食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單(白酒生產(chǎn))說(shuō)明：本清單供食品生產(chǎn)企業(yè)參考使用。企業(yè)可以參考本清單并結(jié)合實(shí)際開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)分析，查找確認(rèn)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、科學(xué)制定管控措施、合理確定管控頻次并明確責(zé)任人員，建立符合本企業(yè)實(shí)際的《食品安全風(fēng)險(xiǎn)管控清單》。食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人酒類生產(chǎn)場(chǎng)所環(huán)境管理廠區(qū)環(huán)境管理廠區(qū)物品存放雜物以及廢舊設(shè)備等存在蟲(chóng)程帶來(lái)污染。堆積廢舊設(shè)備及雜符合區(qū)環(huán)境的要求議進(jìn)建周次每行環(huán)控中確頻議進(jìn)建周次每行廠區(qū)綠化1.廠區(qū)綠化易吸引嚙齒類動(dòng)節(jié)帶入蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)。離車(chē)間及倉(cāng)庫(kù)產(chǎn)生蟲(chóng)害侵入車(chē)間或倉(cāng)庫(kù)的風(fēng)險(xiǎn)。應(yīng)選取不易產(chǎn)生蟲(chóng)害的植物品種。符合區(qū)環(huán)境的要求境管控制度中明確管建議根據(jù)季節(jié)次廠區(qū)垃圾廠內(nèi)垃圾清理不徹底、不及生?；倪\(yùn)輸、暫存、符合企業(yè)廠區(qū)內(nèi)外環(huán)境管理要求控頻次，日進(jìn)行車(chē)間內(nèi)部環(huán)境管車(chē)間地面墻面設(shè)水系統(tǒng)設(shè)計(jì)不中或清洗后出現(xiàn)積水。1.地面、墻面、屋頂根據(jù)清潔度要求采用不同頻次進(jìn)行定期清潔。2.門(mén)窗、墻壁、頂命環(huán)境要求內(nèi)境制明面頻議間環(huán)控中地潔建車(chē)部管度確清次類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人理計(jì)施工及清潔衛(wèi)生區(qū)的窗戶宜與內(nèi)墻面齊平，避免平臺(tái)積塵。每日或車(chē)間地面墻面屋頂破損造成異物污染。車(chē)間破損地面、墻補(bǔ)。合業(yè)部理求符企內(nèi)管要環(huán)環(huán)控管堆放攤晾物料的地面瀝青等材料中鉛、苯并(a)芘等污染物含量高，在含有瀝青地面上堆放、等材料中含有的鉛、苯并(a)芘等污染物極易污染物料，造成物料、甚至成品白酒污染物超標(biāo)。用于堆放、攤晾物料的地面不得鋪設(shè)含有瀝青等有害物質(zhì)的材料。房間房間規(guī)廠車(chē)的定車(chē)間內(nèi)度中明車(chē)間環(huán)境不潔地面和設(shè)備設(shè)積累和滯留物料。地面存在積存污水現(xiàn)象。每班或每天生產(chǎn)結(jié)束后應(yīng)對(duì)地面和設(shè)備設(shè)施積存的粉塵行及時(shí)清理。部境內(nèi)環(huán)部境內(nèi)環(huán)理管要求符企進(jìn)行內(nèi)境制明控建日/次進(jìn)行可不空中管王桿R,次每任車(chē)部管度確頻議每類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控目標(biāo)責(zé)任人溫度濕度管控有溫度、濕度控未配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)施以及用于監(jiān)控溫度、濕度的設(shè)施，導(dǎo)致溫到企業(yè)內(nèi)部標(biāo)準(zhǔn)要求。1.根據(jù)食品生產(chǎn)的特點(diǎn)，配備適宜的溫度、濕度控制設(shè)度、濕度的設(shè)施。2.定期校準(zhǔn)溫度、合業(yè)部、度求符企內(nèi)溫度濕要車(chē)音度確步1間每P纖朱日桿建勺間每P纖朱日桿建清潔消毒效果驗(yàn)證未進(jìn)行清潔消毒效果驗(yàn)證，不能保證清潔消毒有效。