出差管理規(guī)定

出差管理規(guī)定（通用16篇）出差管理規(guī)定篇1

為了規(guī)范公司員工出差管理，確保相關(guān)工作順利完成，同時保證

出差人員工作與生活的需要，特制定本出差管理規(guī)定。

差旅費是指離開南京城、郊區(qū)展開公務(wù)活動所必須的費用（含出

國境費），開支范圍包括城市間交通費、住宿費、伙食補助費等。差

旅費實行憑據(jù)報銷與定額包干相結(jié)合的報銷管理辦法。

第一條出差管理范圍

適用于公司全體員工。

第二條出差的申請和審批一、申請

1、員工因工作需要安排出差，應(yīng)提前填寫《出差申請單》（附件

一），詳細填寫出差目的地、出差日程、出差事由、出差人數(shù)、出差

計劃和差旅費用預算等報行政組備案，否則以礦工論處。

2、因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電話方

式請示部門責任人，待出差歸來后補辦手續(xù)。

3、同一地點或同一任務(wù)由兩人以上出差的，由全部出差人員集

中填寫一份《出差申請單》。

4、出差期間出差人員也必須完成當天工作日志，作為出差人員

工作考核和報銷的憑據(jù)。

5、申請審批流程：員工詳細填寫《出差申請單》由部門負責

人審核確認分管領(lǐng)導審批辦理借款手續(xù)出差返回一周內(nèi)憑相

關(guān)憑證報銷。二、機票/車票預定

1、出差人員交通工具以火車、汽車為主，也可利用公司車輛。

2、出差人員因出差路途較遠或者出差任務(wù)緊急，經(jīng)公司領(lǐng)導批

準可乘坐飛機。員工機票訂購需填寫《員工機票訂購登記單》（附件

二），連同《出差申請單》經(jīng)部門負責人和分管領(lǐng)導簽批后交公司行

政組定購。

3、飛機票由行政組統(tǒng)一訂購并報銷，扣特殊情況不得自行購買。

火車票、汽車票由出差人員自行訂購。

4、因陪同客戶外出或其他特殊情況下超規(guī)格乘坐交通工具的（規(guī)

格詳見第三

條），須事先征得部門負責人和分管領(lǐng)導同意，并在《出差申請

單》上注明。

第三條差旅費用標準

1、出差住宿標準、工作餐費及其他費用的限額標準因地區(qū)經(jīng)濟

發(fā)達狀況的不同加以區(qū)分；具體分為一類地區(qū)與二類地區(qū)，一類地區(qū)

包括：上海、北京、深圳、廣州，二類地區(qū)為其它地區(qū)。

出差住宿標準及交通、工作餐費限額標準表

說明：（1）因特殊商務(wù)需要，需超出標準的費用，應(yīng)事先在《出

差申請單》中注明，由公司領(lǐng)導審批后方可執(zhí)行。

（2）出國（境）的所有申請、報銷均需公司高層審批。

1、出差時間不足8小時的（按車票、飛機票上起始時間和到達時

間為準），交通費、餐費定額標準減半。

2、出差人員住宿費按公司標準執(zhí)行，如有特殊情況突破上線需

寫情況說明，由分管領(lǐng)導簽字后方可報銷c否則按照上線執(zhí)行，對于

超出部分不予報銷,3、出差人員使用公司車輛出差，可憑有銷單據(jù)

