生產(chǎn)制造安全風險管控檢查清單及指導手冊一、應用場景與適用范圍本手冊適用于各類生產(chǎn)制造企業(yè)（包括機械加工、化工、電子、汽車零部件、輕工等行業(yè)）的安全風險管控工作，具體場景包括但不限于：日常生產(chǎn)巡檢：班前、班中、班后的常規(guī)安全風險排查，保證生產(chǎn)過程持續(xù)受控；專項安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如特種設(shè)備、?；肥褂谩⒂邢蘅臻g作業(yè)）開展的深度風險管控；新改擴建項目驗收：新生產(chǎn)線、新設(shè)備投產(chǎn)前的安全風險全面評估與合規(guī)性檢查；季節(jié)性風險防控：夏季高溫、冬季嚴寒、雨季汛期等特殊時段的季節(jié)性安全風險專項排查；后復盤整改：發(fā)生安全或未遂事件后，對風險管控漏洞的系統(tǒng)性檢查與整改驗證。二、標準化操作流程（一）準備階段明確檢查目標與范圍根據(jù)生產(chǎn)計劃、季節(jié)特點或上級要求，確定本次檢查的核心目標（如“排查沖壓設(shè)備機械傷害風險”“驗證?；反鎯弦?guī)性”）；劃定檢查范圍（如特定車間、工序、設(shè)備類型或作業(yè)活動），避免遺漏或重復。組建檢查組并分工檢查組至少包含3人，需具備安全專業(yè)背景、現(xiàn)場管理經(jīng)驗或相關(guān)技術(shù)資質(zhì)（如注冊安全工程師、設(shè)備工程師）；明確組長（負責統(tǒng)籌協(xié)調(diào)）、檢查員（負責現(xiàn)場記錄與問題判定）、記錄員（負責信息匯總與文檔留存）的職責。準備檢查工具與資料工具：安全檢查表、測距儀、測溫儀、氣體檢測儀、相機（用于現(xiàn)場取證）、個人防護裝備（安全帽、防護鞋、手套等）；資料：國家/地方安全生產(chǎn)法規(guī)標準（如《安全生產(chǎn)法》《機械安全防護裝置》）、企業(yè)安全管理制度、設(shè)備操作規(guī)程、上次檢查問題整改臺賬。（二）實施階段現(xiàn)場檢查與風險識別對照檢查清單（見第三部分），逐項檢查設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員操作、應急管理等方面；采用“看、問、測、查”四步法：看現(xiàn)場狀態(tài)（如設(shè)備防護罩是否完好）、問操作流程（如員工是否掌握應急處置措施）、測關(guān)鍵參數(shù)（如安全間距、噪聲值）、查記錄臺賬（如設(shè)備維護保養(yǎng)記錄、培訓簽到表）；對發(fā)覺的隱患，立即記錄隱患位置、描述、現(xiàn)場照片（如有）及初步判定風險等級（紅、橙、黃、藍四級）。問題溝通與初步確認檢查過程中，與現(xiàn)場負責人（如車間主任、班組長）溝通發(fā)覺的問題，確認隱患事實；對存在爭議的判定（如“安全間距是否達標”），可查閱相關(guān)標準或組織技術(shù)人員現(xiàn)場復核，保證結(jié)論客觀。（三）處理階段隱患分級與登記根據(jù)隱患可能導致的后果嚴重程度、發(fā)生概率，按以下標準分級：紅色隱患：可能造成群死群傷或重大財產(chǎn)損失（如特種設(shè)備安全附件失效、?；穬扌孤?；橙色隱患：可能造成人員重傷或較大財產(chǎn)損失（如設(shè)備防護裝置缺失、電氣線路老化）；黃色隱患：可能造成人員輕傷或一般財產(chǎn)損失（如安全通道堵塞、消防器材過期）；藍色隱患：可能導致輕微違規(guī)或管理漏洞（如記錄不規(guī)范、警示標識模糊）。填寫《安全風險管控檢查問題登記表》（見模板），詳細記錄隱患描述、位置、風險等級、責任部門/人等信息。