2025年度質(zhì)量體系內(nèi)部審核末次會議質(zhì)量管理部2025年12月22日01CONTENTS032025年度各部門FSQM成熟度完成情況022025年度總體FSQM成熟度完成情況042026年度FSQM成熟度提升計(jì)劃PART1：2025年度總體FSQM成熟度完成情況PART1：2025年度總體FSQM成熟度完成情況

5.00% 5.39%6.09%5.22%5.67%5.35

5.52%%7.00%6.00%5.00%4.00%3.00%2.00%1.00%0.00%質(zhì)量管理部總體研究總院 工程技術(shù)部 采購中心指標(biāo)值制造中心完成值一、總體指標(biāo)完成情況2025年FSQM成熟度指標(biāo)值為5%，實(shí)際完成值為5.5%，達(dá)標(biāo)。2025年度FSQM成熟度完成情況PART1：2025年度總體FSQM成熟度完成情況二、痛點(diǎn)業(yè)務(wù)模塊質(zhì)量管理提升情況工程質(zhì)量管控：基于痛點(diǎn)，從0到1，構(gòu)建工程工藝設(shè)計(jì)、工程施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)及問題處置流程，落實(shí)推進(jìn)。產(chǎn)品質(zhì)量管控：重構(gòu)/完善已有質(zhì)量管控方案，基于痛點(diǎn)，新增重品、4M1E等管控要求，并落地推進(jìn)。0%10%40%50%60%重品管理4M1E變更申請新部品管理特采、代用管理定檢供方準(zhǔn)入關(guān)鍵工序管理工藝變更產(chǎn)品設(shè)計(jì)變更定制類產(chǎn)品質(zhì)量管控新產(chǎn)品開發(fā)產(chǎn)品質(zhì)量管控方面20% 30%年終評價 基礎(chǔ)摸底工程質(zhì)量管控方面工程施工過程質(zhì)量處置工程施工過程質(zhì)量檢驗(yàn)工程工藝設(shè)計(jì)質(zhì)量管控0% 5% 10% 15% 20% 25% 30%年終評價 基礎(chǔ)摸底PART2：2025年度各部門FSQM成熟度完成情況PART2.1：制造中心審核情況審核組長：審核成員：PART2.1：制造中心-審核總體情況關(guān)鍵工序管理工裝管理工藝變更4M1E變更申請生產(chǎn)制造產(chǎn)品及現(xiàn)場物料狀態(tài)管理工藝標(biāo)準(zhǔn)管理設(shè)備管理其他合計(jì)提升值15.90%12.73%12.00%8.70%8.09%7.27%4.71%-13.08%2.51%5.67%基礎(chǔ)值26.67%46.06%26.67%4.35%48.51%34.55%50.00%71.86%23.19%34.90%年度實(shí)際值42.56%58.79%38.67%13.04%56.60%41.82%54.71%58.79%25.70%40.57%目標(biāo)值39.90%39.90%39.90%39.90%39.90%39.90%39.90%39.90%39.90%39.90%80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%制造中心2025年度質(zhì)量體系成熟度目標(biāo)值為39.9%，實(shí)際值為40.57%，滿足提升目標(biāo)。其中1、關(guān)鍵工序、工裝管理、工藝變更、4M1E變更申請、生產(chǎn)制造產(chǎn)品及現(xiàn)場物料狀態(tài)管理-提升值達(dá)標(biāo)；2、工藝標(biāo)準(zhǔn)管理提升幅度較小，提升值未達(dá)標(biāo)；2025年年度制造中心審核結(jié)果分析情況提升值基礎(chǔ)值年度實(shí)際值目標(biāo)值PART2.1：制造中心-審核亮點(diǎn)“工藝標(biāo)準(zhǔn)管理”和“工裝管理”兩個模塊，在整個2025年審查中從制度更新、明細(xì)清單整理、實(shí)物盤點(diǎn)、規(guī)范管理上有較大的動作并且有較大成效，再后期可能需要一些信息化手段才能做再次較大的提升。查金工車間A\B類工裝進(jìn)行信息化管理，每個工裝對應(yīng)一個二維碼，屆時也可貼到工裝實(shí)物上，按設(shè)定定檢周期定檢，到時會自動發(fā)信息給責(zé)任班組，班組長負(fù)責(zé)聯(lián)動質(zhì)管進(jìn)行定檢。建議整個制造中心重點(diǎn)工裝均納入該健康云管理，工藝科、各車間統(tǒng)一信息平臺。工藝變更模塊整體進(jìn)步較大，22年整體經(jīng)歷了從無到有，到四季度做法基本固化，后續(xù)跟進(jìn)試用流程，需再完善管理制度“設(shè)備管理”

