業(yè)務(wù)合同審核與簽訂流程表一、適用范圍與業(yè)務(wù)場(chǎng)景本流程表適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合同的審核、審批、簽訂及歸檔管理，涵蓋采購(gòu)合同、銷售合同、服務(wù)外包合同、合作協(xié)議等商業(yè)合作場(chǎng)景。適用于業(yè)務(wù)部門發(fā)起、法務(wù)部門審核、財(cái)務(wù)部門復(fù)核、管理層審批的全流程管控，旨在規(guī)范合同管理、防范法律風(fēng)險(xiǎn)、保證合作條款合規(guī)，適用于企業(yè)內(nèi)部跨部門協(xié)作及外部合作方對(duì)接場(chǎng)景。二、合同審核與簽訂全流程操作指南（一）合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（**）操作內(nèi)容：根據(jù)合作需求，與合作方初步溝通合同核心條款（如標(biāo)的物、價(jià)格、履行期限、違約責(zé)任等）；整理基礎(chǔ)資料：合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、法定代表人身份證明、授權(quán)委托書（若由代理人簽署）、過(guò)往合作記錄（若有）、需求說(shuō)明書及技術(shù)附件等；起草合同初稿，使用企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板（無(wú)模板時(shí)參考行業(yè)通用范本），明確合同雙方主體信息、合作內(nèi)容、權(quán)利義務(wù)、付款方式、爭(zhēng)議解決等關(guān)鍵條款。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：保證合作方主體信息真實(shí)有效，合同內(nèi)容與業(yè)務(wù)需求一致，附件資料齊全。（二）法務(wù)部門審核責(zé)任主體：法務(wù)專員（**）操作內(nèi)容：審核合同主體：核查合作方營(yíng)業(yè)執(zhí)照、經(jīng)營(yíng)范圍、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證），保證無(wú)超越經(jīng)營(yíng)范圍或無(wú)資質(zhì)經(jīng)營(yíng)情況；審核條款合規(guī)性：檢查合同條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，重點(diǎn)關(guān)注違約責(zé)任、知識(shí)產(chǎn)權(quán)、保密條款、爭(zhēng)議解決方式（如約定仲裁或訴訟管轄地）的合法性；風(fēng)險(xiǎn)提示：識(shí)別潛在法律風(fēng)險(xiǎn)（如付款條件不明確、爭(zhēng)議解決約定模糊），提出修改建議并反饋至業(yè)務(wù)部門；出具《法務(wù)審核意見(jiàn)書》，明確“通過(guò)”“修改后通過(guò)”或“不通過(guò)”結(jié)論。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：審核需在2個(gè)工作日內(nèi)完成，重大或復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日，并同步抄送業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人。（三）財(cái)務(wù)部門復(fù)核責(zé)任主體：財(cái)務(wù)專員（**）操作內(nèi)容：審核合同金額與付款方式：核對(duì)報(bào)價(jià)明細(xì)、稅費(fèi)計(jì)算、付款節(jié)點(diǎn)（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度，保證資金流可控；審核履約保障條款：檢查是否約定保證金、保函或擔(dān)保措施，降低違約風(fēng)險(xiǎn)；成本效益分析：對(duì)大額合同評(píng)估成本合理性，提出財(cái)務(wù)優(yōu)化建議；出具《財(cái)務(wù)復(fù)核意見(jiàn)書》，確認(rèn)付款安排與財(cái)務(wù)預(yù)算匹配度。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：重點(diǎn)關(guān)注資金安全與成本控制，復(fù)核需在1個(gè)工作日內(nèi)完成。（四）內(nèi)部審批責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人→分管領(lǐng)導(dǎo)→總經(jīng)理（根據(jù)合同金額及重要性確定審批層級(jí)）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人：審核合同內(nèi)容是否符合業(yè)務(wù)目標(biāo)，合作必要性及資源匹配度；分管領(lǐng)導(dǎo)：審核合同對(duì)企業(yè)戰(zhàn)略、部門協(xié)作的影響，審批權(quán)限內(nèi)的合同直接簽署；總經(jīng)理：審批重大合同（如金額超過(guò)50萬(wàn)元或涉及核心業(yè)務(wù)），最終確認(rèn)合同條款并簽署《審批意見(jiàn)表》。