企業(yè)安全生產(chǎn)檢查及隱患整改清單工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場(chǎng)景本工具模板適用于各類企業(yè)（含生產(chǎn)制造、建筑施工、倉儲(chǔ)物流、商貿(mào)服務(wù)等）的安全生產(chǎn)管理工作，具體場(chǎng)景包括：日常安全巡查：企業(yè)各部門/車間按周期開展的常規(guī)性安全檢查，及時(shí)發(fā)覺并處理現(xiàn)場(chǎng)安全隱患；專項(xiàng)安全檢查：針對(duì)特定風(fēng)險(xiǎn)領(lǐng)域（如消防、電氣、特種設(shè)備、危化品等）或特定時(shí)段（如節(jié)假日、重大活動(dòng)前、季節(jié)交替時(shí)）的深度排查；上級(jí)檢查/外部審核整改：配合部門、行業(yè)監(jiān)管部門或第三方機(jī)構(gòu)檢查后，對(duì)發(fā)覺問題的整改跟蹤與閉環(huán)管理；后復(fù)盤檢查：發(fā)生安全或未遂事件后，全面排查管理漏洞和現(xiàn)場(chǎng)隱患，預(yù)防同類問題再次發(fā)生。二、實(shí)施流程與操作步驟（一）檢查準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)企業(yè)安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全檢查制度》）或特定需求（如季節(jié)性防火檢查），確定本次檢查的核心目標(biāo)（如“排查電氣線路老化隱患”“規(guī)范作業(yè)人員勞保用品佩戴”）；劃定檢查區(qū)域（如生產(chǎn)車間A區(qū)、倉庫3號(hào)貨架、辦公區(qū)消防通道）和檢查對(duì)象（如設(shè)備設(shè)施、作業(yè)行為、安全管理制度、應(yīng)急物資等），避免遺漏關(guān)鍵環(huán)節(jié)。組建檢查小組并分工由企業(yè)安全管理部門牽頭，聯(lián)合生產(chǎn)、技術(shù)、設(shè)備、HR等部門人員組成檢查小組，明確組長(zhǎng)（建議由安全總監(jiān)或分管負(fù)責(zé)人擔(dān)任，如明）、組員及職責(zé)（如華負(fù)責(zé)設(shè)備設(shè)施檢查，芳負(fù)責(zé)消防器材核查，剛負(fù)責(zé)作業(yè)行為觀察）；對(duì)組員進(jìn)行簡(jiǎn)要培訓(xùn)，明確檢查標(biāo)準(zhǔn)（如“消防滅火器壓力表指針需在綠區(qū)”“設(shè)備防護(hù)罩必須安裝牢固”）和記錄要求。準(zhǔn)備檢查工具與資料準(zhǔn)備檢查所需的工具（如卷尺、測(cè)溫儀、測(cè)電筆、應(yīng)急照明燈、相機(jī)等）和資料（如《安全檢查表》《設(shè)備操作規(guī)程》《應(yīng)急預(yù)案》《上次隱患整改臺(tái)賬》等）。（二）現(xiàn)場(chǎng)檢查階段實(shí)施檢查并記錄隱患檢查小組對(duì)照檢查表，通過“看、問、查、測(cè)”等方式開展檢查：看：觀察現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境是否整潔、設(shè)備設(shè)施是否完好、安全標(biāo)識(shí)是否清晰（如“當(dāng)心觸電”標(biāo)識(shí)是否缺失）、作業(yè)人員是否按規(guī)程操作；問：隨機(jī)詢問員工對(duì)本崗位安全風(fēng)險(xiǎn)、應(yīng)急處置措施的掌握情況（如“請(qǐng)問滅火器的使用步驟是什么？”）；查：查閱安全記錄（如設(shè)備巡檢記錄、培訓(xùn)簽到表、應(yīng)急演練記錄）、資質(zhì)文件（如特種作業(yè)人員操作證、設(shè)備年檢報(bào)告）；測(cè)：使用工具檢測(cè)設(shè)備參數(shù)（如電機(jī)溫度、線路絕緣電阻）、安全設(shè)施功能（如消防栓水壓、應(yīng)急照明持續(xù)時(shí)間）。發(fā)覺隱患時(shí)，立即拍照留存（保證照片能清晰反映隱患位置和問題），并在《隱患檢查記錄表》中詳細(xì)描述：包括隱患位置（如“生產(chǎn)車間2號(hào)線東側(cè)配電箱”）、隱患類型（如“電氣隱患”“消防隱患”“機(jī)械隱患”）、具體問題描述（如“配電箱內(nèi)線路凌亂，有3處絕緣層破損”）、初步判定等級(jí)（一般/較大/重大）?