37、需求科長(zhǎng)崗位職責(zé) 38、木工崗位責(zé)任制 為進(jìn)一步加強(qiáng)效勞，協(xié)調(diào)全礦各單位、各部門(mén)之間的協(xié)作效勞關(guān)系，通過(guò)內(nèi)部市場(chǎng)機(jī)制，充分調(diào)動(dòng)全礦寬廣職工的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)治理的主動(dòng)性、積極性，從而提高我礦的整體經(jīng)營(yíng)治理水平。1、物資采購(gòu)方案治理制度1.1.1目的：為編制物資需求方案，配合公司采購(gòu)方1.1.2適用范圍：本礦物資需求方案的制定，除另有外，悉依本制度執(zhí)行。1.2采購(gòu)方案的編制1.2.1編制需求方案的作用1.2.2預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。1.2.3防止庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、庫(kù)房空間白費(fèi)。1.2.4確保生產(chǎn)物資的有效需求。1.3編制物資需求方案的依據(jù)1.3.1制訂物資需求方案時(shí)，應(yīng)考慮年度方案、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案、物資需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)躲等相關(guān)因素。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需1.4.1月度需求方案：在對(duì)物資需求部門(mén)月度物資申請(qǐng)方案綜合分析的根底上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求推測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月1.4.2臨時(shí)需求方案：依據(jù)平安生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的1.4.3急需物資需求方案：在平安生產(chǎn)過(guò)程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不推測(cè)或推測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購(gòu)的物資方案。1.5采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限1.5.1采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱(chēng)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、需求商或生產(chǎn)廠家〔參考〕等。1.8方案編制要求1.8.1科學(xué)性有用性：既不要多而濫，又要滿(mǎn)足平安生產(chǎn)。1.8.2嚴(yán)厲性：一是方案必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是方案一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，特別情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。1.8.3等級(jí)性：依據(jù)方案的輕重緩急，將方案分為：急、正常、緩三種。急確實(shí)是根基十日之內(nèi)，或立即；正常確實(shí)是根基三十日之內(nèi)；緩確實(shí)是根基二月之內(nèi)或更長(zhǎng)。方案必須注明等級(jí)性或重要性，或到貨日期。各部門(mén)按礦有關(guān)執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意落低標(biāo)準(zhǔn)更改方案，否那么每次罰責(zé)任人50—200元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)厲處理。1.9方案的考核1.9.1為使我礦物資采購(gòu)方案治理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求方案提1.9.2因不按時(shí)報(bào)送而礙事方案的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元。各單位要對(duì)所報(bào)方案的正確性、嚴(yán)厲性負(fù)責(zé)，同時(shí)必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容正確、全面，否那么每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人100元，因方案的正確性差而導(dǎo)致生產(chǎn)礙事或造成其他損失〔積壓、白費(fèi)〕的，對(duì)方案上報(bào)單位從重罰款500元。1.9.3自購(gòu)方案兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的方案，不能按方案要求落實(shí)的，方案兌現(xiàn)率低于85%,且不能講明緣故的，罰單位責(zé)任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處分。2物資的領(lǐng)取與發(fā)放治理制度2.1要切實(shí)加強(qiáng)各單位的物資治理，有效操縱消耗，嚴(yán)格標(biāo)準(zhǔn)物資領(lǐng)用手續(xù)。各單位必須配專(zhuān)職材料員到需求科材料庫(kù)辦理物資領(lǐng)用手續(xù)，其他人員沒(méi)有特別情況一律不得領(lǐng)用材料。2.2各單位領(lǐng)取一般性生產(chǎn)消耗材料時(shí)，領(lǐng)料單位可直截了當(dāng)填寫(xiě)領(lǐng)料申請(qǐng)單由分管科室審核分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后直截了當(dāng)?shù)綆?kù)房領(lǐng)取。2.3各單位領(lǐng)取由礦業(yè)務(wù)科室專(zhuān)項(xiàng)操縱的物資時(shí)，需求科必須查實(shí)當(dāng)月業(yè)務(wù)科室下達(dá)該項(xiàng)材料的方案費(fèi)用是否超支，要是超支，心須經(jīng)生產(chǎn)技術(shù)科或機(jī)電科等相關(guān)業(yè)務(wù)科室審核簽字后，再到需求科領(lǐng)取材料。2.4新增加的采掘工作面，由區(qū)隊(duì)做出安裝材料預(yù)算，經(jīng)技術(shù)科、機(jī)電科及有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后，區(qū)隊(duì)按批準(zhǔn)的預(yù)算，申請(qǐng)時(shí)注明原由。專(zhuān)用資金工程、改造工程嚴(yán)格按預(yù)算操縱供料。2.5各單位因生產(chǎn)急需產(chǎn)生暫借物資時(shí)，必須在材料庫(kù)填寫(xiě)暫借登記手續(xù)，必須寫(xiě)清物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及使用地點(diǎn)，工程類(lèi)不等，經(jīng)辦人或經(jīng)主管隊(duì)長(zhǎng)簽字后，方可領(lǐng)料，且三日內(nèi)必須補(bǔ)齊正規(guī)暫借領(lǐng)用手續(xù)。2.6各單位領(lǐng)取材料時(shí)，需求科按當(dāng)月生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案下達(dá)的材料指標(biāo)發(fā)料，方案指標(biāo)用完后，需求科停止發(fā)料。方案外材料需由使用單位填制手工材料領(lǐng)用單，2.7需求科發(fā)科后要及時(shí)做好分類(lèi)統(tǒng)計(jì)工作。