及時(shí)驗(yàn)證清潔消毒效果，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)糾正。域的要求合區(qū)符各域的要求按同每潔后清洗消毒制度中明確按同每潔后設(shè)施設(shè)備管理蟲(chóng)害鼠害鳥(niǎo)類控制設(shè)施配備外圍蟲(chóng)害鼠害鳥(niǎo)類進(jìn)入象明顯，鼠糞、常在廠區(qū)上空飛行。廠區(qū)蟲(chóng)鼠鳥(niǎo)從外部進(jìn)入車(chē)間，污染車(chē)間環(huán)境。廠區(qū)蟲(chóng)害、鼠害、目標(biāo)目標(biāo)檢查害制明蟲(chóng)設(shè)護(hù)建月檢查每鼠控中防鼠維率每口F角、5,也1蟲(chóng)管度吐防旅步1輔助設(shè)施管理通風(fēng)除塵設(shè)施因通風(fēng)、除塵設(shè)施布局不合理、損壞或長(zhǎng)時(shí)間未清潔等原因?qū)е萝?chē)間空氣被污染、產(chǎn)生蟲(chóng)1.有適宜的自然通風(fēng)或人工通風(fēng)措清潔度要求低的作業(yè)區(qū)域流向清潔度要求高的作業(yè)區(qū)2.合理設(shè)置進(jìn)氣口符合風(fēng)設(shè)襲要又、空中甬)他頁(yè)1桿中近、方步、1施管度確設(shè)控建日設(shè)備制明風(fēng)管次每食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人位置，進(jìn)、排氣口和戶外垃圾存放裝宜的距離和角度。進(jìn)、排氣口裝有防止蟲(chóng)害侵入的網(wǎng)罩等設(shè)施。3.根據(jù)生產(chǎn)需要安4.關(guān)注空調(diào)系統(tǒng)清潔度，若生產(chǎn)過(guò)程需要對(duì)空氣進(jìn)行過(guò)濾凈化處理，應(yīng)加裝空氣過(guò)濾裝置并定期清潔?？諝膺^(guò)濾系統(tǒng)的過(guò)濾網(wǎng)應(yīng)定期清洗、更換。查供水設(shè)施水處理管理不到位，導(dǎo)致清洗用水不能有效清潔設(shè)備，食品合規(guī)定，污染食品。1.多介質(zhì)過(guò)濾器、2.當(dāng)涉及到以上過(guò)濾器時(shí)，對(duì)儲(chǔ)水罐證，蓄水池每半年清理。3.水質(zhì)每年送檢。符合水設(shè)施要生產(chǎn)用水符合的要求維維養(yǎng)中設(shè)保備保度確維設(shè)護(hù)制明備據(jù)使用情況確每日/每半年1每年進(jìn)行排水設(shè)施及濁氣逸出，蟲(chóng)害侵入。1.定期對(duì)排水設(shè)備2.排水系統(tǒng)入口安裝帶水封的地漏等3.排水系統(tǒng)出口有適當(dāng)措施降低蟲(chóng)害風(fēng)險(xiǎn)。符合水設(shè)施要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確設(shè)備維保據(jù)使用情況確每日進(jìn)食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人行廢棄物存放設(shè)施廢棄物溢出或滲漏導(dǎo)致微生物及蟲(chóng)害孳生2.廢棄物存放設(shè)施未專區(qū)存放或標(biāo)識(shí)不到位，存在誤用的風(fēng)險(xiǎn)。1.配備設(shè)計(jì)合理、2.車(chē)間內(nèi)存放廢棄物的設(shè)施和容器應(yīng)標(biāo)識(shí)清晰。3.必要時(shí)應(yīng)在適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)置廢棄物臨時(shí)存放設(shè)施，并依廢棄物特性分類存符合棄物設(shè)施要求11不施管度確物設(shè)控建日設(shè)備制明棄放管次每查個(gè)人衛(wèi)生設(shè)施數(shù)量不足導(dǎo)致微生物污染食2.衛(wèi)生間設(shè)置不合理，清潔不到位，有交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。1.