是一至四季度相對一直做的比較好的模塊，得分一直相對較高，得益于專人管理，設(shè)備管理臺賬、檢修、保養(yǎng)等資料齊全。4季度同樣啟用了“嘉巖設(shè)備健康云”，做進(jìn)一步有效和即時性管控。PART2.1：審核發(fā)現(xiàn)序號質(zhì)量模塊標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議1工藝標(biāo)準(zhǔn)管理建立工藝標(biāo)準(zhǔn)臺賬清單，應(yīng)標(biāo)識有效的版本號及變更情況。有目視化文件、工藝技術(shù)接口單、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)書作業(yè)指導(dǎo)書（含QC工程圖）等工藝標(biāo)準(zhǔn)臺賬。變更通過另外的工藝文件更改單（明細(xì)）另外管控。臺賬上沒有版本號登記,無法識別有效性工藝標(biāo)準(zhǔn)臺賬中增加版本號管理2對發(fā)放場所進(jìn)行登記。通過《產(chǎn)品圖樣（工藝文件）發(fā)放審批登記表》管理登記；查制作車間陸班組、輔機(jī)王班組，

班組工藝文件明細(xì)未及時更新，11月下發(fā)的新工藝文件明細(xì)中沒有建議參照主機(jī)蔣許寅做法，車間主任監(jiān)督各班組管理工藝文件，可手工及時更新工藝文件明細(xì)3任意抽取2個工藝特性值（如焊接參數(shù)、熱處理參數(shù)），上述工藝文件中的參數(shù)值應(yīng)一致。制粒機(jī)主軸等潤滑脂QC工程圖2號鋰基脂，未根據(jù)設(shè)計(jì)變更變更為食品級2號鋰基脂設(shè)計(jì)變更時需及時更新QC工程圖等各工藝文件，保證要求的統(tǒng)一性和有效性4生產(chǎn)制造編制制造不良事例集，并進(jìn)行針對性培訓(xùn)。制程問題（不合格品單）即時處理并分析解決，

月度質(zhì)量統(tǒng)一匯總發(fā)工藝科，分解監(jiān)督管控。

但事件在現(xiàn)場停留時間較短（有些班組建設(shè)缺

少質(zhì)量事件公示）建議典型及常發(fā)生事例在班組看板公示管理,時效性較長，但務(wù)必定期更新5人員上崗認(rèn)證管理定人定崗表與實(shí)際上崗情況匹配。（隨機(jī)抽查至少10名員工，超過9名及以上人員符合人崗匹配要求。）存在班組承接其他班組產(chǎn)品裝配的情況，但沒有有效人員技能認(rèn)證匹配建議進(jìn)行多能工管理，做人員能力矩陣（根據(jù)我司實(shí)況，具體到產(chǎn)品、機(jī)床等PART2.1：審核發(fā)現(xiàn)序號質(zhì)量模塊標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議5工裝管理建立工裝總清單（臺賬），各車間應(yīng)有工裝清單。有《制造中心生產(chǎn)工裝管理規(guī)定》試用版中規(guī)定工藝科職責(zé)中工裝建檔歸口管理職責(zé)，但實(shí)查工裝明細(xì)表中無工裝狀態(tài)、驗(yàn)證周期、最新驗(yàn)證時間等1、建議工藝科還是要建立總工裝臺賬（區(qū)別于工裝取號流水），綜合監(jiān)管工裝狀態(tài)2、建議采用健康云信息平臺拉通所有重點(diǎn)工裝管理6設(shè)備管理應(yīng)建立設(shè)備臺賬，臺賬應(yīng)包含公司所有設(shè)備，包括識別出關(guān)鍵設(shè)備和特殊設(shè)備。臺賬中存在部分以前設(shè)備固定資產(chǎn)編號和使用狀態(tài)的信息沒有更新；臺賬中部分閑置設(shè)備2014年至今沒有進(jìn)行處理；設(shè)備信息變更后續(xù)及時更新臺賬及實(shí)際現(xiàn)場狀態(tài)，特別是新增設(shè)備7新設(shè)備應(yīng)保持安裝、調(diào)試和驗(yàn)收記錄，驗(yàn)收合格的設(shè)備納入臺賬。新設(shè)備9月份在臺賬中進(jìn)行了，并現(xiàn)場開始使用，實(shí)際資產(chǎn)號和使用狀態(tài)沒有更新維護(hù)；8應(yīng)按照設(shè)備點(diǎn)檢基準(zhǔn)書要求進(jìn)行設(shè)備日點(diǎn)檢，點(diǎn)檢發(fā)現(xiàn)的異常應(yīng)在使用前有效處理。日常點(diǎn)檢文件要求進(jìn)行班前、班中、班后的記錄，實(shí)際只有班前和班中；月度保養(yǎng)記錄（立式加工中心）月度保養(yǎng)和二級保養(yǎng)內(nèi)容不全；根據(jù)實(shí)際所需，保持文件要求和實(shí)際做法一致，要么更新文件，要么按文件執(zhí)行PART2.2：采購中心審核情況審核組長：審核成員：PART2.2：采購中心-審核總體情況0.00%供方準(zhǔn)入供方業(yè)績評價供應(yīng)商狀態(tài)管理其他合計(jì)提升值12.59%2.86%6.67%0.99%5.22%基礎(chǔ)值34.44%42.86%28.00%24.69%31.40%年度實(shí)際值47.04%45.71%34.67%25.68%36.62%目標(biāo)值36.40%36.40%36.40%36.40%36.40%50.00%45.00%40.00%35.00%30.00%25.00%20.00%15.00%10.00%5.00%采購中心2025年度質(zhì)量體系成熟度目標(biāo)值為36.4%，實(shí)際值為36.62%，滿足提升目標(biāo)。其中：1、供方準(zhǔn)入、供應(yīng)商狀態(tài)管理提升值達(dá)標(biāo)；2、供方業(yè)績評價提升幅度較小，提升值未達(dá)標(biāo)；2025年年度采購中心審核結(jié)果分析情況提升值基礎(chǔ)值年度實(shí)際值目標(biāo)值供方準(zhǔn)入2025年開發(fā)計(jì)劃與日常臺賬管理有提升改進(jìn)原編制年度計(jì)劃時未做跨部門調(diào)研和需求收集的問題、未組織跨部門評審的問題和年度計(jì)劃無審批手續(xù)的問題——提升供應(yīng)商開發(fā)的價值和開發(fā)有效性。開發(fā)臺賬增加了歷史采購數(shù)據(jù)，關(guān)鍵時間節(jié)點(diǎn)，小組成員等關(guān)鍵信息，完善了開發(fā)目標(biāo)，并做到日常及時更新進(jìn)展——加強(qiáng)開發(fā)進(jìn)度管理和開發(fā)質(zhì)量管理，提升開發(fā)成功率和及時性。物資分類更新2025年組織跨部門評審，修訂原物資ABC分類，不同物資對應(yīng)不同的準(zhǔn)入（評審、驗(yàn)證等）流程——降低新供方引入過程質(zhì)量風(fēng)險。新部品驗(yàn)證策劃和實(shí)施有大的突破之前新部品引入如何驗(yàn)證是空白，供應(yīng)商和公司磨合期問題比較多，質(zhì)量受控難。公司的技術(shù)要求、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)不清晰，也不能完整、及時傳遞到供應(yīng)商，供應(yīng)商質(zhì)量未穩(wěn)定就可以批量供貨，風(fēng)險大——降低新供方引入過程質(zhì)量風(fēng)險，同時減少磨合過程問題，降低開發(fā)過程成本，

