2026年印刷公司隱患排查治理閉環(huán)管理制度第一章總則第一條制度目的為建立印刷企業(yè)隱患排查治理全流程閉環(huán)管理機(jī)制，及時(shí)識(shí)別并消除生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)中的安全隱患（如機(jī)械防護(hù)缺失、油墨消防風(fēng)險(xiǎn)、電氣線路老化等），防范生產(chǎn)安全事故，保障員工人身安全與企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《印刷業(yè)安全生產(chǎn)規(guī)范》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范》（GB/T33000）等法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合印刷行業(yè)生產(chǎn)實(shí)際，制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于企業(yè)所有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)節(jié)的隱患排查治理，包括：生產(chǎn)車間：印刷機(jī)、模切機(jī)、覆膜機(jī)等設(shè)備操作區(qū)域，紙張/油墨存儲(chǔ)區(qū)域，成品暫存區(qū)域；輔助區(qū)域：配電室、鍋爐房、空壓機(jī)站、油墨調(diào)和間、廢水處理站；辦公與公共區(qū)域：辦公樓消防通道、員工宿舍、食堂；涉及部門包括安全管理部（隱患治理主責(zé)）、生產(chǎn)部（車間隱患排查與整改）、設(shè)備部（設(shè)備與電氣隱患整改）、倉(cāng)儲(chǔ)部（物料存儲(chǔ)隱患排查）、行政部（辦公與公共區(qū)域隱患治理）、監(jiān)察部（整改監(jiān)督），全體員工均有隱患報(bào)告義務(wù)。第三條核心原則全員參與原則：企業(yè)所有員工需參與隱患排查，操作人員負(fù)責(zé)崗位周邊隱患自查，管理人員負(fù)責(zé)分管區(qū)域隱患排查；分級(jí)管控原則：按隱患危害程度分為一般、較大、重大三級(jí)，不同級(jí)別對(duì)應(yīng)不同整改責(zé)任與時(shí)限；閉環(huán)管理原則：隱患從排查發(fā)現(xiàn)、登記建檔、整改實(shí)施、驗(yàn)收復(fù)查到歸檔銷號(hào)，每個(gè)環(huán)節(jié)需有記錄、有跟蹤、有結(jié)果；預(yù)防優(yōu)先原則：重點(diǎn)關(guān)注高頻隱患（如設(shè)備防護(hù)缺失、油墨倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)不良），通過(guò)定期排查與整改，防范隱患升級(jí)為事故。第二章隱患排查實(shí)施第四條排查類型與頻次日常排查：操作人員每日上崗前，對(duì)崗位使用的設(shè)備（如印刷機(jī)操作臺(tái)、安全聯(lián)鎖裝置）、工具（如切紙刀防護(hù)套）、作業(yè)環(huán)境（如地面防滑、通道暢通）進(jìn)行自查，發(fā)現(xiàn)隱患立即上報(bào)班組長(zhǎng)；班組長(zhǎng)每日下班前，對(duì)本班組負(fù)責(zé)區(qū)域進(jìn)行巡查，重點(diǎn)檢查設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)（如有無(wú)異響、漏油）、員工操作規(guī)范（如是否佩戴防護(hù)手套、護(hù)目鏡），記錄《班組日常隱患排查表》。專項(xiàng)排查：設(shè)備專項(xiàng)排查：設(shè)備部每季度對(duì)全公司生產(chǎn)設(shè)備（印刷機(jī)、模切機(jī)等）、電氣設(shè)備（配電柜、線路）進(jìn)行排查，重點(diǎn)檢查設(shè)備防護(hù)裝置（如傳動(dòng)部位防護(hù)罩）、電氣線路絕緣層（有無(wú)老化、破損）、接地是否可靠；消防專項(xiàng)排查：安全管理部每月對(duì)消防設(shè)施（滅火器、消火栓、煙感報(bào)警器）、應(yīng)急通道（有無(wú)堵塞、標(biāo)識(shí)是否清晰）、易燃物料存儲(chǔ)（油墨倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)、遠(yuǎn)離火源）進(jìn)行排查；節(jié)假日專項(xiàng)排查：行政部在法定節(jié)假日（如春節(jié)、國(guó)慶）前3天，對(duì)辦公區(qū)、宿舍、食堂的水電、燃?xì)?、消防設(shè)施進(jìn)行排查，防止假期無(wú)人值守時(shí)發(fā)生安全事故。