企業(yè)安全生產(chǎn)及環(huán)保管控標準通用工具模板一、適用范圍與核心目標二、標準管控全流程實施步驟（一）前期準備：法規(guī)梳理與組織架構搭建法規(guī)標準收集：由安全環(huán)保部牽頭，收集最新版《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《中華人民共和國環(huán)境保護法》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等國家及地方性法規(guī)、行業(yè)標準，形成《企業(yè)適用安全環(huán)保法規(guī)清單》，明確核心管控要求（如安全生產(chǎn)“三同時”、污染物排放限值等）。成立專項小組：組建由企業(yè)負責人任組長，安全環(huán)保部經(jīng)理、生產(chǎn)部經(jīng)理、設備部經(jīng)理及員工代表*組成的“安全環(huán)保管控領導小組”，明確各部門職責（如安全環(huán)保部負責監(jiān)督執(zhí)行，生產(chǎn)部負責現(xiàn)場落實，設備部負責設施維護）?，F(xiàn)狀評估：對照法規(guī)清單及行業(yè)標準，開展企業(yè)安全環(huán)?，F(xiàn)狀自查，重點檢查現(xiàn)有制度、設施、操作流程的合規(guī)性，形成《現(xiàn)狀評估報告》，識別差距與改進方向。（二）風險識別：全面排查危險源與環(huán)境影響安全風險識別：采用工作危害分析法（JHA）和安全檢查表法（SCL），對生產(chǎn)車間、倉庫、實驗室等區(qū)域的作業(yè)活動、設備設施、物料存儲進行排查，識別機械傷害、火災、觸電、高處墜落等安全風險。填寫《安全風險識別清單》，明確風險點、可能導致的類型、現(xiàn)有控制措施及風險等級（按LEC法評定為紅、橙、黃、藍四級）。環(huán)境影響識別：通過物料平衡法、現(xiàn)場核查，識別生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢水、廢氣、固廢、噪聲等環(huán)境因素，評估其對大氣、水體、土壤的潛在影響。填寫《環(huán)境因素識別與評價表》，明確環(huán)境因素、排放環(huán)節(jié)、現(xiàn)有治理措施及環(huán)境影響等級（重大、一般、可忽略）。（三）標準制定：分層分類管控規(guī)則安全生產(chǎn)管控標準：針對識別出的紅、橙級安全風險，制定專項管控措施，如“沖壓機械操作區(qū)域必須安裝光電聯(lián)鎖裝置，操作人員需佩戴防護眼鏡”“?；反鎯旆吭O置防爆燈具、防靜電設施，實行雙人雙鎖管理”。編制《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》，涵蓋設備操作、作業(yè)許可（如動火、高處、有限空間作業(yè)）、勞動防護用品使用等內(nèi)容，明確操作步驟及禁止行為。環(huán)保管控標準：依據(jù)國家及地方污染物排放標準，制定廢水、廢氣排放限值（如COD≤50mg/L，顆粒物≤10mg/m3）、固廢分類處置要求（如危險交由有資質單位處理，一般固廢分類回收）。編制《環(huán)保設施運行管理規(guī)范》，明確廢氣處理設備（如RTO、活性炭吸附箱）、廢水處理設施（如A/O工藝）的運行參數(shù)、維護周期及記錄要求。（四）執(zhí)行落地：責任到人與培訓宣貫責任分解：將安全環(huán)保管控標準分解至各部門、崗位，簽訂《安全環(huán)保責任書》，明確部門負責人為第一責任人，崗位員工為直接責任人，保證“一崗一責”。培訓宣貫：對管理層開展法規(guī)標準解讀、風險管控要點培訓；對一線員工開展操作規(guī)程、應急處置技能培訓（如滅火器使用、泄漏應急處理）；對新員工進行“三級安全教育”（公司級、車間級、班組級）。培訓后進行考核，考核合格后方可上崗，填寫《安全環(huán)保培訓記錄表》，記錄培訓時間、內(nèi)容、參與人員及考核結果。（五）監(jiān)督檢查：日常巡查與專項檢查結合日常巡查：由車間安全員*每日對生產(chǎn)現(xiàn)場、環(huán)保設施運行狀況進行檢查，重點檢查勞動防護用品佩戴、設備安全防護裝置有效性、污染物排放數(shù)據(jù)等，填寫《日常安全環(huán)保巡查記錄表》，發(fā)覺問題立即上報并整改。