制定整改措施與期限針對每項隱患，明確整改措施（如“立即停機維修防護罩”“增設(shè)安全警示標識”“組織專項培訓”）；根據(jù)隱患等級設(shè)定整改期限：紅色隱患24小時內(nèi)整改，橙色隱患3天內(nèi)整改，黃色隱患7天內(nèi)整改，藍色隱患15天內(nèi)整改；整改措施需滿足“5W1H”原則（Who誰負責、What做什么、When何時完成、Where在哪里、Why為什么做、How如何做）。整改跟蹤與驗證檢查組指定專人跟蹤整改進度，對紅色/橙色隱患實行“日調(diào)度”，黃色/藍色隱患實行“周通報”；整改完成后，責任部門提交整改報告（含整改前后對比照片、相關(guān)證明材料），檢查組現(xiàn)場復核驗證，確認整改合格后關(guān)閉問題；對未按期整改的，納入企業(yè)績效考核，并由安全管理部門約談責任單位負責人。（四）總結(jié)階段檢查結(jié)果匯總分析每月/每季度對檢查數(shù)據(jù)進行匯總，分析隱患類型分布（如機械傷害占比30%、電氣安全占比25%）、高頻問題點（如“設(shè)備維護保養(yǎng)不到位”重復出現(xiàn)）；編制《安全風險管控檢查分析報告》，提出針對性改進建議（如“加強設(shè)備點檢頻次”“優(yōu)化?；反鎯α鞒獭保?。檢查清單動態(tài)更新根據(jù)檢查結(jié)果、法規(guī)標準更新或企業(yè)生產(chǎn)工藝變化，修訂《安全風險管控檢查清單》，補充新增風險項（如“新增作業(yè)區(qū)域安全防護”），刪除過時條款；更新后的清單需經(jīng)企業(yè)安全負責人審批后發(fā)布實施。培訓與宣貫組織全員學習檢查流程、新增風險點及整改要求，保證員工掌握風險辨識與防控技能；對檢查中發(fā)覺典型隱患案例進行內(nèi)部通報，強化全員安全意識。三、安全風險管控檢查清單模板（一）通用檢查清單（適用于生產(chǎn)制造企業(yè)日常巡檢）檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法判定標準檢查結(jié)果（合格/不合格）整改責任人整改期限設(shè)備設(shè)施安全機械防護裝置旋轉(zhuǎn)部件、傳動機構(gòu)是否安裝防護罩，防護罩是否牢固、無破損，與設(shè)備間隙≤2mm現(xiàn)場查看、塞尺測量《機械安全防護裝置固定式和活動式防護裝置設(shè)計與一般要求》（GB/T8196）特種設(shè)備安全附件壓力容器安全閥、壓力表是否在檢定有效期內(nèi)，鉛封是否完好查閱檢定證書、現(xiàn)場檢查《固定式壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程》（TSG21）電氣安全配電箱門鎖是否完好，線路是否老化、裸露，設(shè)備接地電阻≤4Ω萬用表測量、目視檢查《低壓配電設(shè)計規(guī)范》（GB50054）作業(yè)環(huán)境安全安全通道車間主通道寬度≥2m，通道是否堆放物料、雜物卷尺測量、目視檢查《工業(yè)企業(yè)廠區(qū)管線綜合設(shè)計規(guī)范》（GB50187）消防設(shè)施滅火器壓力是否正常（指針在綠區(qū)），消防栓箱內(nèi)水帶、水槍是否齊全，應急照明是否有效測試壓力、啟動應急照明《建筑滅火器配置設(shè)計規(guī)范》（GB50140）?；反鎯ξ；肥欠駥齑娣牛晌锸欠窀綦x（如酸堿分開），存儲區(qū)域是否張貼安全周知卡核對存儲清單、現(xiàn)場檢查《常用化學危險品貯存通則》（GB15603）人員操作安全特種作業(yè)人員資質(zhì)電焊工、叉車司機、?；凡僮魅藛T是否持有效證件上崗查閱證件原件、核對人員信息《特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定》勞保用品佩戴員工是否按規(guī)定佩戴安全帽、防護眼鏡、防噪耳塞等（根據(jù)崗位風險）現(xiàn)場抽查、視頻回放《個體防護裝備配備規(guī)范》（GB39800.1）安全操作規(guī)程執(zhí)行是否按規(guī)程操作設(shè)備（如嚴禁用手直接接觸旋轉(zhuǎn)部件），違章操作是否及時制止現(xiàn)場觀察、詢問操作人員企業(yè)《崗位安全操作規(guī)程》應急管理應急預案與演練是否針對火災、觸電、?