根據(jù)需要設(shè)置衛(wèi)生間，衛(wèi)生間的結(jié)構(gòu)、設(shè)施與內(nèi)部材質(zhì)應(yīng)易于保持清潔。衛(wèi)生間內(nèi)的適當(dāng)位置應(yīng)設(shè)置洗手設(shè)施。2.衛(wèi)生間不得與食品生產(chǎn)、包裝或貯通，不得對(duì)生產(chǎn)區(qū)符合人衛(wèi)生設(shè)欒要設(shè)施設(shè)備管控制度中明確衛(wèi)并檢查計(jì)量管理計(jì)量設(shè)備的計(jì)量管理行有效檢定或校準(zhǔn)。車(chē)間內(nèi)溫度計(jì)、濕力表、秤、酒精度計(jì)等設(shè)備應(yīng)定期外部檢定或校準(zhǔn)和內(nèi)部校準(zhǔn)。合量和業(yè)部理求符計(jì)法企內(nèi)管要備管理制度中定/校準(zhǔn)議每年外部檢食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控目標(biāo)責(zé)任人設(shè)備管理設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)設(shè)備超負(fù)荷工作導(dǎo)致設(shè)備故量。1.制定設(shè)備維保計(jì)劃并按照計(jì)劃實(shí)2.對(duì)工廠所有泵、根據(jù)需要及時(shí)更換。照保劃證備轉(zhuǎn)按維計(jì)執(zhí)行保設(shè)運(yùn)正設(shè)護(hù)砌設(shè)護(hù)砌制度中明確設(shè)議每月1每年進(jìn)行設(shè)備的清洗消毒設(shè)備清洗消毒產(chǎn)品微生物超標(biāo)的風(fēng)險(xiǎn)。建立并實(shí)施清洗標(biāo)(SOP),定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行清洗和消毒，并驗(yàn)證清洗和消毒效果。程程求毒制度中明確清洗消建議每原輔料控制原輔料驗(yàn)收與貯存原輔料種植或運(yùn)輸過(guò)程帶入農(nóng)殘或重金屬原輔料帶入的農(nóng)殘或重金屬導(dǎo)致產(chǎn)品農(nóng)殘和重金屬殘留1.按照食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)對(duì)原糧進(jìn)行驗(yàn)收。2.加強(qiáng)運(yùn)輸車(chē)輛管保輔農(nóng)或金殘符食安國(guó)標(biāo)要確原料殘重屬留合品全家準(zhǔn)求斗上文角頁(yè)米度石步、11甫I制E、空.建比.車(chē)貨偉明挖)原進(jìn)驗(yàn)中管次每進(jìn)食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控目標(biāo)責(zé)任人原輔料霉變導(dǎo)致產(chǎn)品黃曲霉毒素B等超標(biāo)1.原輔料水分超標(biāo)。1.建立進(jìn)貨驗(yàn)收制度并嚴(yán)格實(shí)施，索取原輔料的檢驗(yàn)合格證明或自行開(kāi)展入廠檢驗(yàn)。件滿足分區(qū)隔離、輔的分輔的分合準(zhǔn)保輔無(wú)變象原進(jìn)驗(yàn)中管次每行__7月礦月礦1[1酒曲驗(yàn)收外購(gòu)酒曲質(zhì)量不達(dá)標(biāo)影響發(fā)酵1.酒曲糖化力、不達(dá)標(biāo)。2.酒曲被雜菌污染。1.建立酒曲驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)并嚴(yán)格實(shí)施，索取酒曲的檢驗(yàn)合格證明或自行開(kāi)展入廠檢驗(yàn)。酒曲符合標(biāo)準(zhǔn)要求原進(jìn)驗(yàn)中管議次原進(jìn)驗(yàn)中管議次建批次每制度添加物驗(yàn)收外購(gòu)原酒或調(diào)味酒質(zhì)量可能存在塑化劑、甜味劑、氰化物、甲醇等超標(biāo)情況。索取外購(gòu)原酒或調(diào)味酒的塑化劑、甜味劑、氰化物、甲醇檢驗(yàn)合格證明或自行開(kāi)展入廠檢準(zhǔn)料查度確頻原類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人不達(dá)標(biāo)谷物食用酒精質(zhì)量不達(dá)標(biāo)可能存在甲醇、索取谷物酒精的甲醇、醛類、氰化物檢驗(yàn)合格證明或自行開(kāi)展入廠檢驗(yàn)。