報銷城市間過路過橋費、停車費。不再報銷市內(nèi)的交通費。特殊情況

需寫情況說明由分管領(lǐng)導簽字批準。4、公司各級人員出差期間因工

作需要產(chǎn)生的業(yè)務(wù)接待費用，隨出差申請麥一同審批。宴請客戶或由

客戶招待時，不再報銷同時段個人餐費。臨時發(fā)生的業(yè)務(wù)接待費用，

電話請示組長或分管領(lǐng)導后按實報實銷處理。宴請客戶標準及實施細

則由業(yè)務(wù)組另行規(guī)定。

5、出差期間因工作業(yè)務(wù)發(fā)生的打印/復印/傳真費、郵遞費、公

物托運費等，憑有

效票據(jù)按實報銷。

6、出國人員的住宿費用原則上按實報銷，住勤補貼歐美地區(qū)無

特殊情況下暫定為20美元/天，不再另行報銷其他的伙食費用。

7、外出培訓，培訓費中含食宿費用的，不再予以綜合補貼。

第四條會議、外派的差旅費

1、職工離開南京市城、郊區(qū)參加會議（含各類培訓），在途間的

城市交通費、住宿費、餐費、補助按照上述差旅費規(guī)定報銷。

2、會議由主辦單位統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費

由會議主辦單位按照會議管理規(guī)定統(tǒng)一支出，公司內(nèi)不再予報銷。會

議不統(tǒng)一安排食宿的，會議期間的住宿費、餐費、交通費按照上述差

旅費報銷規(guī)定報銷C

3、職工在南京市區(qū)駐場檢測，滿8小時以上，補助為每天50元。

離開南京市城，郊區(qū)進行駐場檢測，補助為每天100元。該補助由具

體項目經(jīng)理負責考核統(tǒng)計，納入項目經(jīng)費支出，每月工資發(fā)放日發(fā)放

上月駐場檢測補助C

第五條差旅費借款

1、各級員工因公出差有預借差旅費需要的，持分管領(lǐng)導批準后

的《出差申請單》到財務(wù)部辦理借款手續(xù)。

2、借款人借款時需要填寫一式三聯(lián)的《現(xiàn)金借款單》，借款單存

根留于財務(wù)處做借款憑據(jù)，借款人足額歸還借款時，出納人員將現(xiàn)金

清點無誤與借款單核對相符后，開具收據(jù)，將收據(jù)和借款存根一并交

借款人留存。

3、借款人填寫《現(xiàn)金借款單》后需由部門負責人和分管領(lǐng)導共

同簽批。4、借款人和還款人必須為同一人，不得由他人代為還款。

5、借款人借款后應(yīng)及時到財務(wù)處核銷借款。借支原則為：欠款

不清，后款不借。

第六條差旅費報銷

1、作為因公出差的唯一合理化憑據(jù)，《出差申請表》是報銷出

差費用的前提條件，出差人必須將《出差申請表》作為《費用報銷單》

的必備附件一并向相關(guān)部門提交。

2、差旅費報銷使用《差旅費用報銷單》，要求填寫報銷部門、日

期、出差人姓名、事由、起止時間地址、住宿費、交通費、住勤補貼、

及其他費用。各欄不得少填漏填，小寫金額與大寫金額必須一致，后

附發(fā)票適當折疊并統(tǒng)一粘貼于費用審批單反面左上角，發(fā)票大小不得

超過差旅費用報銷單。

3、兩人及以上共同出差的，出差費用由一人按照實際出差情況

填寫報銷單并一次性報銷完畢。

4、差旅費用報銷在出差回來后一周內(nèi)執(zhí)行。差旅費報銷單由報

銷人填寫，本部門負責人確認簽字，交財務(wù)部門審核后，由分管領(lǐng)導

簽字后方可報銷。

5、員工遺失出差期間原始單據(jù)的，需自行承擔差旅費用。遺失

借支差旅費用的，不得重復借支申領(lǐng)差旅費用。出差之后未返回公司

而離職者，公司可從其薪資中扣除。

第七條附則

1、出差回來三個工作日內(nèi)，出差人必須填寫《員工出差報告》（附

件三），匯報出差情況，不按規(guī)定提交的，費用自行承擔。

2、根據(jù)考勤制度，如外出人員未及時與組長、分管領(lǐng)導或公司

聯(lián)系，差旅費用及相應(yīng)補貼按標準的50%予以報銷和發(fā)放。

3、國外出差實行單次申請制度，相關(guān)人員需在出國前向公司報

備本次出國的詳細計劃、具體行程及各項費用預算，經(jīng)公司批準后執(zhí)

行。

4、出差期間，原則上出差人不得延長出差時間或更改出差路線。

如出差途中出現(xiàn)突發(fā)性疾病、意外傷害、臨時性工作等特殊情況需要

延長出差時間或更改出差路線的，出差人應(yīng)向部門負責人及原《出差

申請表》最終批準入電話請示，獲得許可后方能進行相應(yīng)調(diào)整。出差

人在返回公司后應(yīng)根據(jù)實際出差情況，第一時間重新辦理《出差申請

表》審批程序，否則實際出差情況與原《出差申請表》不符之處所產(chǎn)

生的費用不予報銷，并對出差延時部分按礦工處理。

5、員工出差期間，無論時間提前、延遲或出差時間逢休假日，

均不以加班論，不支報加班費。

6、員工出差期間擅作私人旅行、探親、訪友，或借機處理私人

事物，由此產(chǎn)生的增支超支部分，不得報銷；若從事違法犯罪事情，

經(jīng)查證屬實者，除依法究辦外，須賠償公司全部出差費用及一切相關(guān)

損失。7、本制度自頒布之日起實施，解釋權(quán)屬行政組。出差管理規(guī)

定篇2

一、總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，

達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。

2.原則上要一人多差，減少多人出差。

3.公司采用在核準的標準內(nèi)實報實銷原則。

二、出差實施細則

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單”。出差期限由部門主管

負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一

定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費月報銷單”，并結(jié)清備用金。

3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不

予報銷。

第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示,

不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作

情況。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負責人匯報出差的工作情況。

第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當日的住宿發(fā)票按實報

銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單

據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意，按費用報銷程序?qū)徟?

財務(wù)部門給予報銷C

2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。3.參加

各類會議、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習證

明，據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準

執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

4.陪同領(lǐng)導及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后,

按照核定標準執(zhí)行,

5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合,

不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。

6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為

公司核準住宿標準的50%o

7.出差人員需在公司指定酒店住宿（待定）。第九條：交通費報

銷標準：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制,

出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳

實理由，經(jīng)部門負責人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。

3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、

船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期

間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。第十一條：本規(guī)定

由辦公室負責解釋°

20xx年7月19日

看了出差管理規(guī)定篇3

第一條為規(guī)范出差管理規(guī)范，本著既節(jié)約開支、減少成本，又

保證出差員工順利完成公務(wù)的原則，結(jié)合本公司實際情況制定。

第二條適用范圍。出差指員工離開公司辦公區(qū)域，需外出辦公

完成公司指派工作或參加學習培訓的行為。公司在職員工包括試用期

員工、轉(zhuǎn)正員工、兼職會計。

第三條員工出差依照以下程序辦理：出差前填寫《出差申請單》,

注明出差時間、地點和事由，辦理出差手續(xù)。其中出差當日可返回的，

由部門負責人批準；出差一天以上的須由總經(jīng)理批準。出差申請表報

辦公室留存，記錄考勤，并由辦公室根據(jù)出差申請單安排差旅、住宿

等事宜。沒有按規(guī)定辦理出差手續(xù)的，視為曠工，且公司不予報銷出

差期間所發(fā)生的相關(guān)費用。

第四條交通費

交通費主要包括往返經(jīng)濟艙飛機票、火車票、長途汽車票、市內(nèi)

公交等；員工可根據(jù)需要選擇安全、有效交通方式抵達出差目的地，

并遵循以下原則：

1、出差目的地距離在800公里以內(nèi)，可以選擇火車硬座，長途

汽車；

2、出差目的地距離在800公里以上或需10小時以上交通的，可

以選擇飛機經(jīng)濟艙C

3、員工在外出差時，選擇安全、便利、快捷的公共交通方式，

如：公共汽車、巴二、地鐵、輕軌等，所發(fā)生的市內(nèi)交通費實行實報

實銷原則，確因公務(wù)需要乘坐出租車的，可選擇乘出租車，但在報賬

時，應(yīng)注明乘車事由，乘坐人員，乘車起始點。

第五條住宿費

1、住宿費指因住宿發(fā)生的房費，其他個人餐費、電話費、上網(wǎng)

費、洗衣費以及其他服務(wù)類費用由員工自行承擔。出差員工報銷住宿

費時，不得將其他費用開在房費中，且在辦理費用報銷手續(xù)時，須將

住宿費用明細單作為明細粘在報銷單后。公司巳為出差員工安排住宿

的，則不予報銷因其他原因發(fā)生的住宿費用。

2、員工出差如需預定酒店的，須提前三個工作日通知辦公室，

由公司負責統(tǒng)一安排預定。

3、凡出現(xiàn)在同一時段，有多名員工在同一地點出差的情況，在

條件符合的前提下，辦公室有權(quán)根據(jù)實際情況安排員工合住。

4、住宿費用報銷標準：總經(jīng)理級別，實報實銷；科長級別，150

元/日；主管級別，100元/日；主管以下其他員工，80元/日。員工出

差實際發(fā)生的住宿費低于標準的，實報實銷，超過標準的，按標準報

銷，超出部分由員工承擔。

第六條差旅補助

差旅補助包含出差員工因公務(wù)發(fā)生的餐飲費和通訊費，出差1個

月以內(nèi)，補助按30元/天，單次出差超過1個月，按25元/天。如發(fā)