提升開發(fā)成功率。供方業(yè)績評價供應(yīng)商業(yè)績評價標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行完善，并向供應(yīng)商宣貫。年初總體供應(yīng)商績效評價分?jǐn)?shù)偏好，基本沒有低于90分以下供方，現(xiàn)生產(chǎn)付和質(zhì)檢優(yōu)化了數(shù)據(jù)提供表單和傳遞流程，提升了標(biāo)準(zhǔn)對質(zhì)量的牽引與改進(jìn)作用。組建供應(yīng)商績效約談小組，制定供應(yīng)商改善計(jì)劃，并協(xié)同質(zhì)檢與供應(yīng)商簽訂質(zhì)量協(xié)議。確定了供應(yīng)商退出流程，避免退出供應(yīng)商還繼續(xù)采購、配件誤銷售或設(shè)計(jì)未更改等風(fēng)險。PART2.2：采購中心-審核亮點(diǎn)14新部品驗(yàn)證策劃策劃年度開發(fā)計(jì)劃:開發(fā)策劃，編制開發(fā)申請表采購負(fù)責(zé)人審核開發(fā)申請采購負(fù)責(zé)人審批開發(fā)申請供應(yīng)商應(yīng)用，驗(yàn)證目標(biāo)滿足條款2 條款54個部門負(fù)責(zé)人審批，正式引入供應(yīng)商現(xiàn)場體系審查條款8

9條款1問題1：采購實(shí)際新供方開發(fā)流程和本部分審查標(biāo)準(zhǔn)不一致（條款2和條款5），之前已反饋。建議結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)要求，確定最佳操作流程，同時理清新供方開發(fā)流程和新部品試驗(yàn)流程的接口和要求?！獥l款2實(shí)際不存在，做了裁剪和分割，大部分2季度開始補(bǔ)充登記在供應(yīng)商開發(fā)臺賬中，少部分策劃內(nèi)容缺失；——條款5實(shí)際也不存在，改為采購主管在《新部品開發(fā)申請表》中簽字進(jìn)入新部品驗(yàn)證流程。