要求。保物精合確谷要求。料查度確頻輔貨制明控原生產(chǎn)過(guò)程控制原輔料粉碎工序品異合格粉碎過(guò)程可能雜物(如粉塵、1.非作業(yè)狀態(tài)下，車(chē)間與外界通道放置擋鼠板。2.粉碎作業(yè)后，做保間現(xiàn)衛(wèi)、鼠得有控確車(chē)的場(chǎng)生蟲(chóng)害到效制,建工呈角頁(yè),建二不石步1人生藝中管次每進(jìn)發(fā)酵工序原輔料中存在雜菌影響發(fā)酵在適宜條件下部分污染的雜菌產(chǎn)生非預(yù)期有毒次級(jí)代謝產(chǎn)物。嚴(yán)格按照工藝要求原輔料蒸煮透每班次工程每班次產(chǎn)規(guī)明控生藝中管發(fā)酵工藝控制不當(dāng)1.入池(窖)溫度、水分、酸度不符合工藝要求。2.封窖密封性不嚴(yán)，可能導(dǎo)致雜菌污染。嚴(yán)格按照發(fā)酵工藝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)進(jìn)行操發(fā)酵得到工程確頻生藝中管食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人致致生生毒素和雜油等防止異常發(fā)酵酵過(guò)程發(fā)染物遷酵過(guò)程發(fā)染物遷,能品(超塑料薄膜的塑化劑遷移。選擇符合標(biāo)準(zhǔn)的食品級(jí)材料，嚴(yán)格查驗(yàn)檢驗(yàn)合格證明或自行開(kāi)展入廠檢(窖(窖蓋物每班次進(jìn)行工程確頻每班次進(jìn)行蒸餾工序產(chǎn)品中甲醇雜醇和時(shí)間控制未導(dǎo)致甲醇和雜2.檢驗(yàn)原酒和成品酒的甲醇和雜醇含量。餾藝到效制工程確頻議次產(chǎn)規(guī)明控建班行生藝中管次每進(jìn)食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人含量過(guò)高確原和品的醇雜符食安標(biāo)要2保酒成酒甲和醇合品全準(zhǔn)求過(guò)濾工序(二氯甲等害物用精密過(guò)濾器按規(guī)定監(jiān)控原并調(diào)整水處理理藥劑的使用量。2.定期維護(hù)加漿水處理設(shè)備，按要求實(shí)施反沖洗，必要時(shí)與供方溝通確認(rèn)反滲透系統(tǒng)清洗方案。3.定期對(duì)精密過(guò)濾器濾芯進(jìn)行消毒滅菌處理。漿水余符工確加用的、導(dǎo)等合藝工程確頻工程確頻產(chǎn)規(guī)明控生藝中管每班次進(jìn)行要求要求2嚴(yán)按設(shè)維保制定清、護(hù)濾.各召，備、戶學(xué)個(gè)、度期先住寸)產(chǎn)品中雜質(zhì)較1.酒過(guò)濾設(shè)備未進(jìn)行有效維2.過(guò)濾效果差或?yàn)V芯未及時(shí)1.加強(qiáng)過(guò)濾設(shè)備的保品形含符確產(chǎn)固物量規(guī)規(guī)控,建制風(fēng)管控措施管控目標(biāo)管控頻更換。商公公精香料等)。等)。精香料等)。等)。1.外購(gòu)原酒和調(diào)味酒引入食用酒精、污染物、食品添加劑(如甜味劑、香2.違規(guī)添加食用酒精和食品添加劑(如甜味3.未清楚成分的情況下使用調(diào)味酒的塑化劑、甜味劑、氰化物、甲醇檢驗(yàn)合格證明酒、固液法白酒、次進(jìn)行食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人品添加劑產(chǎn)品中檢出甜味劑或污染物超標(biāo)且符標(biāo)規(guī)定同時(shí)不使非酒酵生呈呈物等何加O應(yīng)合準(zhǔn),得用白發(fā)產(chǎn)的香味質(zhì)任添O劑洗瓶、沖瓶工序產(chǎn)品中異物污染或固形物超標(biāo)重金屬超標(biāo)1.洗瓶機(jī)維護(hù)2.洗瓶機(jī)衛(wèi)生1.按照設(shè)備維修保養(yǎng)要求，定期開(kāi)展設(shè)備維修保養(yǎng)、停機(jī)檢修。2.按照設(shè)備衛(wèi)生清潔消毒操作規(guī)程開(kāi)展設(shè)備清潔消毒，并避免清洗消毒殘留物污染。