生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行記錄工具：適用場(chǎng)景與核心價(jià)值本工具適用于各類制造、建筑、化工等生產(chǎn)型企業(yè)，用于系統(tǒng)化記錄安全管理制度在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的執(zhí)行過(guò)程。核心價(jià)值在于通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化記錄實(shí)現(xiàn)安全管理全流程可追溯，推動(dòng)制度從“文本要求”向“現(xiàn)場(chǎng)實(shí)踐”轉(zhuǎn)化，保證安全責(zé)任落實(shí)到崗、到人，為隱患排查、責(zé)任認(rèn)定、持續(xù)改進(jìn)提供數(shù)據(jù)支撐，助力企業(yè)構(gòu)建“預(yù)防為主、過(guò)程可控、責(zé)任可究”的安全管理體系。工具使用全流程操作指南第一步：明確檢查依據(jù)與范圍依據(jù)梳理：結(jié)合企業(yè)現(xiàn)行《安全生產(chǎn)管理制度匯編》（含安全操作規(guī)程、隱患排查治理規(guī)定、應(yīng)急管理制度等），確定本次記錄的核心制度條款，如“高處作業(yè)安全規(guī)程”“設(shè)備點(diǎn)檢制度”“勞動(dòng)防護(hù)用品使用規(guī)定”等。范圍界定：根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃或安全風(fēng)險(xiǎn)重點(diǎn)，明確記錄覆蓋的區(qū)域（如車(chē)間A、倉(cāng)庫(kù)B）、設(shè)備（如沖壓設(shè)備、叉車(chē)）、崗位（如操作工、維修工）或?qū)ｍ?xiàng)活動(dòng)（如月度安全演練、新員工安全培訓(xùn)后跟蹤）。第二步：準(zhǔn)備記錄工具與人員分工工具準(zhǔn)備：打印《生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行記錄表》（見(jiàn)模板），或攜帶電子記錄終端；配備檢查所需的工具（如安全帽、絕緣手套、測(cè)厚儀等）及參考資料（制度文本、崗位安全說(shuō)明書(shū)）。人員分工：明確記錄人（通常為安全員或班組長(zhǎng)）、被檢查崗位人員（如操作工）、陪同人員（如車(chē)間主任），保證各方清楚檢查內(nèi)容及配合要求。第三步：現(xiàn)場(chǎng)執(zhí)行制度檢查與記錄逐項(xiàng)核對(duì)執(zhí)行情況：對(duì)照制度條款，現(xiàn)場(chǎng)觀察、詢問(wèn)或測(cè)試實(shí)際執(zhí)行狀態(tài)。例如：檢查“設(shè)備開(kāi)機(jī)前安全確認(rèn)制度”執(zhí)行：查看操作工*是否按規(guī)定填寫(xiě)《設(shè)備開(kāi)機(jī)前檢查表》，安全防護(hù)裝置是否完好。檢查“動(dòng)火作業(yè)管理規(guī)定”執(zhí)行：核查動(dòng)火作業(yè)許可證是否經(jīng)審批、現(xiàn)場(chǎng)消防器材是否到位、監(jiān)護(hù)人是否在崗。記錄具體信息：在記錄表中詳細(xì)記錄檢查時(shí)間、地點(diǎn)、執(zhí)行人、制度條款編號(hào)，對(duì)“符合”“不符合”或“待改進(jìn)”狀態(tài)進(jìn)行勾選，對(duì)不符合項(xiàng)需具體描述問(wèn)題表現(xiàn)（如“防護(hù)門(mén)未完全閉合”“安全警示標(biāo)識(shí)模糊”）。第四步：?jiǎn)栴}整改與跟蹤閉環(huán)即時(shí)整改與反饋：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)可立即整改的問(wèn)題（如未佩戴安全帽），要求責(zé)任人在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成整改，記錄人現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核并簽字確認(rèn)。