《新部品開發(fā)申請表》內(nèi)容是開發(fā)目標(biāo)和新開發(fā)的供應(yīng)商名稱，和條款2要求的供應(yīng)商開發(fā)申請表內(nèi)容不一樣。問題2：PART2.2：審核發(fā)現(xiàn)—供方準(zhǔn)入其他其他建議：開發(fā)流程和具體開發(fā)計(jì)劃都沒有規(guī)范好最終審批的時間和節(jié)點(diǎn)控制要求，同時SAP系統(tǒng)不好做標(biāo)識，采購負(fù)責(zé)人審批開發(fā)申請后，供應(yīng)商就可以進(jìn)入批量投產(chǎn)狀態(tài)，存在一定風(fēng)險。條款序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容4季度檢查情況整改建議9供方代表應(yīng)對考察表或供應(yīng)商評價表進(jìn)行確認(rèn)外協(xié)件襯套：1、有實(shí)際可整改內(nèi)容但考察小組沒有進(jìn)行討論并輸出；2、供應(yīng)商未簽字固化節(jié)點(diǎn)要求和實(shí)施方法11采購負(fù)責(zé)人審批開發(fā)申請表襯套開發(fā)計(jì)劃中目標(biāo)是產(chǎn)能和質(zhì)量——新部品申請時開發(fā)目標(biāo)是產(chǎn)能——采購負(fù)責(zé)人審批時開發(fā)目標(biāo)是降本和產(chǎn)能開發(fā)目標(biāo)評審確定，貫穿開發(fā)全過程，需要時可修訂15PART2.2：審核發(fā)現(xiàn)—供方業(yè)績評價序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議5評價數(shù)據(jù)應(yīng)真實(shí)可靠，至少每年度更新，并實(shí)施過程監(jiān)控記錄。抽查金東，質(zhì)檢評價60分，采購打分表上質(zhì)檢部分為75分，數(shù)據(jù)不一致。雙方有溝通但未達(dá)成一致意見，應(yīng)屬于采購和質(zhì)檢兩部門溝通理解偏差問題。明確對于質(zhì)量評價意見不一致時，如何溝通和最終決策的流程6對于績差供應(yīng)商應(yīng)建立問題管理臺賬定期對問題進(jìn)行跟蹤和關(guān)閉。抽查萬事達(dá)，11.16日，缺乏問題進(jìn)度跟蹤、整改結(jié)果評定和問題關(guān)閉，責(zé)任人和流程不清晰。確定供應(yīng)商問題改進(jìn)措施跟蹤的流程和責(zé)任人8有批量質(zhì)量問題、重大質(zhì)量問題且經(jīng)過整改無效的供應(yīng)商應(yīng)啟動淘汰流程若無法淘汰，須停止新項(xiàng)目定點(diǎn)。4季度萬事達(dá)整改措施有蓋章承諾，看實(shí)際交貨情況整改無效。同時，質(zhì)檢評價為D，萬事達(dá)新接收了發(fā)酵床新產(chǎn)品生產(chǎn)，細(xì)化供應(yīng)商考核結(jié)果的應(yīng)用落地管理標(biāo)準(zhǔn)和流程PART2.3：研究總院審核情況PART2.3：研究總院-審核總體情況點(diǎn)擊添加文章標(biāo)題團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力研究總院2025年度質(zhì)量體系成熟度目標(biāo)值為37.7%，實(shí)際值為38.09%，滿足提升目標(biāo)。其中：1、新產(chǎn)品開發(fā)、重品管理提升值達(dá)標(biāo)；2、新部品管理提升幅度較小，提升值未達(dá)標(biāo)；新產(chǎn)品開發(fā)重品管理其他合計(jì)新部品管理提升值6.95%4.00%15.00%-1.00%5.39%基礎(chǔ)值39.16%23.00%36.67%18.75%32.70%年度實(shí)際值46.11%27.00%51.67%17.75%38.09%目標(biāo)值37.70%37.70%37.70%37.70%37.70%

60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%2025年年度研究總院審核結(jié)果分析情況提升值基礎(chǔ)值年度實(shí)際值目標(biāo)值PART2.3：審核發(fā)現(xiàn)-新產(chǎn)品開發(fā)（管理要求類）序號問題項(xiàng)整改建議1《

產(chǎn)品需求管理流程》，2025年5月修訂時，未組織相關(guān)部門評審、確認(rèn)；明確產(chǎn)品與市場調(diào)研工作責(zé)任主體，各部門職責(zé)分工及相關(guān)輸出物。2產(chǎn)品與市場調(diào)研工作，未明確職責(zé)與分工要求。3項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)成員要求由各職能部門組成（缺少財務(wù)代表要求），實(shí)際《項(xiàng)目任務(wù)書中項(xiàng)目成員，均為設(shè)計(jì)人員，無制造、采購、質(zhì)量、服務(wù)等部門人員。4《項(xiàng)目任務(wù)書》中未寫明項(xiàng)目交付物清單、質(zhì)量目標(biāo)；根據(jù)2025.12.15召開的2026年度新產(chǎn)品質(zhì)量管控溝通會會議紀(jì)要執(zhí)行：1、《項(xiàng)目任務(wù)書》中增加質(zhì)量目標(biāo)。2、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)在技術(shù)路線評審后，牽頭制定《設(shè)計(jì)雷區(qū)表》，并在三維評審時對《設(shè)計(jì)雷區(qū)表》進(jìn)行評審。3、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)輸出《質(zhì)量控制方案》模板，由質(zhì)量代表負(fù)責(zé)制定新產(chǎn)品質(zhì)量控制方案，并監(jiān)督執(zhí)行。4、制造中心工藝負(fù)責(zé)在三維評審后啟動QC工程圖，試制交底前完成QC工程圖編制、評審。5、質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)根據(jù)技術(shù)部門關(guān)重件關(guān)鍵特性內(nèi)容，制定外購/外協(xié)關(guān)重件檢驗(yàn)項(xiàng)目；根據(jù)制造中心QC工程圖實(shí)行制程質(zhì)量檢驗(yàn)。6、項(xiàng)目負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)牽頭自制、裝配、線下評審、試驗(yàn)過程，并將試制過程中的問題記錄在《樣機(jī)質(zhì)量跟蹤表》中。7、關(guān)于樣機(jī)進(jìn)入市場后，前三臺樣機(jī)的調(diào)試與問題處置，用戶服務(wù)部介入并擔(dān)任評委參與驗(yàn)收。8、由研究總院選取試點(diǎn)項(xiàng)目，對2026年新產(chǎn)品質(zhì)量控制方案進(jìn)行驗(yàn)證，

