業(yè)培訓(xùn)、研討會(huì)和學(xué)術(shù)會(huì)議，以提升其專業(yè)視野

和技能水平。

3.在線學(xué)習(xí)：利用網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)，提供豐富的在線學(xué)習(xí)資源，方便員工自主學(xué)習(xí)。

四、發(fā)展計(jì)劃

1.建立長(zhǎng)期人才培養(yǎng)機(jī)制：結(jié)合公司的發(fā)展戰(zhàn)略，制定長(zhǎng)期的人才培養(yǎng)計(jì)劃，確保

人才梯隊(duì)的建設(shè)和持續(xù)發(fā)展。

2.鼓勵(lì)創(chuàng)新與研發(fā)：為員工提供研發(fā)和創(chuàng)新的空間和機(jī)會(huì)，鼓勵(lì)員工提出新的思路

和方法，促進(jìn)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理的技術(shù)進(jìn)步。

3.績(jī)效評(píng)估與激勵(lì)：建立績(jī)效評(píng)估體系，對(duì)在培訓(xùn)中表現(xiàn)優(yōu)秀的員工給予獎(jiǎng)勵(lì)和激

勵(lì)，鼓勵(lì)更多的員工積極參與培訓(xùn)和發(fā)展。

五、實(shí)施與監(jiān)督

1.制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃：根據(jù)員工的實(shí)際情況利公司的需求，制定具體的培訓(xùn)計(jì)劃

并嚴(yán)格執(zhí)行。

2.定期評(píng)估培訓(xùn)效果：通過考試、實(shí)際操作等方式評(píng)估員工的培訓(xùn)效果，及時(shí)調(diào)整

培訓(xùn)計(jì)劃和內(nèi)容。

3.建立反饋機(jī)制J：鼓勵(lì)員工對(duì)培訓(xùn)工作提出建議和意見，不斷完善和優(yōu)化培訓(xùn)體系。

通過這一員工培訓(xùn)與發(fā)展計(jì)劃，我們期望能夠建立一支技能過硬、安全意識(shí)強(qiáng)的

專業(yè)團(tuán)隊(duì)，為公司非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行提供有力保障。

3.3員工考核與激勵(lì)政策

(1)考核原則

為確保公司非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高員工的工作積極性和責(zé)

任感，特制定本考核與激勵(lì)政策。考核與激勵(lì)工作應(yīng)堅(jiān)持以下原則：

?公開公平公正：考核標(biāo)準(zhǔn)、過程和結(jié)果應(yīng)公開透明，確保每位員工都在相同條件

下接受考核。

?定量與定性相結(jié)合：對(duì)員工的工作表現(xiàn)進(jìn)行全面評(píng)價(jià)，既考察定量指標(biāo)，也重視

定性貢獻(xiàn)。

?激勵(lì)與約束并重：通過獎(jiǎng)勵(lì)和懲罰機(jī)制，激發(fā)員工的工作熱情，同時(shí)強(qiáng)化其遵守

安全規(guī)定的責(zé)任意設(shè)。

(2)考核內(nèi)容

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的考核內(nèi)容包括但不限于以下幾點(diǎn)：

?操作規(guī)范：檢查員工在使用非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)時(shí)的操作是否符合公司制定

的操作規(guī)程。

?系統(tǒng)維護(hù)：評(píng)估員工對(duì)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的日常維護(hù)、病毒防范、數(shù)據(jù)備

份等工作。

?保密意識(shí)：考察員工對(duì)信息保密的認(rèn)識(shí)和執(zhí)行情況，包括不泄露敏感信息、不隨

意傳播工作成果等。

?應(yīng)急處理：測(cè)試員工在遇到安全事件時(shí)的應(yīng)行能力和快速反應(yīng)機(jī)制。

（3）激勵(lì)政策

根據(jù)員工的考核結(jié)果，公司將實(shí)施以下激勵(lì)政策：

?優(yōu)秀員工獎(jiǎng)：對(duì)于考核成績(jī)突出的員工，給予物質(zhì)獎(jiǎng)勵(lì)或榮譽(yù)稱號(hào)，以資鼓勵(lì)。

?進(jìn)步獎(jiǎng)：對(duì)于考核成績(jī)有明顯提升的員工，給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)，激發(fā)其進(jìn)取心。

?安全貢獻(xiàn)獎(jiǎng):對(duì)于在信息安全工作中做出特殊貢獻(xiàn)的員工,給予特別表彰和獎(jiǎng)勵(lì)。

?培訓(xùn)與發(fā)展：將考核結(jié)果作為員工培訓(xùn)和發(fā)展的重要依據(jù)，為員工提供更多的學(xué)

習(xí)和發(fā)展機(jī)會(huì)。

同時(shí)，公司將嚴(yán)格遵循公正、公平、公開的原則，確?？己伺c激勵(lì)工作的透明度和

公信力。

4.物理安全

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的物理安全是確保設(shè)備、數(shù)據(jù)和網(wǎng)絡(luò)不受未授權(quán)訪問、損

壞或破壞的關(guān)鍵措施。以下是實(shí)施物理安全策略的一些關(guān)鍵步驟：

1.訪問控制：限制對(duì)計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的訪問，只允許經(jīng)過認(rèn)證的人員進(jìn)入。這可

以通過使用密碼、生物識(shí)別技術(shù)或雙因素身份驗(yàn)證來實(shí)現(xiàn)。

2.環(huán)境監(jiān)控：安裝溫度傳感器和濕度控制器來監(jiān)控計(jì)算機(jī)房的溫度和濕度，確保它

們保持在適宜的工作范圍內(nèi)。此外，應(yīng)定期檢查空調(diào)系統(tǒng)和通風(fēng)系統(tǒng)，以防止過

熱和過濕。

3.物理防護(hù)：在計(jì)算機(jī)房周圍設(shè)置圍墻或圍欄，并安裝防盜門、窗戶鎖和攝像頭等

安全設(shè)施，以阻止未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)入。

4.設(shè)備維護(hù)：定期對(duì)計(jì)算機(jī)和服務(wù)器進(jìn)行清潔和維護(hù)，以確保其正常運(yùn)行。此外，

還應(yīng)確保所有設(shè)備都有足夠的散熱空間，以防止過熱。

5.數(shù)據(jù)存儲(chǔ)：將敏感數(shù)據(jù)和重要文件存儲(chǔ)在安全的地方，如保險(xiǎn)柜或鎖定的文件柜

中。此外，還應(yīng)使用加密技術(shù)來保護(hù)數(shù)據(jù)的安全。

6.應(yīng)急準(zhǔn)備：制定應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，以便在發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)或其他緊急情況時(shí)迅速采

取行動(dòng)。這包括準(zhǔn)備滅火器、消防栓和疏散路線。

7.文檔管理：妥善保管與計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)相關(guān)的所有文檔，包括用戶手冊(cè)、操作

指南和安全政策。這些文檔應(yīng)定期更新，以反映任何更改或更新。

4.1機(jī)房環(huán)境管理

一、機(jī)房物理環(huán)境管理

機(jī)房作為計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)運(yùn)行的核心場(chǎng)所，其物理環(huán)境的安全與穩(wěn)定至關(guān)重要。

