2025年度農(nóng)村集體資產(chǎn)清查報(bào)表2025年度農(nóng)村集體資產(chǎn)清查報(bào)表一、資產(chǎn)清查基本信息表|項(xiàng)目|詳情||----|----||清查單位|[具體農(nóng)村集體組織名稱]||清查基準(zhǔn)日|2025年12月31日||清查范圍|本農(nóng)村集體組織所有的資源性資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)和非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)||清查工作負(fù)責(zé)人|[姓名]||聯(lián)系電話|[電話號(hào)碼]||清查人員|[人員姓名列表]|二、資源性資產(chǎn)清查表（一）土地資源清查|序號(hào)|土地類型|坐落位置|面積（畝）|四至界限|權(quán)屬證書編號(hào)|備注||----|----|----|----|----|----|----||1|耕地|[具體村小組區(qū)域描述]|[X]|東至[具體標(biāo)志物]，南至[具體標(biāo)志物]，西至[具體標(biāo)志物]，北至[具體標(biāo)志物]|[證書編號(hào)]|部分耕地流轉(zhuǎn)給[流轉(zhuǎn)方名稱]，流轉(zhuǎn)期限[X]年，自[起始日期]至[結(jié)束日期]||2|林地|[具體村小組區(qū)域描述]|[X]|東至[具體標(biāo)志物]，南至[具體標(biāo)志物]，西至[具體標(biāo)志物]，北至[具體標(biāo)志物]|[證書編號(hào)]|林下種植了[種植作物名稱]，有[X]畝||3|草地|[具體村小組區(qū)域描述]|[X]|東至[具體標(biāo)志物]，南至[具體標(biāo)志物]，西至[具體標(biāo)志物]，北至[具體標(biāo)志物]|[證書編號(hào)]|部分草地用于養(yǎng)殖[養(yǎng)殖牲畜名稱]||4|荒地|[具體村小組區(qū)域描述]|[X]|東至[具體標(biāo)志物]，南至[具體標(biāo)志物]，西至[具體標(biāo)志物]，北至[具體標(biāo)志物]|[證書編號(hào)]|規(guī)劃開發(fā)為[規(guī)劃用途]||5|水面|[具體村小組區(qū)域描述]|[X]|東至[具體標(biāo)志物]，南至[具體標(biāo)志物]，西至[具體標(biāo)志物]，北至[具體標(biāo)志物]|[證書編號(hào)]|承包給[承包方名稱]用于水產(chǎn)養(yǎng)殖，承包期限[X]年，自[起始日期]至[結(jié)束日期]|（二）礦產(chǎn)資源清查|序號(hào)|礦產(chǎn)類型|坐落位置|儲(chǔ)量估計(jì)（噸）|開發(fā)利用情況|權(quán)屬證書編號(hào)|備注||----|----|----|----|----|----|----||1|[礦產(chǎn)名稱]|[具體村小組區(qū)域描述]|[X]|未開發(fā)|[證書編號(hào)]|存在開發(fā)意向，正在進(jìn)行前期調(diào)研||2|[礦產(chǎn)名稱]|[具體村小組區(qū)域描述]|[X]|由[開采企業(yè)名稱]開采，開采期限[X]年，自[起始日期]至[結(jié)束日期]|[證書編號(hào)]|開采過程中需關(guān)注生態(tài)環(huán)境保護(hù)|三、經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)清查表（一）流動(dòng)資產(chǎn)清查1.貨幣資金|序號(hào)|賬戶名稱|開戶銀行|賬號(hào)|賬面余額（元）|清查核實(shí)余額（元）|差異原因說明||----|----|----|----|----|----|----||1|基本賬戶|[銀行名稱]|[賬號(hào)]|[X]|[X]|無差異||2|專用賬戶|[銀行名稱]|[賬號(hào)]|[X]|[X]|因一筆應(yīng)收款未及時(shí)到賬，差異[X]元|2.