生招待餐費，則取消當天一半補貼。出差補助天數(shù)以實際住宿天數(shù)計

算。如當天往返，且出差時間超過8小時的，則按一天計算。

第七條出差借款與費用報銷

1、出差借款

(1)員工出差可事后報銷也可事前借款。員工出差需事先借款的，

可在辦理出差手續(xù)后，到財務(wù)處辦理出差借款。借款時應(yīng)注明借款事

由，借款金額，并由部門負責人審核簽字，經(jīng)審批后到財務(wù)領(lǐng)款，其

中借款金額小于1000元的，由辦公室審批,借款金額大于1000元的，

由總經(jīng)理審批。

(2)借款額度與借款人工資掛鉤，原則上不得超過借款人的月工

資收入。借款金額原則上限制為：普通員工借款在1000元以內(nèi)，主

管級員工及以上借款金額在20xx元以內(nèi)，特殊用途超過20xx元的應(yīng)

由部門負責人注明原因報總經(jīng)理審批。

(3)借款要及時清還，公務(wù)結(jié)束后3個工作日到財務(wù)部結(jié)算還帳。

無正當理由過期不結(jié)算者，扣發(fā)借款人工資，直至扣清為止。

2、費用報銷

(1)員工出差完畢后應(yīng)立即返回公司，并于3個工作日內(nèi)憑有效

日期證明(如車票)到財務(wù)處辦理費用報銷、差旅補貼等手續(xù)。費用報

銷嚴格按照以下審批程序辦理：按財務(wù)規(guī)范填寫部審批(1000元以下

的由辦公室審批，1000財務(wù)部領(lǐng)款報銷。

(2)公司員工出差期間，因游覽或非工作需要的參觀而產(chǎn)生的一

切費用，由個人承擔。

(3)如因工作需要發(fā)生招待費、應(yīng)酬費等，應(yīng)在費用發(fā)生前獲得

公司批準：費用在1000元以內(nèi)的，報辦公室批準；費用在1000元以

上的報總經(jīng)理批準。未經(jīng)事先批準的此類費用，責任人自行承擔。

費用在1000元以內(nèi)的

第八條其他注意事項

1、出差途中生病、遇以外情況或因工作實際，需要延長差旅時

間的，應(yīng)打電話向公司請示；不得因私事或借故延長出差時間，否則

其差旅費不予報銷,

2、員工出差后，必須于每日下午5點前向部門負責人匯報工作。

3、出差結(jié)束后，應(yīng)于3天內(nèi)提交出差報告。

4、本管理辦法自總經(jīng)理簽字后實行，公示7天后正式生效。

5、本管理辦法如有未盡事宜，公司可隨時做出調(diào)整。

二Oxx年六月二十日出差管理規(guī)定篇4

公司出差費用規(guī)定

一、總則

第一條：為了進一步加強對出差費用的管理，嚴格控制費用支出，

達到節(jié)約高效的目的，結(jié)合公司實際情況，特制定本規(guī)定。

第二條：報銷原則

1.出差人員在出差期間因私發(fā)生的費用嚴禁報銷。2.原則上要

一人多差，減少多人出差。3.公司采用在核準的標準內(nèi)實報實銷原

則。

二、出差實施細則

第三條：員工出差依下列程序辦理：

1.出差前3日內(nèi)應(yīng)該填寫“出差申請單出差期限由部門主管

負責人視情況，事前予以核定，并依照程序?qū)徍恕?/p>

2.出差人依實際情況憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部門暫借一

定數(shù)額的備用金，返回后7日內(nèi)填寫“費用報銷單”，并結(jié)清備用金。

3.出差人員返回后，須在7個工作日內(nèi)到財務(wù)部門報銷，逾期不

予報銷。

第四條：出差期間，因工作及其他原因需要延時的應(yīng)及時請示,

不得借故延長出差時間，否則延時期間費用不予報銷。

第五條：出差后必須每日向部門負責人以郵件形式匯報當日工作

情況。

第六條：出差返回后，3日內(nèi)向主管負責人匯報出差的工作情況。

第七條：出差費用分為住宿費、伙食費、交通費。

三、出差人員費用報銷標準

第八條：住宿費、伙食費報銷標準：

1.出差人員住宿費要在規(guī)定的范圍內(nèi)憑當日的住宿發(fā)票按實報

銷，高出標準部分原則上自理。如屬特殊情況，出差人員應(yīng)在報銷單

據(jù)上注明超標事由，經(jīng)分管領(lǐng)導審核同意，按費用報銷程序?qū)徟?

財務(wù)部門給予報銷C

2.出差人員由接待單位給予免費部分，不得報銷費用。3.參加

各類會議、培訓期間，由會議統(tǒng)一安排住宿的，憑會議通知或?qū)W習證

明，據(jù)實報銷。會議及培訓未統(tǒng)一安排伙食及交通的，按照補助標準

執(zhí)行，超過會議安排天數(shù)的住宿及其他費用不予報銷。

4.陪同領(lǐng)導及業(yè)務(wù)單位有關(guān)人員外出辦公，經(jīng)主管領(lǐng)導批示后,

按照核定標準執(zhí)行c

5.出差人員提供的住宿票、餐票必須和出差車票、出差日期吻合,

不能使用其他發(fā)票沖抵，經(jīng)財務(wù)審核的發(fā)票一律不得報銷。

6.公司同行兩人同時出差的，須合住一個房間，出差住宿標準為

公司核準住宿標準的50%。

7.出差人員需在公司指定酒店住宿（待定）。第九條：交通費報

銷標準：

1.外出辦公根據(jù)實際情況選擇交通工具，乘坐飛機要嚴格控制，

出差路途較遠或任務(wù)緊急的，經(jīng)分管領(lǐng)導批準后方可乘坐飛機。

2.出差人員在出差城市要首選公共交通，如有特殊情況需注明詳

實理由，經(jīng)部門負責人同意簽批后，財務(wù)部門審核后給予報銷。

3.出差人員乘坐的火車票、輪船票、長途汽車票據(jù)實報銷，車、

船票與住宿發(fā)票時間必須吻合。

4.出差人員帶公車出差及到外地參加會議、學習、參觀、培訓期

間不再報銷市內(nèi)交通費。

第十條：本規(guī)定自20xx年1月1日起執(zhí)行。

第十一條：本規(guī)定由辦公室負責解釋。出差管理規(guī)定篇5

1、目的

為規(guī)范公司出差管理程序，提高出差人員在外的工作效率，合理

控制出差成本，特制定本規(guī)定。

2、范圍

公司出差人員

3、定義

出差：出差是指公司員工因工作需要到公司所在地以外地區(qū)辦理

業(yè)務(wù)的行為。原則上當天能夠返回工作所在地的，不按照出差對待。

4、出差審批程序

4.1出差前必須填寫《出差申請單》，經(jīng)總經(jīng)理批準后，一式兩

份，一份交公司人事部門作為考勤依據(jù)，一份交財務(wù)部門作為差旅費

借支和報銷依據(jù);若出差前需要借款的，應(yīng)做出差期間的費用預算。

出差審批流程：

4.2公司管理人員出差，必須注明出差期間的崗位代理人。

4.3外出辦公當天能夠返回工作所在地者，經(jīng)部門主管批準后，

可到公司人事部門登記，按正常上班處理。

4.4出差期限應(yīng)根據(jù)工作需要予以核定，原則上需按《出差申請

單》批準時間返回公司，若因工作需要續(xù)期的，出差人員應(yīng)電話請示

部門主管同意，返回公司后補辦相關(guān)手續(xù)。

5出差管理

5.1出差人員必須事先填寫《出差申請單》，若有特殊情況來不

及填寫時，應(yīng)在出差返回后兩日內(nèi)補辦相關(guān)手續(xù)，交公司人事部門，

逾期未辦理者，人事部門有權(quán)按照事假處理。

5.2出差人員不得私下宴請招待客戶，贈送禮品等，如確有業(yè)務(wù)