為確保機(jī)房環(huán)境的可靠性，需采取以下措施：

1.溫濕度控制：機(jī)房應(yīng)保持適宜的溫濕度，確保計(jì)算機(jī)設(shè)備正常運(yùn)行。應(yīng)配置溫控

設(shè)備，并定期檢查其運(yùn)行狀態(tài)，確保機(jī)房溫度維持在設(shè)備要求的范圍內(nèi)。同時(shí)，

濕度控制也很重要，以防設(shè)備因濕度過高或過低而受損。

2.潔凈度維護(hù)：機(jī)房應(yīng)定期清潔，保持地面、墻面、天花板及設(shè)備的清潔無塵。避

免塵埃對(duì)設(shè)備造成不良影響。

3.防火與防災(zāi)害措施：機(jī)房應(yīng)配備消防設(shè)備，并定期進(jìn)行消防安全檢查。同時(shí)，應(yīng)

有防鼠、防潮、防蟲等措施，避免動(dòng)物及潮濕環(huán)境對(duì)設(shè)備造成損害。

二、機(jī)房進(jìn)出管理

為確保機(jī)房安全，需對(duì)進(jìn)出機(jī)房的人員進(jìn)行嚴(yán)格管理。

1.人員訪問權(quán)限：只允許經(jīng)過授權(quán)的人員進(jìn)入機(jī)房。所有人員進(jìn)入機(jī)房前必須登記

或獲得許可。

2.門禁系統(tǒng)管理：機(jī)房應(yīng)安裝門禁系統(tǒng)，并記錄進(jìn)出時(shí)間。嚴(yán)禁未經(jīng)授權(quán)的人員進(jìn)

入機(jī)房。

三T.機(jī)房設(shè)備管理：

機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備是信息系統(tǒng)的核心組成部分，其管理至關(guān)重要。

1.設(shè)備擺放與通風(fēng)：機(jī)房?jī)?nèi)的設(shè)備應(yīng)合理擺放，保證良好的通風(fēng)條件，防止設(shè)備過

熱。

2.定期巡檢與維護(hù)：定期對(duì)機(jī)房設(shè)備進(jìn)行巡檢，確保其正常運(yùn)行。如發(fā)現(xiàn)異常情況,

應(yīng)及時(shí)處理并記錄。

3.設(shè)備更新與報(bào)廢管理：對(duì)于老舊或損壞的設(shè)備，應(yīng)及時(shí)更新或報(bào)廢。設(shè)備的更新

與報(bào)廢應(yīng)遵循相關(guān)流程，確保資產(chǎn)的安全與有效利用。

四、安全監(jiān)控與應(yīng)急管理

為確保機(jī)房環(huán)境的安全，應(yīng)建立安全監(jiān)控與應(yīng)急管理機(jī)制。

1.安全監(jiān)控：機(jī)房應(yīng)安裝監(jiān)控系統(tǒng)，對(duì)機(jī)房環(huán)境及設(shè)備進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控。如發(fā)現(xiàn)異常

情況，應(yīng)及時(shí)處理。

2.應(yīng)急管理預(yù)案：制定機(jī)房環(huán)境應(yīng)急處理預(yù)案，包括火災(zāi)、水災(zāi)、電力故障等突發(fā)

情況的應(yīng)對(duì)措施。確保在緊急情況下能迅速響應(yīng)并處理。

4.2設(shè)備采購(gòu)與維護(hù)規(guī)范

(1)設(shè)備采購(gòu)

(一)設(shè)備采購(gòu)應(yīng)遵循公開、公平、公正的原則，嚴(yán)格按照采購(gòu)計(jì)劃和預(yù)算執(zhí)行。

（二）采購(gòu)設(shè)備應(yīng)優(yōu)先考慮性能可靠、技術(shù)先進(jìn)、兼容性好、易于維護(hù)和升級(jí)的產(chǎn)

品。

（三）采購(gòu)前應(yīng)對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行資質(zhì)審查，確保其具有合法的營(yíng)業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證

等資質(zhì)證明文件，并對(duì)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、質(zhì)量保證體系和服務(wù)承諾等進(jìn)行評(píng)估。

（四）設(shè)備采購(gòu)合同應(yīng)明確設(shè)備名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格、交貨期、付款方式、

保修期限等條款，確保采購(gòu)過程的透明度和公正性。

（五）采購(gòu)設(shè)備時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按照國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定執(zhí)行，確保設(shè)備采

購(gòu)的合規(guī)性。

（2）設(shè)備安裝與調(diào)試

（一）設(shè)備采購(gòu)后，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行安裝和調(diào)試，確保設(shè)備安裝位置正確、

牢固可靠。

（二）安裝過程中應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備說明書和安裝指南進(jìn)行操作，確保設(shè)備安裝質(zhì)量

符合要求。

（三）設(shè)備安裝調(diào)試完成后，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員進(jìn)行測(cè)試和驗(yàn)收，確保設(shè)備能夠正

常運(yùn)行。

（四）設(shè)備安裝調(diào)試過程中，應(yīng)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，為后續(xù)的設(shè)備維護(hù)和管理提

供參考依據(jù)。

（3）設(shè)備維護(hù)

（一）設(shè)備維護(hù)應(yīng)根據(jù)設(shè)備的使用情況和維護(hù)周期制定詳細(xì)的維護(hù)計(jì)劃，確保設(shè)備

的正常運(yùn)行和使用壽命。

（二）設(shè)備維護(hù)工作應(yīng)定期進(jìn)行，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決設(shè)備存在的問題和隱患。

（三）設(shè)備維護(hù)工作應(yīng)嚴(yán)格按照設(shè)備維護(hù)手冊(cè)和操作規(guī)程進(jìn)行，確保維護(hù)工作的安

全性和有效性。

（四）設(shè)備維護(hù)過程中，應(yīng)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，為設(shè)備的管理和使用提供參考依

據(jù)。

（五）設(shè)備維護(hù)工作完成后，應(yīng)及時(shí)清理設(shè)備表面的污垢和灰塵，保持設(shè)備的整潔

和美觀。

（六）對(duì)于關(guān)鍵設(shè)備或易損件，應(yīng)建立專門的維護(hù)檔案，記錄其使用情況和維護(hù)歷

史，方便后續(xù)的管理和使用。

（4）設(shè)備報(bào)廢

（一）設(shè)備報(bào)廢應(yīng)遵循“先評(píng)估后報(bào)廢”的原則，對(duì)設(shè)備的性能、安全性和經(jīng)濟(jì)性

進(jìn)行全面評(píng)估。

（二）設(shè)備報(bào)廢應(yīng)符合國(guó)家相關(guān)法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)定，確保報(bào)廢過程的合規(guī)性。

（三）設(shè)備報(bào)廢前，應(yīng)由專業(yè)技術(shù)人員對(duì)設(shè)備進(jìn)行全面的檢查和測(cè)試，確保設(shè)備能

夠安全地報(bào)廢。

（四）設(shè)備報(bào)廢時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行拆解和回收，防止資源浪費(fèi)和環(huán)境污染。

（五）設(shè)備報(bào)廢過程中，應(yīng)記錄相關(guān)數(shù)據(jù)和信息，為設(shè)備的管理和使用提供參考依

據(jù)。

4.3數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)策略

為確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)安全，必須制定一套科學(xué)有效的數(shù)據(jù)備份與

恢復(fù)策略。本節(jié)將詳細(xì)介紹數(shù)據(jù)備份、存儲(chǔ)方式、備份頻率、恢復(fù)流程以及相關(guān)責(zé)任分

配等方面的規(guī)定。

（1）數(shù)據(jù)備份

所有重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期進(jìn)行備份，以確保在發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或損壞時(shí)能夠迅速恢復(fù)。數(shù)

據(jù)備份應(yīng)遵循以下原則：

?重要性：對(duì)關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)和敏感數(shù)據(jù)應(yīng)實(shí)施高級(jí)別的備份策略。

