2026年印刷公司第三方檢測(cè)委托管理制度一、總則（一）目的為規(guī)范公司第三方檢測(cè)委托工作，確保檢測(cè)結(jié)果真實(shí)、準(zhǔn)確、合規(guī)，滿足產(chǎn)品質(zhì)量管控、客戶要求及相關(guān)法律法規(guī)（如《產(chǎn)品質(zhì)量法》《印刷業(yè)管理?xiàng)l例》）要求，防范質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)與法律責(zé)任，特制定本制度。（二）適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中需委托外部機(jī)構(gòu)開(kāi)展的各類檢測(cè)活動(dòng)，包括但不限于：原材料（紙張、油墨、版材等）質(zhì)量檢測(cè)、半成品/成品性能檢測(cè)（色牢度、耐摩擦性、有害物質(zhì)含量等）、生產(chǎn)環(huán)境檢測(cè)（廢氣、廢水、噪聲等）、設(shè)備安全性能檢測(cè)（印刷機(jī)、裁切機(jī)等特種設(shè)備）。（三）職責(zé)分工質(zhì)量管理部門（以下簡(jiǎn)稱“品管部”）：牽頭負(fù)責(zé)第三方檢測(cè)管理工作，包括檢測(cè)機(jī)構(gòu)遴選、委托申請(qǐng)審核、檢測(cè)過(guò)程跟蹤、報(bào)告審核與歸檔，監(jiān)督制度執(zhí)行。采購(gòu)部門：參與原材料檢測(cè)機(jī)構(gòu)遴選，協(xié)助提供供應(yīng)商相關(guān)檢測(cè)需求，配合品管部完成原材料樣品送檢。生產(chǎn)部門：提出半成品/成品檢測(cè)需求，負(fù)責(zé)按標(biāo)準(zhǔn)取樣并送至指定地點(diǎn)，配合檢測(cè)機(jī)構(gòu)現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)（如設(shè)備、環(huán)境檢測(cè)）。行政環(huán)保部門：提出環(huán)境、安全類檢測(cè)需求，協(xié)助檢測(cè)機(jī)構(gòu)開(kāi)展現(xiàn)場(chǎng)采樣，對(duì)接環(huán)保、安監(jiān)等部門的檢測(cè)要求。財(cái)務(wù)部門：負(fù)責(zé)審核檢測(cè)費(fèi)用預(yù)算，按合同約定支付檢測(cè)款項(xiàng)，留存費(fèi)用支付憑證。二、第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)選擇與準(zhǔn)入（一）機(jī)構(gòu)資質(zhì)要求必須具備國(guó)家認(rèn)可的資質(zhì)認(rèn)證，包括但不限于：檢驗(yàn)檢測(cè)機(jī)構(gòu)資質(zhì)認(rèn)定證書（CMA）、中國(guó)合格評(píng)定國(guó)家認(rèn)可委員會(huì)認(rèn)證（CNAS），涉及環(huán)保、安全類檢測(cè)的，還需具備對(duì)應(yīng)行業(yè)主管部門頒發(fā)的專項(xiàng)資質(zhì)。檢測(cè)能力需覆蓋公司委托的檢測(cè)項(xiàng)目，且在資質(zhì)證書有效期及認(rèn)證范圍內(nèi)，近3年內(nèi)無(wú)市場(chǎng)監(jiān)管部門公布的違法違規(guī)記錄。具備專業(yè)的檢測(cè)團(tuán)隊(duì)（持有效職業(yè)資格證書）、符合標(biāo)準(zhǔn)的檢測(cè)設(shè)備及實(shí)驗(yàn)室，能提供清晰的檢測(cè)方法說(shuō)明與數(shù)據(jù)溯源依據(jù)。（二）機(jī)構(gòu)遴選流程需求提出：由需求部門（如品管部、行政環(huán)保部）根據(jù)檢測(cè)需求，向品管部提交《檢測(cè)機(jī)構(gòu)遴選申請(qǐng)》，明確檢測(cè)項(xiàng)目、標(biāo)準(zhǔn)、周期要求。機(jī)構(gòu)調(diào)研：品管部聯(lián)合需求部門，通過(guò)行業(yè)協(xié)會(huì)推薦、公開(kāi)信息查詢、同行口碑調(diào)研等方式，篩選3家及以上符合資質(zhì)要求的機(jī)構(gòu)，收集其資質(zhì)證書、檢測(cè)能力范圍、收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)、過(guò)往檢測(cè)案例等資料。