專項檢查：每季度由安全環(huán)保部牽頭，組織生產(chǎn)、設備、技術等部門開展專項檢查，內(nèi)容包括：季節(jié)性風險（如夏季防汛、冬季防火）、節(jié)假日安全、環(huán)保設施運行達標情況等，形成《專項檢查報告》，明確問題清單、整改責任人及期限。數(shù)據(jù)監(jiān)測：安裝在線監(jiān)測設備（如廢水COD在線監(jiān)測儀、廢氣VOCs在線監(jiān)測儀），實時監(jiān)控污染物排放數(shù)據(jù)，數(shù)據(jù)保存期限不少于3年，保證超標預警及追溯。（六）持續(xù)改進：問題整改與標準優(yōu)化問題整改：對檢查發(fā)覺的問題，下發(fā)《安全環(huán)保問題整改通知單》，明確整改措施、責任部門、整改期限（一般問題不超過7天，重大隱患立即停工整改），整改完成后由安全環(huán)保部驗收，形成“檢查-整改-驗收-閉環(huán)”管理機制。定期評審：每年至少組織1次安全環(huán)保管控標準評審，結合法規(guī)更新、企業(yè)生產(chǎn)工藝調整、案例教訓等，修訂《安全生產(chǎn)操作規(guī)程》《環(huán)保設施運行管理規(guī)范》等文件，保證標準的適用性和有效性。三、核心管控表單模板（一）企業(yè)安全風險識別清單（示例）序號風險點區(qū)域作業(yè)活動/設備設施潛在類型現(xiàn)有控制措施風險等級責任部門1沖壓車間沖壓機操作機械傷害安裝光電聯(lián)鎖、定期檢查防護裝置橙色生產(chǎn)部2?；穫}庫硝酸儲存腐蝕、爆炸防腐存儲容器、防爆燈具、通風紅色倉儲部3配電室高壓設備巡檢觸電絕緣工具、警示標識、定期檢測橙色設備部（二）安全生產(chǎn)管控標準執(zhí)行檢查表（示例）檢查項目檢查內(nèi)容檢查標準檢查結果（合格/不合格）整改措施整改責任人勞動防護用品操作人員是否佩戴防護眼鏡100%佩戴且完好合格//設備安全裝置沖壓機光電聯(lián)鎖是否有效啟動時雙手無法進入危險區(qū)域不合格（聯(lián)鎖失靈）立即停機維修設備部*作業(yè)許可動火作業(yè)是否辦理許可證按規(guī)定流程審批，現(xiàn)場配備滅火器合格//（三）環(huán)保設施運行記錄表（示例）設備名稱運行日期運行時長（h）進口參數(shù)（如濃度）出口參數(shù)（如濃度）維護記錄（如更換活性炭）操作人員活性炭吸附箱2024-03-018VOCs:200mg/m3VOCs:30mg/m3無張*RTO裝置2024-03-0124溫度:850℃溫度:0℃清理燃燒器積碳李*（四）安全環(huán)保問題整改跟蹤表（示例）問題描述發(fā)覺部門發(fā)覺日期整改期限整改措施整改責任人整改結果（已完成/進行中）驗收人驗收日期?；穫}庫通風不足安全環(huán)保部2024-03-052024-03-12增裝2臺防爆軸流風機倉儲部*已完成王*2024-03-11廢水在線監(jiān)測數(shù)據(jù)異常生產(chǎn)部2024-03-062024-03-15校準傳感器，檢查管道泄漏設備部*進行中李*/四、關鍵實施要點與風險規(guī)避（一）法規(guī)動態(tài)跟蹤，保證合規(guī)性安排專人定期更新《企業(yè)適用安全環(huán)保法規(guī)清單》，關注生態(tài)環(huán)境部、應急管理部等部門發(fā)布的法規(guī)修訂及政策解讀（如《排污許可管理條例》修訂），避免因法規(guī)滯后導致違規(guī)。風險規(guī)避：禁止使用過期或廢止的法規(guī)版本，新法規(guī)發(fā)布后15日內(nèi)完成企業(yè)內(nèi)部制度及標準的修訂。（二）風險分級管控，突出重點管理對紅、橙級安全風險及重大環(huán)境因素，制定“一風險一方案”，納入企業(yè)重點監(jiān)控清單，增加檢查頻次（如每日巡查），保證管控措施落地。風險規(guī)避：避免“一刀切”管理，對低風險（藍色）可簡化管控流程，但需定期復核風險等級變化。（三）全員參與，強化責任意識通過安全環(huán)保例會、班組早會、知識競賽等形式，向員工宣貫管控標準及崗位職責，鼓勵員工主動報告安全隱患（如設置“安全環(huán)保建議箱”）。風險規(guī)避：嚴禁培訓走過場，新員工未完成三級安全教育不得上崗，轉崗員工需重新進行崗位安全環(huán)保培訓。（四）記錄留存，實現(xiàn)可追溯管理所有檢查記錄、培訓記錄、整改記錄、監(jiān)測數(shù)據(jù)需按年度分類歸檔，保存期限不少于3年，以備監(jiān)管部門核查或追溯。風險規(guī)避：嚴禁偽造記錄，保證數(shù)據(jù)真實、