?一致性：備份數(shù)據(jù)應(yīng)與原數(shù)據(jù)保持一致性，以便在恢復(fù)時(shí)能夠準(zhǔn)確還原。

?安全性：備份數(shù)據(jù)應(yīng)加密存儲(chǔ)，以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問。

?可恢復(fù)性：備份數(shù)據(jù)應(yīng)易于恢復(fù)，且恢復(fù)過程應(yīng)盡可能快速。

(2)存儲(chǔ)方式

備份數(shù)據(jù)的存儲(chǔ)應(yīng)選擇可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)，并考慮以下因素：

?容量：根據(jù)數(shù)據(jù)量選擇合適的存儲(chǔ)設(shè)備容量。

?性能：確保備份設(shè)備具備足夠的讀寫速度以應(yīng)對(duì)大量數(shù)據(jù)的備份任務(wù)。

?持久性：選擇具有持久化存儲(chǔ)能力的設(shè)備，以防意外斷電導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失。

?冗余性：采用RAID技術(shù)或其他冗余方案以提高數(shù)據(jù)安全性。

(3)備份頻率

根據(jù)業(yè)務(wù)需求和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定合適的備份頻率。一般建議如下：

?日常備份：對(duì)于日常操作產(chǎn)生的數(shù)據(jù)，至少每天進(jìn)行一次完整備份。

?周備份：每周進(jìn)行一次全量備份，包括日常備份。

?月備份：每月進(jìn)行一次增量備份，僅覆蓋最近一個(gè)月內(nèi)新增或修改的數(shù)據(jù)。

?年度備份：每年進(jìn)行一次全面?zhèn)浞?，覆蓋過去一年中的所有數(shù)據(jù)。

(4)恢復(fù)流程

一旦發(fā)生數(shù)據(jù)丟失或7員壞，應(yīng)按照以下步驟進(jìn)行數(shù)據(jù)恢復(fù)：

?驗(yàn)證完整性：檢查備份數(shù)據(jù)是否完整，排除損壞的可能性。

?定位問題：分析數(shù)據(jù)丟失或損壞的原因，如病毒攻擊、硬件故障等。

?執(zhí)行恢復(fù)操作：根據(jù)恢復(fù)流程，從備份中還原數(shù)據(jù)到目標(biāo)位置。

?驗(yàn)證恢復(fù)效果：測(cè)試恢復(fù)后的數(shù)據(jù)，確保其正確性和完整性。

（5）相關(guān)責(zé)任分配

為保障數(shù)據(jù)備份與恢復(fù)工作的順利進(jìn)行，需明確以下責(zé)任分配：

?系統(tǒng)管理員：負(fù)責(zé)制定備份策略，管理備份設(shè)備，監(jiān)控備份狀態(tài)。

?IT運(yùn)維人員：負(fù)責(zé)執(zhí)行日常備份任務(wù)，處理恢復(fù)過程中的問題。

?數(shù)據(jù)管理員：負(fù)責(zé)組織和管理數(shù)據(jù)備份工作，確保數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和完整性。

?審計(jì)員：負(fù)責(zé)監(jiān)督備份與恢復(fù)流程的合規(guī)性，記錄恢復(fù)操作，并評(píng)估備份系統(tǒng)的

有效性。

5.網(wǎng)絡(luò)安全

網(wǎng)絡(luò)安全是非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理的核心環(huán)節(jié)之一，為確保信息系統(tǒng)的安全

穩(wěn)定運(yùn)行，必須嚴(yán)格遵守以下網(wǎng)絡(luò)安全規(guī)定：

（1）網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)安全：確保網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)的合理性、穩(wěn)定性和可擴(kuò)展性。對(duì)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備和

系統(tǒng)進(jìn)行定期的安全評(píng)估，防止?jié)撛诘陌踩L(fēng)險(xiǎn)。

（2）訪問控制：實(shí)施嚴(yán)格的訪問控制策略，包活用戶身份驗(yàn)證、權(quán)限分配和訪問

審計(jì)。確保只有授權(quán)用戶能夠訪問非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)。

（3）網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)：部署有效的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，如防火墻、入侵檢測(cè)系統(tǒng)和

病毒防護(hù)軟件等，以抵御外部攻擊和病毒入侵。

（4）數(shù)據(jù)安全：加強(qiáng)數(shù)據(jù)安全管理，包括數(shù)據(jù)的加密存儲(chǔ)、傳輸和備份。確保數(shù)

據(jù)不被非法獲取、篡改或泄露。

（5）安全漏洞管理：定期對(duì)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)進(jìn)行安全漏洞掃描和評(píng)估，

及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞，防止?jié)撛诘陌踩L(fēng)險(xiǎn)。

（6）安全培訓(xùn)與教育：加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)與教育，提高全體員工的網(wǎng)絡(luò)安全意識(shí)

和技能，增強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全防線。

（7）應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制：建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，制定應(yīng)急預(yù)案，確保在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事

件時(shí)能夠迅速響應(yīng)、有效應(yīng)對(duì)，最大限度地減少損失。

5.1網(wǎng)絡(luò)訪問控制策略

（1）訪問控制原則

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)應(yīng)遵循“最少權(quán)限原則”，即用戶僅獲得完成工作所必需

的訪問權(quán)限，避免權(quán)限過大導(dǎo)致的安全風(fēng)險(xiǎn)。

（2）用戶身份認(rèn)證

所有網(wǎng)絡(luò)訪問必須經(jīng)過嚴(yán)格的身份認(rèn)證，包括但不限于用戶名/密碼認(rèn)證、數(shù)字證

書認(rèn)證、生物識(shí)別認(rèn)證等方式，確保只有授權(quán)用戶才能訪問系統(tǒng)資源。

（3）訪問權(quán)限管理

根據(jù)用戶的職責(zé)和工作需要，分配不同的訪問權(quán)限。權(quán)限分配應(yīng)遵循“權(quán)限分離”

原則，即同一用戶不能同時(shí)擁有不相容的訪問權(quán)限。

（4）網(wǎng)絡(luò)隔離

對(duì)于涉密計(jì)算機(jī)和敏感信息系統(tǒng)，應(yīng)實(shí)施網(wǎng)絡(luò)隔離措施，將其與公共網(wǎng)絡(luò)環(huán)境完全

隔離，防止外部威脅和未經(jīng)授權(quán)的訪問。

（5）網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與審計(jì)

建立網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控機(jī)制，實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)網(wǎng)絡(luò)流量、用戶行為等信息，發(fā)現(xiàn)異常情況及時(shí)進(jìn)行

處置。同時(shí)，定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問日志進(jìn)行審計(jì)，分析潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)。

（6）安全教育和培訓(xùn)

對(duì)涉及網(wǎng)絡(luò)訪問的員工進(jìn)行定期的安全教育和培訓(xùn)I,提高他們的安全意識(shí)和操作技

能，防止因操作不當(dāng)導(dǎo)致的安全事件。

(7)應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃

制定針對(duì)網(wǎng)絡(luò)訪問過程中可能出現(xiàn)的突發(fā)事件的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，明確處理流程和責(zé)

任人，確保在發(fā)生安全事件時(shí)能夠迅速、有效地應(yīng)末。

5.2網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與入侵檢測(cè)機(jī)制

為保障非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全，必須建立一套有效的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與入侵檢測(cè)

機(jī)制。該機(jī)制應(yīng)包括以下幾個(gè)方面：

1.實(shí)時(shí)監(jiān)控：通過部署網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控工具，實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量、系統(tǒng)日志、用戶行為等

關(guān)鍵指標(biāo)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)異?；顒?dòng)或潛在威脅。

