生產(chǎn)流程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本清單適用于各類制造、化工、建筑、能源等涉及生產(chǎn)流程的企業(yè)，用于系統(tǒng)識(shí)別、評(píng)估生產(chǎn)全流程中的安全風(fēng)險(xiǎn)，預(yù)防發(fā)生。具體應(yīng)用場(chǎng)景包括：新生產(chǎn)線投產(chǎn)前的安全預(yù)評(píng)估；現(xiàn)有生產(chǎn)流程的定期安全巡檢（如季度/年度評(píng)估）；生產(chǎn)工藝、設(shè)備、原料變更后的風(fēng)險(xiǎn)再評(píng)估；發(fā)生安全或未遂事件后的專項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估；監(jiān)管部門要求的安全合規(guī)性自查。二、評(píng)估流程操作指南（一）評(píng)估準(zhǔn)備階段明確評(píng)估范圍：根據(jù)生產(chǎn)流程特點(diǎn)，確定評(píng)估的具體環(huán)節(jié)（如原料入庫(kù)、預(yù)處理、加工、裝配、包裝、儲(chǔ)存、運(yùn)輸?shù)龋?，避免遺漏或重復(fù)。組建評(píng)估團(tuán)隊(duì)：由生產(chǎn)負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長(zhǎng)，成員包括安全管理人員、工藝工程師、設(shè)備維護(hù)人員、一線操作代表（如師傅）及外部安全專家（必要時(shí)），保證團(tuán)隊(duì)具備專業(yè)性和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。收集基礎(chǔ)資料：整理生產(chǎn)工藝文件、設(shè)備操作規(guī)程、歷史記錄、安全法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急預(yù)案等，為風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別提供依據(jù)。（二）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別階段采用“流程分解+現(xiàn)場(chǎng)排查”結(jié)合的方式，逐環(huán)節(jié)識(shí)別潛在風(fēng)險(xiǎn)：流程分解法：將生產(chǎn)流程拆分為最小操作單元（如“原料投料”“設(shè)備啟動(dòng)”“焊接作業(yè)”等），針對(duì)每個(gè)單元分析可能存在的危險(xiǎn)源（如機(jī)械傷害、火災(zāi)、中毒、觸電等）。現(xiàn)場(chǎng)排查法：深入生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)，觀察實(shí)際操作流程，檢查設(shè)備狀態(tài)、作業(yè)環(huán)境、人員防護(hù)措施等，記錄現(xiàn)場(chǎng)發(fā)覺(jué)的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（如“防護(hù)罩缺失”“臨時(shí)線亂拉”“通風(fēng)不暢”等）。經(jīng)驗(yàn)反饋法：結(jié)合歷史案例、員工反饋及行業(yè)同類企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)事件，補(bǔ)充識(shí)別潛在隱性風(fēng)險(xiǎn)。（三）風(fēng)險(xiǎn)分析與等級(jí)判定對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，從“可能性（L）”和“嚴(yán)重性（S）”兩個(gè)維度進(jìn)行分析，計(jì)算風(fēng)險(xiǎn)值（R=L×S），判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)：可能性（L）：分5級(jí)（1-5分），1分表示“極不可能發(fā)生”，5分表示“極可能發(fā)生”（如“設(shè)備每日運(yùn)行10小時(shí)以上且無(wú)維護(hù)”可評(píng)為5分）。嚴(yán)重性（S）：分5級(jí)（1-5分），1分表示“輕微傷害（如輕微擦傷）”，5分表示“群死群傷或重大環(huán)境污染”（如“壓力容器爆炸導(dǎo)致人員死亡”可評(píng)為5分）。風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）：根據(jù)R值劃分四級(jí)——一級(jí)（R=1-5）：低風(fēng)險(xiǎn)（可接受，需關(guān)注）；二級(jí)（R=6-12）：一般風(fēng)險(xiǎn)（需整改）；三級(jí)（R=13-20）：重大風(fēng)險(xiǎn)（需立即整改，停工優(yōu)先）；四級(jí)（R≥21）：不可接受風(fēng)險(xiǎn)（必須立即停產(chǎn)整改）。