需求，必須征得總經(jīng)理同意確定禮品價值方可。返回后應(yīng)做出書面說

明，否則期間產(chǎn)生的費用不予報銷。

5.3員工不得因私事或無故延長出差時間，否則出差期間差旅費

不予報銷，未經(jīng)許可因私事延長時間的按曠工處理。

5.4員工不得虛報報銷金額，一經(jīng)查處，將以虛報金額的兩倍罰

款，并作通報處理C

5.5員工出差期間除公司規(guī)定假日外，不計算出差人員加班時間

的加班費。

6出差費用管理

6.1出差期間按正常上班計算出差人員工資；6.2差旅費報銷審

批流程

6.3職級報銷分類

A類：公司總經(jīng)理及以上人員；總經(jīng)理特批人員（外聘專家等）；B

類：二級部門正、副經(jīng)理；其他由公司總經(jīng)理特批的人員；C類：正、

副部長/主任人員；D類：除上述人員之外的其他人員

6.4報銷范圍

出差人員報銷范圍限定為交通費、住宿費、生活補助費、業(yè)務(wù)費；

■交通費包含出差路途費、市內(nèi)交通車費；

■住宿費是員工在外地出差需要住宿的，按照一定標準報銷住宿

費；■生活補助費主要是指出差人員在外地的用餐費用；■高層管

理人員出差可申報業(yè)務(wù)費。6.5報銷標準

6.5.1乘坐交通工具標準

6.5.2員工在出差地原則上應(yīng)盡可能乘坐市內(nèi)公交車，確因地域

偏僻生疏時，可報銷住宿地到目的地來回的出租車各一次。

6.5.3一般情次下，員工出差不能超標乘坐交通工具。特殊情況

需要超標乘坐的，應(yīng)提前報總經(jīng)理同意，報銷時先由當事人在每一超

標票據(jù)背面注明原因，并經(jīng)當時同意的領(lǐng)導逐張簽字后，按正常費用

報銷程序報銷。除比之外的超標乘坐費用一律由當事人自己負擔。

6.5.4由公司派車直接到異地的，出差人員不得再報銷交通費，

報銷其他費用時，司機作為同行人員填列；由公司派車到機場、車站、

碼頭接送的，出差人員不得報銷該區(qū)間的交通費。

6.5.5出差住宿費及生活補助標準

6.5.6員工出差應(yīng)按規(guī)定標準住宿，超過標準的住宿費用一律不

予報銷；少于標準的節(jié)約部分，按20%的比例作為節(jié)約提成發(fā)給出差

員工本人。住宿費標準限額和節(jié)約提成均可在當次出差時間累加計算。

6.5.7數(shù)人同行出差時，可按職級較高的人員標準執(zhí)行；同性別

人員出差時，每兩人按一人標準計算住宿費，依此類推。

6.5.8出差員工在出差地投靠親友或以其他方式自尋住處而不報

銷住宿費用的，按實際應(yīng)住宿天數(shù)每天發(fā)放30元的住宿補助，實際

應(yīng)住宿天數(shù)由財務(wù)部門按實際情況計算。對于由客戶或供應(yīng)商提供住

宿的，出差員工應(yīng)主動放棄住宿補助；隱瞞事實繼續(xù)填報的，一經(jīng)發(fā)

現(xiàn)，立即收回已發(fā)放的住宿補助，并處以虛報金額兩倍的罰款。

6.5.9公司外地員工到其家庭所在地城市（或縣）出差時，不得報

銷住宿費，也不計發(fā)生活補助及住宿補助。

6.5.10上表所列標準均指城市市區(qū)，如出差地為城市的郊區(qū)、

郊縣的，住宿費和生活補助均按降低一級標準執(zhí)行。

6.5.11由客戶或供應(yīng)商提供用餐的，出差員工應(yīng)主動說明情況，

放棄與此相關(guān)的生活補助，否則按6.5.8條規(guī)定處罰。

6.6生活補助發(fā)放的規(guī)定：

6.6.1出差生活補助的發(fā)放按上表所列標準與實際應(yīng)發(fā)放天數(shù)綜

合計算，實際應(yīng)發(fā)放生活補助的天數(shù)由財務(wù)部根據(jù)具體情況計算。

6.6.2公司嚴格控制出差員工計劃外宴請招待客戶，確因工作業(yè)

務(wù)需要宴請的，應(yīng)提前電話申請，經(jīng)公司領(lǐng)導同意后方可。返回后應(yīng)