評(píng)估與確定：品管部組織采購(gòu)、財(cái)務(wù)、需求部門開(kāi)展綜合評(píng)估，重點(diǎn)考察資質(zhì)合規(guī)性、檢測(cè)周期、費(fèi)用合理性、服務(wù)響應(yīng)速度及售后保障（如報(bào)告解讀、異議處理），形成《檢測(cè)機(jī)構(gòu)評(píng)估報(bào)告》，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后確定合作機(jī)構(gòu)。準(zhǔn)入備案：對(duì)確定的合作機(jī)構(gòu)，品管部建立《第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)檔案》，存檔其資質(zhì)證書復(fù)印件、評(píng)估報(bào)告、合作協(xié)議等資料，檔案更新周期為1年（資質(zhì)到期前需重新審核）。（三）動(dòng)態(tài)管理每年度對(duì)合作機(jī)構(gòu)進(jìn)行1次履約評(píng)估，從檢測(cè)報(bào)告準(zhǔn)確性（與內(nèi)部檢測(cè)數(shù)據(jù)對(duì)比）、檢測(cè)周期達(dá)標(biāo)率（按合同約定時(shí)間交付報(bào)告）、服務(wù)態(tài)度（響應(yīng)速度、問(wèn)題解決效率）三個(gè)維度評(píng)分，滿分100分，80分及以上為合格。評(píng)估不合格的機(jī)構(gòu)，暫停合作并要求其整改，整改后仍未達(dá)標(biāo)的，終止合作并從準(zhǔn)入名單中移除；連續(xù)2年評(píng)估優(yōu)秀（90分及以上）的機(jī)構(gòu)，可優(yōu)先納入下一年度合作范圍，協(xié)商優(yōu)化檢測(cè)費(fèi)用。三、檢測(cè)委托實(shí)施流程（一）委托申請(qǐng)需求部門根據(jù)實(shí)際需求（如原材料入庫(kù)驗(yàn)收、成品出廠前、環(huán)境監(jiān)測(cè)周期），填寫《第三方檢測(cè)委托單》，內(nèi)容包括：委托部門、檢測(cè)類別（原材料/成品/環(huán)境等）、樣品名稱及規(guī)格、檢測(cè)項(xiàng)目、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)（如GB/T、ISO標(biāo)準(zhǔn)號(hào)）、檢測(cè)周期、樣品數(shù)量及接收地址，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字后提交品管部。品管部審核委托單：確認(rèn)檢測(cè)項(xiàng)目與機(jī)構(gòu)資質(zhì)匹配、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)現(xiàn)行有效、樣品信息完整，審核通過(guò)后在委托單上簽字；審核不通過(guò)的，退回需求部門補(bǔ)充修改，補(bǔ)充后重新提交。（二）樣品管理取樣：需求部門按檢測(cè)標(biāo)準(zhǔn)要求取樣，確保樣品具有代表性（如原材料從不同批次中隨機(jī)抽取，成品從生產(chǎn)線末端抽?。舆^(guò)程需填寫《樣品取樣記錄》，注明取樣時(shí)間、地點(diǎn)、取樣人、樣品狀態(tài)（如包裝完整性、儲(chǔ)存條件）。標(biāo)識(shí)：樣品需貼有唯一標(biāo)識(shí)標(biāo)簽，標(biāo)注樣品名稱、規(guī)格、批次號(hào)、取樣日期、委托單號(hào)，避免與其他樣品混淆；易變質(zhì)、易損壞的樣品（如油墨、水性涂料）需按要求儲(chǔ)存（如冷藏、避光），并在標(biāo)簽上注明儲(chǔ)存條件。送檢：需求部門在取樣完成后24小時(shí)內(nèi)，將樣品及《樣品取樣記錄》送至合作機(jī)構(gòu)或指定接收點(diǎn)，交接時(shí)需與機(jī)構(gòu)人員共同核對(duì)樣品信息、數(shù)量及狀態(tài)，雙方簽字確認(rèn)《樣品交接單》，交接單由需求部門存檔。（三）合同簽訂與費(fèi)用確認(rèn)單次檢測(cè)費(fèi)用超過(guò)5000元的，需與檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂《檢測(cè)服務(wù)合同》，合同內(nèi)容包括：檢測(cè)項(xiàng)目、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)周期、費(fèi)用金額、付款方式（如預(yù)付30%、收到報(bào)告后付70%）、報(bào)告交付方式（紙質(zhì)版+電子版）、保密條款（不得泄露公司樣品信息及檢測(cè)數(shù)據(jù)）、違約責(zé)任（如延誤報(bào)告需支付違約金）。