2.入侵檢測(cè)：利用入侵檢測(cè)系統(tǒng)(IDS)對(duì)網(wǎng)絡(luò)流量進(jìn)行分析，識(shí)別和報(bào)告可疑行

為，如惡意軟件感染、釣魚攻擊、數(shù)據(jù)泄露等。

3.安全審計(jì)：定期對(duì)網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的訪問控制、數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)等操作進(jìn)行審計(jì),

確保所有操作符合安全策略和規(guī)定。

4.事件響應(yīng)：建立快速響應(yīng)機(jī)制，一旦發(fā)現(xiàn)安全事件，立即啟動(dòng)應(yīng)急處理流程，包

括隔離受感染的系統(tǒng)、追蹤攻擊源、修復(fù)漏洞等。

5.風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估：定期進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，分析潛在的安全威脅，制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)

措施，以降低安全事件發(fā)生的概率。

6.培訓(xùn)與意識(shí)提升：加強(qiáng)對(duì)員工的安全意識(shí)培訓(xùn)，提高他們對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的認(rèn)識(shí)，使

其能夠主動(dòng)識(shí)別和防范安全威脅。

7.技術(shù)更新與升級(jí)：隨著技術(shù)的發(fā)展和安全威脅的變化，及時(shí)更新和升級(jí)網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控

與入侵檢測(cè)設(shè)備和軟件，以保持系統(tǒng)的安全性。

通過實(shí)施上述網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控與入侵檢測(cè)機(jī)制，可以有效提高非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的

安全性，防止安全事件的爆發(fā)，保護(hù)組織的數(shù)據(jù)資產(chǎn)和業(yè)務(wù)連續(xù)性。

5.3網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施

本部分將詳細(xì)闡述在非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理中應(yīng)采取的網(wǎng)絡(luò)安全防批措施。

為了確保網(wǎng)絡(luò)的安全性、穩(wěn)定性和數(shù)據(jù)的完整性，以下措施應(yīng)得到嚴(yán)格執(zhí)行：

一、強(qiáng)化網(wǎng)絡(luò)防火墻配置。應(yīng)當(dāng)合理配置網(wǎng)絡(luò)防火墻，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和惡意

攻擊。定期更新防火墻規(guī)則，確保系統(tǒng)安全漏洞得到及時(shí)修補(bǔ)。

二、實(shí)施訪問控制策略。通過設(shè)立強(qiáng)密碼策略、權(quán)限管理等手段，控制用戶訪問網(wǎng)

絡(luò)和信息系統(tǒng)。僅允許授權(quán)用戶訪問特定資源，防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和數(shù)據(jù)泄露。

三、定期進(jìn)行安全漏洞評(píng)估與檢測(cè)。運(yùn)用專業(yè)的安全工具和軟件，定期掃描系統(tǒng)，

發(fā)現(xiàn)潛在的安全風(fēng)險(xiǎn)并及時(shí)修復(fù)。同時(shí)，對(duì)外部網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，以識(shí)別并應(yīng)對(duì)各種

網(wǎng)絡(luò)攻擊。

四、保護(hù)數(shù)據(jù)安全。采取數(shù)據(jù)加密、備份和恢復(fù)等措施，確保數(shù)據(jù)的完整性和可用

性。對(duì)于重要數(shù)據(jù)，應(yīng)進(jìn)行定期備份并存儲(chǔ)在安全可靠的地方，以防數(shù)據(jù)丟失。

五、強(qiáng)化員工培訓(xùn)與教育。定期開展網(wǎng)絡(luò)安全知識(shí)培訓(xùn)，提高員工對(duì)網(wǎng)絡(luò)安全的認(rèn)

知和理解。使員工明白網(wǎng)絡(luò)安全的重要性，了解基本的網(wǎng)絡(luò)安全防護(hù)措施，提高防范意

識(shí)。

六、建立應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制。制定網(wǎng)絡(luò)安全應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急響應(yīng)流程和責(zé)任人，以

便在發(fā)生網(wǎng)絡(luò)安全事件時(shí)能夠迅速響應(yīng)，降低損失。

七、與專業(yè)的安全服務(wù)提供商合作?？紤]與專業(yè)安全服務(wù)提供商建立合作關(guān)系，獲

取專業(yè)的安全建議和解決方案，以提高網(wǎng)絡(luò)安全的防護(hù)水平。

6.系統(tǒng)安全

（1）安全策略與目標(biāo)

制定并實(shí)施一套全面的信息安全策略，明確系統(tǒng)的安全目標(biāo)，包括但不限于：確保

數(shù)據(jù)的機(jī)密性、完整性和可用性；防止未授權(quán)訪問、數(shù)據(jù)泄露、破壞和篡改；保障系統(tǒng)

和網(wǎng)絡(luò)基礎(chǔ)設(shè)施的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

（2）訪問控制

建立嚴(yán)格的訪問控制機(jī)制，確保只有授權(quán)人員能夠訪問敏感數(shù)據(jù)和關(guān)鍵系統(tǒng)。采用

強(qiáng)密碼策略，定期更換密碼，并對(duì)用戶權(quán)限進(jìn)行定期審查和調(diào)整。

（3）加密與數(shù)據(jù)保護(hù)

對(duì)存儲(chǔ)和傳輸?shù)年P(guān)鍵數(shù)據(jù)進(jìn)行加密處理，使用安全的加密算法和協(xié)議，確保數(shù)據(jù)的

機(jī)密性和完整性。對(duì)敏感數(shù)據(jù)實(shí)施備份和恢復(fù)計(jì)劃，以防數(shù)據(jù)丟失或損壞。

（4）系統(tǒng)監(jiān)控與審計(jì)

實(shí)施實(shí)時(shí)系統(tǒng)監(jiān)控，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并響應(yīng)潛在的安全威脅和異常行為。定期進(jìn)行安全審

計(jì)，檢查系統(tǒng)的安全配置、訪問日志和操作行為，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)安全漏洞。

（5）入侵檢測(cè)與防御

部署入侵檢測(cè)系統(tǒng)（IDS）和入侵防御系統(tǒng)（IPS）,實(shí)時(shí)監(jiān)控網(wǎng)絡(luò)流量和系統(tǒng)活動(dòng),

次別并阻止惡意攻擊和入侵行為。

（6）軟件與固件更新

建立軟件和固件更新機(jī)制，及時(shí)安裝操作系統(tǒng)、應(yīng)用程序和安全補(bǔ)丁，以修復(fù)已知

的安全漏洞和提升系統(tǒng)安全性。

（7）安全培訓(xùn)與意識(shí)

定期對(duì)員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高他們的安全意識(shí)和操作技能。通過宣傳和教育

活動(dòng)，增強(qiáng)全員對(duì)信息安全的重視和支持。

（8）應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃

制定詳細(xì)的應(yīng)急響應(yīng)計(jì)劃，明確在發(fā)生安全事件時(shí)的處理流程和責(zé)任人。定期組織

應(yīng)急響應(yīng)演練，檢驗(yàn)計(jì)劃的可行性和有效性。

通過以上措施，確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，為組織的信息資產(chǎn)

提供有力保障。

6.1操作系統(tǒng)安全配置

為了確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的操作系統(tǒng)安全性，必須采取適當(dāng)?shù)陌踩渲么?/p>

施。這些措施包括：

1.安裝并配置防病毒軟件：所有非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)應(yīng)安裝最新的防病毒軟件,

并保持其更新。定期掃描系統(tǒng)以檢測(cè)和清除潛在的威脅。

2.使用防火墻：部署防火墻來限制外部網(wǎng)絡(luò)訪問，保護(hù)內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)免受未經(jīng)授權(quán)的訪