定期排查：月度排查：安全管理部每月聯(lián)合生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部，對(duì)生產(chǎn)車間、原料倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行排查，重點(diǎn)檢查油墨存儲(chǔ)（是否分類存放、有無(wú)泄漏）、成品堆放（是否超高、影響消防通道）；年度排查：每年12月，企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)組織各部門開展全面隱患排查，覆蓋所有區(qū)域與環(huán)節(jié)，形成《年度隱患排查報(bào)告》，報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批。第五條排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合印刷行業(yè)特性，隱患排查需重點(diǎn)關(guān)注以下內(nèi)容，符合對(duì)應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)：設(shè)備安全：生產(chǎn)設(shè)備防護(hù)裝置完整，如印刷機(jī)傳動(dòng)部位防護(hù)罩無(wú)缺失、模切機(jī)安全聯(lián)鎖裝置靈敏（觸發(fā)后立即停機(jī)）；設(shè)備運(yùn)行無(wú)異常，如無(wú)劇烈異響、軸承溫度不超過(guò)60℃，無(wú)漏油、漏電現(xiàn)象。消防安全：消防設(shè)施完好有效，滅火器壓力正常、在有效期內(nèi)，消火栓無(wú)遮擋、水壓充足；易燃物料存儲(chǔ)合規(guī)，油墨、溶劑倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)良好（每日通風(fēng)不少于2小時(shí)），與火源（如配電箱、加熱設(shè)備）距離不小于5米，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)禁止吸煙。電氣安全：電氣線路無(wú)老化、破損，配電柜內(nèi)無(wú)雜物，線路敷設(shè)規(guī)范（不私拉亂接）；臨時(shí)用電需辦理《臨時(shí)用電許可證》，電線需架空或穿管保護(hù)，使用完畢及時(shí)拆除。作業(yè)規(guī)范：?jiǎn)T工按規(guī)定佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，如操作切紙機(jī)佩戴防護(hù)手套，調(diào)和油墨佩戴防毒口罩；無(wú)違規(guī)操作，如不跨越設(shè)備防護(hù)欄、不違規(guī)使用明火（如在車間內(nèi)使用打火機(jī)）。第三章隱患登記與分級(jí)第六條隱患登記發(fā)現(xiàn)隱患后，發(fā)現(xiàn)人需立即通過(guò)企業(yè)內(nèi)部安全管理平臺(tái)（或書面形式）填寫《隱患登記表》，內(nèi)容包括：隱患所在區(qū)域（如“生產(chǎn)車間1號(hào)印刷機(jī)旁”）、隱患描述（如“防護(hù)罩缺失”）、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人姓名及聯(lián)系方式；安全管理部收到《隱患登記表》后，1個(gè)工作日內(nèi)派人現(xiàn)場(chǎng)核實(shí)，確認(rèn)隱患真實(shí)性與具體情況，補(bǔ)充完善登記信息（如隱患影響范圍、可能引發(fā)的風(fēng)險(xiǎn)），建立《企業(yè)隱患治理臺(tái)賬》，臺(tái)賬需包含所有隱患的登記、整改、驗(yàn)收信息，動(dòng)態(tài)更新。第七條隱患分級(jí)根據(jù)隱患可能造成的危害程度、整改難度與影響范圍，分為三級(jí)：一般隱患：危害程度低，整改難度小，不影響正常生產(chǎn)，整改時(shí)限不超過(guò)3天；如“車間地面有油墨污漬未清理（易滑倒）”“滅火器壓力輕微不足”；較大隱患：可能造成人員輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，需局部暫停作業(yè)整改，整改時(shí)限不超過(guò)7天；如“印刷機(jī)安全聯(lián)鎖裝置失效（可能導(dǎo)致夾傷）”“油墨倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)扇損壞（易積聚易燃?xì)怏w）”；重大隱患：可能引發(fā)火災(zāi)、機(jī)械傷害等嚴(yán)重事故，需全面停產(chǎn)整改，整改時(shí)限不超過(guò)30天；如“配電柜線路老化短路（可能引發(fā)火災(zāi)）”“模切機(jī)防護(hù)欄完全缺失（易發(fā)生剪切事故）”。