，F(xiàn)場(chǎng)反饋與初步確認(rèn)檢查過程中，對(duì)可立即整改的輕微隱患（如“安全通道堆放雜物”“勞保佩戴不規(guī)范”），當(dāng)場(chǎng)要求責(zé)任部門/人員整改，并記錄整改情況；對(duì)無法立即整改的隱患，由檢查組長(zhǎng)向責(zé)任部門負(fù)責(zé)人現(xiàn)場(chǎng)反饋，說明隱患風(fēng)險(xiǎn)及整改要求，雙方簽字確認(rèn)。（三）隱患整改階段隱患評(píng)估與定級(jí)檢查小組對(duì)現(xiàn)場(chǎng)記錄的隱患進(jìn)行集體評(píng)估，依據(jù)《隱患排查治理規(guī)定》判定等級(jí)：一般隱患：可能直接導(dǎo)致輕微傷害或財(cái)產(chǎn)損失，整改難度小，可立即或24小時(shí)內(nèi)整改完成（如“滅火器壓力不足”）；較大隱患：可能導(dǎo)致人員傷害或系統(tǒng)故障，需制定整改方案，限期3-7天內(nèi)完成（如“設(shè)備安全聯(lián)鎖裝置失效”）；重大隱患：可能造成群死群傷或重大財(cái)產(chǎn)損失，需停產(chǎn)停業(yè)整改，上報(bào)屬地監(jiān)管部門，限期30天內(nèi)完成（如“?；穬?chǔ)罐防雷接地不合格”）。下達(dá)整改通知安全管理部門根據(jù)隱患等級(jí)，填寫《隱患整改通知單》，內(nèi)容包括：隱患描述、整改依據(jù)（如“依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第三十六條”）、整改要求（如“更換同型號(hào)滅火器2個(gè)，并重新充裝”）、責(zé)任部門/責(zé)任人（如“生產(chǎn)車間-主任*剛”）、整改期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及聯(lián)系方式；《隱患整改通知單》經(jīng)安全負(fù)責(zé)人（如*明）簽字后，送達(dá)責(zé)任部門，并簽收回執(zhí)。跟蹤整改進(jìn)度責(zé)任部門收到通知后，制定整改方案（明確措施、資源、責(zé)任人），報(bào)安全管理部門備案；安全管理部門建立《隱患整改臺(tái)賬》，實(shí)時(shí)跟蹤整改進(jìn)度，對(duì)臨近未完成的隱患提前2天提醒責(zé)任部門；對(duì)整改難度較大需協(xié)調(diào)資源的隱患（如“特種設(shè)備維修需外部廠家支持”），由安全管理部門上報(bào)企業(yè)主要負(fù)責(zé)人協(xié)調(diào)解決。（四）復(fù)查銷號(hào)階段整改完成自查責(zé)任部門完成整改后，對(duì)照《隱患整改通知單》進(jìn)行自查，確認(rèn)整改到位（如“已更換滅火器，壓力表指針在綠區(qū)，并有合格證”），并提交《隱患整改完成報(bào)告》?，F(xiàn)場(chǎng)復(fù)查與確認(rèn)安全管理部門組織檢查小組（必要時(shí)邀請(qǐng)技術(shù)專家）進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)查，重點(diǎn)核查：隱患是否徹底消除（如“破損線路已更換為阻燃穿管線路”）；整改措施是否符合規(guī)范（如“新增的防護(hù)罩尺寸與設(shè)備匹配，固定牢固”）；是否產(chǎn)生新的隱患（如“整改過程中是否破壞周邊安全設(shè)施”）。復(fù)查合格后，在《隱患整改臺(tái)賬》中記錄復(fù)查人員（如華、芳）、復(fù)查時(shí)間、結(jié)果，簽字銷號(hào)；復(fù)查不合格的，退回責(zé)任部門重新整改，明確再次整改期限。資料歸檔與分析安全管理部門將本次檢查的所有資料（檢查記錄、整改通知、整改報(bào)告、復(fù)查記錄等）整理歸檔，保存期限不少于3年；每季度/半年對(duì)隱患數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，梳理高頻隱患類型（如“電氣隱患占比40%”）、高發(fā)區(qū)域（如“生產(chǎn)車間隱患占比60%”），針對(duì)性制定預(yù)防措施（如“開展電氣專項(xiàng)培訓(xùn)”“增加車間巡檢頻次”）。