問。同時(shí)，確保防火墻規(guī)則允許必要的網(wǎng)絡(luò)通信，如HTTPS、FTP等。

3.禁用不必要的服務(wù)和端口：關(guān)閉不必要的服務(wù)和端口可以降低被攻擊的風(fēng)險(xiǎn)。例

如，禁用FTP服務(wù)器、SMTP服務(wù)器等，以及限制開放的端口范圍。

4.實(shí)施最小權(quán)限原則：為每個(gè)用戶賬戶分配有限的權(quán)限，確保只有完成工作所需的

最低權(quán)限。這有助于防止用戶無意中執(zhí)行敏感操作或泄露信息。

5.加密敏感數(shù)據(jù)：對(duì)存儲(chǔ)在計(jì)算機(jī)和系統(tǒng)中的敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，確保即使數(shù)據(jù)被

盜也無法輕易讀取。

6.定期備份數(shù)據(jù)：定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)，并將其存儲(chǔ)在安全的位置，以防止數(shù)據(jù)丟失

或損壞。

7.培訓(xùn)和意識(shí)提升：對(duì)所有員工進(jìn)行信息安全培訓(xùn)，提高他們對(duì)■潛在風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)識(shí)，

并教授他們?nèi)绾巫R(shí)和防范安全威脅。

8.監(jiān)控系統(tǒng)日志：定期檢查系統(tǒng)日志，以便及時(shí)發(fā)現(xiàn)異常活動(dòng)或潛在的安全事件。

9.遵循最佳實(shí)踐：遵守行業(yè)最佳實(shí)踐和標(biāo)準(zhǔn)，如密碼策略、訪問控制列表等，以提

高系統(tǒng)的整體安全性。

10.定期評(píng)估和更新：定期評(píng)估現(xiàn)有的安全配置，并根據(jù)最新的威脅情報(bào)和技術(shù)發(fā)展

進(jìn)行調(diào)整和更新。

6.2應(yīng)用軟件安全評(píng)估

6.2在非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度中，應(yīng)用軟件安全評(píng)估占據(jù)重要地位。為

確保系統(tǒng)安全穩(wěn)定運(yùn)行，必須對(duì)應(yīng)用軟件進(jìn)行全面評(píng)估。以下是關(guān)于應(yīng)用軟件安全評(píng)估

的詳細(xì)內(nèi)容：

一、評(píng)估目標(biāo)

應(yīng)用軟件安全評(píng)估旨在確保所使用的軟件符合非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的安全要

求，防止因軟件本身存在的安全漏洞、隱患或惡意代碼對(duì)系統(tǒng)造成損害。

二、評(píng)估內(nèi)容

1.軟件來源評(píng)估：對(duì)應(yīng)用軟件的來源進(jìn)行審查，確保其來自合法、可信賴的渠道，

避免使用盜版或非法獲取的軟件。

2.軟件安全性評(píng)估：評(píng)估應(yīng)用軟件的安全性，包括檢查軟件是否存在已知的安全漏

洞、是否有自我防尹機(jī)制等。

3.軟件功能評(píng)估：對(duì)軟件的功能進(jìn)行測(cè)試，確保其符合系統(tǒng)需求，不會(huì)引發(fā)安全隱

患。

4.軟件更新與維護(hù)評(píng)估；評(píng)估軟件更新與維護(hù)的及時(shí)性，確保系統(tǒng)能夠隨時(shí)應(yīng)對(duì)新

的安全威脅。

三、評(píng)估方法

1.靜態(tài)分析：對(duì)應(yīng)用軟件的源代碼、二進(jìn)制文件等進(jìn)行靜態(tài)分析，檢查潛在的安全

風(fēng)險(xiǎn)。

2.動(dòng)態(tài)測(cè)試：在實(shí)際環(huán)境中運(yùn)行應(yīng)用軟件，測(cè)試其安全性、穩(wěn)定性和性能。

3.漏洞掃描：使用專業(yè)工具對(duì)應(yīng)用軟件進(jìn)行漏洞掃描，發(fā)現(xiàn)可能存在的安全漏洞。

4.安全審計(jì)：對(duì)應(yīng)用軟件的安全配置、日志等進(jìn)行審計(jì)，確保符合安全要求。

四、評(píng)估流程

1.制定評(píng)估計(jì)劃：明確評(píng)估目標(biāo)、內(nèi)容和方法。

2.實(shí)施評(píng)估：按照評(píng)估計(jì)劃進(jìn)行實(shí)際操作，收集相關(guān)數(shù)據(jù)。

3.分析結(jié)果：對(duì)收集的數(shù)據(jù)進(jìn)行分析，找出可能存在的安全問題。

4.編寫報(bào)告：將分析結(jié)果整理成報(bào)告，提出改進(jìn)建議。

5.整改與復(fù)查：根據(jù)報(bào)告結(jié)果進(jìn)行相應(yīng)的整改，并對(duì)整改情況進(jìn)行復(fù)查，確保問題

得到解決。

五、責(zé)任與義務(wù)

1.系統(tǒng)管理員負(fù)責(zé)應(yīng)用軟件的安裝、配置和日常維護(hù)工作，應(yīng)定期關(guān)注軟色的安全

更新，并及時(shí)進(jìn)行安裝。

2.用戶應(yīng)遵守非涉密訂算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度，不得私自安裝、卸載或修改應(yīng)用

軟件。

3.信息安全部門應(yīng)定期對(duì)應(yīng)用軟件進(jìn)行安全評(píng)估，確保系統(tǒng)安全。

六、注意事項(xiàng)

1.在進(jìn)行應(yīng)用軟件安全評(píng)估時(shí)，應(yīng)遵循相關(guān)的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求。

2.評(píng)估過程中發(fā)現(xiàn)的安全問題應(yīng)及時(shí)處理，避免造成安全隱患。

3.對(duì)于關(guān)鍵業(yè)務(wù)系統(tǒng)所用軟件，應(yīng)請(qǐng)專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行安全評(píng)估和認(rèn)證。

6.3數(shù)據(jù)加密與保護(hù)策略

(1)加密標(biāo)準(zhǔn)與技術(shù)選擇

在構(gòu)建非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)時(shí)，數(shù)據(jù)加密是確保信息安全的關(guān)鍵環(huán)節(jié)。本系統(tǒng)

應(yīng)采用業(yè)界認(rèn)可的加密標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)，如AES（高級(jí)加密標(biāo)準(zhǔn)）進(jìn)行數(shù)據(jù)加密，確保數(shù)據(jù)

的機(jī)密性和完整性。對(duì)于敏感數(shù)據(jù)，如個(gè)人身份信息、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)等，應(yīng)使用更高級(jí)別的

加密算法，如RSA或ECC（橢圓曲線加密），以提供更強(qiáng)的安全性。

（2）密鑰管理

密鑰管理是加密策略的核心部分，本系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施嚴(yán)格的密鑰管理措施，包括密鑰的

生成、存儲(chǔ)、分發(fā)、更新和銷毀。密鑰應(yīng)存儲(chǔ)在安全的環(huán)境中，并定期更換，以減少密

鑰泄露的風(fēng)險(xiǎn)。同時(shí)，應(yīng)對(duì)所有訪問密鑰的操作進(jìn)行記錄和審計(jì)，確保密鑰使用的合規(guī)

性。

（3）數(shù)據(jù)傳輸安全

在數(shù)據(jù)傳輸過程中，應(yīng)使用安全的通信協(xié)議，如HTTPS或TLS（傳輸層安全），以

防止數(shù)據(jù)在傳輸過程中被紛取或篡改。所有敏感數(shù)據(jù)的傳輸應(yīng)通過加密通道進(jìn)行，并確

保通信雙方的身份驗(yàn)證，以防止中間人攻擊。

（4）數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全

數(shù)據(jù)存儲(chǔ)時(shí)，應(yīng)采用適當(dāng)?shù)募用艽胧?，確保即使存儲(chǔ)設(shè)備被盜或丟失，數(shù)據(jù)也不會(huì)