2.8需求科方案員，一定要按物資申請(qǐng)方案批料，沒(méi)有方案(月方案、臨時(shí)方案)領(lǐng)取材料，須經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核前方可領(lǐng)取材料。同時(shí)各單位要力求做到方案用料、方案批料。各單位因工作安排不當(dāng)、考慮不周而礙事生產(chǎn)，后果自負(fù)。2.9需求科設(shè)立24小時(shí)值班制度，切實(shí)加強(qiáng)雙休日及夜間值班的治理，隨時(shí)保證生產(chǎn)急需物資的領(lǐng)取，發(fā)放。3材料費(fèi)用結(jié)算治理制度3.1機(jī)電科、技術(shù)科、礦辦、需求科要在年度指標(biāo)分解的根底上，逐月對(duì)各單位下達(dá)各項(xiàng)分管的專(zhuān)項(xiàng)材料費(fèi)用方案，并在每月22日之前報(bào)礦辦。礦辦依月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案的形式下達(dá)給各單位。3.2各生產(chǎn)單位接到礦下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案后，要按方案中所下達(dá)的費(fèi)用指標(biāo)嚴(yán)格執(zhí)行，月末考評(píng)時(shí)按各單位實(shí)際驗(yàn)收后的生產(chǎn)、進(jìn)尺任務(wù)量。增加或扣減材3.3需求科以月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案下達(dá)給各單位的材料費(fèi)用為依據(jù)，經(jīng)分管業(yè)務(wù)科室審批后，可直截了當(dāng)?shù)叫枨罂祁I(lǐng)取材料。3.4各單位在月中材料費(fèi)發(fā)生完后，一律停止發(fā)料，按3.5各區(qū)隊(duì)及業(yè)務(wù)科室按月度考核兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰，材料節(jié)超按相關(guān)兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。3.6區(qū)隊(duì)材料員按材料領(lǐng)用程序，由需求科對(duì)應(yīng)保管員，按集團(tuán)公司統(tǒng)一方案價(jià)劃價(jià)，區(qū)隊(duì)結(jié)算一律按方案價(jià)格結(jié)算。3.7需求科要杜盡無(wú)價(jià)材料出庫(kù)，一律執(zhí)行現(xiàn)行的方案價(jià)，方案價(jià)名目中沒(méi)有的物資，可經(jīng)方案員結(jié)合采購(gòu)期初價(jià)格作為出庫(kù)的方案價(jià)，以免礙事各單位的結(jié)算與考核。4交舊領(lǐng)新與獎(jiǎng)罰治理制度4.1除首次安裝投進(jìn)以外，生產(chǎn)、維修用的工具、材料、配件原那么上全部交4.2各單位領(lǐng)取生產(chǎn)性消耗材科時(shí)，同時(shí)填寫(xiě)“廢舊物資回收單”一式三份，領(lǐng)用單位材料員、財(cái)務(wù)科、需求科保管員各一聯(lián)，并交舊領(lǐng)新，三方共同核對(duì)“回收單”及領(lǐng)料單無(wú)誤后，交舊領(lǐng)新的全過(guò)程結(jié)束，定期由統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出報(bào)表，報(bào)礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及有關(guān)科室。4.3領(lǐng)新不能交舊的單位。必須講明理由，并經(jīng)主管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)，否那么按喪失處理。4.4廢舊物資回收按礦的回收和回收結(jié)算單價(jià)進(jìn)行獎(jiǎng)罰和結(jié)算。其結(jié)果在當(dāng)月區(qū)隊(duì)工資中兌現(xiàn)。軌，圓鋼，刮板機(jī)，輸送帶，電器配件，專(zhuān)用工具及其配套附件由機(jī)電科負(fù)責(zé)考4.6運(yùn)輸隊(duì)對(duì)各單位回收升井的物資應(yīng)及時(shí)通知所屬單位進(jìn)行交接，造成的材料喪失、被盜的視情節(jié)對(duì)運(yùn)輸隊(duì)給予50-500/車(chē)元的罰款。4.7回收后的廢舊物資，通過(guò)機(jī)電科，技術(shù)科鑒定后，確實(shí)沒(méi)有修復(fù)價(jià)值的，技術(shù)科要及時(shí)向公司寫(xiě)出書(shū)面報(bào)告，及時(shí)向興盛煤業(yè)公司申請(qǐng)報(bào)廢處理。5廢舊物資修理與發(fā)放治理制度用情況報(bào)表，報(bào)有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)及科室。5.3需求科設(shè)立廢舊物資回收庫(kù)，庫(kù)存治理到達(dá)標(biāo)準(zhǔn)化，分類(lèi)擺放整潔，建帳立卡，標(biāo)明物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量。5.4廢舊物資的修理，其修理費(fèi)用不得超過(guò)原值的40%,特別的要緊零部件的修理費(fèi)用也不得超過(guò)原值的50%,其修理費(fèi)用超過(guò)原值50%原那么上按報(bào)廢處理?！凹庸?修理)托付單”,經(jīng)有關(guān)部門(mén)及分管礦長(zhǎng)審核簽字前方可加工修理。5.6積極鼓舞各單位優(yōu)先選用修復(fù)后的材料、配件，需求科方案員要堅(jiān)持有舊不發(fā)新的原那么。每月月末統(tǒng)計(jì)員統(tǒng)計(jì)出庫(kù)存報(bào)表，報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及方案員，以便6物資消耗情況分析制度6.1嚴(yán)格操縱材料費(fèi)用，是落低本鈔票提高效益的有效措施之一，因此為增強(qiáng)責(zé)任心，強(qiáng)化治理，堵塞漏洞，特制定本制度。6.2各單位要按礦下達(dá)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案，嚴(yán)格操縱材料費(fèi)用，月末按各隊(duì)實(shí)際完成的生產(chǎn)任務(wù)量計(jì)算出實(shí)際消耗的材料費(fèi)用，超節(jié)相關(guān)兌現(xiàn)獎(jiǎng)罰。6.3每月各單位依本月實(shí)際發(fā)生的材料費(fèi)用，要認(rèn)真分析材料的消耗情況。各單位的分析報(bào)告要從材料，配件的消耗定額，以及本單位所采取的有效措施等諸方面全面分析，以不斷總結(jié)經(jīng)驗(yàn)完善定額。6.4機(jī)電科、生產(chǎn)科，礦辦，需求科參照各單位的材料消耗情況分析報(bào)告，分類(lèi)、匯總所分管的各項(xiàng)材料費(fèi)用，按本月下達(dá)的方案費(fèi)用指標(biāo)及實(shí)際發(fā)生的總材料費(fèi)用，從制定的材料、配件消耗定額；方案的完成情況以及本月所存在的要緊咨詢(xún)題；下月所要采取的要緊措施等多方面全面認(rèn)真分析.6.5礦辦依據(jù)機(jī)電科、生產(chǎn)科和需求科的材料消耗情況分析緣故，及所分管的其它材料的消耗情況，由分管的方案員進(jìn)行全面綜合分析，形成月度材料消耗情況分析報(bào)告，報(bào)送礦有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。6.6材料消耗情況分析一定要實(shí)事求是，全面客瞧地分析本月所消耗材料的各種因素，尤其是超支緣故，以便更好、更有效地操縱材料費(fèi)用，落低噸煤材料本鈔票，因此一定要引起各單位、部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的的高度重視，在的時(shí)刻內(nèi)完成。第1條目的：為編制物資需求方案，配合公司采購(gòu)方案的推行，特制定本制度。