安全生產(chǎn)管理檢查清單及整改措施表工具指南一、適用場景與價值定位本工具適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（如制造、建筑、化工、倉儲等行業(yè)）的安全生產(chǎn)日常管理，具體場景包括：常規(guī)安全巡查：定期對生產(chǎn)現(xiàn)場、設備設施、人員操作等進行系統(tǒng)性檢查，及時發(fā)覺潛在風險；專項安全檢查：針對特定環(huán)節(jié)（如用電安全、消防設施、特種設備、?；饭芾淼龋╅_展深度排查；季節(jié)性/節(jié)假日檢查：結合夏季高溫、冬季防火、節(jié)假日停復工等特殊時段，強化風險防控；后隱患復盤：發(fā)生安全或未遂事件后，通過檢查清單梳理管理漏洞，制定整改措施。其核心價值在于通過標準化、結構化的檢查與整改流程，推動安全管理從“被動應對”轉向“主動預防”，保證責任到人、措施落地，有效降低發(fā)生概率。二、標準化操作流程（一）前期準備：明確檢查范圍與依據(jù)確定檢查重點：結合企業(yè)生產(chǎn)特點（如涉及危險工藝的化工企業(yè)需重點檢查設備密封性、報警裝置；建筑企業(yè)需重點關注腳手架、臨邊防護等），梳理《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)程》等法規(guī)要求，明確本次檢查的核心項目（如責任制落實、培訓教育、設備安全、應急管理等）。組建檢查小組：由企業(yè)安全負責人（安全總監(jiān)）擔任組長，成員包括各生產(chǎn)部門負責人（生產(chǎn)部經(jīng)理）、安全管理人員（安全專員）、技術骨干（設備工程師）及員工代表（班組長），保證檢查覆蓋管理、技術、操作等多維度視角。準備檢查工具：攜帶檢查清單表、測量工具（如測厚儀、絕緣電阻表）、記錄設備（相機、錄音筆）及個人防護用品（安全帽、防護手套等）。（二）現(xiàn)場檢查：逐項核對與問題記錄對照清單逐項檢查：按照檢查清單表中的“檢查項目”“檢查內容”“檢查標準”，深入生產(chǎn)車間、倉庫、配電室、?；反鎯^(qū)等現(xiàn)場，通過“看、問、測、查”方式開展檢查：“看”：觀察現(xiàn)場環(huán)境是否整潔、安全警示標識是否清晰、設備運行狀態(tài)是否正常；“問”：詢問員工是否熟悉崗位安全操作規(guī)程、應急處理流程；“測”：使用工具檢測設備參數(shù)（如接地電阻、壓力容器壁厚）是否符合標準；“查”：查閱安全培訓記錄、設備維護臺賬、應急演練資料等文件。記錄問題細節(jié)：對檢查中發(fā)覺的不合格項，需詳細記錄“存在問題”（如“1號車間東側消防滅火器壓力不足，指針位于紅色區(qū)域”“3號機床防護罩缺失，存在機械傷害風險”），并明確“責任部門/人”（如“生產(chǎn)部—車間主任”“設備科—維修組長”），避免模糊描述（如“滅火器有問題”需具體到位置、數(shù)量及缺陷類型）。（三）問題匯總與整改部署召開檢查結果通報會：檢查結束后，由安全總監(jiān)組織小組匯總問題，按“緊急程度”（如可能導致立即的為“緊急”，需24小時內整改；可能逐步惡化的為“重要”，需3天內整改；長期存在的為“一般”，需7天內整改）和“風險等級”（參考LEC風險評價法）對問題分類。制定整改措施：針對每個問題，明確“整改措施”（如“緊急更換壓力不足的滅火器2具，由后勤科采購專員負責聯(lián)系供應商，24小時內完成”；“立即停用3號機床，由設備科工程師設計并安裝防護罩，3天內完成驗收”），保證措施具體、可操作，避免“加強管理”“注意安全”等空表述。明確責任與時限：將整改任務落實到具體部門及責任人（如“整改責任部門：生產(chǎn)部，責任人：車間主任，整改期限：2024年X月X日”），并抄送企業(yè)負責人（總經(jīng)理）備案，保證整改資源（人力、物力、財力）到位。（四）整改跟蹤與驗證閉環(huán)過程監(jiān)督：安全管理部門（安全專員）負責跟蹤整改進度，對“緊急”問題每日跟進，“重要”問題每2天跟進，“一般”問題每周跟進，記錄整改過程中的難點（如供應商缺貨導致滅火器延遲到貨），協(xié)調解決?，F(xiàn)場驗證：整改期限屆滿后，由檢查小組（原成員或新增技術專家）對整改結果進行現(xiàn)場驗證，確認是否符合“檢查標準”（如“滅火器壓力恢復正常，處于綠色區(qū)域”“防護罩安裝牢固，無尖銳邊緣，符合設備安全規(guī)范”），并在“整改結果驗證”欄簽字確認（驗證人：安全專員）。