應(yīng)收款項(xiàng)|序號(hào)|債務(wù)單位（個(gè)人）|應(yīng)收金額（元）|發(fā)生時(shí)間|賬齡|是否逾期|催收情況|備注||----|----|----|----|----|----|----|----||1|[單位/個(gè)人名稱]|[X]|[具體日期]|[X]年|是|已多次催收，對(duì)方承諾[還款時(shí)間]還款|有合同協(xié)議||2|[單位/個(gè)人名稱]|[X]|[具體日期]|[X]年|否|正常往來|無異常情況|3.存貨|序號(hào)|存貨名稱|規(guī)格型號(hào)|數(shù)量|單價(jià)（元）|賬面金額（元）|清查核實(shí)金額（元）|差異原因說明|備注||----|----|----|----|----|----|----|----|----||1|化肥|[規(guī)格]|[X]噸|[X]|[X]|[X]|因部分存貨盤虧，差異[X]元|存放于村倉庫||2|農(nóng)藥|[規(guī)格]|[X]箱|[X]|[X]|[X]|無差異|存放于村倉庫|（二）固定資產(chǎn)清查1.房屋及建筑物|序號(hào)|名稱|坐落位置|建筑面積（平方米）|建造時(shí)間|結(jié)構(gòu)類型|入賬價(jià)值（元）|清查核實(shí)價(jià)值（元）|折舊情況|使用情況|備注||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||1|村集體辦公樓|[具體位置]|[X]|[具體日期]|[結(jié)構(gòu)類型]|[X]|[X]|已計(jì)提折舊[X]元|正常使用|無維修計(jì)劃||2|村廠房|[具體位置]|[X]|[具體日期]|[結(jié)構(gòu)類型]|[X]|[X]|已計(jì)提折舊[X]元|出租給[承租方名稱]，租賃期限[X]年，自[起始日期]至[結(jié)束日期]|租金收入[X]元/年|2.機(jī)械設(shè)備|序號(hào)|名稱|規(guī)格型號(hào)|購置時(shí)間|數(shù)量|入賬價(jià)值（元）|清查核實(shí)價(jià)值（元）|折舊情況|使用情況|備注||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||1|拖拉機(jī)|[規(guī)格]|[具體日期]|[X]臺(tái)|[X]|[X]|已計(jì)提折舊[X]元|閑置|待處理||2|收割機(jī)|[規(guī)格]|[具體日期]|[X]臺(tái)|[X]|[X]|已計(jì)提折舊[X]元|正常使用|定期維護(hù)|3.交通工具|序號(hào)|名稱|品牌型號(hào)|購置時(shí)間|數(shù)量|入賬價(jià)值（元）|清查核實(shí)價(jià)值（元）|折舊情況|使用情況|備注||----|----|----|----|----|----|----|----|----|----||1|面包車|[品牌型號(hào)]|[具體日期]|[X]輛|[X]|[X]|已計(jì)提折舊[X]元|用于村集體事務(wù)出行|行駛里程[X]公里|（三）對(duì)外投資清查|序號(hào)|被投資單位名稱|投資方式|投資金額（元）|持股比例|投資時(shí)間|收益情況（元）|是否存在減值跡象|備注||----|----|----|----|----|----|----|----|----||1|[企業(yè)名稱]|貨幣投資|[X]|[X]%|[具體日期]|本年度收益[X]元|否|合作良好||2|[企業(yè)名稱]|實(shí)物投資（設(shè)備）|[X]|[X]%|[具體日期]|本年度收益[X]元|是|被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳，需關(guān)注|四、非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)清查表（一）公益性設(shè)施清查|序號(hào)|設(shè)施名稱|坐落位置|建設(shè)時(shí)間|建設(shè)成本（元）|使用情況|維護(hù)情況|備注||----|----|----|----|----|----|----|----||1|村文化廣場(chǎng)|[具體位置]|[具體日期]|[X]|正常使用，村民活動(dòng)頻繁|定期維護(hù)，狀況良好|無損壞情況||2|村衛(wèi)生室|[具體位