第2條適用范圍：本礦物資需求方案的制定，除另有外，悉依本制度執(zhí)行。第二章采購(gòu)方案的編制第3條編制需求方案的作用①預(yù)估用料數(shù)量、到貨期，以防止斷料。②防止庫(kù)存過(guò)多、資金積壓、庫(kù)房空間白費(fèi)。第4條編制物資需求方案的依據(jù)：制訂物資需求方案時(shí)，應(yīng)考慮年度方案、月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案、物資需求部門(mén)的采購(gòu)申請(qǐng)、月度采購(gòu)預(yù)算、庫(kù)存儲(chǔ)躲等相關(guān)因素。對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的急需物資，應(yīng)優(yōu)先考慮。第5條需求方案的種類(lèi)1、月度需求方案：在對(duì)物資需求部門(mén)月度物資申請(qǐng)方案綜合分析的根底上，依據(jù)庫(kù)存情況、上月實(shí)際采購(gòu)情況、下月度需求推測(cè)、市場(chǎng)行情制訂的當(dāng)月物資需求2、臨時(shí)需求方案：依據(jù)平安生產(chǎn)的需要，由礦臨時(shí)安排的單項(xiàng)工程所需的物資方3、急需物資需求方案：在平安生產(chǎn)過(guò)程中，緊急發(fā)生的、日常工作中不推測(cè)或推測(cè)不到的、其它物資不可替代的限時(shí)采購(gòu)的物資方案。第6條采購(gòu)申請(qǐng)的提出及審批權(quán)限1、采購(gòu)申請(qǐng)應(yīng)注明物資的名稱(chēng)、數(shù)量、單位、單價(jià)、金額、需求日期、用途、技術(shù)要求、需求商或生產(chǎn)廠家〔參考〕等，特別物資必須提早2個(gè)月申報(bào)方案，如提升鋼絲繩、大型工字鋼、運(yùn)輸膠帶等以免因加工周期長(zhǎng)、到貨不及時(shí)而礙事生2、單位負(fù)責(zé)人在審核本單位的?物資方案申請(qǐng)表?時(shí)，應(yīng)檢查?物資方案申請(qǐng)表?的內(nèi)容是否正確、完整，假設(shè)不完整或不完善應(yīng)及時(shí)糾正。3、經(jīng)本單位負(fù)責(zé)人審核后的?月度物資方案申請(qǐng)表?,交分管科室負(fù)責(zé)人審批后報(bào)需求科。4、經(jīng)審批后的?月度物資方案申請(qǐng)表?由需求科審核匯總。審核內(nèi)容包括?物資方案申請(qǐng)表?的各欄填寫(xiě)是否清楚、是否在預(yù)算范圍內(nèi)、是否有相關(guān)負(fù)責(zé)人的審批簽字等。5、需求科依據(jù)月度物資申請(qǐng)方案匯總并落實(shí)庫(kù)存后，編制興盛煤業(yè)?月度物資需求方案?,報(bào)分管礦長(zhǎng)和主管礦長(zhǎng)審批。6、經(jīng)主管礦長(zhǎng)審批后的?月度物資需求方案?,報(bào)同生公司經(jīng)營(yíng)部備案審批執(zhí)行。第7條編制需求方案的步驟1、每月16日前基層單位及分管科室將?物資需求申請(qǐng)方案表?上報(bào)需求科。2、18日至20日需求科收集、匯總?物資需求方案?,落實(shí)庫(kù)存。3、23日前編制?物資需求方案?并報(bào)礦領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)。4、經(jīng)礦領(lǐng)導(dǎo)審批后的?物資需求方案?,于25日前上報(bào)同生治理公司第8條物資需求方案由需求科方案員依據(jù)審批后的需求申請(qǐng)表制訂，急需物資需求方案報(bào)請(qǐng)分管礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行，月度方案報(bào)請(qǐng)分管礦長(zhǎng)審核、經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)執(zhí)行.第9條采購(gòu)方案員應(yīng)審查各單位申請(qǐng)采購(gòu)的物品，應(yīng)先審查現(xiàn)有庫(kù)存中是否有能夠滿(mǎn)足或有無(wú)可替代的物品，只有現(xiàn)有庫(kù)存不能滿(mǎn)足的申請(qǐng)采購(gòu)物品才能列進(jìn)物資需求方案。第10條關(guān)于已申請(qǐng)的物資需求物品，請(qǐng)購(gòu)單位假設(shè)需要變更規(guī)格、數(shù)量或撤銷(xiāo)請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)時(shí)，必須立即通知需求科，以便及時(shí)依據(jù)實(shí)際情況更改采購(gòu)方案第11條未列進(jìn)需求方案的物品不能進(jìn)行采購(gòu)。如確急需物品，應(yīng)填寫(xiě)?急需物資申請(qǐng)表?,由部門(mén)負(fù)責(zé)人審核后，按經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)核準(zhǔn)簽字后才能列進(jìn)采購(gòu)范圍。第四章方案編制要求第12條科學(xué)性有用性：既不要多而濫，又要滿(mǎn)足平安生產(chǎn)。第13條嚴(yán)厲性：一是方案必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)簽字；二是方案一旦下達(dá)，必須嚴(yán)格執(zhí)行，一般情況不準(zhǔn)改動(dòng)，特別情況，必須經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。第14條等級(jí)性：依據(jù)方案的輕重緩急，將方案分為：急、正常、緩三種。急確實(shí)是根基十日之內(nèi)，或立即；正常確實(shí)是根基三十日之內(nèi)；緩確實(shí)是根基二月之內(nèi)或更長(zhǎng)。方案必須注明等級(jí)性重要性，或到貨日期。各部門(mén)按礦有關(guān)執(zhí)行，嚴(yán)格把關(guān)，不得隨意落低標(biāo)準(zhǔn)更改方案，否那么每次罰責(zé)任人50—200元，情節(jié)嚴(yán)重者，嚴(yán)厲處理。第五章方案的考核第15條為使我礦物資采購(gòu)方案治理工作切實(shí)落到實(shí)處，對(duì)我礦月度需求方案提1、因不按時(shí)報(bào)送而礙事方案的編制、匯總的，每次罰責(zé)任單位負(fù)責(zé)人100元。各單位要對(duì)所報(bào)方案的正確性、嚴(yán)厲性負(fù)責(zé)，月度方案同時(shí)必須加蓋單位公章，要切合實(shí)際，內(nèi)容正確、全面，否那么每發(fā)現(xiàn)一次，罰責(zé)任人100元，因方案3、方案兌現(xiàn)率：對(duì)批準(zhǔn)實(shí)施的方案，不能按方案要求落實(shí)的，方案兌現(xiàn)率低于85%,且不能講明緣故的，罰單位責(zé)任人100元，給正常生產(chǎn)造成嚴(yán)重后果的，從重處物資采購(gòu)治理制度1、認(rèn)真執(zhí)行集團(tuán)公司下達(dá)的物資治理有關(guān)文件，到達(dá)招標(biāo)范圍的按照招標(biāo)程序由同生公司組織協(xié)調(diào)招標(biāo)事宜，自購(gòu)局部由礦需求科組織訂購(gòu)。2、組織物資必須依據(jù)備案的采購(gòu)方案，簽訂供需合同、協(xié)議后進(jìn)行商務(wù)談判采購(gòu)，經(jīng)濟(jì)往來(lái)，有法可依?！矀€(gè)不急用物資經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)的除外〕。價(jià)幅度嚴(yán)格按照治理公司和集團(tuán)公司的要求執(zhí)行。信譽(yù)、瞧效益〕堅(jiān)持“六不采購(gòu)”原那么〔無(wú)方案不采購(gòu)、質(zhì)次價(jià)高不采購(gòu)，運(yùn)輸不合理不采購(gòu)、能改制代用不采購(gòu)、有近不購(gòu)遠(yuǎn)、庫(kù)存有市場(chǎng)能隨時(shí)進(jìn)貨的不4、對(duì)國(guó)家、省文件淘汰或限制使用產(chǎn)品不得進(jìn)行采購(gòu)。