閉環(huán)管理：對驗證合格的問題，標注“整改完成”；對驗證不合格的，重新制定整改措施，延長時限，直至閉環(huán)。（五）歸檔與持續(xù)改進資料歸檔：將檢查清單表、整改措施表、驗證記錄、整改照片等資料整理成冊，按“年度+檢查類型”（如“2024年日常安全檢查”“2024年夏季消防專項檢查”）分類存檔，保存期限不少于3年，以備追溯。清單優(yōu)化：每季度結合檢查中發(fā)覺的共性問題（如“多臺設備防護罩缺失”“員工安全培訓記錄不全”），對檢查清單表進行修訂補充，新增檢查項目（如“設備防護裝置完整性”“培訓檔案規(guī)范性”），提升清單的針對性和全面性。三、模板表格（一）安全生產(chǎn)管理檢查清單表檢查項目檢查內容檢查標準檢查結果（合格/不合格）存在問題責任部門/人檢查日期安全生產(chǎn)責任制1.企業(yè)主要負責人、分管負責人、部門負責人安全職責是否明確；2.崗位安全職責是否公示到崗。1.職責文件經(jīng)負責人簽字確認；2.崗位職責張貼在操作崗位顯著位置。安全培訓教育1.新員工“三級安全培訓”記錄是否完整；2.特種作業(yè)人員持證上崗情況；3.崗位安全操作規(guī)程培訓考核記錄。1.培訓時長、內容符合法規(guī)要求（如新員工≥24學時）；2.特種作業(yè)證件在有效期內；3.考試合格率≥95%。設備設施安全1.特種設備（鍋爐、壓力容器等）定期檢驗標識；2.設備安全防護裝置（防護罩、急停按鈕）是否完好；3.設備維護保養(yǎng)記錄。1.檢驗標識在有效期內；2.防護裝置無缺失、損壞，急停按鈕功能正常；3.維護記錄完整，無超期未維護設備。作業(yè)環(huán)境安全1.生產(chǎn)現(xiàn)場通道是否暢通（寬度≥1.2米）；2.危險區(qū)域警示標識（如“高壓危險”“當心觸電”）是否清晰；3.消防器材（滅火器、消防栓）配置數(shù)量及位置是否符合要求。1.無雜物占用通道，無障礙物；2.警示標識規(guī)范、醒目；3.每個滅火器覆蓋面積≤150㎡，壓力正常。應急管理1.應急預案是否備案且有演練記錄；2.應急物資（急救箱、應急燈、防爆工具）是否齊全且在有效期內；3.疏散通道、安全出口是否暢通。1.預案每年至少演練1次，記錄完整；2.應急物資無過期、損壞，擺放位置明確；3.疏散通道無鎖閉、堵塞。（二）安全生產(chǎn)問題整改措施表序號檢查發(fā)覺問題（引用清單表“存在問題”欄）整改措施責任部門責任人整改期限整改結果（完成/未完成）驗證方式（如現(xiàn)場檢查/資料核查）驗證人驗證日期11號車間東側消防滅火器壓力不足，指針位于紅色區(qū)域（共2具）1.立即聯(lián)系消防器材供應商（消防器材公司）采購同型號滅火器；2.更換后由后勤科安全員檢查壓力，保證處于綠色區(qū)域。后勤科科長2024–現(xiàn)場檢查滅火器壓力表安全專員2024–23號機床防護罩缺失，存在機械傷害風險1.立即停用該機床，設置“禁止操作”警示標識；2.由設備科工程師根據(jù)設備圖紙設計防護罩，聯(lián)系機加工車間制作；3.安裝后由生產(chǎn)部、設備科聯(lián)合驗收。設備科工程師2024–現(xiàn)場檢查防護罩安裝牢固性及設備運行狀態(tài)生產(chǎn)經(jīng)理2024–3新員工**安全培訓記錄缺失，未完成“三級安全培訓”1.由人力資源部培訓專員組織**補培訓（理論4學時+實操8學時）；2.培訓后考核，合格后補充記錄至培訓檔案。人力資源部培訓專員2024–核查培訓記錄及考核成績安全總監(jiān)2024–四、使用關鍵提示檢查全面性：避免“重生產(chǎn)、輕安全”，需覆蓋“人、機、料、法、環(huán)”全要素（如人員操作行為、設備運行狀態(tài)、物料存儲條件、操作規(guī)程執(zhí)行、作業(yè)環(huán)境等），保證無遺漏。問題描述精準：記錄問題時需具體到“時間、地點、設備、現(xiàn)象”，如“2024年X月X日，2號倉庫B區(qū)，?；芳妆酱鎯ν盁o防泄漏托盤，存在泄漏風險”，便于后續(xù)整改。整改措施務實：整改措施需明確“做什么、誰來做、怎么做、何時完成”，避免“加強巡查”“提高意識”等抽象表述，保證責任可追溯、結果可驗證。驗證嚴肅性：整改驗證不能僅憑“書面報告”，需結合現(xiàn)場