隱患分級(jí)由安全管理部組織設(shè)備部、生產(chǎn)部共同判定，重大隱患需報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人確認(rèn)，較大隱患報(bào)安全管理部經(jīng)理確認(rèn)，一般隱患由班組長(zhǎng)確認(rèn)。第三章隱患整改實(shí)施第八條整改責(zé)任與時(shí)限責(zé)任劃分：一般隱患：由隱患所在部門負(fù)責(zé)整改，如車間地面污漬由生產(chǎn)部整改，辦公區(qū)消防通道堵塞由行政部整改，部門負(fù)責(zé)人為整改責(zé)任人；較大隱患：由安全管理部牽頭，聯(lián)合相關(guān)部門整改，如設(shè)備聯(lián)鎖裝置失效由設(shè)備部負(fù)責(zé)維修，安全管理部跟蹤進(jìn)度，設(shè)備部經(jīng)理為整改責(zé)任人；重大隱患：成立專項(xiàng)整改小組，由企業(yè)負(fù)責(zé)人任組長(zhǎng)，安全管理部、設(shè)備部、生產(chǎn)部參與，制定專項(xiàng)整改方案，企業(yè)負(fù)責(zé)人為整改責(zé)任人。整改時(shí)限：一般隱患：自登記之日起3天內(nèi)完成整改；較大隱患：自分級(jí)確認(rèn)之日起7天內(nèi)完成整改，需暫停相關(guān)作業(yè)的，需在24小時(shí)內(nèi)落實(shí)臨時(shí)防護(hù)措施（如在失效設(shè)備旁設(shè)置警示標(biāo)志、禁止使用）；重大隱患：自企業(yè)負(fù)責(zé)人審批通過(guò)整改方案之日起30天內(nèi)完成整改，整改期間需全面停產(chǎn)，安排專人值守，防止無(wú)關(guān)人員進(jìn)入危險(xiǎn)區(qū)域。第九條整改方案與實(shí)施整改方案要求：一般隱患：整改責(zé)任人需明確整改措施（如“清理地面污漬、鋪設(shè)防滑墊”）、完成時(shí)間、參與人員，無(wú)需書面方案，但需在《隱患治理臺(tái)賬》中記錄；較大隱患：整改責(zé)任人需制定書面《較大隱患整改方案》，內(nèi)容包括整改目標(biāo)（如“修復(fù)聯(lián)鎖裝置，確保觸發(fā)后1秒內(nèi)停機(jī)”）、具體措施（如“更換損壞的傳感器、調(diào)試電路”）、資源需求（如備件型號(hào)、維修人員）、臨時(shí)防護(hù)措施；重大隱患：專項(xiàng)整改小組需制定《重大隱患整改專項(xiàng)方案》，除上述內(nèi)容外，還需包含應(yīng)急預(yù)案（如整改期間發(fā)生火災(zāi)，如何啟動(dòng)消防設(shè)施、疏散人員），方案需報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施。整改實(shí)施跟蹤：一般隱患：班組長(zhǎng)每日跟蹤整改進(jìn)度，整改完成后向安全管理部報(bào)備；較大隱患：安全管理部指定專人，每2天檢查整改進(jìn)展，如發(fā)現(xiàn)整改滯后（如備件未到貨），需協(xié)調(diào)相關(guān)部門解決（如聯(lián)系供應(yīng)商加急發(fā)貨）；重大隱患：專項(xiàng)整改小組每日召開進(jìn)度會(huì)，記錄《重大隱患整改日志》，向企業(yè)負(fù)責(zé)人匯報(bào)當(dāng)日進(jìn)展，確保按時(shí)完成。第四章驗(yàn)收復(fù)查與銷號(hào)第十條整改驗(yàn)收驗(yàn)收申請(qǐng)：整改完成后，責(zé)任部門需向驗(yàn)收部門提交《隱患整改驗(yàn)收申請(qǐng)單》，附整改過(guò)程記錄（如維修照片、更換備件清單）；一般隱患：責(zé)任部門向安全管理部提交申請(qǐng)；較大隱患：設(shè)備部（或相關(guān)責(zé)任部門）向安全管理部提交申請(qǐng)；重大隱患：專項(xiàng)整改小組向企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)提交申請(qǐng)。驗(yàn)收實(shí)施：一般隱患：安全管理部收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)，派人現(xiàn)場(chǎng)核查，如“地面污漬已清理、防滑墊鋪設(shè)到位”，判定驗(yàn)收合格，在《驗(yàn)收單》上簽字；較大隱患：安全管理部聯(lián)合設(shè)備部，在收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收，如“印刷機(jī)聯(lián)鎖裝置已修復(fù)，觸發(fā)后立即停機(jī)”，確認(rèn)符合標(biāo)準(zhǔn)后驗(yàn)收合格；重大隱患：企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)組織外部專家（如行業(yè)安全評(píng)估機(jī)構(gòu)人員），在收到申請(qǐng)后3個(gè)工作日內(nèi)驗(yàn)收，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試（如模擬電氣短路，檢查保護(hù)裝置是否動(dòng)作）、查閱記錄，確認(rèn)隱患已消除，驗(yàn)收合格。