（四）風(fēng)險(xiǎn)控制措施制定針對(duì)不同等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)，制定針對(duì)性控制措施，遵循“消除-替代-工程控制-管理控制-個(gè)體防護(hù)”的優(yōu)先級(jí)原則：一級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：保持現(xiàn)有措施，定期檢查（如“每日清潔設(shè)備表面油污”）。二級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：通過(guò)管理措施降低風(fēng)險(xiǎn)（如“增加操作培訓(xùn)頻次”“完善操作規(guī)程警示標(biāo)識(shí)”）。三級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：采取工程控制或技術(shù)改進(jìn)（如“加裝機(jī)械聯(lián)鎖裝置”“更換低毒性原料”），并明確整改期限（如“15日內(nèi)完成”）。四級(jí)風(fēng)險(xiǎn)：立即停產(chǎn)，實(shí)施工程技術(shù)改造或設(shè)備更換，經(jīng)第三方驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)生產(chǎn)。（五）記錄與更新將評(píng)估過(guò)程、風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、等級(jí)判定、控制措施等詳細(xì)記錄于《生產(chǎn)流程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單》，由評(píng)估團(tuán)隊(duì)組長(zhǎng)*簽字確認(rèn)，存檔備查。每半年或發(fā)生生產(chǎn)變更、后，重新組織評(píng)估，更新清單內(nèi)容，保證風(fēng)險(xiǎn)管控動(dòng)態(tài)有效。三、生產(chǎn)流程安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估清單模板評(píng)估環(huán)節(jié)潛在風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)描述風(fēng)險(xiǎn)分析（L/S/R）現(xiàn)有控制措施建議控制措施責(zé)任部門整改期限整改狀態(tài)（□未整改□整改中□已完成）原料投料粉塵原料投料時(shí)未佩戴防塵口罩3/4/12要求佩戴普通口罩更換為KN95防塵口罩，增加通風(fēng)設(shè)備生產(chǎn)一部2024–□設(shè)備運(yùn)行傳動(dòng)部位防護(hù)罩缺失5/5/25無(wú)立即加裝固定式防護(hù)罩，張貼警示標(biāo)識(shí)設(shè)備部立即□高溫作業(yè)區(qū)環(huán)境溫度超過(guò)35℃，未設(shè)置休息區(qū)4/3/12提供綠豆湯安裝工業(yè)空調(diào)，設(shè)置強(qiáng)制休息制度（每2小時(shí)休息10分鐘）生產(chǎn)二部2024–□化學(xué)品儲(chǔ)存強(qiáng)酸強(qiáng)堿與氧化劑混放4/5/20分區(qū)存放，無(wú)隔離措施專用防爆柜隔離存放，張貼“禁止混放”標(biāo)識(shí)倉(cāng)儲(chǔ)部2024–□成品運(yùn)輸叉車超速行駛，無(wú)專人指揮3/4/12限速5km/h，但執(zhí)行不到位安裝限速裝置，配備專職現(xiàn)場(chǎng)指揮員物流部2024–□四、使用關(guān)鍵提示與風(fēng)險(xiǎn)管控要點(diǎn)動(dòng)態(tài)評(píng)估原則：生產(chǎn)流程中的“人、機(jī)、料、法、環(huán)”任一要素發(fā)生變化時(shí)（如新員工入職、設(shè)備升級(jí)、法規(guī)更新），需立即觸發(fā)重新評(píng)估，避免風(fēng)險(xiǎn)管控滯后。全員參與機(jī)制：鼓勵(lì)一線操作人員主動(dòng)反饋風(fēng)險(xiǎn)隱患（如設(shè)置“安全建議箱”），評(píng)估結(jié)果需向全員公示，保證員工知曉本崗位風(fēng)險(xiǎn)及控制措施。合規(guī)性底線：風(fēng)險(xiǎn)判定及控制措施需符合《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》等法規(guī)要求，嚴(yán)禁“降低標(biāo)準(zhǔn)”應(yīng)付評(píng)估。整改閉環(huán)管理：對(duì)“需整改”風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，明確責(zé)任部門、整改期限及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，整改完成后由安全管理部門復(fù)核，未達(dá)標(biāo)不得銷項(xiàng)。應(yīng)急準(zhǔn)備銜接：評(píng)估中識(shí)別的重大風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，需同步納入應(yīng)急預(yù)案，明確應(yīng)急處