效有控制保、瓶序效有控制確洗瓶沖工得工程確頻議次產(chǎn)規(guī)明控建行生藝中管姿進(jìn)灌裝工序產(chǎn)品中異物污染1.灌裝作業(yè)區(qū)設(shè)置不合理，未分區(qū)隔離。2.洗好的瓶子進(jìn)入灌裝間的傳送過(guò)程防護(hù)1.按照高清潔區(qū)要求管理灌裝區(qū)現(xiàn)場(chǎng)衛(wèi)生。2.對(duì)灌裝機(jī)所在區(qū)域進(jìn)行有效隔離防護(hù)。對(duì)洗好的瓶子確產(chǎn)感和形符標(biāo)確產(chǎn)工程確頻議次食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人或固形物超標(biāo)過(guò)程進(jìn)行有效防3.員工穿戴應(yīng)滿足個(gè)人衛(wèi)生管理要準(zhǔn)要求準(zhǔn)要求2.確食品添加劑使用超范圍超限量使用食品添加劑等酒中食品添加劑的管控不到加。1.企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)食品安全法律法規(guī)及食品安全標(biāo)準(zhǔn)等培訓(xùn)，增強(qiáng)企業(yè)食品安全意識(shí)及主體責(zé)任意識(shí)，嚴(yán)格生產(chǎn)過(guò)程控制。2.嚴(yán)格落實(shí)日管控、周排查和月調(diào)度等定期自查制3.嚴(yán)格按照標(biāo)準(zhǔn)和配方投料，做好投料記錄。符合品安全及相關(guān)規(guī)定進(jìn)行進(jìn)行接觸材料管控鋁管特性鋁管特性(如遷移風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì)超標(biāo)。管道、過(guò)濾介質(zhì)、墊圈墊片、容器、得用塑劑塑或膠材作白接物不使含化的料橡類料為酒觸料工程確頻議次產(chǎn)規(guī)明控建批行生藝中管次每進(jìn)食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人導(dǎo)致總遷移及特定遷移標(biāo)化學(xué)品管理化學(xué)品清單存儲(chǔ)等管理化學(xué)品名稱等，導(dǎo)致使用清單外化學(xué)品。2.生產(chǎn)場(chǎng)所使用或存放可能造成食品污染符合相關(guān)產(chǎn)品要求化學(xué)品度中明頻次，建議每月進(jìn)行潤(rùn)滑劑污染食品接觸的潤(rùn)滑部位使用非食品級(jí)潤(rùn)滑劑易導(dǎo)致產(chǎn)品被污染。可能與食品接觸部位的潤(rùn)滑使用食品級(jí)潤(rùn)滑劑，定期更換潤(rùn)滑劑，并及時(shí)清除污濁的潤(rùn)滑符合設(shè)備要求設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)制度中明確潤(rùn)次使用行食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人綜合蟲(chóng)害管理蟲(chóng)害控制裝置發(fā)現(xiàn)蟲(chóng)害未及時(shí)采取控制措時(shí)，應(yīng)追查來(lái)源，捕鼠器、粘鼠板、備工具造成污染。蟲(chóng)害建日建日蟲(chóng)鼠害管控制風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人合門(mén)、紗窗、防蟲(chóng)粘捕式滅蠅燈的使用不能有效進(jìn)行蟲(chóng)害的預(yù)防性安裝粘捕式滅蠅合蠅使規(guī)要符滅燈用范求頻次，建議每周害制明控鼠控中管蟲(chóng)管頻次，建議每周異物管理異物等物理危害物理性污染是在食品中存在的非正常的具有潛在危害的外來(lái)異物所造成的污染。1.異物主要有毛發(fā)、金屬、蟲(chóng)一方面糧食作籽粒，如不進(jìn)行嚴(yán)格的篩選，并將其有效的去除，將會(huì)給食用者造成一定的危害，如曼陀羅籽等。2.原輔料中帶1.應(yīng)建立防止異物污染的管理制度，分析可能的污染源和污染途徑，并制定相應(yīng)的控制計(jì)劃和控制程序。維護(hù)、衛(wèi)生管理、受到玻璃、金屬、3.應(yīng)采取設(shè)置篩符合相關(guān)規(guī)定異物管控制度中明確次，建議行食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人中的金屬雜質(zhì)造成金屬異物污染。