三、清單模板與填寫說明（一）安全檢查記錄表檢查日期檢查區(qū)域/部門檢查人員檢查類型（日常/專項(xiàng)/其他）檢查內(nèi)容簡(jiǎn)述發(fā)覺問題描述（含位置、類型）照片編號(hào)初步判定等級(jí)（一般/較大/重大）2024–生產(chǎn)車間A區(qū)華、芳日常巡查設(shè)備安全防護(hù)裝置2號(hào)線沖床防護(hù)門聯(lián)鎖失效，設(shè)備運(yùn)行時(shí)可打開P001較大2024–倉庫1號(hào)貨架剛、明消防專項(xiàng)檢查消防器材狀態(tài)2具干粉滅火器壓力低于標(biāo)準(zhǔn)（紅區(qū)）P002一般填寫說明：“檢查內(nèi)容簡(jiǎn)述”可勾選“設(shè)備設(shè)施”“作業(yè)行為”“消防管理”“用電安全”“應(yīng)急物資”等類別；“問題描述”需客觀具體，避免模糊表述（如“設(shè)備有問題”應(yīng)改為“設(shè)備傳動(dòng)部位異響，潤(rùn)滑不足”）；“照片編號(hào)”需與現(xiàn)場(chǎng)拍攝照片一一對(duì)應(yīng)，便于追溯。（二）隱患整改通知單編號(hào)：AQ-2024-發(fā)出日期2024–隱患描述倉庫1號(hào)貨架2具干粉滅火器壓力表指針在紅區(qū)，不符合《建筑滅火器配置設(shè)計(jì)規(guī)范》（GB50140-2005）要求，存在火災(zāi)應(yīng)急處置失效風(fēng)險(xiǎn)。整改依據(jù)《安全生產(chǎn)法》第三十六條：“安全設(shè)備的設(shè)計(jì)、制造、安裝、使用、檢測(cè)、維修、改造和報(bào)廢，應(yīng)當(dāng)符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)?！闭囊?.立即更換2具壓力正常的ABC干粉滅火器（4kg級(jí)）；2.對(duì)倉庫所有滅火器進(jìn)行全面檢查，建立《消防器材檢查臺(tái)賬》，每月記錄1次。責(zé)任部門/責(zé)任人倉儲(chǔ)部-經(jīng)理*強(qiáng)整改期限2024–前（一般隱患：24小時(shí)內(nèi)完成）驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)1.更換的滅火器壓力在綠區(qū)，有出廠合格證；2.《消防器材檢查臺(tái)賬》完整，包含檢查日期、責(zé)任人、狀態(tài)記錄。簽收回執(zhí)責(zé)任人簽字：__________日期：__________（三）隱患整改臺(tái)賬隱患編號(hào)（來源檢查表編號(hào)）隱患描述責(zé)任部門責(zé)任人整改期限整改措施（簡(jiǎn)述）整改完成情況復(fù)查結(jié)果（合格/不合格）復(fù)查人員復(fù)查日期銷號(hào)狀態(tài)AQ-2024-001（P001）2號(hào)線沖床防護(hù)門聯(lián)鎖失效生產(chǎn)車間*剛2024–聯(lián)系設(shè)備廠家更換聯(lián)鎖裝置，測(cè)試3次運(yùn)行正常已完成合格華、芳2024–已銷號(hào)AQ-2024-002（P002）2具滅火器壓力不足倉儲(chǔ)部*強(qiáng)2024–更換2具滅火器，建立檢查臺(tái)賬已完成合格明、剛2024–已銷號(hào)四、使用要點(diǎn)與風(fēng)險(xiǎn)提示（一）保證檢查全面性檢查需覆蓋“人、機(jī)、料、法、環(huán)”全要素：不僅檢查設(shè)備設(shè)施和環(huán)境，還需關(guān)注人員操作行為、安全管理制度執(zhí)行情況；對(duì)重點(diǎn)區(qū)域（如?；反鎯?chǔ)區(qū)、高溫高壓設(shè)備區(qū)）和關(guān)鍵環(huán)節(jié)（如動(dòng)火作業(yè)、有限空間作業(yè)）需加大檢查頻次和深度。（二）強(qiáng)化整改閉環(huán)管理堅(jiān)持“零容忍”原則，一般隱患立即整改，較大/重大隱患限期整改，嚴(yán)禁“只檢查不整改”或“整改不徹底”；整改過程需保證安全，如帶電作業(yè)需斷電、高空作業(yè)需系安全帶，避免引發(fā)次生。（三）提升記錄規(guī)范性檢查記錄需客觀真實(shí)，避免“走過場(chǎng)”式記錄（如“一切正?！睙o具體描述），保證隱患可追溯、可驗(yàn)證；整改資料需完整保存，作為企業(yè)安全管理檔案和合規(guī)性證