經(jīng)驗(yàn)證后對方案進(jìn)行修訂，最終方案經(jīng)各部分評審?fù)ㄟ^后全面推廣。19質(zhì)量代表未策劃《質(zhì)量控制方案》，內(nèi)容覆蓋產(chǎn)品開發(fā)各階段。工藝代表未編制試制工藝方案、初始工藝文件、準(zhǔn)備必要工裝，并完成樣機(jī)試制準(zhǔn)備工作。質(zhì)量代表未根據(jù)圖紙、關(guān)重件關(guān)鍵特性清單及初始工藝文件完成檢驗(yàn)基準(zhǔn)書編制（初稿)，并落實(shí)質(zhì)量檢驗(yàn)、問題反饋。未組織召開試制、試驗(yàn)總結(jié)會，對樣機(jī)試制、試驗(yàn)總體情況，問題整改方案合理性、工藝、工裝、設(shè)計(jì)雷區(qū)排查等進(jìn)行評價總結(jié)，并形成《樣機(jī)試制總結(jié)報告》PART2.3：審核發(fā)現(xiàn)-新產(chǎn)品開發(fā)（流程執(zhí)行類）序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議禽料膨脹器---國內(nèi)應(yīng)用工況產(chǎn)品，應(yīng)用于國際改造類工程。（需求聚集在改造上，現(xiàn)有產(chǎn)品在空間上沒法滿足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)占用空間大）1應(yīng)依據(jù)《產(chǎn)品調(diào)研計(jì)劃》開展調(diào)研，全面、真實(shí)記錄標(biāo)桿產(chǎn)品或競品優(yōu)缺點(diǎn)、常用及特殊工況、配置及競爭力、

產(chǎn)品質(zhì)量問題與設(shè)計(jì)缺陷等。關(guān)鍵技術(shù)參數(shù)未調(diào)研：對標(biāo)，如成型率、顆粒硬度、外形尺寸，僅對標(biāo)產(chǎn)能與價格。按要求執(zhí)行2產(chǎn)品開發(fā)實(shí)現(xiàn)的技術(shù)分析查《設(shè)計(jì)說明書》：(1)關(guān)鍵技術(shù)點(diǎn)實(shí)現(xiàn)路徑缺失，缺少設(shè)計(jì)分析與計(jì)算。實(shí)際描述為選用什么外購件滿足關(guān)鍵技術(shù)。（2）易用性描述為：新產(chǎn)品通用要求。（實(shí)際，禽料膨脹器應(yīng)用于維修改造場景，改造需求）。按要求執(zhí)行3應(yīng)輸出《設(shè)計(jì)雷區(qū)表》，內(nèi)容包含產(chǎn)品生產(chǎn)制造、工程裝調(diào)前期同類新產(chǎn)品驗(yàn)證階段問題及售后故障。已輸出設(shè)計(jì)雷區(qū)表，但局限于設(shè)計(jì)問題風(fēng)險，缺少采購風(fēng)險、試制風(fēng)險、生產(chǎn)制造、客戶使用等問題規(guī)避等；《設(shè)計(jì)雷區(qū)表》輸出后，缺少確認(rèn)環(huán)節(jié)；設(shè)計(jì)評審、試制過程及總結(jié)時，未做規(guī)避確認(rèn)；細(xì)化落實(shí)要求，并修訂文件后，宣貫執(zhí)行；4應(yīng)有新物料清單（包含新材料和新的外購件）并識別關(guān)重件，輸出關(guān)重件清單。未能從嚴(yán)重度、頻次、可探測度等維度系統(tǒng)識別關(guān)重件清單，如；環(huán)模制粒機(jī)項(xiàng)目中，減速機(jī)遺漏。細(xì)化落實(shí)要求，并修訂文件后，宣貫執(zhí)行；20PART2.3：審核發(fā)現(xiàn)-新產(chǎn)品開發(fā)（流程執(zhí)行類）序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議稱重混合機(jī)：整機(jī)試驗(yàn)1新產(chǎn)品進(jìn)行廠內(nèi)試驗(yàn)，根據(jù)《整機(jī)試驗(yàn)大綱》制定試驗(yàn)方案，方案應(yīng)符合法規(guī)及行業(yè)主要標(biāo)準(zhǔn)要求，應(yīng)識別是產(chǎn)品特殊工況與賣點(diǎn)工況，并提供其試驗(yàn)記錄。項(xiàng)目任務(wù)書與試驗(yàn)計(jì)劃目標(biāo)要求：產(chǎn)能：15立方/2min，450立方/小時，稱重精度低于1%；實(shí)際廠內(nèi)試驗(yàn)160立方/小時，稱重精度4.25%；實(shí)際廠內(nèi)驗(yàn)證結(jié)果不滿足目標(biāo)后，項(xiàng)目負(fù)責(zé)人申請，將項(xiàng)目目標(biāo)更改為3%？關(guān)注前端需求識別及整機(jī)試驗(yàn)方案制定21PART2.4：工程技術(shù)部審核情況點(diǎn)擊添加文章標(biāo)題團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力PART2.4：工程技術(shù)部-審核總體情況0.00%工程工藝設(shè)計(jì)質(zhì)量管控定制類產(chǎn)品質(zhì)量管控設(shè)計(jì)變更新部品管理重品管理其他合計(jì)提升值2.89%6.25%11.05%3.64%12.50%5.24%6.09%基礎(chǔ)值33.42%52.50%45.79%25.45%36.67%20.24%32.90%年度實(shí)際值36.32%58.75%56.84%29.09%49.17%25.48%38.99%目標(biāo)值37.90%37.90%37.90%37.90%37.90%37.90%37.90%30.00%20.00%10.00%40.00%