立即寫出書面報告，報原同意申請的領(lǐng)導批準后，方可按正常費用報

銷程序單獨填單報銷，但應(yīng)同時取消宴請當日的生活補助，出差員工

每報銷一餐招待費用即取消一天生活補助，依次類推，如先報差旅費

用再報招待費的，已發(fā)放的生活補助從應(yīng)報銷的招待費中直接扣回。

6.7其它報銷規(guī)定

6.7.1出差期間發(fā)生的正常費用必須在返回工作單位后一周內(nèi)報

銷，不能按時報銷者應(yīng)到財務(wù)部門說明情況，否則將按照10元/天予

以扣款。

6.7.2出差人員報銷費用必須經(jīng)部門經(jīng)理核實。

6.7.3報銷時應(yīng)填制《差旅費報銷單》，報銷單的填制應(yīng)字跡清

楚、項目完整、

金額準確無誤，所附票據(jù)必須真實、合法，票據(jù)粘貼應(yīng)整齊、美

觀、方便查詢。

6.7.4票據(jù)與報銷單的正面應(yīng)保持同一方向并在左上角對角對齊

粘貼，較小的票據(jù)應(yīng)分開粘貼在專門的票據(jù)粘貼單上，再將票據(jù)粘貼

單貼有票據(jù)的一面與報銷單的背面在左上角進行粘貼，其四邊均不得

超過報銷單的范圍C

6.7.5所有費用報銷均需取得合法票據(jù)，公司財務(wù)部門有權(quán)對不

符合要求的單據(jù)責成當事人重新整理，直至符合要求；對不合乎規(guī)定

或其他認為不合理的報銷行為拒絕報銷。

6.7.6公司外派培訓、學習及參加會議人員的差旅費用報銷標準

由派出部門領(lǐng)導和財務(wù)部門主管領(lǐng)導共同商定后報總經(jīng)理批準。

6.6.7出差期間非因公繞道回家或辦理其他私人事務(wù)的，不得報

銷繞道的所有費用，當程差旅費參照直行時的有關(guān)標準執(zhí)行。

6.6.8在接受對方單位或個人提供勞務(wù)時，除合同已有規(guī)定外,

任何人不得承諾為對方報銷差旅費用。

7本規(guī)定由公司財務(wù)部負責解釋、修訂，自發(fā)布之日起實施。8

附件：《出差申請單》

瀾桂坊酒店財務(wù)部

二()xx年五月二十三日出差管理規(guī)定篇6

1目的

為了明確有關(guān)部門（崗位）的權(quán)利、責任，規(guī)范公司的出差管理,

特制訂本規(guī)定。2適用范圍

本制度適用于對公司員工出差的管理。3責任部門

3.1部門經(jīng)理負責對下屬人員出差申請的初步審核，并聽取工作

情況匯報。

3.2財務(wù)資產(chǎn)部負責差旅預算金額的審核。

3.3分管領(lǐng)導負責對分管員工出差申請的進一步審核。3.4總經(jīng)

理負責對副總經(jīng)理人員出差申請的審批并聽取工作情況匯報，對其進

行檢查和評價。4方法與過程控制

4.1出差審批管理

出差分市內(nèi)和市外；市外必須經(jīng)董事長同意，市內(nèi)原則上由分管

領(lǐng)導批準。

4.1.1各級人員必須根據(jù)分管領(lǐng)導的安排或工作的需要提出出差

申請，填寫《公司公務(wù)差旅審批表》，在《公司公

務(wù)差旅審批表》中寫明出差人員、事由（主要目的）、起止時間、

地點、接洽單位、差旅隨行人員和費用預算等各項內(nèi)容。審批流程走

完后，去財務(wù)資產(chǎn)部預領(lǐng)備用金。

4.1.2各級領(lǐng)導應(yīng)認真審核下屬人員提出的出差申請，從需要和

實效進行把握和控制。

4.1.3嚴禁任何人員未經(jīng)領(lǐng)導安排批準，自行決定出差或擅自改

變出差行程路線，否則，所發(fā)生的一切費用一律自理，并根據(jù)情況給

予一定的處分。

4.1.4公司高管出差須經(jīng)董事長批準。4.2出差前的工作安排

4.2.1各級領(lǐng)導出差前應(yīng)委托臨時代理人，交待清楚本人離開公

司期間的工作安排及有關(guān)事務(wù)，并委托其負責處理。

4.2.2其余人員出差前應(yīng)向相關(guān)領(lǐng)導交待清楚本人離開公司期間

自己未完成的工作事項。

4.3出差期間注意事項

4.3.1出差人員在出差期間應(yīng)按照預定計劃完成工作任務(wù)，并認

真做好工作記錄。

4.3.2在外期間要自覺遵守國家法規(guī)和社會公德，注意維護公司

形象，不得進行有損公司的言行。

4.3.4出差人員在出差期間如果需延長出差時間或者到預先未安

排的地點繼續(xù)出差，應(yīng)事先采用電話請示的方式向

相關(guān)領(lǐng)導匯報，經(jīng)批準后方可進行。

4.3.5出差人員完成工作任務(wù)后，應(yīng)及時返回公司上班。4.4其

他管理

4.4.1出差人員回公司后，應(yīng)與代理人（或有關(guān)人員）做好工作交

接，繼續(xù)履行本職工作。

4.4.2按規(guī)定向相關(guān)領(lǐng)導匯報工作，并按要求認真填寫《出差情

況匯報表》，送相關(guān)領(lǐng)導審閱、批注意見后，交有關(guān)人員。

4.4.3各級領(lǐng)導在《出差情況匯報表》上對出差人員工作完戌情

況做出準確的評價意見。

4.4.4公司副總經(jīng)理的《出差情況匯報表》交總經(jīng)理保存；部門

經(jīng)理及以下人員的《出差情況匯報表》由分管領(lǐng)導保存。

4.4.5出差回來后，按照公司《費用報銷管理規(guī)定》的有關(guān)程序

規(guī)定報銷差旅費用C

4.4.6如果實際發(fā)生的差旅費用超過預算費用的30%,出差人員

應(yīng)在《出差情況匯報表》內(nèi)寫明原因。

4.5檢查和考核

4.5.1公司總經(jīng)理負責對公司副總經(jīng)理的出差情況進行檢查和考

核，對違反本制度的人員有處罰權(quán)。

4.5.2分管領(lǐng)導負責對部門經(jīng)理及以下人員出差情況進行檢查和

考核，對違反本制度的人員有處罰權(quán)。

5其它

5.1本制度的解釋權(quán)和修訂權(quán)歸公司。6附件

6.1《公司出差情況匯報表》6.2《公司公務(wù)差旅審批表》

公務(wù)差旅審批表出差管理規(guī)定篇7

一、出差管理辦法

i國內(nèi)部分？

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差

辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費，?

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)

給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車

公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑

單。？

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存

根。？

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支

旅費。？

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。？

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)？

a主管級：每日200元？

b一般級：每日150元？

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下

列規(guī)定辦理：？

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取

得者由出差人員出具憑單為憑。?

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。？

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。？

（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為

憑。？

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。？

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二

份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預

借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫）。？

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請

各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑

以報支。？

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于

出差完畢報支旅費時扣回。？第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員,

除按實報支車資外，另可報支誤餐費。？

（一）下午一時以后銷差者準報午餐。。

（二）下午八時以后銷差者準加報晚餐。？

（三）不得再報支加班費。？

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、

膳食費（一天）及行李運費。？

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。？

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由

公司酌情予以補貼C?

ii國外部分？

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報

支出差旅費其標準如下：？（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費

按實報支，自行觀光的交通費自理。？

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度

內(nèi)支給。？

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準

八折支給。?

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟?/p>

司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)

出差旅費。？

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無

法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。？

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者

可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。?

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條

規(guī)定辦理。？

iii附則？

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上

級職員標準支給。？

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標

準支給。？

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)

理隨時通令調(diào)整。？

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。？

第二條員工出差依下列程序辦理：？

（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單二出差期限由派遣負責人視情

況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑恕?