5、地產(chǎn)材料及三類(lèi)物資，本著就地就近定購(gòu)原那么,貨比三家、隨用隨購(gòu)，6、物資采購(gòu)方案屬企業(yè)隱秘，必須嚴(yán)守機(jī)密。7、物資采購(gòu)質(zhì)量實(shí)行誰(shuí)采購(gòu)誰(shuí)負(fù)責(zé)的責(zé)任追究制度。煤礦物資驗(yàn)收及使用跟蹤治理制度為進(jìn)一步加強(qiáng)到物資資的進(jìn)礦驗(yàn)收治理，標(biāo)準(zhǔn)物資驗(yàn)收程序，堵塞漏洞，充分發(fā)揚(yáng)職能部門(mén)參與物資驗(yàn)收的治理職能，特制定本方法。第1條目的：檢驗(yàn)采購(gòu)物資的質(zhì)和量是否符合方案(合同)的采購(gòu)標(biāo)準(zhǔn)，杜盡不合格物資進(jìn)庫(kù)、危害平安生產(chǎn)。第2條適用范圍：適用于所有進(jìn)礦物資的檢驗(yàn)第3條相關(guān)部門(mén)職責(zé)(1)技術(shù)部門(mén)負(fù)責(zé)制定采購(gòu)物資的質(zhì)量和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。(2)需求科負(fù)責(zé)對(duì)采購(gòu)物資進(jìn)行質(zhì)量操縱和檢驗(yàn)(大額材料、要害配件須分管科(3)礦辦對(duì)物資驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行督導(dǎo)，督察驗(yàn)收過(guò)程、驗(yàn)收記錄、相關(guān)單據(jù)等，對(duì)不符合程序或違法違紀(jì)現(xiàn)象進(jìn)行通報(bào)、處理。第二章采購(gòu)物資質(zhì)量檢驗(yàn)的依據(jù)及方法第4條采購(gòu)物資檢驗(yàn)的依據(jù)〔1〕本單位編制的物資采購(gòu)方案?！?〕需求商出示的材質(zhì)證實(shí)書(shū)?！?〕需求商出示的產(chǎn)品合格證。〔4〕需求商提供的樣品和裝箱單、發(fā)貨明細(xì)。〔5〕MA證、勞安等其他必要的資質(zhì)文件。第5條確定采購(gòu)物資檢驗(yàn)的工程及方法〔1〕外瞧檢測(cè)：一般用目視、手感、限度樣品進(jìn)行驗(yàn)證?！?〕尺寸檢測(cè)：一般用卡尺、千分尺、塞規(guī)等量具驗(yàn)證?！?〕重量檢測(cè)：一般用稱(chēng)量器具驗(yàn)證。第6條采購(gòu)物資檢驗(yàn)方式的選擇〔1〕全數(shù)檢驗(yàn)：適用于采購(gòu)物資數(shù)量少、價(jià)值高、不準(zhǔn)許有不合格品的物料?！?〕抽樣檢驗(yàn)：適用于平均數(shù)量較多且經(jīng)常性使用的物料，抽檢率不得低于20%。第三章采購(gòu)物資檢驗(yàn)實(shí)施要點(diǎn)第7條物資到礦后，由質(zhì)檢員、保管員、采購(gòu)方案員三人聯(lián)鎖共同驗(yàn)收，必須以訂購(gòu)合同或物資方案為依據(jù)，方案外或合同外物資一律不得驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)。第8條物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量、資料無(wú)誤后，質(zhì)檢員填寫(xiě)到貨檢驗(yàn)記錄，開(kāi)具物資到貨驗(yàn)收單，保管員辦理進(jìn)庫(kù)手續(xù)，到貨驗(yàn)收單必須三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字；關(guān)于技術(shù)性強(qiáng)的到礦物資必須由分管科室或區(qū)隊(duì)技術(shù)人員到場(chǎng)參與驗(yàn)收并簽字，確認(rèn)無(wú)質(zhì)量咨詢(xún)題方可辦理進(jìn)庫(kù)手續(xù)。第9條第9條質(zhì)量檢驗(yàn)不合格品，要及時(shí)通知退貨，并將物資質(zhì)檢情況及檢驗(yàn)處理結(jié)果登記于到貨驗(yàn)收記錄本內(nèi)，作為對(duì)需求商考核的依據(jù)。第10條質(zhì)量檢驗(yàn)人員執(zhí)行檢驗(yàn)時(shí)，抽樣應(yīng)隨機(jī)化。第11條對(duì)煤礦專(zhuān)用物資、勞動(dòng)防護(hù)專(zhuān)用物資必須具備有效的煤安標(biāo)志證或勞安證，第12條支護(hù)材料、建工材料、氧氣、乙炔等驗(yàn)收參照各自驗(yàn)收方法執(zhí)行。第13條采購(gòu)方案及質(zhì)量檢驗(yàn)人員要定期校正檢驗(yàn)儀器、量規(guī)、保養(yǎng)檢驗(yàn)工具，以保證質(zhì)量檢驗(yàn)結(jié)果的正確性。第14條所有進(jìn)庫(kù)物資必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、渠道、價(jià)格有咨詢(xún)題的物資不得滯留在庫(kù)。如特別情況需滯留，必須單獨(dú)存放并掛牌講明，并向分管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)備查。第15條質(zhì)檢員做好進(jìn)庫(kù)物資質(zhì)量證實(shí)文件的收集、整理、回檔工作。第16條物資到貨驗(yàn)收實(shí)行責(zé)任追究制度，因玩忽職守、弄虛作假使企業(yè)經(jīng)濟(jì)受到損失的交礦紀(jì)委處理。第17條質(zhì)量信息反響渠道：在設(shè)備、配件、材料驗(yàn)收、使用過(guò)程中〔包括新產(chǎn)品試用〕出現(xiàn)質(zhì)量咨詢(xún)題〔或試用情況〕及時(shí)填寫(xiě)質(zhì)量信息反響表。第18條?質(zhì)量信息反響表?中“咨詢(xún)題表述建議和要求”欄由反響單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)，“核實(shí)意見(jiàn)”欄由相關(guān)單位負(fù)責(zé)填寫(xiě)〔勞動(dòng)防護(hù)用品由企管科負(fù)責(zé)填寫(xiě)；設(shè)大型材料、油脂、其他材料由機(jī)電科負(fù)責(zé)填寫(xiě)；支護(hù)、建工材料、木材、火工品由技術(shù)科負(fù)責(zé)填寫(xiě));需求科按照職能科室填寫(xiě)意見(jiàn)反響單，要向使用單位、機(jī)電、技術(shù)部門(mén)核實(shí)情況。第19條反響單位必須如實(shí)、客瞧填寫(xiě)產(chǎn)品質(zhì)量情況并在反響意見(jiàn)上蓋章確認(rèn)，單位負(fù)責(zé)人對(duì)填寫(xiě)的情況負(fù)責(zé)。第20條需求科接到質(zhì)量信息反響表后，要及時(shí)與有關(guān)科室、使用單位、需求商等落實(shí)情況，并在一周內(nèi)提出處理意見(jiàn)，并及時(shí)把處理信息反響到使用單位，重大質(zhì)量咨詢(xún)題要及時(shí)向礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。第21條需求科及有關(guān)科室要依據(jù)質(zhì)量信息反響情況，比立合同條款履行結(jié)算、付款等義務(wù)；因質(zhì)量咨詢(xún)題礙事生產(chǎn)，造成經(jīng)濟(jì)損失的，向需求商進(jìn)行索賠。為進(jìn)一步加強(qiáng)建工材料的驗(yàn)收治理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定興盛煤業(yè)建工材料驗(yàn)收治理方法，瞧相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。