通用工具模板：安全生產(chǎn)檢查表風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別與整改措施版一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、倉(cāng)儲(chǔ)物流、化工、能源等行業(yè)）的日常安全生產(chǎn)檢查、專項(xiàng)安全檢查（如設(shè)備安全、消防安全、用電安全、?；饭芾淼龋?、節(jié)假日安全檢查及季節(jié)性安全檢查（如夏季防暑、冬季防火等）。可由企業(yè)安全管理部門牽頭組織，聯(lián)合生產(chǎn)、設(shè)備、倉(cāng)儲(chǔ)等部門共同實(shí)施，也可作為班組長(zhǎng)、一線員工開展崗位自查的標(biāo)準(zhǔn)化工具，旨在系統(tǒng)識(shí)別生產(chǎn)作業(yè)中的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，推動(dòng)隱患整改閉環(huán)，降低安全發(fā)生概率。二、操作流程與實(shí)施步驟（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍：根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)特點(diǎn)、季節(jié)風(fēng)險(xiǎn)或上級(jí)要求，確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查機(jī)械設(shè)備安全隱患”“核查消防設(shè)施有效性”等）及覆蓋區(qū)域（如生產(chǎn)車間、倉(cāng)庫(kù)、配電室、辦公區(qū)等）。組建檢查組：至少包含3名成員，設(shè)組長(zhǎng)1名（由安全主管或部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任，如明），成員包括技術(shù)專家（如設(shè)備工程師華）、一線班組長(zhǎng)（如強(qiáng)）及安全員（如敏），保證具備專業(yè)性和現(xiàn)場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)。準(zhǔn)備檢查資料與工具：資料：最新版《安全生產(chǎn)管理制度》《設(shè)備操作規(guī)程》《消防設(shè)施維護(hù)記錄》等；工具：安全檢查表（本模板）、測(cè)溫儀、測(cè)厚儀、絕緣電阻測(cè)試儀、應(yīng)急照明檢測(cè)工具、相機(jī)（拍照記錄隱患）等。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查與風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段分區(qū)逐項(xiàng)檢查：按預(yù)設(shè)區(qū)域（如“生產(chǎn)設(shè)備區(qū)”“消防通道區(qū)”“?；反鎯?chǔ)區(qū)”）展開，對(duì)照《檢查表模板》逐項(xiàng)核對(duì)，避免遺漏。風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別方法：直觀檢查：觀察設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如是否有異響、漏油）、安全防護(hù)設(shè)施（如防護(hù)罩、急停按鈕是否完好）、作業(yè)環(huán)境（如通道是否暢通、照明是否充足）；儀器檢測(cè)：對(duì)電氣設(shè)備絕緣電阻、消防設(shè)施壓力、設(shè)備溫度等數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)量；詢問(wèn)員工：向一線員工知曉操作流程執(zhí)行情況（如是否持證上崗、是否遵守安全規(guī)程）、異常隱患反饋渠道是否暢通；查閱記錄：核查設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)記錄、安全培訓(xùn)記錄、隱患整改臺(tái)賬等是否完整規(guī)范。記錄風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)：對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，詳細(xì)描述“位置+現(xiàn)象+可能原因”（如：“沖壓車間A區(qū)-3號(hào)沖床-防護(hù)門連鎖裝置失效-員工操作時(shí)可能肢體卷入”）。（三）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)評(píng)估與整改措施制定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分：采用“可能性-后果嚴(yán)重度”矩陣法，將風(fēng)險(xiǎn)分為三級(jí)：高風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致人員死亡、重大設(shè)備損壞或環(huán)境污染（如：?；穬?chǔ)罐泄漏、起重機(jī)械鋼絲繩斷裂）；中風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致人員重傷、設(shè)備故障或生產(chǎn)中斷（如：安全閥未定期校驗(yàn)、臨時(shí)線私拉亂接）；低風(fēng)險(xiǎn)：可能導(dǎo)致人員輕傷、輕微財(cái)產(chǎn)損失或管理漏洞（如：滅火器壓力不足、安全警示標(biāo)識(shí)模糊）。