（二）出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅

差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于

一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。？

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：？

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)

理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。？

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。。

第四條出差不得報支加班費，但假E出差酌情予以計新。？

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話

聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不

予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。？

第六條出差旅差費分為交通費、住宿費、膳食費、通訊費、交

際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：？

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。？

（二）膳食費按標準領(lǐng)取。？

（三）通訊費以郵局憑證報銷。？

（四）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。。

?三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理

之。？

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言

明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條

件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯

權(quán)。？

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀

感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心

得及工作計劃方針C

（四）國外出差旅費報支標準如附表二。？

（五）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日

數(shù)之差旅費。？

（六）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具有關(guān)

憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概

由出國人員自行負擔。？

（七）出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路

程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。？

（八）出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費

如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給

之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。？

（九）本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或

補充亦同。出差管理規(guī)定篇8

第一條公司員工因公出差，應(yīng)事先填制出差申請單，出差申請

單上必須列明出差目的、時間及任務(wù)，交部門主管簽字批準后，報分

管副總審核簽字交行政人事部門備案后方可出行。

第二條出差任務(wù)因故延展，應(yīng)及時報告主管，并通知人事部門

更正登記。

第三條因工作需要聯(lián)合部門出差的，各部門員工分別填寫出差

申請單，分別按照程序上報，不得代填代寫。

第四條出差費用預支與報銷：

一、費用預支

（一）因公出差，申請費用預支的，必須嚴格按照出差申請單載明

的地點、時間、事日，合理計劃安排，本著勤儉節(jié)約的道理，填寫借

款單，經(jīng)部門主管簽字批準后，報分管副總審核同意，才能向財務(wù)室

借支。

(二)為保證出差人員工作與生活的基本保障，貫徹勤儉節(jié)約，艱

苦奮斗的精神，提高工作人員出差期間的工作積極性，特定差旅費標

準如下：

1、車船費

(1)副總經(jīng)理以上員工出差，可乘坐飛機、火車軟臥、輪船三等

以上艙位，憑票據(jù)報銷。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，只能乘坐汽車、火車硬臥、輪船

三等艙以下(含三等艙)。有特殊情況，如行程緊張或事件重大，需乘

坐飛機、火車軟臥、輪船三等以上艙位的，須經(jīng)過分管副總同意，總

經(jīng)理批準后方可乘坐，憑票據(jù)報銷。

2、住宿費

(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天250元，省外每天300

元，特區(qū)每天400元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天200元，省外每天250

元，特區(qū)每天350元標準，憑票據(jù)報銷，超出部分自理。

3、伙食費補貼

(1)副總經(jīng)理以上員工出差，按省內(nèi)每天60元，省外每天80元，

特區(qū)每天100元標準發(fā)放。

(2)部門經(jīng)理及普通員工出差，按省內(nèi)每天50元，省外每天60

元，特區(qū)每天80元標準發(fā)放。

4、出差地交通費

(1)外出辦事，應(yīng)以公交車代步，如因特殊情況需要乘坐出租車，

一天內(nèi)不得超過兩次。

(2)發(fā)生的交通費，一律憑票據(jù)實報實銷。

第五條上述差旅費，如出差地有人接待，則不予另行報銷。

第六條出差任務(wù)應(yīng)在計劃的時間內(nèi)按時完成，不得以任何借口

拖延或耽誤，除特殊情況外，必須及時向公司所屬部門說明，否則一

律按事假計算。

以上規(guī)定自20xx年6月13日起執(zhí)行。出差管理規(guī)定篇9

一、出差管理辦法

i國內(nèi)部分？

第一條本公司以及所屬工廠及營業(yè)所的員工因公奉派國內(nèi)出差

辦理公務(wù)者，依本辦法規(guī)定發(fā)給出差旅費。?

第二條本公司員工乘坐火車、輪船、飛機按表16.4.1的標準發(fā)

給交通費：

一、代理職稱的職員比照高一職等人員的標準支給。

二、練習生、雇員、工友比照三等以下職員的標準支給。

（一）乘坐火車及長途汽車，原則上應(yīng)出具鐵路局、公路局或汽車

公司的購票證明單，如因故未能取得購票證明單者，由出差人出具憑

單。？

（二）乘坐輪船應(yīng)取具輪船公司或旅行社的購票證明單或船票存

根。？

（三）因急要公務(wù)必需搭乘飛機者應(yīng)事先報準并憑飛機票根報支

旅費。？

（四）搭乘公司的交通工具者，不得再報支交通費。？

第三條員工出差的膳食、住宿、雜費按下列標準核發(fā)？

a主管級：每日200元？

b一般級：每日150元？

第四條出差期間因公支出的下列費用，準予按實報銷，并依下

列規(guī)定辦理：？

（一）乘坐計程車原則上應(yīng)取得汽車公司開具的統(tǒng)一發(fā)票，無法取

得者由出差人員出具憑單為憑。？

（二）電報電話費應(yīng)取具電信局的收據(jù)為憑。？

（三）郵費應(yīng)取具郵局的證明為憑。？

（四）因公宴客的費用，應(yīng)取具統(tǒng)一發(fā)票或貼足印花的正式收據(jù)為

憑。？

（五）因公攜帶的行李運費，應(yīng)取具正式的運費收據(jù)為憑。？

第五條員工出差，應(yīng)由派遣出差單位的主管填寫通知單一式二

份，遞請核準后，一份送秘書處登記出差日期，一份由出差人憑以預

借或報支旅費（按照規(guī)定格式逐項填寫。

第六條員工出差銷差后三日內(nèi)應(yīng)填具“出差旅費報支單”，送請

各單位主管核實后遞請秘書處審核，總經(jīng)理核準后，出納人員方得憑

以報支。？

第七條員工出差前，得憑核準的派遣出差通知單預借旅費，于

出差完畢報支旅費時扣回。？第八條市內(nèi)及短程（一日內(nèi)）出差人員,

除按實報支車資外，另可報支誤餐費。？

（一）下午一時以后銷差者準報午餐。。

（二）下午八時以后銷差者準加報晚餐。？

（三）不得再報支加班費。？

第九條奉令調(diào)遣的人員，可以比照以上有關(guān)條文報支交通費、

膳食費（一天）及行李運費。？

第十條調(diào)遣人員若在公司用膳，則不得報支誤餐費。？

第十一條調(diào)遣人員若超過一天以上但不能視為出差的，可以由

公司酌情予以補貼C?

ii國外部分？

第十二條本公司員工奉派出國人員，除薪津照領(lǐng)外，并準予報

支出差旅費其標準如下：？（一）凡出國往返于公司指定地點的交通費

按實報支，自行觀光的交通費自理。？

（二）膳、宿、雜費按當時行情，并依國稅局出差規(guī)定在報支額度

內(nèi)支給。？

（三）派遣在同城市持續(xù)駐留30日以上者自第31日起按上列標準

八折支給。？

第十三條受政府或其他機構(gòu)聘請（派遣）出國考察或?qū)嵙暤谋竟?/p>

司人員已在受聘或派遣的機構(gòu)支領(lǐng)出差旅費者，不得再向本公司支領(lǐng)

出差旅費。？

第十四條出差期間因公支出應(yīng)取得正式收據(jù)并按實報銷，其無

法取得正式收據(jù)的零星付款可以以出差人簽呈為準。？

第十五條如因公務(wù)上原因必須支付的費用而超過日用費規(guī)定者

可以呈請總經(jīng)理核發(fā)特別津貼。？

第十六條國外出差旅費報銷辦法仍比照本辦法第五條至第七條

規(guī)定辦理。？

iii附則?