篩網(wǎng)破損脫落造成的物理危發(fā)和雜物等帶入造成物理污染。4.異物帶來(lái)的物理污染對(duì)成品的安全質(zhì)量致不合格產(chǎn)品及消費(fèi)者的舉報(bào)投訴。合理組合進(jìn)行清當(dāng)措施避免異物、人員管理人員健康健康證明入口食品工作的人員若不具備有效健康證明，有傳播病風(fēng)險(xiǎn)。1.建立并執(zhí)行從業(yè)人員健康管理制口食品工作的食品上崗工作。接觸直接入口食品的工作：健管要健管要員康理求符合品加工人中明確健康證管控要年辦理食品類別風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人傳染病(包括病原攜帶者);b.活動(dòng)性肺結(jié)核；c.化膿性或滲出性皮膚??；d.其它有礙食品安全的疾病或疾患的人員。服裝管理進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)服裝管理1.工作服清洗不徹底或未定期清洗，有對(duì)產(chǎn)品造成交叉污染風(fēng)險(xiǎn)。腰部以上有口袋，內(nèi)容物或扣1.制定工作服的清洗保潔制度，定制無(wú)口袋，每班清洗消毒。檢查服裝的紐扣、符合要求日進(jìn)行衛(wèi)控中工管員管度確服人生日進(jìn)行人員管理更衣及消毒1.個(gè)人用品等與生產(chǎn)不相關(guān)混放，造成交叉污染的風(fēng)險(xiǎn)。2.洗手消毒執(zhí)行不到位，造成微生物污染。1.車(chē)間入口處設(shè)有更衣室，工衣、個(gè)人衣物分開(kāi)放置，工作人員穿戴潔凈工作衣帽。更衣室入口有換鞋(穿戴鞋套)設(shè)施或工作2.在清潔作業(yè)區(qū)入口設(shè)置與員工數(shù)量匹配的洗手消毒及更衣設(shè)施、人員進(jìn)入清潔作業(yè)區(qū)應(yīng)佩戴口罩。符合要求人員衛(wèi)生管控制度中明確更建議每班次進(jìn)行筆首飾鑰匙等異物未對(duì)筆、首飾、鑰匙等易脫落符合品加工人員及來(lái)訪生管控制度中明確管建議每班次進(jìn)行食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人者管理要求檢驗(yàn)控制產(chǎn)品檢驗(yàn)環(huán)節(jié)實(shí)驗(yàn)室的檢驗(yàn)?zāi)芰Σ蛔悴荒芗皶r(shí)發(fā)現(xiàn)半成品產(chǎn)品指標(biāo)異常導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠1.缺少必要的檢驗(yàn)設(shè)備或檢驗(yàn)設(shè)備精度不夠或檢驗(yàn)設(shè)備未定期檢定或力不夠或未定期進(jìn)行比對(duì)實(shí)3.未開(kāi)展出廠檢驗(yàn)或出廠檢1.配置必要的檢驗(yàn)設(shè)備，對(duì)設(shè)備進(jìn)行定期檢定/校準(zhǔn)。3.按照審查細(xì)則和產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)開(kāi)展出廠檢驗(yàn)。的，嚴(yán)格按照產(chǎn)品批次開(kāi)展出廠檢驗(yàn)。確每次品施廠驗(yàn)確出檢項(xiàng)、驗(yàn)始錄出檢報(bào)符規(guī)要1保批產(chǎn)實(shí)出檢2保廠驗(yàn)?zāi)繖z原記和廠驗(yàn)告合定求管度確頻議次驗(yàn)制明控建批行檢理中管次每進(jìn)風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人對(duì)委托檢測(cè)機(jī)構(gòu)的選擇與管理測(cè)機(jī)構(gòu)能力不足而導(dǎo)致不合機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。有能力的企業(yè)定期查閱檢測(cè)原始記錄，并進(jìn)行實(shí)驗(yàn)室間結(jié)果比對(duì)。三檢機(jī)檢結(jié)準(zhǔn)第方測(cè)構(gòu)測(cè)果確檢驗(yàn)管理制度次，建議檢驗(yàn)方法的選擇未按照標(biāo)準(zhǔn)要求選擇檢驗(yàn)方法，造成檢測(cè)結(jié)果不準(zhǔn)確。