一、建工材料〔黃沙、米石、石子、黃土〕驗(yàn)收治理1、建工材料車(chē)進(jìn)礦后，質(zhì)量驗(yàn)收員、保管員和采購(gòu)員共同到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)建工材料進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后必須在現(xiàn)場(chǎng)做好到貨記錄，供貨商依據(jù)礦需求科開(kāi)具驗(yàn)收單2、驗(yàn)收完畢，驗(yàn)收人員必須進(jìn)行全程瞧管卸車(chē)，直至將建工材料全部卸掉，3、對(duì)運(yùn)送建工材料車(chē)輛車(chē)牌號(hào)、數(shù)量、供貨商姓名、進(jìn)出礦的時(shí)刻，及每次建工材料驗(yàn)收的情況必須做好記錄。4、實(shí)際接收建工材料數(shù)量=車(chē)箱凈長(zhǎng)*凈寬*建工材料凈高。二、建工材料的質(zhì)量治理1、由生產(chǎn)科負(fù)責(zé)對(duì)建工材料的質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督。生產(chǎn)區(qū)隊(duì)在使用過(guò)程中發(fā)現(xiàn)建工材料有質(zhì)量咨詢(xún)題時(shí)，要及時(shí)與生產(chǎn)科、需求科取得聯(lián)系。2、當(dāng)建工材料出現(xiàn)質(zhì)量咨詢(xún)題后，由需求科向有關(guān)礦領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)，并與生產(chǎn)科結(jié)合，對(duì)造成的損失進(jìn)行評(píng)估，拿出處理意見(jiàn)。需求科負(fù)責(zé)與廠家進(jìn)行聯(lián)系，參各單位、科室：為進(jìn)一步加強(qiáng)坑木、雜木的驗(yàn)收治理工作，結(jié)合我礦現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際情況，經(jīng)研究特制定興盛煤業(yè)坑、原木驗(yàn)收治理方法，瞧相關(guān)單位、科室嚴(yán)格執(zhí)行。一、坑木驗(yàn)收治理1、坑木進(jìn)礦后，質(zhì)量驗(yàn)收員、保管員和采購(gòu)員共同到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)對(duì)坑木進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收后必須現(xiàn)場(chǎng)做好到貨記錄，供貨商依據(jù)礦需求科開(kāi)具驗(yàn)收會(huì)簽單月底辦理結(jié)算手續(xù)。2、對(duì)運(yùn)送坑木供貨商名稱(chēng)、數(shù)量、驗(yàn)收日期，及每次坑木驗(yàn)收的情況需求科必須做好記錄。3、材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：不腐爛、無(wú)蟲(chóng)蛀，彎曲曲折折曲曲折折折折度不大于10cm,5、直徑要求：只收購(gòu)直徑10cm—16cm之間坑木。按標(biāo)準(zhǔn)直徑大于等于13cm,檢尺徑為14cm,小于13cm,檢尺徑為12cm,依此類(lèi)推。二、原木驗(yàn)收治理1、材質(zhì)要求：柳木、榆木、洋槐等其它硬雜木。2、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：不腐朽，不彎曲曲折折曲曲折折折折，無(wú)蟲(chóng)蛀，直徑在18-22cm,長(zhǎng)度2.2米以上，長(zhǎng)度誤差不大于±5cm。3、其他驗(yàn)收事項(xiàng)參照坑木驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。煤礦氧氣、乙炔驗(yàn)收治理方法各科室、單位：消除事故隱患，特制定本治理方法一、到貨檢驗(yàn)1、物資到貨由保管員通知質(zhì)檢員、方案員到現(xiàn)場(chǎng)參與驗(yàn)收，,驗(yàn)收時(shí)必須依據(jù)訂購(gòu)合同或送貨通知單，方案外或合同外物資一律不得驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)。2、檢驗(yàn)人員依檢驗(yàn)進(jìn)行檢驗(yàn)，并將需求商、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、驗(yàn)收日期、檢驗(yàn)人員等填進(jìn)物資到貨質(zhì)量驗(yàn)收記錄本內(nèi)。3、氧氣瓶壓力不得低于12MPa,乙炔瓶壓力不得低于1.5MPa。4、物資檢驗(yàn)確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無(wú)誤后，質(zhì)檢員填寫(xiě)檢驗(yàn)記錄，保管員辦理進(jìn)庫(kù)手續(xù)，到貨單必須三方簽字，三方任何一方不見(jiàn)實(shí)物不得簽字。5、質(zhì)量檢驗(yàn)的不合格品，要及時(shí)通知采購(gòu)方案員退貨，并將交貨質(zhì)量情況及質(zhì)量檢驗(yàn)處理情況登記于需求商交貨質(zhì)量登記卡內(nèi)，作為對(duì)需求商考核的依據(jù)。6、氣瓶外外表的顏色、字樣的色環(huán)，必須符合GB7144?氣瓶顏色標(biāo)志?的，并在瓶體上以明顯字樣注明產(chǎn)權(quán)單位和充裝單位。氧氣瓶瓶體涂淺藍(lán)色，黑色字樣標(biāo)記；乙炔氣瓶瓶體涂白色，紅色字樣標(biāo)記。7、氧氣、乙炔到礦后必須在當(dāng)日驗(yàn)收完畢，凡發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、進(jìn)貨渠道、價(jià)格有咨詢(xún)題及時(shí)通知需求商辦理退礦手續(xù)，不得滯留在庫(kù)。8、質(zhì)檢員做好進(jìn)庫(kù)物資質(zhì)量證實(shí)文件的收集、整理、回檔工作。1、必須配戴好瓶帽〔有防護(hù)罩的氣瓶除外〕、防震圈〔集裝氣瓶除外〕,輕裝輕卸，嚴(yán)禁拋滑碰；2、瓶?jī)?nèi)氣體相互接觸可引起燃燒、爆炸、產(chǎn)生毒物的氣瓶，不得同車(chē)〔廂〕運(yùn)輸；易燃、易爆、腐蝕性物品或與瓶?jī)?nèi)氣體起化學(xué)反響的物品，不得與氣瓶一起運(yùn)輸；3、夏季運(yùn)輸應(yīng)有遮陽(yáng)設(shè)施，防止曝曬。4、運(yùn)輸可燃?xì)怏w氣瓶時(shí)，嚴(yán)禁煙火。運(yùn)輸工具上應(yīng)備有滅火器材；5、嚴(yán)格遵守危險(xiǎn)品運(yùn)輸?shù)摹?.應(yīng)置于專(zhuān)用倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存，氣瓶倉(cāng)庫(kù)應(yīng)符合?建筑設(shè)計(jì)防火標(biāo)準(zhǔn)?的有關(guān)；2.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)不得有地溝、暗道，嚴(yán)禁明火和其他熱源，倉(cāng)庫(kù)內(nèi)應(yīng)通風(fēng)、枯燥、防止陽(yáng)光直射；3、空瓶與實(shí)瓶應(yīng)分開(kāi)放置，并有明顯標(biāo)志，并在四面設(shè)置滅火器材；4、氣瓶放置應(yīng)整潔，配戴好瓶帽。立放時(shí)，要妥善固定；橫放時(shí)，頭部朝同1、氣瓶使用前應(yīng)進(jìn)行平安狀況檢查，對(duì)盛裝氣體進(jìn)行確認(rèn)，不符合平安技術(shù)要求的氣瓶嚴(yán)禁進(jìn)庫(kù)和使用；使用時(shí)必須嚴(yán)格按照使用講明書(shū)的要求使用氣瓶；2、氣瓶的放置地點(diǎn)，不得靠近熱源和明火，應(yīng)保證氣瓶瓶體枯燥。盛裝易起聚合反響或分解反響的氣體的氣瓶，應(yīng)避開(kāi)放射性線源；3、氣瓶立放時(shí)，應(yīng)采取防止傾倒的措施；4、夏季應(yīng)防止曝曬；5、嚴(yán)禁敲擊、碰撞；6、嚴(yán)禁在氣瓶上進(jìn)行電子電焊引??；7、嚴(yán)禁用溫度超過(guò)40℃的熱源對(duì)氣瓶加熱；8、瓶?jī)?nèi)氣體不得用盡，必須留有剩余壓力或重量，永久氣體氣瓶的剩余壓力應(yīng)不小于0.05Mpa;液化氣體氣瓶應(yīng)留有許多于0.5%～1.0%充裝量的剩余氣體；9、嚴(yán)禁擅自更改氣瓶的鋼印和顏色標(biāo)記。