被輕易讀取。對(duì)于存儲(chǔ)在本地設(shè)備上的敏感數(shù)據(jù)，應(yīng)啟用硬件加密功能，如TPM（可信

平臺(tái)模塊）或USB加密密鑰。同時(shí)，應(yīng)對(duì)存儲(chǔ)數(shù)據(jù)進(jìn)行定期備份，并確保備份數(shù)據(jù)同樣

受到加密保護(hù)。

（5）安全審計(jì)與監(jiān)控

為了防止數(shù)據(jù)泄露和其他安全事件的發(fā)生，本系統(tǒng)應(yīng)實(shí)施全面的安全審計(jì)和監(jiān)控措

施。應(yīng)記錄所有對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問操作，并定期進(jìn)行審計(jì)，以發(fā)現(xiàn)和處理異常行為。同

時(shí)，應(yīng)部署安全監(jiān)控系統(tǒng)，實(shí)時(shí)監(jiān)控系統(tǒng)的運(yùn)行狀態(tài)和網(wǎng)絡(luò)流量，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和響應(yīng)潛在

的安全威脅。

(6)員工培訓(xùn)與意識(shí)提升

員工的安全意識(shí)和操作技能對(duì)于保護(hù)數(shù)據(jù)安全至關(guān)重要，因此，應(yīng)定期對(duì)員工進(jìn)行

信息安全培訓(xùn)，提高他們對(duì)數(shù)據(jù)保護(hù)的重視程度和操作技能。培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)包括數(shù)據(jù)加密

的基木原理、常見安全威脅和防護(hù)措施等，確保員工能夠在日常工作中正確應(yīng)用這些知

識(shí)和技能。

通過上述數(shù)據(jù)加密與保護(hù)策略的實(shí)施，可以有效地保護(hù)非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)中

的數(shù)據(jù)，防止數(shù)據(jù)泄露和其他安全事件的發(fā)生，確保信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行。

7.數(shù)據(jù)安全

(1)數(shù)據(jù)保護(hù)

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)采取適當(dāng)?shù)募夹g(shù)措施，確保數(shù)據(jù)的安全和完整性。這

些措施包括但不限于：

?加密：對(duì)傳輸和存儲(chǔ)的數(shù)據(jù)進(jìn)行加密，以防止未經(jīng)授權(quán)的訪問和篡改。

?訪問控制：實(shí)施嚴(yán)格的用戶身份驗(yàn)證和授權(quán)機(jī)制，確保只有授權(quán)人員才能訪問敏

感數(shù)據(jù)。

?備份：定期備份關(guān)鍵數(shù)據(jù)，以防止數(shù)據(jù)丟失或損壞。

?災(zāi)難恢復(fù)：建立有效的災(zāi)難恢復(fù)計(jì)劃，以應(yīng)定可能的系統(tǒng)故障或數(shù)據(jù)丟失事件。

(2)數(shù)據(jù)泄露防范

為防止數(shù)據(jù)泄露，應(yīng)采取以下措施：

?定期進(jìn)行安全審計(jì)和漏洞掃描，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并修復(fù)潛在的安全隱患。

?限制對(duì)敏感數(shù)據(jù)的訪問，僅允許必要的人員訪問。

?對(duì)外部實(shí)體進(jìn)行嚴(yán)格的認(rèn)證，確保只有授權(quán)的第三方才能訪問數(shù)據(jù)。

?對(duì)敏感數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理，以減少泄露的風(fēng)險(xiǎn)。

（3）數(shù)據(jù)隱私

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)應(yīng)當(dāng)遵守相關(guān)的數(shù)據(jù)隱私法規(guī)，確保個(gè)人數(shù)據(jù)的安全和合

法使用。這包括但不限于：

?收集、存儲(chǔ)和使用個(gè)人數(shù)據(jù)前，必須獲得個(gè)人的明確同意。

?對(duì)收集的個(gè)人數(shù)據(jù)進(jìn)行匿名化處理，以保護(hù)個(gè)人隱私。

?對(duì)違反數(shù)據(jù)隱私法規(guī)的行為進(jìn)行調(diào)查和糾正。

7.1個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)政策

一、個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)政策概述

在信息化時(shí)代背景下，個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)顯得愈發(fā)重要。我們理解數(shù)據(jù)是個(gè)人隱私的重

要組成部分，并高度重視對(duì)個(gè)人數(shù)據(jù)的保護(hù)。本政策旨在明確在非涉密計(jì)算機(jī)和信息系

統(tǒng)管理過程中，如何有效保護(hù)個(gè)人數(shù)據(jù)的安全與隱私權(quán)益。

二、數(shù)據(jù)收集原則

我們?cè)谑占瘋€(gè)人數(shù)據(jù)時(shí)，遵循合法、必要、正當(dāng)?shù)脑瓌t。在提供服務(wù)或功能的過程

中，我們僅收集為實(shí)現(xiàn)相關(guān)功能或提供服務(wù)所必需的個(gè)人數(shù)據(jù)。我們堅(jiān)決避免不必要的

過度收集個(gè)人數(shù)據(jù)。

三、數(shù)據(jù)使用限制

對(duì)于收集到的個(gè)人數(shù)據(jù)，我們僅會(huì)在明確、合法的目的范圍內(nèi)使用，并確保數(shù)據(jù)的

合理使用。任何超出原定目的的數(shù)據(jù)使用，都將重新經(jīng)過嚴(yán)格的審查與授權(quán)程序。在未

得到用戶的明確同意前，不得將數(shù)據(jù)用于任何其他用途。

四、數(shù)據(jù)安全保護(hù)措施

我們采取多種技術(shù)手段和管理措施，確保個(gè)人數(shù)據(jù)的安全。包括但不限于數(shù)據(jù)加密、

訪問控制、安全審計(jì)等措施，防止數(shù)據(jù)的泄露、丟失或損害。對(duì)于重要數(shù)據(jù)，我們還將

進(jìn)行定期備份和存儲(chǔ)于安全可靠的存儲(chǔ)介質(zhì)中。

五、用戶權(quán)利

用戶對(duì)其個(gè)人數(shù)據(jù)享有知情權(quán)、更正權(quán)、刪除權(quán)等權(quán)利。用戶有權(quán)了解其數(shù)據(jù)的存

儲(chǔ)和使用情況，有權(quán)要求更正或刪除其個(gè)人數(shù)據(jù)。我們?cè)O(shè)立專門的途徑和機(jī)制，以便用

戶能夠方便地行使這些權(quán)利。

六、數(shù)據(jù)共享與披露

除非得到用戶的明確同意或法律要求，我們不會(huì)將個(gè)人數(shù)據(jù)共享給任何第三方，也

不會(huì)對(duì)外公開或披露個(gè)人數(shù)據(jù)。在特定情況下需要共享或披露數(shù)據(jù)時(shí)，我們會(huì)嚴(yán)格遵守

相關(guān)法律法規(guī)，并盡量選擇可信賴的合作伙伴。

七、監(jiān)督與問責(zé)

我們將建立專門的監(jiān)督機(jī)構(gòu)或指定人員，對(duì)數(shù)據(jù)的收集、使用、保護(hù)等環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)