檢驗(yàn)方法依據(jù)食品安全國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定方法、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)允許使用方法或客戶使用現(xiàn)行有效檢驗(yàn)次，建議進(jìn)行檢測(cè)記錄告不規(guī)范(如生產(chǎn)日期、取樣日2.缺少出廠檢驗(yàn)原始記錄。1.出廠檢驗(yàn)報(bào)告應(yīng)與生產(chǎn)記錄、產(chǎn)品入庫(kù)記錄的批次相一致。2.出廠檢驗(yàn)報(bào)告中的檢驗(yàn)結(jié)果應(yīng)有相錄。3.企業(yè)出廠檢驗(yàn)報(bào)告及原始記錄應(yīng)真4.出廠檢驗(yàn)報(bào)告一稱、規(guī)格、數(shù)量、準(zhǔn)檢驗(yàn)管理制度中明確管控頻次，建議每批次進(jìn)行食品類別類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)責(zé)任人貯存運(yùn)輸與交付控制貯存環(huán)節(jié)原輔料和包裝材料錯(cuò)用或混用材貯存管理不規(guī)范，原輔料和識(shí)標(biāo)簽，易造成1.嚴(yán)格執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)管理制度的要求，落實(shí)原輔料和包材的存儲(chǔ)要求。2.加強(qiáng)員工培訓(xùn)和管理，加強(qiáng)原輔料和包裝材料標(biāo)簽標(biāo)識(shí)管理。合業(yè)符企理管要求輔和裝料合業(yè)符企理管要求倉(cāng)倉(cāng)控中管儲(chǔ)管制度程包材和輔料堆放1.包材等體積庫(kù)容量無(wú)法滿足要求，在過(guò)道或簡(jiǎn)易半開(kāi)放的場(chǎng)所，易污染。料進(jìn)貨量較大，足要求。積，避免在過(guò)道、2.包材等體積較大的輔料根據(jù)生產(chǎn)和安排采購(gòu)。要求合業(yè)輔和裝料存要求倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻每日進(jìn)行庫(kù)房的溫度濕度及清潔庫(kù)房的溫度、濕證產(chǎn)品質(zhì)量安濕度大的庫(kù)房、不清潔的庫(kù)房容易孳生蟲(chóng)害污染產(chǎn)品。潮易導(dǎo)致生產(chǎn)原料被真菌毒素污染。1.應(yīng)對(duì)庫(kù)房定期進(jìn)行清潔和消毒。嚴(yán)度、濕度、通風(fēng)要求進(jìn)行管理。2.貯存場(chǎng)所宜設(shè)置溫度、濕度監(jiān)測(cè)設(shè)燥、通風(fēng)，避免高溫高濕、受潮。符原及品儲(chǔ)求倉(cāng)儲(chǔ)管控制度中明確管控頻每日/每月進(jìn)行不同類別產(chǎn)合格品誤出廠。不合格產(chǎn)品、待檢產(chǎn)品、合格品應(yīng)設(shè)立單獨(dú)存放區(qū)域并且明確標(biāo)識(shí)，避免誤用。合品類儲(chǔ)求倉(cāng)控倉(cāng)控控制度中明確管控頻類別名稱風(fēng)險(xiǎn)控制風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)目標(biāo)責(zé)任人品存放管理行運(yùn)輸環(huán)節(jié)產(chǎn)品運(yùn)輸管理致產(chǎn)品被污染。2.運(yùn)輸和裝卸食品的容器、工器具和設(shè)備應(yīng)當(dāng)安全、無(wú)害，保持清潔，降符合相關(guān)規(guī)定倉(cāng)儲(chǔ)管管控頻每車(chē)進(jìn)行不合格品管理與食品安全事故處置不合格品管理誤用不合格品不合格半成品、發(fā)貨。估結(jié)果選擇返工、銷(xiāo)毀等處理方式。合要求品理格管合要求品管理制度中明確管批次進(jìn)行食品安全事故處置食品安全事故處置方案的制定和落實(shí)處置方案制定不合理，未定期檢查本企業(yè)各項(xiàng)食品安全風(fēng)險(xiǎn)防范措施的落實(shí)情況。制定