第十七條下級職員與上級職員一起出差時，下級職員得比照上

級職員標準支給。？

第十八條本公司董事、監(jiān)察人及顧問的出差旅費比照經(jīng)理級標

準支給。？

第十九條膳、宿什費的支領(lǐng)標準，因物價的變動，可以由總經(jīng)

理隨時通令調(diào)整。？

第二十條本辦法經(jīng)董事會核定后實行，修改時亦同。

二、出差管理規(guī)定

第一條為加強出差費用的管理，特制定本規(guī)定。？

第二條員工出差依下列程序辦理：？

（一）出差前應(yīng)填寫“出差申請單:出差期限由派遣負責人視情

況需要，事前予以核定，并依照程序?qū)嵑?。?/p>

（二）出差人憑核準的“出差申請單”向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅

差費，返回后一周內(nèi)填具“出差旅費報告單”，并結(jié)清暫支款，未于

一周內(nèi)報銷者，財務(wù)應(yīng)于當月工資中先予扣回，等報銷時再行核付。？

第三條出差的審核決定權(quán)限如下：？

（一）國內(nèi)出差：六日內(nèi)由部門經(jīng)理核準，四日以上由主管副總經(jīng)

理核準，部門經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。?

（二）國外出差，一律由總經(jīng)理核準。。

第四條出差不得報支加班費，但假日出差酌情予以計新。？

第五條出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要電話

聯(lián)系，請示批準延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不

予報銷旅差費外，并依情節(jié)輕重論處。？

第六條出差旅差費分為交通賽、住宿費、膳食費、通訊費、交

際費等，其標準另定。

第七條出差費用的報銷：？

（一）交通費、住宿費按標準報銷，超標自付，欠標不補。？

（二）膳食費按標準領(lǐng)取。?

（三）通訊費以郵局憑證報銷。？

（四）交際費由領(lǐng)導核定，憑據(jù)報銷。。

?三、員工出國辦法

（一）凡本公司員工因公經(jīng)核準出國者，悉依本辦法之規(guī)定辦理

之。？

（二）因公奉派出國人員，于出國前需先立承諾書（如附件一），言

明按期歸國并繼續(xù)為公司服務(wù)，如在返國三年內(nèi)自動辭職者，愿無條

件賠償出國期間之費用除以三年平均數(shù)額之差額，并放棄先訴抗辯權(quán)。

（三）出國人員于返國后，應(yīng)于二星期之內(nèi)書面提呈出國經(jīng)過及觀

感心得必要時，并由總經(jīng)理排定時間，向公司內(nèi)有關(guān)部門人員講解心

得及工作計劃方針C

（四）國外出差旅費報支標準如附表二。?

（五）奉派出國人員，出國期間其薪津仍準照領(lǐng)，并得預支核定日

數(shù)之差旅費。？

（六）出國人員應(yīng)照規(guī)定期限歸國，并于返國后10日內(nèi)檢具布關(guān)

憑證向會計部報銷，因故拖延不歸或費用開支經(jīng)審核不準報銷者，概

由出國人員自行負擔。？

（七）出國人員在國外之旅行，應(yīng)予規(guī)定之路程為限，規(guī)定以外路

程之差旅費如經(jīng)總經(jīng)理核準者，準予報銷。？

（八）出國接受技術(shù)訓練或愛國內(nèi)外廠商機構(gòu)補助人員，其差旅費

如已由有關(guān)單位支給者，其支給部分不得再向公司申請，但廠商供給

之費用較本辦法所訂之費用為低時，其差額得由公司補助之。？

（九）本辦法經(jīng)經(jīng)理級會議通過呈總經(jīng)理核定公布實施，其修改或

補充亦同。出差管理規(guī)定篇10

第一章總則

第1條目的

為了進一步規(guī)范企業(yè)員工出差管理工作，強化成本管理意識，合

理控制差旅費開支，特制定本制度。

第2條審批程序和權(quán)限

員工出差時應(yīng)提前一天填寫《出差申請單》，并按以下權(quán)限進行

審批。

（1）企業(yè)領(lǐng)導班子成員出差，報請總經(jīng)理審批。

（2）部門負責人出差，報請總經(jīng)理審批。

(3)其他人員出差，報請企業(yè)分管領(lǐng)導審批。

(4)國外出差，一律由總經(jīng)理核準。

第二章出差管理細則

第3條因公務(wù)緊急，未能履行出差審批手續(xù)的，出差前可以電

話方式請示，出差歸來后補辦手續(xù)。第4條出差人員因特殊原因無

法在預定期限返回銷差而必須延長滯留的，根據(jù)出差者申請，經(jīng)調(diào)查

無誤后支給出差差旅費。

第5條出差人員交通工具除可利用企業(yè)車輛外，以利用火車、

汽車為原則。但因緊急情況經(jīng)總經(jīng)理核準者可乘坐飛機

第6條使用企業(yè)交通車或者借用車輛者不得申領(lǐng)交通費。

第7條因陪同客戶外出或其他特殊情況下差旅費用超支或超規(guī)