督。一旦發(fā)現(xiàn)存在違規(guī)行為或安全隱患，將立即采取措施進(jìn)行整改和糾正。對(duì)于違反本

政策的行為，我們將依法承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。

八、教育與宣傳

我們將加強(qiáng)個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)政策的宣傳和教育，提高用戶和員工的數(shù)據(jù)保護(hù)意識(shí)。通

過舉辦培訓(xùn)、發(fā)布宣傳資料等方式，普及數(shù)據(jù)安全知識(shí)，加強(qiáng)用戶對(duì)數(shù)據(jù)保護(hù)政策的認(rèn)

知和理解。

在非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理中，我們將嚴(yán)格遵守個(gè)人數(shù)據(jù)保護(hù)政策，確保個(gè)人

數(shù)據(jù)的安全與隱私權(quán)益得到充分保護(hù)。

7.2敏感信息處理規(guī)定

(1)敏感信息的定義

敏感信息是指在處理、存儲(chǔ)、傳輸過程中可能對(duì)國(guó)家安全、公共利益、個(gè)人隱私和

企業(yè)利益造成損害的信息。包括但不限于：個(gè)人身份信息、商業(yè)秘密、金融信息、健康

和醫(yī)療記錄、教育資料、政府機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)等。

（2）敏感信息的分類

根據(jù)敏感程度，敏感信息可以分為以下幾類：

?絕密級(jí)：泄露后可能導(dǎo)致國(guó)家安全和公共利益受到極其嚴(yán)重?fù)p害的信息。

?機(jī)密級(jí)：泄露后可能導(dǎo)致國(guó)家安全和公共利益受到嚴(yán)重?fù)p害的信息。

?秘密級(jí)：泄露后可能導(dǎo)致國(guó)家安全和公共利益受到一定損害的信息。

?公開級(jí)：不需要保密的信息，無需特別保護(hù)。

（3）敏感信息的處理原則

1.最小化原則：僅收集和處理完成特定任務(wù)所必需的最少量的敏感信息。

2.安全性原則：采取適當(dāng)?shù)募夹g(shù)和管理措施，確保敏感信息不被未經(jīng)授權(quán)的人員訪

問、泄露或破壞。

3.合規(guī)性原則：遵守相關(guān)法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，確保敏感信息的處理符合法律要求。

4.可追溯性原則：對(duì)敏感信息的處理過程進(jìn)行記錄和追蹤，確?？梢宰匪莸叫畔⒌?/p>

來源和處理人員。

（4）敏感信息的存儲(chǔ)和備份

1.存儲(chǔ)地點(diǎn)：敏感信息應(yīng)存儲(chǔ)在專門的、安全的服務(wù)器或數(shù)據(jù)中心，并采取物理和

邏輯上的隔禽措施。

2.備份要求：敏感信息應(yīng)定期備份，并存儲(chǔ)在安全的環(huán)境中，防止備份數(shù)據(jù)丟失或

被篡改。

3.備份加密：備份數(shù)據(jù)應(yīng)進(jìn)行加密處理，確保備份數(shù)據(jù)的安全性。

(5)敏感信息的傳輸

1.傳輸方式：敏感信息應(yīng)通過安全的傳輸協(xié)議(如SSL/TLS)進(jìn)行傳輸，確保傳輸

過程中的數(shù)據(jù)不被紛取或篡改。

2.傳輸審批：任何敏感信息的傳輸必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保信息處理的合法

性和必要性。

3.傳輸記錄：記錄所有敏感信息的傳輸過程，包括時(shí)間、地點(diǎn)、參與人員和傳輸內(nèi)

容。

(6)敏感信息的使用和銷毀

1.使用審批：任何對(duì)敏感信息的訪問和使用必須經(jīng)過嚴(yán)格的審批流程，確保使用的

合法性和必要性。

2.使用限制：僅將敏感信息用于授權(quán)的任務(wù)和目的，禁止未經(jīng)授權(quán)的使用。

3.銷毀要求：敏感信息在不再需要時(shí)，應(yīng)按照相關(guān)規(guī)定進(jìn)行安全銷毀，確保數(shù)據(jù)無

法恢復(fù)。

(7)敏感信息的安全審計(jì)

1.審計(jì)范圍：定期對(duì)敏感信息處理活動(dòng)進(jìn)行安全審計(jì)，確保處理過程的合規(guī)性和安

全性。

2.審計(jì)內(nèi)容：包括敏感信息的收集、存儲(chǔ)、傳輸、使用和銷毀等各個(gè)環(huán)節(jié)。

3.審計(jì)結(jié)果處理：對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問題進(jìn)行整改，并對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行責(zé)任追究。

(8)培訓(xùn)和意識(shí)教育

1.培訓(xùn)要求：對(duì)涉及敏感信息處理的員工進(jìn)行定期的安全培訓(xùn)，提高他們的安全意

識(shí)和操作技能。

2.意識(shí)教育：通過宣，專和教育活動(dòng)，增強(qiáng)全員而敏感信息保護(hù)的重視和責(zé)任感。

通過以上規(guī)定，確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)中的敏感信息得到妥善處理和保護(hù)，

維護(hù)信息的安全性和合規(guī)性。

7.3數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急預(yù)案

為確保公司非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)在發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件時(shí)，能夠迅速、有效地應(yīng)

對(duì)并減輕損失，特制定本應(yīng)急預(yù)案。

一、應(yīng)急組織與職責(zé)

1.成立數(shù)據(jù)泄露應(yīng)急響應(yīng)小組（以下簡(jiǎn)稱“應(yīng)急小組”），由IT部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任組

長(zhǎng)，成員包括1T支持人員、安全管理人員、法務(wù)部門代表等。

2.應(yīng)急小組的職責(zé)：

?負(fù)責(zé)收集和分析數(shù)據(jù)泄露事件的信息：

?制定數(shù)據(jù)泄露事件的應(yīng)對(duì)措施；

?協(xié)調(diào)相關(guān)部門進(jìn)行應(yīng)急處理；

?向公司高層報(bào)告數(shù)據(jù)泄露事件及處理結(jié)果；

?配合外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和取證工作。

二、信息收集與分析

1.應(yīng)急小組應(yīng)立即收集數(shù)據(jù)泄露事件的相關(guān)信息，包括但不限于泄露的數(shù)據(jù)類型、

泄露渠道、影響范I制、可能的泄密原因等。

2.對(duì)收集到的信息進(jìn)行分析，評(píng)估數(shù)據(jù)泄露事件對(duì)公司運(yùn)營(yíng)和聲譽(yù)的影響。

三、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估與應(yīng)對(duì)措施

1.根據(jù)數(shù)據(jù)泄露事件的性質(zhì)和影響程度，評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，確定應(yīng)急處理的優(yōu)先級(jí)。

2.制定相應(yīng)的應(yīng)對(duì)措施，包括但不限于：

?限制涉事計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的使用權(quán)限，防止進(jìn)一步泄露；

?啟動(dòng)備份系統(tǒng)，確保關(guān)鍵業(yè)務(wù)不受影響；

?通知受影響的員工和客戶，告知采取的措施和后續(xù)步驟；

?配合外部機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)查和取證工作，提供必要的技術(shù)支持。

四、應(yīng)急通訊與信息發(fā)布

1.建立應(yīng)急通訊機(jī)制，確保應(yīng)急小組與其他部門之間的溝通暢通無阻。

2.根據(jù)公司政策和法律法規(guī)要求，及時(shí)向全體員工發(fā)布數(shù)據(jù)泄露事件的相關(guān)信息和

應(yīng)對(duì)措施。

3.對(duì)外發(fā)布信息時(shí)，應(yīng)遵循保密原則，避免泄露敏感信息。

五、事后處理與恢復(fù)