10、嚴(yán)禁瓶對(duì)瓶直截了當(dāng)?shù)箽?。確保平安生產(chǎn)，爭(zhēng)取以最少的資金產(chǎn)生最大的經(jīng)濟(jì)效益，更好地效勞好生產(chǎn)，特一、盤(pán)點(diǎn)方式：自查、組織檢查1、自查時(shí)期：隨時(shí)熟悉掌握庫(kù)存動(dòng)態(tài)，結(jié)合系統(tǒng)庫(kù)存數(shù)量核對(duì)實(shí)物，做到賬2、組織檢查時(shí)期：由礦或本科組織人員對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)或抽檢二、盤(pán)點(diǎn)時(shí)刻：天天、每月、每季度、每半年、年度盤(pán)點(diǎn)1、各庫(kù)房保管員應(yīng)每日采納重點(diǎn)盤(pán)點(diǎn)法對(duì)所管重點(diǎn)物資進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)2、月度、季度盤(pán)點(diǎn)由需求科組織采納動(dòng)態(tài)盤(pán)點(diǎn)法清點(diǎn)物資，并同物料卡記錄的數(shù)據(jù)相互比立3、每半年、年度采納全面盤(pán)點(diǎn)法，由礦組織對(duì)庫(kù)存物資進(jìn)行全面盤(pán)點(diǎn)三、盤(pán)點(diǎn)內(nèi)容：1、查質(zhì)量：庫(kù)存物資的質(zhì)量是否變化2、查數(shù)量：賬、卡、物是否一致3、查保管條件：堆垛是否合理和穩(wěn)固，苫蓋物是否嚴(yán)密，庫(kù)房有無(wú)漏雨，特別物資保管條件是否適宜4、查到貨記錄：物資已到貨未驗(yàn)收、已驗(yàn)收未進(jìn)庫(kù)等物資另行盤(pán)點(diǎn)制表上報(bào)1、保管員要做好自查的各項(xiàng)工作，發(fā)現(xiàn)咨詢(xún)題要尋出緣故及時(shí)整改。2、物資每半年、年度盤(pán)點(diǎn)要做出?物資盤(pán)點(diǎn)明細(xì)表?,保管員、盤(pán)點(diǎn)人員簽字3、對(duì)盤(pán)點(diǎn)時(shí)賬、卡、物不符的物資，對(duì)盤(pán)盈、盤(pán)虧物資保管員要寫(xiě)出書(shū)面材料講明緣故，盈虧數(shù)額較少，不超過(guò)礦范圍的，由需求科負(fù)責(zé)調(diào)整4、盈虧數(shù)額較大，超過(guò)范圍的必須查明緣故，做出分析，并制定出預(yù)防措施，并填制“物資盤(pán)點(diǎn)材料盈虧表”上報(bào)，經(jīng)批準(zhǔn)前方可調(diào)整賬面庫(kù)存數(shù)量，未經(jīng)批準(zhǔn)的不得做賬務(wù)處理5、盈虧數(shù)額較大，保管員未能出分析盈虧緣故的，按礦、科內(nèi)制度予以處分6、同類(lèi)物資在規(guī)格上此盈彼虧，而總數(shù)量不差所引起的賬務(wù)不符的，應(yīng)填寫(xiě)“物資調(diào)整單”,由需求科、礦財(cái)務(wù)科處理，所產(chǎn)生的差價(jià)按物資盤(pán)盈盤(pán)虧處理7、倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)以礦批準(zhǔn)的年度物資盤(pán)點(diǎn)表為依據(jù)，及時(shí)調(diào)整賬、卡數(shù)量使庫(kù)存物資、卡、賬目一致。為進(jìn)一步加強(qiáng)生產(chǎn)本鈔票操縱，按照“開(kāi)支按預(yù)算，支出按標(biāo)準(zhǔn)，消耗按定額”的原那么和要求管控物資，樹(shù)立過(guò)緊生活的思想，緊縮開(kāi)支，特制定本方法。第一章物資審批1、各單位每月16日前將下月所需用材料方案由分管科室匯總后報(bào)需求科。2、分管科室依據(jù)礦月度生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案對(duì)領(lǐng)用單位領(lǐng)用方案進(jìn)行審批。3、對(duì)非生產(chǎn)性材料應(yīng)嚴(yán)格審批，原那么是少批不批，充分利用修復(fù)和回收材料，減少非生產(chǎn)材料支出，落低本鈔票。4、必須使用非生產(chǎn)材料的單位，必須報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)批示后，有主管科室負(fù)責(zé)人簽字前方可審批，并建立臺(tái)賬。5、對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度的物資，領(lǐng)料單位必須先交舊，由負(fù)責(zé)回收材料的人員在領(lǐng)料單上簽字后才能進(jìn)行審批。領(lǐng)料單必須印章齊用途清楚。6、依據(jù)礦生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)方案編制月度費(fèi)用預(yù)算，各單位領(lǐng)料實(shí)行按定額發(fā)放，當(dāng)月費(fèi)用超支時(shí)應(yīng)按停發(fā)，經(jīng)重新審批前方可予以發(fā)放。1、申領(lǐng)單應(yīng)填明材料名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、領(lǐng)料數(shù)量、材料用途，批料員和領(lǐng)料人2、各單位必須指定專(zhuān)人作為領(lǐng)料員，領(lǐng)料員要明白業(yè)務(wù)，能吃苦，不能隨意更換3、按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按需求，節(jié)約用料”的原那么發(fā)材料，堅(jiān)持一盤(pán)底，二核對(duì)，三發(fā)料，四減數(shù)的原那么。對(duì)貪圖方便，違反發(fā)料原那么造成物資失效、霉變、大料小用、優(yōu)料劣用以及過(guò)失等損失，保管員應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。5、屬方案內(nèi)的材料應(yīng)有材料方案；屬限額供料的材料應(yīng)符合限額供料制度；屬審批的材料有審批人簽字。同時(shí)，超費(fèi)用領(lǐng)料人未辦手續(xù)，不得發(fā)料。6、關(guān)于專(zhuān)項(xiàng)申請(qǐng)用料，除方案員留作備用的數(shù)量外，均應(yīng)由申請(qǐng)單位領(lǐng)用。常備用料，凡屬能夠分割折零的，本著節(jié)約的原那么,都應(yīng)折零需求，不準(zhǔn)一次發(fā)料。7、發(fā)料時(shí)，保管員必須與領(lǐng)料人當(dāng)面點(diǎn)交清楚，防止出現(xiàn)過(guò)失。8、物資出庫(kù)必須辦理物資出庫(kù)單，內(nèi)容填寫(xiě)必須標(biāo)準(zhǔn)、清楚、正確。第三章材料出庫(kù)單治理要求1、材料出庫(kù)單必須有領(lǐng)料單位主管、領(lǐng)料人員簽字，單據(jù)由三聯(lián)組成，第一聯(lián)由需求科留存，核對(duì)區(qū)隊(duì)領(lǐng)料單，當(dāng)天錄進(jìn)計(jì)算機(jī)治理系統(tǒng)。2、第二聯(lián)由領(lǐng)料單位留存，作為月底同財(cái)務(wù)科核對(duì)單據(jù)依據(jù)，建立本單位物資收支存臺(tái)賬，注明使用地點(diǎn)及用途等。3、第三聯(lián)由財(cái)務(wù)科留存，作為月底同需求科稽核依據(jù)，保證財(cái)務(wù)科賬務(wù)于需求科4、所有發(fā)料憑證，相關(guān)單位應(yīng)妥善保管，不可喪失，以便備查。第四章物資出庫(kù)有以下情況之一的，不得發(fā)貨1.沒(méi)有用料部門(mén)領(lǐng)料單的；2.未經(jīng)檢驗(yàn)部門(mén)檢驗(yàn)或查驗(yàn)不合格的；3.單、貨不符的；4.提貨憑證名稱(chēng)、印鑒不符；有涂改或超過(guò)提貨有效期的；無(wú)審批簽字的5.