；沸孤┑戎贫☉鳖A案，每年至少開展2次實戰(zhàn)演練查閱預案文件、檢查演練記錄《生產(chǎn)安全應急演練指南》（AQ/T9007）應急物資儲備急救箱藥品是否齊全（含創(chuàng)可貼、消毒棉、繃帶等），洗眼器、噴淋裝置是否正常使用檢查藥品有效期、測試設(shè)備《化工企業(yè)安全衛(wèi)生設(shè)計規(guī)范》（GB50160）安全管理安全培訓記錄新員工三級安全教育是否≥24學時，轉(zhuǎn)崗員工是否重新培訓，培訓考核是否合格查閱培訓檔案、考核記錄《安全生產(chǎn)培訓管理辦法》隱患排查治理臺賬是否建立隱患排查治理臺賬，整改是否閉環(huán)（有記錄、有驗證、有銷號）查閱臺賬系統(tǒng)、現(xiàn)場核查《安全生產(chǎn)隱患排查治理暫行規(guī)定》（二）專項檢查清單（示例：有限空間作業(yè)安全）檢查大類檢查項目檢查內(nèi)容檢查方法判定標準檢查結(jié)果（合格/不合格）整改責任人整改期限作業(yè)前準備作業(yè)審批是否辦理《有限空間作業(yè)許可證》，作業(yè)時間、人員、措施是否明確核查許可證原件《工貿(mào)企業(yè)有限空間作業(yè)安全管理與監(jiān)督暫行規(guī)定》（國家安全監(jiān)管總局令第59號）風險辨識與交底是否進行有毒有害氣體（如CO、H?S）濃度檢測，檢測記錄是否完整，作業(yè)前是否安全交底查看檢測報告、交底記錄《有限空間作業(yè)安全技術(shù)規(guī)范》（GB/T30574）通風與檢測是否采取強制通風措施（通風時間≥30分鐘），作業(yè)過程中每2小時復測1次氣體濃度現(xiàn)場檢查氣體檢測儀記錄有毒氣體濃度≤最高容許濃度，氧氣濃度19.5%~23.5%作業(yè)中管控防護措施作業(yè)人員是否佩戴防毒面具、安全帶，監(jiān)護人員是否在崗（不得擅自離崗）現(xiàn)場檢查人員防護裝備《呼吸防護用品的選擇、使用與維護》（GB/T164）應急準備作業(yè)現(xiàn)場是否配備應急救援器材（如三腳架、救援繩、呼吸器），監(jiān)護人員是否掌握應急方法核查器材清單、詢問監(jiān)護人《有限空間作業(yè)應急救援指導書》（AQ/T3028）作業(yè)后管理清場與記錄作業(yè)人員是否全部撤離，工具是否清點，作業(yè)許可證是否歸檔現(xiàn)場清點人數(shù)、檢查記錄企業(yè)《有限空間作業(yè)管理制度》四、關(guān)鍵實施要點與風險防控（一）人員能力保障檢查人員需定期接受安全培訓，掌握風險辨識方法、標準法規(guī)及檢查技巧，每年培訓時長不少于8學時；對新員工或轉(zhuǎn)崗檢查人員，需安排“老帶新”跟崗學習，經(jīng)考核合格后方可獨立開展檢查工作。（二）檢查過程安全防護進入高溫、粉塵、有毒有害等環(huán)境檢查時，必須佩戴符合要求的個人防護裝備（如防塵口罩、防毒面具）；檢查特種設(shè)備或帶電設(shè)備時，應遵守設(shè)備安全操作規(guī)程，嚴禁違規(guī)觸摸或啟動設(shè)備。（三）記錄與信息管理檢查記錄需真實、準確，不得篡改或遺漏，現(xiàn)場照片需標注時間、地點、隱患部位；建立電子化檢查臺賬，實現(xiàn)隱患從發(fā)覺、整改到銷號的全流程可追溯，保存期限不少于3年。（四）動態(tài)更新與持續(xù)改進每年至少組織1次檢查清單評審，結(jié)合案例、法規(guī)變化及企業(yè)工藝調(diào)整，優(yōu)化檢查項目與內(nèi)容；對重復出現(xiàn)的同類隱患（如“設(shè)備潤滑不到位導致機械故障”），需分析根本原因，從制度、流程、技術(shù)層面制定長效防控措施。（五）溝通與協(xié)同機制檢查組與責任部門保持實時溝通，對整改難度較大的隱患（如需停機整改的