IT部門IT資產(chǎn)管理規(guī)范手冊第一章總則IT資產(chǎn)是組織信息化的基礎(chǔ)，規(guī)范IT資產(chǎn)管理對于保障業(yè)務(wù)連續(xù)性、控制運(yùn)營成本、確保信息安全具有至關(guān)重要的意義。本規(guī)范手冊旨在建立一套系統(tǒng)化、標(biāo)準(zhǔn)化的IT資產(chǎn)管理流程，覆蓋從資產(chǎn)采購到報(bào)廢的全生命周期，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)的可視化、精細(xì)化管理和價(jià)值最大化。IT資產(chǎn)管理應(yīng)遵循統(tǒng)一管理、責(zé)任到人、動(dòng)態(tài)更新、安全可控的原則。所有IT部門及相關(guān)業(yè)務(wù)部門必須嚴(yán)格遵守本規(guī)范，確保IT資產(chǎn)得到有效利用和保護(hù)。第二章資產(chǎn)范圍與分類IT資產(chǎn)是指組織在運(yùn)營過程中使用的信息技術(shù)設(shè)備、軟件、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及其他相關(guān)資源。具體范圍包括但不限于：1.硬件資產(chǎn)：服務(wù)器、工作站、筆記本電腦、打印機(jī)、掃描儀、存儲(chǔ)設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備（路由器、交換機(jī)、防火墻）、移動(dòng)設(shè)備（手機(jī)、平板）等。2.軟件資產(chǎn)：操作系統(tǒng)、數(shù)據(jù)庫軟件、中間件、應(yīng)用軟件、開發(fā)工具、安全軟件等。包括已授權(quán)的許可證和訂閱服務(wù)。3.網(wǎng)絡(luò)與通信設(shè)備：無線接入點(diǎn)、網(wǎng)絡(luò)布線、通信線路、衛(wèi)星設(shè)備等。4.數(shù)據(jù)中心設(shè)備：UPS、空調(diào)、精密機(jī)柜、動(dòng)力環(huán)境監(jiān)控系統(tǒng)等。5.IT服務(wù)與支持：包括云服務(wù)、托管服務(wù)、技術(shù)支持合同等。6.其他相關(guān)資產(chǎn)：IT相關(guān)的文檔、配置清單、系統(tǒng)架構(gòu)圖等。IT資產(chǎn)按管理需求分為以下類別：-核心資產(chǎn)：對業(yè)務(wù)運(yùn)營至關(guān)重要的關(guān)鍵設(shè)備或軟件，如核心服務(wù)器、數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)等。-一般資產(chǎn)：常規(guī)業(yè)務(wù)使用的設(shè)備，如普通辦公電腦、打印機(jī)等。-輔助資產(chǎn)：支持性設(shè)備，如網(wǎng)絡(luò)測試工具、移動(dòng)設(shè)備等。-軟件資產(chǎn)：分為系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件、中間件等，需建立許可管理機(jī)制。第三章資產(chǎn)管理流程第一節(jié)資產(chǎn)購置管理1.需求申請：業(yè)務(wù)部門提出IT資產(chǎn)需求，需明確用途、數(shù)量、規(guī)格等，并經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批。2.采購流程：IT部門根據(jù)需求清單執(zhí)行采購，遵循組織采購管理規(guī)定，確保性價(jià)比最優(yōu)。3.到貨驗(yàn)收：IT資產(chǎn)到貨后，需由資產(chǎn)管理員和采購人員共同驗(yàn)收，核對型號(hào)、數(shù)量、配置等是否與訂單一致，并檢查設(shè)備外觀完好性。4.信息錄入：驗(yàn)收合格后，在資產(chǎn)管理系統(tǒng)錄入詳細(xì)信息，包括序列號(hào)、配置參數(shù)、采購日期、保修信息等，生成唯一資產(chǎn)編號(hào)。第二節(jié)資產(chǎn)登記與編目1.資產(chǎn)登記：所有IT資產(chǎn)必須納入資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建立電子化檔案，包含硬件和軟件資產(chǎn)清單。2.標(biāo)簽管理：為物理設(shè)備粘貼包含資產(chǎn)編號(hào)、部門、購置日期等信息的標(biāo)簽，確?？勺匪菪?。3.定期盤點(diǎn)：每年至少進(jìn)行一次全面資產(chǎn)盤點(diǎn)，采用電子化工具輔助，確保賬實(shí)相符。盤點(diǎn)結(jié)果需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。