1.對(duì)數(shù)據(jù)泄露事件進(jìn)行全面調(diào)查，找出泄密原因，追究相關(guān)責(zé)任人的責(zé)任。

2.對(duì)受損的計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)進(jìn)行修復(fù)和重建，恢復(fù)正常運(yùn)行。

3.總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，完善數(shù)據(jù)安全管理措施，提高防范能力。

4.向公司高層報(bào)告數(shù)據(jù)泄露事件的處理結(jié)果，并根據(jù)需要調(diào)整應(yīng)急預(yù)案。

8.信息安全事件管理

信息安全事件管理是非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度的重要組成部分。針對(duì)可能

出現(xiàn)的各類信息安全事件，應(yīng)采取以下措施：

一、建立健全信息安全事件應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制，確保在發(fā)生信息安全事件時(shí)能夠迅速響

應(yīng)，有效應(yīng)對(duì)。

二、明確信息安全事件的分類和等級(jí)，根據(jù)事件的等級(jí)和影響范圍，制定相應(yīng)的處

理流程和預(yù)案。

三、加強(qiáng)信息安全事件的監(jiān)測(cè)和報(bào)告工作，及時(shí)發(fā)現(xiàn)并報(bào)告可能存在的安全隱患和

漏洞，確保信息系統(tǒng)的穩(wěn)定運(yùn)行。

四、建立信息安全事件的調(diào)查和分析機(jī)制，對(duì)發(fā)生的事件進(jìn)行深入分析，找出原因

和教訓(xùn)，防止類似事件再次發(fā)生。

五、定期對(duì)員工進(jìn)行信息安全教育，提高員工的安全意識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)防范能力，防范內(nèi)

部人員操作失誤或惡意行為引發(fā)的信息安全事件。

六、建立與第三方服務(wù)供應(yīng)商的安全合作機(jī)制，共同應(yīng)對(duì)信息安全事件，確保信息

系統(tǒng)的可靠性和安全性。

七、加強(qiáng)信息技術(shù)設(shè)備和物理環(huán)境的保護(hù)，采取必要的安全措施，防止因設(shè)備損壞

或環(huán)境因素導(dǎo)致的安全事件。

八、定期對(duì)信息安全事件管理制度進(jìn)行審查和更新，以適應(yīng)不斷變化的信息安全環(huán)

境和技術(shù)發(fā)展。通過實(shí)施以上措施，確保非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)的信息安全事件得到

有效管理和控制。

8.1事件分類與響應(yīng)流程

非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)在日常運(yùn)行中可能會(huì)遇到各種類型的安全事件。為了有效

應(yīng)對(duì)這些事件、保障信息系統(tǒng)的安全和穩(wěn)定運(yùn)行，必須對(duì)事件進(jìn)行分類，并建立相應(yīng)的

響應(yīng)流程。

(1)事件分類

根據(jù)事件的性質(zhì)、嚴(yán)重程度和影響范圍，將事件分為以下幾類：

1.惡意軟件攻擊事件；包括病毒、蠕蟲、木馬等惡意程序的入侵和破壞。

2.網(wǎng)絡(luò)攻擊事件：針對(duì)計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)的攻擊，如DDoS攻擊、SQL注入等。

3.數(shù)據(jù)泄露事件：未經(jīng)授權(quán)的數(shù)據(jù)訪問、披露或丟失。

4.系統(tǒng)故障事件：由于硬件、軟件或網(wǎng)絡(luò)問題導(dǎo)致的系統(tǒng)崩潰或服務(wù)中斷。

5.人為失誤事件：由于操作不當(dāng)、誤操作或疏忽大意導(dǎo)致的安全事件。

6.自然災(zāi)害事件：如地震、洪水、火災(zāi)等不可抗力因素導(dǎo)致的安全事件。

（2）響應(yīng)流程

針對(duì)不同類型的安全事件，建立相應(yīng)的響應(yīng)流程：

1.惡意軟件攻擊事件響應(yīng)流程：

?立即斷開受感染計(jì)算機(jī)與網(wǎng)絡(luò)的連接，防止擴(kuò)散。

?運(yùn)行殺毒軟件進(jìn)行查殺，并清理病毒庫(kù)。

?加強(qiáng)系統(tǒng)安全防護(hù)，更新補(bǔ)丁和操作系統(tǒng)。

?檢查日志文件，分析攻擊來源和手段。

2.網(wǎng)絡(luò)攻擊事件響應(yīng)流程：

?立即隔離受攻擊的計(jì)算機(jī)和網(wǎng)絡(luò)設(shè)備。

?分析網(wǎng)絡(luò)流量和日志文件，確定攻擊來源和攻擊手段。

?配置防火墻和入侵檢測(cè)系統(tǒng)，阻止惡意訪問。

?加強(qiáng)網(wǎng)絡(luò)安全培訓(xùn)和教育，提高員工的安全意識(shí)。

3.數(shù)據(jù)泄露事件響應(yīng)流程：

?立即通知相關(guān)用戶和部門，保護(hù)受影響數(shù)據(jù)。

?查找并刪除泄露的數(shù)據(jù)，防止進(jìn)一步擴(kuò)散。

?對(duì)受影響數(shù)據(jù)進(jìn)行恢復(fù)和備份。

?加強(qiáng)數(shù)據(jù)加密和訪問控制，防止類似事件再次發(fā)生。

4.系統(tǒng)故障事件響應(yīng)流程：

?立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織人員進(jìn)行處理。

?對(duì)故障原因進(jìn)行排查和分析，確定解決方案。

維修或更換損壞的硬件設(shè)備，恢復(fù)系統(tǒng)運(yùn)行。

?加強(qiáng)系統(tǒng)維護(hù)和管理，預(yù)防類似故障再次發(fā)生。

5.人為失誤事件響應(yīng)流程：

?立即停止相關(guān)操作，防止事態(tài)擴(kuò)大。

?對(duì)失誤原因進(jìn)行分析和總結(jié)，制定改進(jìn)措施。

?加強(qiáng)員工安全培訓(xùn)和教育，提高安全意識(shí)和操作技能。

?建立完善的審批和授權(quán)機(jī)制，防止誤操作發(fā)生。

6.自然災(zāi)害事件響應(yīng)流程：

?立即啟動(dòng)應(yīng)急預(yù)案，組織人員進(jìn)行處理。

?對(duì)受災(zāi)區(qū)域進(jìn)行緊急疏散和救援。

?加強(qiáng)災(zāi)害預(yù)警和監(jiān)測(cè)，提前做好防范措施。

?協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行災(zāi)后重建和恢復(fù)工作。

8.2事故調(diào)查與分析

在非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)管理制度中，事故調(diào)查與分析是一個(gè)至關(guān)重要的環(huán)節(jié)。

當(dāng)系統(tǒng)出現(xiàn)故障、數(shù)據(jù)丟失、安全漏洞或其他異常情況時(shí)，需要進(jìn)行詳細(xì)的事故調(diào)查與

分析，以找出問題的根源，防止類似事件再次發(fā)生。

(1)事故響應(yīng)與報(bào)告

一旦非涉密計(jì)算機(jī)和信息系統(tǒng)出現(xiàn)事故，相關(guān)人員應(yīng)立即響應(yīng)并向上級(jí)報(bào)告。事故

的性質(zhì)、時(shí)間、地點(diǎn)、影響范圍以及已采取的措施等都應(yīng)詳細(xì)記錄并匯報(bào)。

(2)事故調(diào)查流程

事故調(diào)查應(yīng)遵循一定的流程，首先，成立專門的調(diào)查小組，由具備相關(guān)