70.00%60.00%50.00%工程技術(shù)部2025年度質(zhì)量體系成熟度目標(biāo)值為37.9%，實(shí)際值為38.99%，滿足提升目標(biāo)。其中：1、定制類產(chǎn)品設(shè)計(jì)、設(shè)計(jì)變更、重品管理提升值達(dá)標(biāo)；2、工程工藝設(shè)計(jì)、新部品管理提升幅度較小，提升值未達(dá)標(biāo)；2025年年度工程技術(shù)部審核結(jié)果分析情況提升值基礎(chǔ)值年度實(shí)際值目標(biāo)值PART2.4：工程技術(shù)部-審核亮點(diǎn)點(diǎn)擊添加文章標(biāo)團(tuán)隊(duì)協(xié)作能力1、體系文件搭建，規(guī)范工作流程，實(shí)現(xiàn)從無到有。定制類產(chǎn)品開發(fā)控制程序2025-4-28發(fā)布；設(shè)計(jì)變更控制程序2025-4-30發(fā)布；工程項(xiàng)目工藝設(shè)計(jì)控制程序2025-6-11發(fā)布；2、重點(diǎn)攻克設(shè)計(jì)變更，優(yōu)化流程通道，提升適宜性程度。強(qiáng)化部門協(xié)同，設(shè)計(jì)變更溝通前置，綜合客戶需求、質(zhì)量異常、生產(chǎn)反饋、供應(yīng)商技術(shù)信息等維度，通過技術(shù)接口等變更手段有效管控落實(shí)設(shè)計(jì)變更。優(yōu)化變更臺賬追蹤表，拉通制造中心、質(zhì)量管理等相關(guān)部門共同更新，落實(shí)到各部門責(zé)任人。形成變更落地執(zhí)行情況月度梳理報告，郵件公布并專人跟蹤。解決設(shè)計(jì)變更發(fā)布后BOM更改不及時，變更前庫存耗用時間超半年等問題。PART2.4：審核發(fā)現(xiàn)—工程工藝設(shè)計(jì)質(zhì)量管控&定制類產(chǎn)品質(zhì)量管控序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議案例:實(shí)際案例/共性問題1應(yīng)解讀客戶招標(biāo)材料技術(shù)部分，識別客戶的個性化需求。針對客戶需求解讀、落實(shí)跟蹤等相關(guān)資料完成度較低，

Q4針對《客戶需求確認(rèn)表》、《客戶需求解讀、推進(jìn)落實(shí)管理跟蹤表》內(nèi)容做了調(diào)整更新，后續(xù)計(jì)劃做抽查審核督促完成，實(shí)際還未正式應(yīng)用。建議明確抽查頻次、責(zé)任人，區(qū)分必填、選填項(xiàng)，通過流程接收下道部門進(jìn)行相關(guān)卡控等手段，落實(shí)表單執(zhí)行落地。2應(yīng)將定制信息傳遞給ME；其中，重大結(jié)構(gòu)定制，應(yīng)進(jìn)行進(jìn)行技術(shù)交底。制造工程部應(yīng)出具《定制產(chǎn)品定制信息分解交底表》。質(zhì)量管理部應(yīng)出具《定制產(chǎn)品質(zhì)量管控摘要表》并驗(yàn)證產(chǎn)品裝配、試機(jī)質(zhì)量是否合格。工程技術(shù)部已建立共享資料文件夾，對重大結(jié)構(gòu)定制項(xiàng)目進(jìn)行專項(xiàng)資料匯總，工藝相關(guān)文件已匯總留存，質(zhì)管部