驗(yàn)收不合格處理：若驗(yàn)收發(fā)現(xiàn)整改未達(dá)標(biāo)（如“油墨倉(cāng)庫(kù)通風(fēng)扇已更換，但通風(fēng)時(shí)間未達(dá)標(biāo)”），驗(yàn)收部門需出具《整改不合格通知書》，明確未達(dá)標(biāo)項(xiàng)與二次整改要求，責(zé)任部門需在規(guī)定時(shí)限（一般隱患1天內(nèi)，較大隱患3天內(nèi)）完成二次整改，重新申請(qǐng)驗(yàn)收。第十一條復(fù)查與銷號(hào)復(fù)查：一般隱患驗(yàn)收合格后，班組長(zhǎng)在1周內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，確認(rèn)隱患無(wú)反彈（如“地面未再次出現(xiàn)油墨污漬”），記錄《隱患復(fù)查表》；較大隱患驗(yàn)收合格后，設(shè)備部在1個(gè)月內(nèi)進(jìn)行復(fù)查，重點(diǎn)檢查整改效果穩(wěn)定性（如“聯(lián)鎖裝置持續(xù)靈敏，無(wú)故障”）；重大隱患驗(yàn)收合格后，安全管理部每季度復(fù)查1次，連續(xù)復(fù)查3次無(wú)問題，方可確認(rèn)隱患徹底消除。銷號(hào)：隱患經(jīng)驗(yàn)收合格且復(fù)查無(wú)反彈后，安全管理部在《企業(yè)隱患治理臺(tái)賬》中標(biāo)記“已銷號(hào)”，完成閉環(huán)；重大隱患銷號(hào)需報(bào)企業(yè)負(fù)責(zé)人審批，審批通過(guò)后，將隱患排查、整改、驗(yàn)收、復(fù)查的所有記錄整理歸檔，保存期限不少于3年。第五章監(jiān)督與考核第十二條監(jiān)督機(jī)制內(nèi)部監(jiān)督：監(jiān)察部每月抽查《企業(yè)隱患治理臺(tái)賬》，檢查隱患登記是否完整、整改是否按時(shí)、驗(yàn)收是否規(guī)范，對(duì)未按制度執(zhí)行的部門（如生產(chǎn)部未及時(shí)整改一般隱患），出具《監(jiān)督整改通知書》，限期3天內(nèi)整改；安全管理部每季度對(duì)各部門隱患排查與整改情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，分析高頻隱患類型（如“設(shè)備防護(hù)缺失占比30%”），向企業(yè)安全生產(chǎn)委員會(huì)匯報(bào)，提出改進(jìn)建議（如“增加設(shè)備防護(hù)裝置專項(xiàng)檢查頻次”）。員工監(jiān)督：企業(yè)設(shè)立隱患舉報(bào)電話與郵箱，員工發(fā)現(xiàn)隱患未被排查或整改不到位時(shí)，可實(shí)名或匿名舉報(bào)；安全管理部收到舉報(bào)后，2個(gè)工作日內(nèi)核實(shí)處理，對(duì)舉報(bào)屬實(shí)的，給予舉報(bào)人獎(jiǎng)勵(lì)（如現(xiàn)金XX元、納入月度優(yōu)秀員工評(píng)選），并為舉報(bào)人保密。第十三條考核與獎(jiǎng)懲獎(jiǎng)勵(lì)：部門獎(jiǎng)勵(lì)：年度內(nèi)無(wú)重大隱患、一般隱患整改率100%的部門，授予“安全生產(chǎn)先進(jìn)部門”稱號(hào)，給予部門獎(jiǎng)金XX元；個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)：在隱患排查中發(fā)現(xiàn)重大隱患（避免事故發(fā)生）的員工，給予一次性獎(jiǎng)金XX元，并記入個(gè)人職業(yè)檔案，作為晉升參考。處罰：部門處罰：未按時(shí)完成隱患整改，每逾期1天，扣部門月度績(jī)效分5分；因隱患未整改導(dǎo)致輕微事故（如員工輕微劃傷）的，扣部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效工資20%；個(gè)人處罰：操作人員未按要求自查，導(dǎo)致崗位隱患未及時(shí)發(fā)現(xiàn)的，給予警告處分；班組長(zhǎng)隱瞞隱患不報(bào)的，扣當(dāng)月績(jī)效工資10%；因個(gè)人違規(guī)操作引發(fā)隱患升級(jí)為事故的，按企業(yè)安全生產(chǎn)獎(jiǎng)懲制度嚴(yán)肅處理，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)。第六章附則第十四條特殊情況處理緊急隱患：發(fā)現(xiàn)可能立即引發(fā)事故的隱患（如油墨倉(cāng)庫(kù)泄