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：審批流程需在3個(gè)工作日內(nèi)完成，緊急合同可啟動(dòng)“綠色審批通道”，但需事后補(bǔ)簽手續(xù)。（五）雙方協(xié)商與修訂責(zé)任主體：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（）、法務(wù)專員（）操作內(nèi)容：業(yè)務(wù)部門根據(jù)法務(wù)、財(cái)務(wù)審核意見(jiàn)及內(nèi)部審批結(jié)果，與合作方溝通修訂條款，重點(diǎn)調(diào)整違約責(zé)任、付款方式等爭(zhēng)議點(diǎn)；修訂后的合同需再次提交法務(wù)部門復(fù)核，保證修改內(nèi)容合法合規(guī)；雙方達(dá)成一致后，形成合同終稿，由雙方授權(quán)代表簽字蓋章（騎縫章、公章齊全）。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：協(xié)商過(guò)程需保留溝通記錄（如郵件、會(huì)議紀(jì)要），避免口頭承諾，保證修訂內(nèi)容書面化。（六）合同簽訂與歸檔責(zé)任主體：行政部檔案管理員（趙六）、業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（**）操作內(nèi)容：行政部收到簽訂完成的合同原件后，掃描存檔電子版，標(biāo)注合同編號(hào)（規(guī)則：年份-部門-序號(hào)，如2024-業(yè)務(wù)-001）；業(yè)務(wù)部門留存合同復(fù)印件，同步更新《合同臺(tái)賬》，記錄合同名稱、合作方、簽訂日期、履行期限、負(fù)責(zé)人等信息；合同原件由行政部統(tǒng)一歸檔，保存期限不少于合同履行期滿后5年，涉密合同按保密規(guī)定單獨(dú)管理。關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)：簽訂后1個(gè)工作日內(nèi)完成歸檔，保證合同信息可追溯，避免遺失。三、業(yè)務(wù)合同審核與簽訂流程表模板合同編號(hào)合同名稱合作方名稱合同金額（元）簽訂日期履行期限2024-業(yè)務(wù)-001采購(gòu)設(shè)備服務(wù)合同科技有限公司280,0002024-03-152024-03-15至2025-03-14審核階段責(zé)任部門/人審核內(nèi)容審核意見(jiàn)處理結(jié)果完成時(shí)間發(fā)起與資料準(zhǔn)備業(yè)務(wù)部/**合作方資質(zhì)、需求說(shuō)明資料齊全，條款初稿擬定完成提交法務(wù)審核2024-03-10法務(wù)審核法務(wù)部/**主體合規(guī)性、條款合法性修改違約責(zé)任條款，增加爭(zhēng)議解決仲裁約定修改后通過(guò)2024-03-12財(cái)務(wù)復(fù)核財(cái)務(wù)部/**付款方式、成本合理性調(diào)整尾款比例至30%，增加履約保證金要求修改后通過(guò)2024-03-13內(nèi)部審批分管領(lǐng)導(dǎo)/劉七業(yè)務(wù)必要性、資源匹配同意按修訂稿簽署審批通過(guò)2024-03-14雙方協(xié)商與修訂業(yè)務(wù)部/**溝通修訂條款合作方同意修改意見(jiàn)終稿確認(rèn)2024-03-15合同簽訂與歸檔行政部/趙六原件歸檔、臺(tái)賬更新電子版掃描完成，原件歸檔歸檔完畢2024-03-16四、執(zhí)行過(guò)程中的關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示與注意事項(xiàng)主體資格審查：合作方為自然人的，需核查身份證原件；為企業(yè)法人的，需核實(shí)“三證合一”營(yíng)業(yè)執(zhí)照及法定代表人身份，避免與無(wú)資質(zhì)主體簽約，導(dǎo)致合同無(wú)效。條款完整性：合同必須包含雙方主體信息、標(biāo)的、數(shù)量、質(zhì)量、價(jià)款、履行期限、地點(diǎn)方式、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決、生效條件等核心要素，避免條款歧義引發(fā)糾紛。審核流程閉環(huán)：嚴(yán)禁“先簽后審”或跳過(guò)法務(wù)/財(cái)務(wù)審核環(huán)節(jié)，緊急合同需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人書面確認(rèn)后補(bǔ)審，保證每一步驟留痕。印章管理：合同需加蓋企業(yè)公章或合同專用章（禁止使用部門章或財(cái)務(wù)章），騎縫章需覆蓋所有頁(yè)面，防止合同被篡改或拆分。