合同由品管部擬定，經(jīng)財(cái)務(wù)部門審核費(fèi)用、法務(wù)部門（或外聘律師）審核條款合規(guī)性后，報(bào)公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批簽訂；單次費(fèi)用低于5000元的，可憑《檢測(cè)委托單》及機(jī)構(gòu)報(bào)價(jià)單作為結(jié)算依據(jù)，無(wú)需簽訂正式合同。（四）檢測(cè)過(guò)程跟蹤品管部指定專人作為檢測(cè)對(duì)接人，在委托后第3個(gè)工作日（或按合同約定周期節(jié)點(diǎn)）與機(jī)構(gòu)溝通，確認(rèn)樣品接收情況、檢測(cè)進(jìn)度；若檢測(cè)周期需延長(zhǎng)，機(jī)構(gòu)需提前2個(gè)工作日書面告知原因及新周期，對(duì)接人記錄后反饋需求部門。涉及現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)（如設(shè)備安全、車間廢氣檢測(cè)）的，需求部門需提前1個(gè)工作日做好現(xiàn)場(chǎng)準(zhǔn)備（如設(shè)備停機(jī)、清理檢測(cè)區(qū)域），配合機(jī)構(gòu)人員開(kāi)展檢測(cè)，全程記錄檢測(cè)過(guò)程（如拍照、填寫《現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)記錄》），確保檢測(cè)過(guò)程符合標(biāo)準(zhǔn)要求。四、檢測(cè)報(bào)告管理（一）報(bào)告接收與審核檢測(cè)機(jī)構(gòu)需按合同約定交付報(bào)告，紙質(zhì)報(bào)告需加蓋機(jī)構(gòu)公章及檢測(cè)專用章，電子版報(bào)告需為PDF格式（不可編輯）。品管部在收到報(bào)告后1個(gè)工作日內(nèi)，核對(duì)報(bào)告信息：包括委托單位名稱、樣品信息、檢測(cè)項(xiàng)目、執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)、檢測(cè)數(shù)據(jù)、結(jié)論是否完整準(zhǔn)確，是否與委托要求一致。審核發(fā)現(xiàn)問(wèn)題（如信息錯(cuò)誤、數(shù)據(jù)缺失、結(jié)論模糊）的，品管部需在24小時(shí)內(nèi)書面告知檢測(cè)機(jī)構(gòu)，要求其更正或補(bǔ)充，更正后的報(bào)告需重新加蓋公章；審核合格的，在《檢測(cè)報(bào)告審核單》上簽字確認(rèn)，將報(bào)告原件交需求部門，復(fù)印件存檔。（二）報(bào)告應(yīng)用與存檔需求部門根據(jù)報(bào)告結(jié)論采取對(duì)應(yīng)措施：原材料檢測(cè)合格的，方可辦理入庫(kù)；不合格的，由采購(gòu)部門聯(lián)系供應(yīng)商退換貨；成品檢測(cè)合格的，方可出廠；不合格的，需啟動(dòng)不合格品控制流程（如返工、銷毀）；環(huán)境、安全類檢測(cè)合格的，由行政環(huán)保部門存檔備查，不合格的需制定整改方案并復(fù)檢。品管部建立《檢測(cè)報(bào)告臺(tái)賬》，記錄委托單號(hào)、檢測(cè)類別、報(bào)告編號(hào)、檢測(cè)結(jié)論、應(yīng)用情況，紙質(zhì)報(bào)告按“年度+類別”分類存檔，保存期限不少于3年（環(huán)境檢測(cè)報(bào)告需保存5年，符合環(huán)保部門要求）；電子報(bào)告上傳至公司檔案服務(wù)器，設(shè)置訪問(wèn)權(quán)限（僅品管部、需求部門可查看）。（三）報(bào)告異議處理需求部門對(duì)檢測(cè)結(jié)論有異議的，需在收到報(bào)告后5個(gè)工作日內(nèi)，向品管部提交《檢測(cè)報(bào)告異議申請(qǐng)》，說(shuō)明異議理由（如與實(shí)際使用情況不符、檢測(cè)方法存疑），并提供相關(guān)佐證材料（如內(nèi)部檢測(cè)數(shù)據(jù)、樣品使用記錄）。