未專項(xiàng)輸出摘要表，沿用常規(guī)表單進(jìn)行檢驗(yàn)。建議考慮形成必須關(guān)注點(diǎn)評判標(biāo)準(zhǔn)，目前可能存在不同技術(shù)人員對關(guān)鍵點(diǎn)的評估不一樣。3其他目前針對工程工藝設(shè)計(jì)質(zhì)量管控&定制類產(chǎn)品質(zhì)量管控兩個模塊基本維持現(xiàn)狀，無顯著改善點(diǎn)。文件策劃基本覆蓋但落地執(zhí)行效果較低。需加入執(zhí)行檢查，有效性評估等環(huán)節(jié)。PART2.4：審核發(fā)現(xiàn)—設(shè)計(jì)變更序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議1應(yīng)建立設(shè)計(jì)變更管理制度，明確設(shè)計(jì)變更等級、變更控制過程、效果確認(rèn)及庫存處理、在途&客戶處處置要求。AB類變更需對客戶處驗(yàn)證結(jié)果進(jìn)行追蹤，目前追蹤表增加該記錄欄位，

但未見具體反饋實(shí)例，且因工程應(yīng)用周期等不確定性因素，暫無時間限制要求，因此臺賬記錄人員無法有效閉環(huán)。設(shè)計(jì)變更責(zé)任人提供驗(yàn)證項(xiàng)目及計(jì)劃完成時間，使用臺賬進(jìn)行定期回顧追蹤。2應(yīng)有設(shè)計(jì)變更臺帳管理臺賬，臺賬內(nèi)容包含變更發(fā)起時間、斷點(diǎn)號、切換時間、變更類別等基本信息。①

查技術(shù)接口單有效性管控追蹤表，存在到期后相關(guān)圖紙資料仍未完成更改情況，存在到期后未進(jìn)行驗(yàn)證回復(fù)情況。如：查JK2024-256,2024年11月下發(fā)膨化機(jī)螺桿熱處理熱處理工藝從原來的低溫回火改為高溫回火，技術(shù)接口文件要求驗(yàn)證1年，再確認(rèn)是否改圖。查追蹤表未有相關(guān)反饋記錄，后詢問相關(guān)人員，在到期之前再次進(jìn)行了變更，已在4月份原將CR12MOV材質(zhì)改為進(jìn)料端38CrMoAL+中段PT螺桿材質(zhì)。②

結(jié)束接口單更改時間存在半年-1年等有效期，時間跨度長。如：垂直緩沖溜管新增指向標(biāo)識，此技術(shù)接口文件有效期為1年，于2026

年12月15日前更新該指向標(biāo)識的圖紙，并完成生產(chǎn)部門的切換。③

具體圖紙更改、發(fā)布等問題由技術(shù)人員負(fù)責(zé)，新編碼圖紙?jiān)诂F(xiàn)有流程中，圖紙管理員和工藝會進(jìn)行管控，但針對老編碼的圖紙變動，相關(guān)部門難以識別。①

建議優(yōu)化追蹤表單，增加技術(shù)接口單需跟蹤驗(yàn)證項(xiàng)目，以及驗(yàn)證策劃，明確技術(shù)接口單到期未處理原因分析以及解決措施。②

建議增加時間限制管控。③

建議考慮變更點(diǎn)識別便捷性。3提供設(shè)計(jì)變更實(shí)施情況的周期性總結(jié)報告。針對BOM表2周內(nèi)還未完成更改，庫存超過6個月還未完成耗用。建議加入原因分析，總結(jié)數(shù)據(jù)分析報告，制定整改措施，不斷完善。4供方舊圖紙有回收且有統(tǒng)計(jì)。抽查8份，未按要求回收統(tǒng)計(jì)缺失一份扣1分，逐項(xiàng)累加扣分。工程技術(shù)部只下發(fā)新圖紙，統(tǒng)一銷毀時未進(jìn)行供應(yīng)商舊圖回收數(shù)量核實(shí)管控。制定契合我司實(shí)際情況的管理措施，并按文件要求執(zhí)行。PART2.5：質(zhì)量管理部審核情況點(diǎn)擊添加文章標(biāo)題PART2.5：質(zhì)量管理部-審核總體情況工程調(diào)試完工前質(zhì)量問題管理定檢不合格品管理供方質(zhì)量問題閉關(guān)管理質(zhì)量策劃方案工程售后質(zhì)量信息管理其他合計(jì)供應(yīng)商監(jiān)察內(nèi)部審核內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)管理提升值44.67%6.19%5.00%4.17%3.57%1.00%0.00%-5.26%-0.53%4.71%5.35%基礎(chǔ)值0.00%29.52%45.00%27.50%71.43%35.00%26.40%73.68%28.95%22.90%30.80%年度實(shí)際值44.67%35.71%50.00%31.67%75.00%36.00%26.40%68.42%28.42%27.61%36.15%目標(biāo)值35.80%35.80%35.80%35.80%35.80%35.80%35.80%35.80%35.80%35.80%35.80%