格乘坐交通工具的，須事先征得分管領(lǐng)導同意。

第8條出差標準規(guī)定

(1)出差費用標準：實行限額標準內(nèi)實報實銷，具體標準見表3-1。

(2)遠途出差如利用夜間(午后9時以后，午前6時以前)車次，

住宿費減半支給。

(3)出差時的招待費用，確因工作需要招待客人時，各企業(yè)、部

門要根據(jù)不同客戶和人數(shù)，本著既節(jié)約又能辦好事的原則，對單筆支

出超過500元以上的招待費必須先請示部門經(jīng)理；超過1000元以上的

招待費必須先請示總經(jīng)理同意，報銷時按財務(wù)相關(guān)規(guī)定報銷。

(4)隨同高層人員出行的普通員工，食宿隨高層人員。

(5)如因工作需要超出標準，需在《出差申請單》上列明原因。

第三章出差費用借款及報銷

第9條出差人員如申請出差費用借款，需填寫出《出差費用申

請表》由經(jīng)辦人簽字，部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批,

予以借款。

第10條出差人員返回企業(yè)后，5天內(nèi)應(yīng)按規(guī)定到財務(wù)部報賬。

填寫《報銷申請單》，并將原始發(fā)票粘在所附憑單上，由經(jīng)辦人簽字，

部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。

第11條業(yè)務(wù)招待費報銷，須填寫《支出憑單》，所附單據(jù)必須

有稅務(wù)部門的正式發(fā)票，列明企業(yè)抬頭，數(shù)字清晰，先由經(jīng)辦人簽名，

部門經(jīng)理、財務(wù)人員簽字后，報總經(jīng)理審批，予以報銷。超審批金額

外的業(yè)務(wù)招待費，一般不予開支。

第12條其他報銷、審批程序同上。

第四章附則

第13條出差人員要實事求是，如發(fā)現(xiàn)弄虛作假，一律按企業(yè)有

關(guān)規(guī)章制度嚴肅處理。

第14條本制度經(jīng)總經(jīng)理辦公會通過后施行，修改時亦同。

第15條本制度自頒布之日起執(zhí)行。

第三篇：公司員工出差管理制度

第一條目的：為了規(guī)范公司差旅費報銷制度，既嚴格又合理的

控制相關(guān)費用支出，以少花錢多辦事、辦實事、辦好事為原則，達到

節(jié)約成本，保證工作效率，提高工作效益的目的，結(jié)合公司實際情況，

特制定以下管理辦法。

第二條適用范圍：適用于因公司業(yè)務(wù)的所有公司員工的出差。

第三條出差種類：

1.短程出差：出差當日可能返回者。

2.遠途出差：出差當日不能返回者。

第四條出差：

1.員工出差，由出差人員向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上

領(lǐng)導同意后方可辦理出差。

2.出差期間不予報支加班費。

3.員工出差，原則上只報銷權(quán)限范圍內(nèi)的長途車票。如需乘坐

飛機，應(yīng)事先向直屬領(lǐng)導報告事由，經(jīng)部門經(jīng)理以上領(lǐng)導同意并得到

總經(jīng)理批準，方可乘坐飛機。

4.員工國內(nèi)出差的住宿費用按照公司以下規(guī)定執(zhí)行。特殊情況

需向公司報批。

5.被派遣出差的員工應(yīng)積極、認真地做好交付的工作，不得推

委、敷衍。

6.員工出差外地，應(yīng)隨時保持與公司的聯(lián)系，必須開啟易掌控，

并及時將工作開展情況報告直屬領(lǐng)導及公司領(lǐng)導。直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差

員工完成工作時間給予限定，員工力求在最短時間內(nèi)，完成所需做的

工作。

7.出差人員必須事先填寫“出差申請些“，注明出差地點、事由、

天數(shù)、所需資金，經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見、營銷總監(jiān)批準后方可出差。

8.出差人員借款需持批準后的“出差申請單”，填寫“借款單”,

列明用款事由，由營銷總監(jiān)審核簽字后，經(jīng)總經(jīng)理審批，財務(wù)負責人

方可借款。

9.員工回公司后直屬領(lǐng)導應(yīng)對出差員工完成工作匯報時間給予

限定，員工應(yīng)以書面形式將出差情況（重要事項匯總報告）或者對照

“出差申請單”一一匯報和督導，報告直屬領(lǐng)導或營銷總監(jiān)。

10.審核人員根據(jù)簽有直屬領(lǐng)導考核意見的“出差申請單”和有

效出差單據(jù)，按費生包干標準規(guī)定，經(jīng)審核流程后方可報銷差旅賽J

11.凡與原出差申請單規(guī)定的地點、天數(shù)、人數(shù)、交通工具不符

的差旅費不予報銷，因特殊原因或情況變化需改變路線、天數(shù)、人數(shù)、

交通工具的，需經(jīng)直屬領(lǐng)導簽署意見后方可報銷。

第五條出差借款

1.凡向公司借款用于出差的員工，其出差費用報銷票據(jù)必須在月

底提交給財務(wù)，不得超過次月5號，不按時提交或者不予提交的，不

予發(fā)工資，直到提交才能發(fā)放工資，再由財務(wù)部門補發(fā)工資。如出差

人員沒能回公司需要郵寄回營銷中心。

2.有出差的，必需填寫《差旅費報銷單》，交由銷售助理初審，

營銷總監(jiān)審核，經(jīng)總經(jīng)理簽字審批，再到財務(wù)報銷。

3.報銷差旅費（吃、住、行、客情），應(yīng)據(jù)實提供真實有效的發(fā)票，

發(fā)票種類不局限;報銷業(yè)務(wù)費時必須提供真實有效當天當次所發(fā)生的

業(yè)務(wù)費用發(fā)票，不允許用其它發(fā)票沖賬，如發(fā)現(xiàn)有虛報不實，除將所

虛報款追回外，并視情節(jié)輕重，予以處分。

3.原則上公司攻到報銷單后3個工作日處理完畢。

4.差旅費報銷單據(jù)需注明離京出發(fā)時間和到京時間，以不滿12

小時計半天，超過12小時按一天計；所有出差人員出差途中在車上住

宿的只計算30元/天/人伙食補助，住宿補助及市內(nèi)交通補助不予于

計算。

第七條業(yè)務(wù)接待費用的報銷

1、所有客情招待費用必須要部門經(jīng)理或指定領(lǐng)導電話或當面申

請，并填寫《招待費用申請單》，由領(lǐng)導批準后，方可憑發(fā)票或者蓋

章收據(jù)報銷。未申請的或者不符合規(guī)定的不予報銷

2.、報銷時需先由經(jīng)辦人在宴請客人的發(fā)票背后簽名，并注明宴

請所在單位的名稱、時間（早餐、中餐或晚餐）、進餐人數(shù)（用筆標注

在背面），再交由銷售助理初審，營銷總監(jiān)審核，總經(jīng)理審批。

第八條出差中的休息、休假

1、外地出差不計節(jié)假日加班，但按照出差補助正常，平時出差

可周六日返回，不予額外休息，

2、由于長期出差，公司給予每年7天（含一個周六日）的帶薪休

假，可自行安排休假時間，但要提前7天向部門經(jīng)理申請，批準后方

可休假。

3、出差途中因病或遇到意外災害或因?qū)嶋H需要由直屬領(lǐng)導指示

延時的，返回公司次日辦理請假手續(xù)、填制《出差申請單》；未經(jīng)直

屬領(lǐng)導同意不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷差旅費

外，超假時間按曠工論處。

4、原則上不批準在工作日內(nèi)出差，出差不得提前超出半天時間，

乘車時間超出半天的出差前必須從公司打卡方可計入考勤，離乘車少

于半天的可以直接出差但必須易掌控考勤。

第九條差旅費開支標準及范圍

1.國內(nèi)地區(qū)劃分：共分二類地區(qū)