口頭提貨、提貨、白條提貨；6、超定額費(fèi)用，未經(jīng)分管礦長(zhǎng)審批的。為加強(qiáng)倉(cāng)儲(chǔ)治理工作，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)行為，促進(jìn)倉(cāng)儲(chǔ)治理質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，提高倉(cāng)儲(chǔ)治理業(yè)務(wù)素養(yǎng)，提高工作效率、落低倉(cāng)儲(chǔ)本鈔票，保證倉(cāng)儲(chǔ)工作正常進(jìn)行，加快倉(cāng)儲(chǔ)各項(xiàng)工作不斷向“標(biāo)準(zhǔn)化、標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)代化”邁進(jìn)的步伐，適應(yīng)我礦物資需求治理工作的開(kāi)展需要，制訂本方法。一、倉(cāng)庫(kù)中心任務(wù)，確實(shí)是根基做好材料的驗(yàn)收、發(fā)放、保管和保養(yǎng)及清倉(cāng)盤(pán)庫(kù)工作，并按時(shí)報(bào)材料收、支、存及期未余額報(bào)表，保管員必須做到：收發(fā)迅速、正確無(wú)誤、質(zhì)量完好、確保平安。二、工作要求1、建立建全以崗位責(zé)任制為要緊內(nèi)容的各項(xiàng)治理制度，做到人人有崗、人人2、按上級(jí)核定最高儲(chǔ)躲量?jī)?chǔ)躲物資，方案員與保管員共同把關(guān)，不得超儲(chǔ)。日清月結(jié)。單據(jù)數(shù)字正確，印鑒齊全，有關(guān)單據(jù)，報(bào)表及時(shí)上報(bào)正確無(wú)漏上報(bào)，做到賬、卡、物、資金四比立。4、物資放發(fā)嚴(yán)格按制度辦理領(lǐng)發(fā)手續(xù)，嚴(yán)禁白條領(lǐng)、發(fā)料。5、保管員因工作調(diào)動(dòng)，必須嚴(yán)格辦理移交手續(xù)。7、倉(cāng)庫(kù)每月盤(pán)庫(kù)一次。每季清查一次并及時(shí)填報(bào)資金及材料收、支、存等各種報(bào)表。三、器材驗(yàn)收1、材料進(jìn)庫(kù)或現(xiàn)場(chǎng)接料，必須做好驗(yàn)收登記。2、材料進(jìn)庫(kù)后，應(yīng)及時(shí)認(rèn)真檢查包裝并、質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)，實(shí)物與發(fā)票相符方可辦理進(jìn)庫(kù)手續(xù)。3、無(wú)方案及非方案人員購(gòu)進(jìn)的材料，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)同意，不得辦理進(jìn)庫(kù)手續(xù)。4、嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，對(duì)質(zhì)次材料拒盡驗(yàn)收。5、建工材料隨到隨收，過(guò)磅要認(rèn)真，折算要有記錄，量方要正確，不得冒做、不徇私情，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，不遵者，一經(jīng)查處，給予處分和調(diào)離。四、材料發(fā)放1、材料出庫(kù)必須填寫(xiě)清楚領(lǐng)料單，當(dāng)月單據(jù)過(guò)月作廢。2、要緊材料按定額發(fā)放，凡超定額者，未經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)不得發(fā)放。3、調(diào)拔業(yè)務(wù)必須辦理調(diào)撥手續(xù)方可發(fā)料。4、輔助材料，按限額操縱發(fā)放，方案外非生產(chǎn)用料，必須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)簽5、認(rèn)真執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，舊件不交不發(fā)新件。6、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原那么發(fā)放。7、發(fā)放時(shí)認(rèn)真查瞧手續(xù)是否齊全。1、庫(kù)容維持整潔、材料按類(lèi)不、品種、規(guī)格擺放，易燃、易爆、易腐物資不2、庫(kù)內(nèi)材料應(yīng)做到：庫(kù)區(qū)化、架子化、五五化、上蓋下墊妥善保管，標(biāo)識(shí)要明顯、品名相符、材質(zhì)不混、數(shù)量正確、質(zhì)量合格、附件齊全，資料完整。六、平安、衛(wèi)生1、禁止閑雜人員進(jìn)庫(kù)，不得讓領(lǐng)料人員進(jìn)庫(kù)隨意選擇。2、進(jìn)庫(kù)嚴(yán)禁攜帶易燃、易爆品，嚴(yán)禁煙火。3、搞好衛(wèi)生，做到貨架無(wú)塵土，庫(kù)區(qū)無(wú)雜草，無(wú)垃圾，清潔衛(wèi)生。4、下班時(shí)要關(guān)窗、拉閘、上鎖。交舊領(lǐng)新修舊治理制度為了操縱物資消耗、減少物資投進(jìn)、落低生產(chǎn)本鈔票，進(jìn)一步做好物資回收、復(fù)用和修舊利廢工作，依據(jù)?廢舊物資回收修舊利廢獎(jiǎng)罰治理方法?結(jié)合實(shí)際情況，特制定本方法1、需求科設(shè)立廢舊物資回收倉(cāng)庫(kù)，由指定倉(cāng)庫(kù)治理員直截了當(dāng)治理；各單位回收的舊料，按照需求科要求交到指定地點(diǎn)，由專(zhuān)人負(fù)責(zé)清點(diǎn)后開(kāi)據(jù)回收料單。并建立廢舊物資治理臺(tái)賬，分類(lèi)進(jìn)行匯總，做到賬目標(biāo)準(zhǔn)、清楚，正確。2、調(diào)度室對(duì)材料回收工作負(fù)有組織協(xié)調(diào)、監(jiān)督、治理責(zé)任，并組織相關(guān)單位定期或不定期對(duì)現(xiàn)場(chǎng)材料應(yīng)用情況進(jìn)行監(jiān)督考核。3、機(jī)電科、礦辦、技術(shù)科對(duì)分管材料回收具有直截了當(dāng)治理考核責(zé)任，對(duì)工作面回撤物資應(yīng)編制回撤明細(xì)表，機(jī)電科、需求科按照明細(xì)進(jìn)行回收。4、物資領(lǐng)用發(fā)放嚴(yán)格執(zhí)行交舊領(lǐng)新制度，庫(kù)管員必須認(rèn)真負(fù)責(zé)，嚴(yán)格把關(guān)。材料領(lǐng)用發(fā)放前必須先交舊，后發(fā)料，交領(lǐng)數(shù)量對(duì)應(yīng)。對(duì)應(yīng)交喪失的要害材料、配件等，以單位數(shù)量?jī)r(jià)格考核，按照喪失局部原值等額賠償；其中50%由隊(duì)領(lǐng)導(dǎo)擔(dān)當(dāng)，其余50%隊(duì)里擔(dān)當(dāng)。但隊(duì)主管領(lǐng)導(dǎo)每件擔(dān)當(dāng)金額不超過(guò)100元，財(cái)務(wù)月末依據(jù)需求科開(kāi)具無(wú)交舊單據(jù)對(duì)區(qū)隊(duì)進(jìn)行核算。5、生產(chǎn)維修急需當(dāng)時(shí)不能交舊時(shí)，必須有礦指定的治理部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字的欠條，需求科方可發(fā)放新物資，并要求在當(dāng)月結(jié)清補(bǔ)交，否那么,按領(lǐng)用物資原值扣減該6、每月月末需求科庫(kù)管員依據(jù)廢舊物資回收狀態(tài)，匯總分類(lèi)報(bào)表。需求科積極組織相關(guān)單位修理或外委進(jìn)行修理，以便使有復(fù)用價(jià)值的廢舊物資、配件早日投7、修復(fù)的物資經(jīng)機(jī)電科、技術(shù)科、需求科共同驗(yàn)收后，作進(jìn)賬記賬處理。9、報(bào)廢物資由公司、礦相關(guān)技術(shù)部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量鑒定后，按照?qǐng)?bào)廢進(jìn)行處理。