4.變更管理：資產(chǎn)使用部門、配置變更、責(zé)任人變更等情況需及時(shí)更新資產(chǎn)管理系統(tǒng)信息。第三節(jié)資產(chǎn)使用與維護(hù)1.分配使用：IT資產(chǎn)需分配給具體使用人或部門，建立使用責(zé)任人制度，明確使用要求和責(zé)任。2.使用規(guī)范：制定并執(zhí)行IT資產(chǎn)使用規(guī)范，包括安全操作、禁止行為、保密要求等。3.維護(hù)管理：-建立預(yù)防性維護(hù)計(jì)劃，定期檢查設(shè)備狀態(tài)。-重大故障需及時(shí)上報(bào)并記錄維修過程。-重要設(shè)備需建立備件庫，確保快速響應(yīng)。4.軟件授權(quán)管理：-軟件安裝需經(jīng)IT部門審批，并在資產(chǎn)系統(tǒng)中記錄。-定期核查軟件使用情況與授權(quán)許可匹配度。-建立軟件補(bǔ)丁管理機(jī)制，及時(shí)更新安全漏洞。第四節(jié)資產(chǎn)調(diào)撥與借用1.內(nèi)部調(diào)撥：部門間需調(diào)撥資產(chǎn)時(shí)，需填寫資產(chǎn)調(diào)撥申請，經(jīng)雙方部門負(fù)責(zé)人及IT部門審批后執(zhí)行，并在系統(tǒng)中更新記錄。2.外部借用：對外借出資產(chǎn)需簽訂借用協(xié)議，明確借用期限、責(zé)任和歸還要求，經(jīng)IT部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。3.借用管理：借出資產(chǎn)需登記詳細(xì)信息，歸還時(shí)進(jìn)行驗(yàn)收，確保完好無損。第五節(jié)資產(chǎn)處置管理1.報(bào)廢申請：資產(chǎn)達(dá)到使用年限或無法修復(fù)時(shí)，使用部門提出報(bào)廢申請，需說明原因并提供設(shè)備使用歷史記錄。2.審批流程：報(bào)廢申請需經(jīng)部門負(fù)責(zé)人、IT部門及財(cái)務(wù)部門審批。3.處置方式：-技術(shù)淘汰：對仍有使用價(jià)值的部件進(jìn)行拆解利用。-安全處置：含敏感信息的設(shè)備需徹底銷毀存儲(chǔ)介質(zhì)，符合環(huán)保要求。-報(bào)廢登記：在資產(chǎn)系統(tǒng)中標(biāo)記為報(bào)廢狀態(tài)，并記錄處置方式和時(shí)間。4.殘值管理：報(bào)廢資產(chǎn)殘值需按規(guī)定上繳財(cái)務(wù)部門，納入組織收入管理。第四章資產(chǎn)管理工具與系統(tǒng)1.資產(chǎn)管理軟件：采用專業(yè)的IT資產(chǎn)管理軟件，實(shí)現(xiàn)資產(chǎn)全生命周期管理，具備自動(dòng)發(fā)現(xiàn)、批量盤點(diǎn)、報(bào)表分析等功能。2.配置管理數(shù)據(jù)庫(CMDB)：建立CMDB，記錄所有IT組件的配置信息，支持服務(wù)事件關(guān)聯(lián)和影響分析。3.移動(dòng)應(yīng)用支持：開發(fā)或采用移動(dòng)端資產(chǎn)管理應(yīng)用，方便現(xiàn)場作業(yè)人員執(zhí)行盤點(diǎn)、維修記錄等操作。4.數(shù)據(jù)安全：資產(chǎn)管理系統(tǒng)需具備訪問控制、數(shù)據(jù)加密、備份恢復(fù)等安全措施，防止信息泄露。第五章責(zé)任與考核1.組織責(zé)任：IT部門對整體資產(chǎn)管理負(fù)責(zé)，設(shè)立資產(chǎn)管理專員崗位，配備必要資源。2.部門責(zé)任：使用部門負(fù)責(zé)本部門資產(chǎn)的使用和維護(hù)，指定資產(chǎn)使用責(zé)任人。3.個(gè)人責(zé)任：資產(chǎn)使用人需遵守使用規(guī)范，配合資產(chǎn)盤點(diǎn)和處置工作。4.績效考核：將資產(chǎn)管理納入相關(guān)部門和人員的績效考核，對違規(guī)行為進(jìn)行問責(zé)。第六章監(jiān)督與改進(jìn)1.定期審計(jì)：每年至少開展一次IT資產(chǎn)管理審計(jì)，檢查制度執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)并糾正問題。2.持續(xù)改進(jìn)：根據(jù)審計(jì)結(jié)果和業(yè)務(wù)變化，定期修訂和完善資產(chǎn)管理規(guī)范，優(yōu)化管理流程。3.培訓(xùn)與意識(shí)提升：定期對相關(guān)人員進(jìn)行資產(chǎn)管理培訓(xùn)，增強(qiáng)責(zé)任意識(shí)和管理能力。第七章附則1.本規(guī)范適用于組織所有部門和IT資產(chǎn)，解釋權(quán)歸IT部門所有。2