置]|[具體日期]|[X]|正常開展醫(yī)療服務(wù)|需更新部分醫(yī)療設(shè)備|有醫(yī)療廢棄物處理制度|（二）教育設(shè)施清查|序號(hào)|設(shè)施名稱|坐落位置|建設(shè)時(shí)間|建設(shè)成本（元）|使用情況|維護(hù)情況|備注||----|----|----|----|----|----|----|----||1|村小學(xué)教學(xué)樓|[具體位置]|[具體日期]|[X]|正常教學(xué)使用|部分墻面有脫落，需維修|在校學(xué)生[X]人||2|村幼兒園游樂設(shè)施|[具體位置]|[具體日期]|[X]|正常使用|部分設(shè)施有磨損，需更換|入園兒童[X]人|五、資產(chǎn)清查結(jié)果匯總表|資產(chǎn)類別|賬面金額（元）|清查核實(shí)金額（元）|差異金額（元）|差異率（%）|差異原因說明||----|----|----|----|----|----||資源性資產(chǎn)|-|-|-|-|按面積和儲(chǔ)量清查，不涉及金額差異||經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)|[X]|[X]|[X]|[X]|應(yīng)收款未到賬、存貨盤虧、固定資產(chǎn)折舊等因素||非經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)|[X]|[X]|[X]|[X]|部分設(shè)施需維修更新，評(píng)估價(jià)值調(diào)整||總計(jì)|[X]|[X]|[X]|[X]|-|六、資產(chǎn)清查問題及處理建議表|序號(hào)|存在問題|問題描述|影響|處理建議|責(zé)任部門（人）|預(yù)計(jì)完成時(shí)間||----|----|----|----|----|----|----||1|應(yīng)收款逾期未收回|部分債務(wù)單位（個(gè)人）應(yīng)收款逾期未還，影響村集體資金周轉(zhuǎn)|資金流動(dòng)性降低，可能影響村集體項(xiàng)目開展|成立催收小組，加大催收力度，必要時(shí)通過法律途徑解決|[負(fù)責(zé)人姓名]|[具體日期]||2|存貨盤虧|化肥等存貨出現(xiàn)盤虧情況，造成資產(chǎn)損失|資產(chǎn)賬面價(jià)值與實(shí)際不符，影響資產(chǎn)核算準(zhǔn)確性|查明盤虧原因，加強(qiáng)存貨管理，建立定期盤點(diǎn)制度|[負(fù)責(zé)人姓名]|[具體日期]||3|固定資產(chǎn)需維修更新|村小學(xué)教學(xué)樓墻面脫落、村幼兒園游樂設(shè)施磨損等|影響設(shè)施正常使用和安全|制定維修更新計(jì)劃，申請(qǐng)專項(xiàng)資金進(jìn)行維修更新|[負(fù)責(zé)人姓名]|[具體日期]||4|被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)不佳|部分被投資企業(yè)經(jīng)營(yíng)狀況不佳，存在投資減值風(fēng)險(xiǎn)|可能導(dǎo)致村集體投資收益減少甚至損失本金|加強(qiáng)對(duì)被投資企業(yè)的監(jiān)督，參與企業(yè)決策，必要時(shí)調(diào)整投資策略|[負(fù)責(zé)人姓名]|[具體日期]|七、資產(chǎn)清查意見反饋表|調(diào)查項(xiàng)目|反饋內(nèi)容||----|----||對(duì)清查工作組織的評(píng)價(jià)|清查工作組織有序，人員分工明確，能夠按照規(guī)定的時(shí)間和要求完成清查任務(wù)。但在清查過程中，部分資料收集難度較大，建議提前做好資料收集的準(zhǔn)備工作。||對(duì)清查方法和程序的意見|清查方法科學(xué)合理，程序規(guī)范嚴(yán)謹(jǐn)。但在資產(chǎn)價(jià)值評(píng)估方面，建議邀請(qǐng)專業(yè)的評(píng)估機(jī)構(gòu)進(jìn)行評(píng)估，以提高評(píng)估結(jié)果的準(zhǔn)確性。||對(duì)清查結(jié)果的認(rèn)可