制定整改方案：對(duì)需限期整改的問(wèn)題，由責(zé)任部門(mén)（如車(chē)間）填寫(xiě)《整改措施單》，明確整改內(nèi)容、責(zé)任人、完成時(shí)限（如“更換老化電纜，責(zé)任人：維修工，時(shí)限：3日內(nèi)”）。驗(yàn)證與歸檔：整改到期后，記錄人聯(lián)合責(zé)任人復(fù)核整改效果，在記錄表中填寫(xiě)“整改結(jié)果”（如“已更換，經(jīng)測(cè)試絕緣功能合格”）并簽字；所有記錄表按月匯總，交安全管理部門(mén)存檔。第五步：定期分析與制度優(yōu)化安全管理部門(mén)每月對(duì)記錄表進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，重點(diǎn)統(tǒng)計(jì)高頻不符合項(xiàng)（如“勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴不規(guī)范”占比30%）、未整改超期問(wèn)題，形成《安全制度執(zhí)行分析報(bào)告》，提出制度優(yōu)化建議（如增加“防護(hù)用品佩戴抽查頻次”“修訂新員工培訓(xùn)考核標(biāo)準(zhǔn)”），推動(dòng)制度動(dòng)態(tài)完善。生產(chǎn)安全管理制度執(zhí)行記錄表（模板）基本信息記錄日期年月日檢查人員（安全員）、（班組長(zhǎng)）天氣及環(huán)境條件□晴□雨□高溫□潮濕□其他：_________________制度條款檢查內(nèi)容執(zhí)行情況問(wèn)題描述（不符合項(xiàng)/待改進(jìn)項(xiàng)）整改措施責(zé)任人完成時(shí)限整改結(jié)果驗(yàn)證人《設(shè)備安全操作規(guī)程》第5條開(kāi)機(jī)前檢查各緊固件是否松動(dòng)□符合□不符合3號(hào)沖壓設(shè)備安全螺栓有輕微松動(dòng)停機(jī)并使用扭矩扳手緊固維修工*當(dāng)日17:00前已緊固，測(cè)試正常記錄人*《動(dòng)火作業(yè)管理規(guī)定》第3條動(dòng)火作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否配備滅火器□符合□不符合焊接作業(yè)點(diǎn)滅火器壓力不足更換新滅火器，檢查周邊消防通道安全員*次日10:00前已更換，壓力正常車(chē)間主任*《勞動(dòng)防護(hù)用品管理制度》第2條操作工是否按規(guī)定佩戴防護(hù)手套□符合□不符合2名操作工未佩戴防割手套立即糾正，班前會(huì)再次強(qiáng)調(diào)班組長(zhǎng)*即時(shí)已佩戴，記錄在案記錄人*總結(jié)與改進(jìn)建議本月共檢查制度條款_項(xiàng)，符合_項(xiàng)，不符合_項(xiàng)，整改完成率_%主要問(wèn)題：_______________________________________________________改進(jìn)建議：_______________________________________________________簽字確認(rèn)檢查人簽字：部門(mén)負(fù)責(zé)人簽字：日期：日期：使用過(guò)程中的關(guān)鍵注意事項(xiàng)真實(shí)性與準(zhǔn)確性：記錄內(nèi)容必須基于現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際檢查結(jié)果，不得虛構(gòu)或遺漏問(wèn)題描述，保證“記錄即事實(shí)”，避免因信息失真導(dǎo)致責(zé)任無(wú)法追溯。及時(shí)性與完整性：檢查后24小時(shí)內(nèi)完成記錄表填寫(xiě)，整改到期后立即驗(yàn)證，保證問(wèn)題“發(fā)覺(jué)-整改-驗(yàn)證”全流程閉環(huán)，杜絕“只記錄不整改”。責(zé)任到人：每個(gè)不符合項(xiàng)需明確具體責(zé)任人和時(shí)限，避免使用“相關(guān)人員”“盡快”等模糊表述，保證整改責(zé)任可落實(shí)、可考核。動(dòng)態(tài)更新與培訓(xùn)：當(dāng)企業(yè)修訂安全管理制度后，需同步更新記錄表的檢查內(nèi)容，并對(duì)記錄人員開(kāi)展新制