80.00%70.00%60.00%50.00%40.00%30.00%20.00%10.00%0.00%-10.00%質(zhì)量管理部2025年度質(zhì)量體系成熟度目標(biāo)值為35.8%，實(shí)際值為36.15%，滿足提升目標(biāo)。其中：1、工程調(diào)試完工前質(zhì)量管理、定檢、不合格品管理提升值達(dá)標(biāo)；2、供應(yīng)商監(jiān)察、內(nèi)部審核、及內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)管理提升幅度較小，提升值未達(dá)標(biāo)；2025年年度質(zhì)量管理部審核結(jié)果分析情況提升值基礎(chǔ)值年度實(shí)際值目標(biāo)值PART2.5：質(zhì)量管理部-審核亮點(diǎn)二季度審核亮點(diǎn)（整體把控，流程梳理優(yōu)化）各質(zhì)量控制模塊均建立了臺帳管理，信息屬性備注齊全。上半年協(xié)同制造工藝?yán)塾?jì)完成26種系列產(chǎn)品QC工程圖（合計(jì)28種），通過QC工程圖詳細(xì)反映了裝配的工作流程和各工序檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，同時結(jié)合客訴和異常發(fā)生頻次不定期更新，明確了“質(zhì)量門操作標(biāo)準(zhǔn)和“守門人”管控要求，進(jìn)一步降低了不合格品外流的風(fēng)險。根據(jù)業(yè)務(wù)需求，對不合格評審CWP審核流程二次優(yōu)化，整合原先多個分散的流程，弱化溝通拉通各部門信息傳遞，提高異常反饋和審批效率。四季度審核亮點(diǎn)（信息化的引入）各質(zhì)量控制模塊均在開展運(yùn)行。工程調(diào)試模塊使用信息化軟件切入，結(jié)合質(zhì)量的工具全流程管控安裝、調(diào)試、竣工，且在不斷優(yōu)化。聯(lián)動前后端資源，落實(shí)重品項(xiàng)目攻關(guān)，持續(xù)推進(jìn)，集中關(guān)鍵力量解決關(guān)鍵問題。一季度審核亮點(diǎn)（重品的啟動，實(shí)現(xiàn)從無到有）2025年合計(jì)計(jì)劃重品25項(xiàng)，經(jīng)過多次評審后，16項(xiàng)正式納入重品管理，9項(xiàng)納入常規(guī)管理；質(zhì)量牽頭拉動設(shè)計(jì)、工藝、售后，深層次剖析問題，提升產(chǎn)品質(zhì)量；三季度審核亮點(diǎn)（關(guān)注重點(diǎn)、持續(xù)改進(jìn)）預(yù)防-管控-執(zhí)行三個層面的質(zhì)量管理模塊穩(wěn)步完善，基本已實(shí)現(xiàn)從無到有全面覆蓋。持續(xù)改進(jìn)，部門內(nèi)部進(jìn)行自檢，針對已建立管理體系有效性進(jìn)行運(yùn)行狀況評估。PART2.5：審核發(fā)現(xiàn)—供應(yīng)商監(jiān)察、工作環(huán)境管理、內(nèi)部質(zhì)量檢驗(yàn)管理、定檢、廠內(nèi)質(zhì)量問題內(nèi)部改進(jìn)序號標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容問題項(xiàng)整改建議16.10根據(jù)上一階段監(jiān)察情況，抽查10項(xiàng)監(jiān)察內(nèi)容，超過3項(xiàng)內(nèi)容沒有跟蹤或關(guān)閉記錄，不得分。年度監(jiān)察計(jì)劃完成90%以上，--2分。完成70%-90%--1分。70%以下--0分。抽查10項(xiàng)，其中417暫未查到記錄；411供應(yīng)反饋只提供簡易的Excel表格；513供應(yīng)商微信提供整改內(nèi)容；496整改附件保留SQE電腦里，未放在共享盤里；建議：落實(shí)重要文件管理（多數(shù)有效文件在個人的電腦中），需要落實(shí)梳理讓成果和經(jīng)驗(yàn)得到記錄與傳承；20.6其他有特殊環(huán)境要求的工作場所應(yīng)滿足規(guī)定控制要求，有實(shí)驗(yàn)室的必查，其他按照公司識別的過程和管理要求規(guī)定檢查。抽查油漆實(shí)驗(yàn)室，沒有設(shè)備使用及規(guī)定說明粘貼墻面，存在風(fēng)險建議：此檢驗(yàn)設(shè)備為涂裝的實(shí)驗(yàn)基地，實(shí)驗(yàn)室內(nèi)的相關(guān)設(shè)備對涂裝的質(zhì)量很關(guān)鍵，需要明確所有設(shè)備的操作規(guī)程并目視化管控；26.1應(yīng)編制檢驗(yàn)計(jì)劃（按產(chǎn)品類別策劃）。制程：2025年12月5日，對裝配文件進(jìn)行更新，17+6份，無變更匯總及記錄；外協(xié)：有變更的記錄，根據(jù)內(nèi)外部客訴對相關(guān)的檢驗(yàn)表進(jìn)行更新：51+16份；變更的管理：檢驗(yàn)文件變更是否告知其余單元；

整改項(xiàng)：檢驗(yàn)記錄是質(zhì)量管控的抓手，檢驗(yàn)記

錄的變更管理需及時開展；27.