制定整改措施：針對(duì)每個(gè)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確“整改措施+責(zé)任主體+整改時(shí)限+驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”：工程技術(shù)措施：如“為沖床加裝防護(hù)門連鎖裝置，保證設(shè)備運(yùn)行時(shí)無(wú)法開啟”（由設(shè)備部*華負(fù)責(zé)，3日內(nèi)完成）；管理措施：如“修訂《臨時(shí)用電管理辦法》，明確審批流程和責(zé)任人”（由生產(chǎn)部*明負(fù)責(zé)，5日內(nèi)完成）；個(gè)體防護(hù)措施：如“為接觸?；返膯T工增配防腐蝕手套”（由倉(cāng)儲(chǔ)部*強(qiáng)負(fù)責(zé)，立即整改）。（四）整改跟蹤與閉環(huán)管理下達(dá)整改通知：檢查組向責(zé)任部門/責(zé)任人下發(fā)《安全生產(chǎn)隱患整改通知單》，明確風(fēng)險(xiǎn)描述、整改措施、及時(shí)限，由責(zé)任人簽字確認(rèn)。實(shí)施整改：責(zé)任部門按措施要求組織整改，整改過(guò)程需留存照片、視頻等記錄。復(fù)查驗(yàn)收：整改時(shí)限到期后，由檢查組（或指定復(fù)查人，如安全員*敏）現(xiàn)場(chǎng)核查整改效果，對(duì)照“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”簽字確認(rèn)（如：“防護(hù)門連鎖裝置測(cè)試3次，均能觸發(fā)急停，符合要求”）。記錄歸檔：將檢查表、整改通知單、復(fù)查記錄等整理歸檔，保存期限不少于2年，形成“檢查-整改-復(fù)查-閉環(huán)”的完整追溯鏈條。三、檢查表模板結(jié)構(gòu)檢查項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述（示例）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)可能導(dǎo)致的后果整改措施責(zé)任部門/責(zé)任人整改時(shí)限整改狀態(tài)復(fù)查情況備注機(jī)械設(shè)備安全沖壓車間A區(qū)-3號(hào)沖床-防護(hù)門連鎖裝置失效高風(fēng)險(xiǎn)員工操作時(shí)肢體卷入，造成重傷或死亡立即停機(jī)，聯(lián)系設(shè)備維修人員更換連鎖裝置，測(cè)試3次保證有效設(shè)備部/*華2024–已整改防護(hù)門連鎖裝置測(cè)試正常，簽字：*敏需每周點(diǎn)檢記錄消防安全1號(hào)倉(cāng)庫(kù)-東側(cè)安全出口-指示燈不亮中風(fēng)險(xiǎn)緊急情況下人員疏散受阻立即更換指示燈電池，測(cè)試亮度；檢查周邊1米內(nèi)無(wú)遮擋行政部/*強(qiáng)2024–已整改指示燈正常亮起，簽字：*敏每月檢查1次電氣安全配電室-B區(qū)-絕緣墊破損（面積＞5cm2）中風(fēng)險(xiǎn)人員操作時(shí)觸電立即更換絕緣墊，選用防滑、耐壓材質(zhì)（耐壓值≥10kV）機(jī)電部/*軍2024–整改中已訂購(gòu)絕緣墊，預(yù)計(jì)明日安裝需建立絕緣墊臺(tái)賬?；饭芾砦；反鎯?chǔ)間-乙醛桶-無(wú)“易燃液體”標(biāo)識(shí)低風(fēng)險(xiǎn)誤操作導(dǎo)致泄漏或火災(zāi)立即粘貼符合國(guó)標(biāo)的危險(xiǎn)品標(biāo)識(shí)，標(biāo)注品名、危險(xiǎn)性倉(cāng)儲(chǔ)部/*強(qiáng)2024–已整改標(biāo)識(shí)清晰，簽字：*敏每日出入庫(kù)檢查作業(yè)環(huán)境裝配線-3號(hào)工位-地面有油污（面積約0.5㎡）低風(fēng)險(xiǎn)人員滑倒摔傷立即清理油污，鋪設(shè)防滑墊；每周清理1次地面生產(chǎn)部/*明2024–已整改地面清潔，防滑墊已鋪設(shè)，簽字：*敏車間每日巡查記錄四、關(guān)鍵執(zhí)行要點(diǎn)檢查全面性原則：覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素，重點(diǎn)檢查高風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)、危化品裝卸等），避免“重形式、輕實(shí)效”。風(fēng)險(xiǎn)動(dòng)態(tài)更新：企業(yè)每年或發(fā)生工藝變更、后，需結(jié)合最新法規(guī)（如《安全生產(chǎn)法》《消防法》）及案例，更新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)識(shí)別清單和檢查表內(nèi)容。員工參與機(jī)制：鼓勵(lì)一線員工通過(guò)“隱患隨手拍”“安全合理化建議”等方式反饋風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)有效建議給予獎(jiǎng)勵(lì)（如月度安全標(biāo)兵評(píng)選），提升全員安全意識(shí)。整改優(yōu)先級(jí)排序：高風(fēng)險(xiǎn)隱患必須立即整改（停產(chǎn)停業(yè)整改），中風(fēng)險(xiǎn)隱患限期整改（一般不超過(guò)7天），低風(fēng)險(xiǎn)隱患定期整改（納入日常管理），保證“小隱患不過(guò)班、大隱患