品管部收到申請(qǐng)后，3個(gè)工作日內(nèi)聯(lián)系檢測(cè)機(jī)構(gòu)，提出異議并要求其復(fù)核；機(jī)構(gòu)需在7個(gè)工作日內(nèi)完成復(fù)核，出具《檢測(cè)復(fù)核報(bào)告》，說(shuō)明復(fù)核結(jié)果及依據(jù)（如重新檢測(cè)、數(shù)據(jù)核對(duì)）。若復(fù)核后結(jié)論變更，機(jī)構(gòu)需重新出具報(bào)告并承擔(dān)復(fù)核費(fèi)用；若結(jié)論不變，機(jī)構(gòu)需提供詳細(xì)的解釋說(shuō)明，異議仍未解決的，可委托另一具備資質(zhì)的機(jī)構(gòu)重新檢測(cè)，費(fèi)用由責(zé)任方承擔(dān)（如原機(jī)構(gòu)檢測(cè)錯(cuò)誤則由其承擔(dān)，異議不成立則由公司承擔(dān)）。五、費(fèi)用管理與保密要求（一）費(fèi)用管理需求部門在提交委托申請(qǐng)時(shí)，需同步提交檢測(cè)費(fèi)用預(yù)算，由財(cái)務(wù)部門審核后納入月度/季度預(yù)算，超預(yù)算部分需單獨(dú)報(bào)公司總經(jīng)理審批。財(cái)務(wù)部門按合同約定支付費(fèi)用，付款時(shí)需審核《檢測(cè)委托單》《檢測(cè)報(bào)告審核單》《費(fèi)用發(fā)票》是否齊全，確認(rèn)無(wú)誤后通過(guò)銀行轉(zhuǎn)賬支付，避免現(xiàn)金支付，支付憑證需與檢測(cè)合同、報(bào)告一并存檔。每季度由財(cái)務(wù)部門牽頭，對(duì)檢測(cè)費(fèi)用進(jìn)行匯總分析，形成《檢測(cè)費(fèi)用分析報(bào)告》，排查異常費(fèi)用（如超標(biāo)準(zhǔn)收費(fèi)、重復(fù)付費(fèi)），反饋品管部?jī)?yōu)化委托計(jì)劃。（二）保密要求公司與檢測(cè)機(jī)構(gòu)簽訂的合同中，需明確保密條款：機(jī)構(gòu)不得向任何第三方泄露公司的樣品信息、檢測(cè)數(shù)據(jù)、生產(chǎn)工藝等商業(yè)秘密，不得將公司樣品用于委托檢測(cè)以外的用途（如科研、其他客戶檢測(cè)）。公司內(nèi)部人員（如品管部、需求部門）不得向無(wú)關(guān)人員泄露檢測(cè)過(guò)程及結(jié)果，檢測(cè)報(bào)告僅用于公司質(zhì)量管控、客戶需求響應(yīng)、政府部門檢查，不得用于未經(jīng)授權(quán)的商業(yè)用途（如對(duì)外宣傳）。若發(fā)生保密信息泄露，需立即啟動(dòng)調(diào)查，查明泄露方及原因，對(duì)檢測(cè)機(jī)構(gòu)泄露的，按合同約定追究違約責(zé)任（如賠償損失、終止合作）；對(duì)內(nèi)部人員泄露的，按公司《保密管理制度》給予處罰（如警告、罰款、崗位調(diào)整）。六、監(jiān)督與責(zé)任追究（一）內(nèi)部監(jiān)督品管部每季度對(duì)檢測(cè)委托工作進(jìn)行1次自查，重點(diǎn)檢查委托流程合規(guī)性（如機(jī)構(gòu)資質(zhì)是否有效、委托單是否完整）、報(bào)告審核完整性、檔案存檔規(guī)范性，形成《自查報(bào)告》，報(bào)公司質(zhì)量管理負(fù)責(zé)人。公司審計(jì)部門每年開(kāi)展1次專項(xiàng)審計(jì)，檢查檢測(cè)費(fèi)用支付合規(guī)性、機(jī)構(gòu)遴選公正性、保密條款執(zhí)行情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題（如違規(guī)選擇無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)、虛報(bào)費(fèi)用），提出整改要求并跟蹤整改結(jié)果。（二）責(zé)任追究因未按制度要求選擇無(wú)資質(zhì)機(jī)構(gòu)，導(dǎo)致檢測(cè)報(bào)告無(wú)效、被監(jiān)管部門處罰的，追究品管部及相關(guān)負(fù)責(zé)人責(zé)任（如扣績(jī)效工資、通報(bào)批評(píng)）；造成經(jīng)濟(jì)損失的，按損失金額的10%-20%承擔(dān)賠償責(zé)任。需求部門未按標(biāo)準(zhǔn)取樣、提供虛假樣品信息，導(dǎo)致檢測(cè)結(jié)果失真的，由需求部門承擔(dān)重新檢測(cè)費(fèi)用，并追究取樣人責(zé)任；因檢測(cè)結(jié)果失真引發(fā)質(zhì)量事故的，按公司《質(zhì)量事故處理辦法》加重處罰。