業(yè)務(wù)合同審批流程通用管理模板一、適用范圍與業(yè)務(wù)場(chǎng)景二、審批流程操作步驟詳解1.合同發(fā)起與資料準(zhǔn)備發(fā)起人：業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人（如經(jīng)理、專員）。操作內(nèi)容：（1）根據(jù)業(yè)務(wù)需求，與合同對(duì)方初步溝通條款，擬定合同草案（需包含雙方主體信息、合同標(biāo)的、金額、履行期限、違約責(zé)任、爭(zhēng)議解決等核心要素）；（2）收集必要附件：對(duì)方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法定代表人證件號(hào)碼明、授權(quán)委托書（如簽約人非法人）、相關(guān)資質(zhì)證明（如特殊行業(yè)許可證）、技術(shù)協(xié)議或需求說(shuō)明書等；（3）登錄公司OA系統(tǒng)或合同管理平臺(tái)，填寫《合同審批申請(qǐng)表》，合同草案及附件清單，選擇對(duì)應(yīng)的審批流程模板。輸出物：合同草案、附件材料、《合同審批申請(qǐng)表》。2.業(yè)務(wù)部門初審審批人：業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人（如總監(jiān)、部門經(jīng)理）。審核重點(diǎn)：（1）業(yè)務(wù)必要性：合同內(nèi)容是否符合公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃或業(yè)務(wù)需求，是否具備可行性；（2）條款合理性：價(jià)格、數(shù)量、交付標(biāo)準(zhǔn)等是否與市場(chǎng)行情或過(guò)往合作一致，是否存在明顯不利條款；（3）預(yù)算匹配度：合同金額是否在部門年度預(yù)算范圍內(nèi)，超預(yù)算部分是否有補(bǔ)充說(shuō)明或?qū)徟罁?jù)；（4）附件完整性：對(duì)方資質(zhì)、授權(quán)文件等是否齊全有效。操作要求：審核通過(guò)后，在系統(tǒng)中“同意”并流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)；審核不通過(guò)，需注明具體修改意見(jiàn)，退回經(jīng)辦人重新調(diào)整。時(shí)限要求：收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。3.法務(wù)合規(guī)審核審批人：法務(wù)部專員/經(jīng)理（如法務(wù)主管）。審核重點(diǎn)：（1）合法性：合同主體是否具備簽約資格，條款是否符合《民法典》《公司法》等法律法規(guī)，是否存在法律風(fēng)險(xiǎn)；（2）權(quán)責(zé)明確性：雙方權(quán)利、義務(wù)、違約責(zé)任是否清晰，爭(zhēng)議解決方式（訴訟/仲裁）及管轄約定是否合理；（3）合規(guī)性：合同內(nèi)容是否涉及行業(yè)監(jiān)管要求（如數(shù)據(jù)安全、反壟斷等），是否與公司內(nèi)部制度沖突；（4）文字規(guī)范性：合同文本表述是否準(zhǔn)確無(wú)歧義，關(guān)鍵術(shù)語(yǔ)（如“不可抗力”“驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”）是否定義明確。操作要求：審核通過(guò)后，在系統(tǒng)中簽署“合規(guī)通過(guò)”意見(jiàn)；存在法律風(fēng)險(xiǎn)的，需列出修改建議（如補(bǔ)充擔(dān)保條款、調(diào)整違約金比例），退回業(yè)務(wù)部門協(xié)商后重新提交。時(shí)限要求：收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成審核（復(fù)雜合同可延長(zhǎng)至3個(gè)工作日）。4.財(cái)務(wù)部門審核審批人：財(cái)務(wù)部經(jīng)理/指定財(cái)務(wù)人員（如財(cái)務(wù)主管）。審核重點(diǎn)：（1）金額準(zhǔn)確性：合同總價(jià)、分階段付款金額、稅費(fèi)計(jì)算等是否與財(cái)務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)一致，是否存在邏輯錯(cuò)誤；（2）付款方式：付款條件（如預(yù)付款、進(jìn)度款、尾款比例）是否合理，是否符合公司資金管理規(guī)定；（3）稅務(wù)合規(guī)：發(fā)票類型（如增值稅專用發(fā)票/普通發(fā)票）、開(kāi)票時(shí)間、稅率等約定是否符合稅法要求；（4）財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：大額合同是否需要資金占用評(píng)估，對(duì)方信用狀況是否良好（如歷史付款記錄）。操作要求：審核通過(guò)后，在系統(tǒng)中確認(rèn)“財(cái)務(wù)審核通過(guò)”；存在財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的，需明確修改意見(jiàn)（如調(diào)整付款節(jié)點(diǎn)、要求對(duì)方提供擔(dān)保）。時(shí)限要求：收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成審核。5.領(lǐng)導(dǎo)審批審批人：根據(jù)合同金額或重要性分級(jí)審批，例如：金額≤10萬(wàn)元：分管業(yè)務(wù)副總（如副總）；10萬(wàn)元＜金額≤50萬(wàn)元：總經(jīng)理（如總經(jīng)理）；金額＞50萬(wàn)元：總經(jīng)理辦公會(huì)/董事會(huì)集體審議。審核重點(diǎn)：（1）戰(zhàn)略匹配度：是否符合公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向；（2）資源協(xié)調(diào)：是否涉及跨部門資源支持，是否具備執(zhí)行條件；（3）重大風(fēng)險(xiǎn)：對(duì)金額巨大、條款復(fù)雜或合作方資信存疑的合同，需重點(diǎn)關(guān)注潛在風(fēng)險(xiǎn)。操作要求：審批通過(guò)后，在系統(tǒng)中簽署“同意審批”意見(jiàn)；審批不通過(guò)的，退回業(yè)務(wù)部門并說(shuō)明理由。時(shí)限要求：分管副總1個(gè)工作日內(nèi)，總經(jīng)理2個(gè)工作日內(nèi)，集體審議3個(gè)工作日內(nèi)完成。6.合同用印與歸檔執(zhí)行部門：行政部（或指定用印管理崗）。操作內(nèi)容：（1）收到最終審批通過(guò)的《合同審批申請(qǐng)表》及合同文本后，核對(duì)審批流程完整性，確認(rèn)無(wú)誤后加蓋公司合同專用章或公章（嚴(yán)禁空白合同蓋章）；（2）將合同原件按“一合同一檔”原則整理，歸檔至公司檔案室，電子版同步至合同管理系統(tǒng)；（3）通知業(yè)務(wù)部門領(lǐng)取合同副本，并抄送財(cái)務(wù)、法務(wù)部門備案。輸出物：加蓋印章的合同原件、歸檔檔案記錄。三、合同審批流程表單模板合同審批申請(qǐng)表一、合同基本信息合同名稱合同編號(hào)（系統(tǒng)自動(dòng)）甲方（公司方）乙方（合作方）合同類型□采購(gòu)□銷售□服務(wù)□合作□其他合同金額（元）履行期限自_年_月_日至_年__月__日簽約地點(diǎn)合同核心條款摘要標(biāo)的：_________；數(shù)量：_________；價(jià)格：_________；付款方式：_________二、審批流程記錄審批環(huán)節(jié)審批人審批意見(jiàn)審批日期業(yè)務(wù)部門初審法務(wù)合規(guī)審核財(cái)務(wù)審核領(lǐng)導(dǎo)審批三、附件清單序號(hào)附件名稱份數(shù)1乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件12法定代表人證件號(hào)碼明13授權(quán)委托書（如有）14技術(shù)協(xié)議/需求說(shuō)明書1………四、其他說(shuō)明經(jīng)辦人：聯(lián)系方式：部門：日期：____年__月__日四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)提示合同內(nèi)容合規(guī)性：嚴(yán)禁簽訂違反法律法規(guī)或公序良俗的合同，涉及特許經(jīng)營(yíng)、國(guó)有資產(chǎn)、涉外等特殊領(lǐng)域的合同，需提前與監(jiān)管部門溝通確認(rèn)合規(guī)要求。附件資料完整性：對(duì)方主體資格證明、授權(quán)文件等附件是合同有效性的重要支撐，缺失可能導(dǎo)致合同無(wú)效或履約糾紛，需嚴(yán)格審核。審批時(shí)限管理：各環(huán)節(jié)審批人需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)完成審核，無(wú)正當(dāng)理由逾期未處理的，系統(tǒng)自動(dòng)提醒并記錄，必要時(shí)由部門負(fù)責(zé)人督辦。審批意見(jiàn)具體化：審核意見(jiàn)需明確指出修改點(diǎn)或風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，避免使用“同意”“不同意”等模糊表述，保證經(jīng)辦人可據(jù)此調(diào)整合同。合同變更與終止：合同履行過(guò)程中如需變更或終止，需重新履行審批流