一、大型設(shè)備、通用設(shè)備、專(zhuān)用工具、其他小型設(shè)備、小型電器、平安檢測(cè)監(jiān)控儀器等的配件，包括：〔各類(lèi)開(kāi)關(guān)的插件、線圈、真空交流接觸器、、各種變壓器、小型開(kāi)關(guān)、換向開(kāi)關(guān)及各類(lèi)皮帶電控配件；注液槍、三用閥、導(dǎo)向輪、尾輪、大地滾、皮帶滾筒、主副井罐輪、電機(jī)車(chē)鋁輥、司控器、行走機(jī)構(gòu)、各類(lèi)水泵配件、減速機(jī)配件、所有刮板運(yùn)輸機(jī)配件配件等)。二、個(gè)人工具、公用工具：保括〔萬(wàn)用表、搖表、斷線鉗、管鉗、射釘槍、起到器、彎道器、錨索漲拉機(jī)具M(jìn)SY-180等)。三、其他材料：防爆白熾燈、防爆熒光燈、噴漿管、高壓膠管、彈簧管；風(fēng)鉆桿、煤鉆桿、地質(zhì)鉆桿；風(fēng)鉆頭、煤鉆頭、地質(zhì)鉆頭、其他鉆頭；各種軸承；廢舊油桶、各種閥門(mén)〔2”以上〕、手拉葫蘆、水嘴、噴頭、門(mén)鎖、卸扣、消防器材、火藥、雷管箱、道岔及組件等。1、物資存放要依據(jù)不同類(lèi)不、外形、特點(diǎn)、用途分庫(kù)分區(qū)；保管要做到“三清”,“二齊”,“四號(hào)定位”擺放。三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊：擺放整潔、庫(kù)容整潔四號(hào)定位：庫(kù)號(hào)、架號(hào)、層號(hào)、位號(hào)。2、保管物資應(yīng)做到“十不”,即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混，按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊苫蓋、通風(fēng)、清洗、枯燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)革新。五凈：地面、墻壁、門(mén)窗、貨架和物資干凈；五無(wú)：無(wú)灰塵雜物、雜草，無(wú)蟲(chóng)鼠害、無(wú)蛛網(wǎng)、無(wú)積水、無(wú)污垢；三條線：物資碼放一條線，料架擺放一條線、料簽懸掛一條線；4、物資倉(cāng)庫(kù)要嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)庫(kù)治理，保證倉(cāng)庫(kù)平安。5、保管員建立相應(yīng)的手工治理臺(tái)賬，并按工程登記賬目，“四有”:庫(kù)內(nèi)物資盈虧有緣故、損壞有報(bào)告、調(diào)整有依據(jù)、處理有審批；“一保證”:保證賬、卡、物、資金四對(duì)口；為了加強(qiáng)物資治理的系統(tǒng)化、正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化，保證生產(chǎn)物資的正常流通，為生產(chǎn)提供可靠的保證，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供正確可靠的信息與資料完整，建立檔案1、必須具有專(zhuān)人、專(zhuān)庫(kù)、專(zhuān)柜儲(chǔ)存相應(yīng)的材料，其它人員不準(zhǔn)隨意進(jìn)出，查瞧資料必須經(jīng)科長(zhǎng)同意簽字前方可查閱。2、對(duì)物資需求的治理制度、采購(gòu)合同、采購(gòu)方案、出進(jìn)庫(kù)料單、盤(pán)點(diǎn)報(bào)表、收支存報(bào)表，分類(lèi)、分時(shí)刻段進(jìn)行存放，標(biāo)簽齊全、票據(jù)正確，擺放合理。3、檔案治理員，責(zé)任心原那么性要強(qiáng)，不得讓外單位及非工作從員隨意查瞧或借閱。否那么按違紀(jì)處理。4、檔案治理員，無(wú)權(quán)自行銷(xiāo)毀處理各種票據(jù)和憑證。5、定期對(duì)資料進(jìn)行整理和進(jìn)檔工作，禁止亂扔、亂放。6、對(duì)檔案室要經(jīng)常清掃衛(wèi)生，維持衛(wèi)生清潔，通風(fēng)良好，防止所在票據(jù)腐爛、變質(zhì)、失實(shí)。7、隨時(shí)為領(lǐng)導(dǎo)提供正確可靠的原始資料。第一章總那么第一條目的：為選擇適宜的需求商并對(duì)其進(jìn)行持續(xù)跟蹤治理，有效落低采購(gòu)本鈔票和風(fēng)險(xiǎn)，建立起一種長(zhǎng)期互惠雙贏的戰(zhàn)略合作關(guān)系，以確保其為我礦提供合格第二條適用范圍：用于為我礦提供產(chǎn)品和效勞的所有需求商。第二章合格需求商的標(biāo)準(zhǔn)第三條為我礦提供產(chǎn)品或效勞的需求商應(yīng)具有良好的質(zhì)保能力和商業(yè)信譽(yù)的需求第四條對(duì)合格需求商的選擇，應(yīng)按照以下標(biāo)準(zhǔn)綜合考慮。1、需求商應(yīng)有合法的經(jīng)營(yíng)許可證〔應(yīng)具備一般納稅人資格〕和必要的資金能力。2、優(yōu)先選擇按國(guó)家〔國(guó)際〕標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量體系并已通過(guò)認(rèn)證的需求商。3、關(guān)于要害物資的需求，應(yīng)對(duì)需求商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證體系進(jìn)行考查，考查要求要緊包括以下五個(gè)方面。①進(jìn)料的檢驗(yàn)是否嚴(yán)格；②生產(chǎn)過(guò)程的質(zhì)量保證體系是否完善；③產(chǎn)品出廠的檢驗(yàn)是否符合我方要求；④生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備是否完好；⑤考查需求商的歷史業(yè)績(jī)及要緊客戶(hù)，其產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長(zhǎng)期穩(wěn)定、合格、信譽(yù)較高，要緊客戶(hù)最好是知名的大型企業(yè)。4、具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿(mǎn)足本礦連續(xù)的生產(chǎn)需求。5、能急用戶(hù)之所急，緊急訂單能緊急處理。6、有完善的售后效勞網(wǎng)絡(luò)、效勞措施，且令人滿(mǎn)足。7、同等價(jià)格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價(jià)同質(zhì)擇其近。8、樣品通過(guò)試用且合格。第三章需求商推舉程序及進(jìn)圍第五條需求商推舉進(jìn)圍1、礦依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際需要編制物資需求方案，自購(gòu)局部物資擬選擇3個(gè)需求商。2、由礦物供科組織礦辦、機(jī)電科、技術(shù)科等相關(guān)部門(mén)對(duì)需求商進(jìn)行考察調(diào)研。3、擬定的需求商經(jīng)分管礦長(zhǎng)審核、審批后確認(rèn)需求商，并建立檔案。4、實(shí)行需求商廉潔準(zhǔn)進(jìn)制度，需求商做出廉政承諾。第六條需求商檔案治理：建立需求商檔案，對(duì)需求商的資質(zhì)水平、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)能力、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、效勞水平、信譽(yù)度等多方面進(jìn)行檔案第七條需求商的考評(píng)：分為需求商自我評(píng)定和礦對(duì)需求商評(píng)定。重要、要害材料的需求商每年評(píng)定一次，一般材料的需求商每?jī)赡暝u(píng)定一次。在對(duì)需求商進(jìn)行評(píng)審時(shí)，依據(jù)集團(tuán)公司綜合因素和需求商條件對(duì)需求商分為：臨時(shí)需求商、一般需求商、重點(diǎn)需求商、戰(zhàn)略需求商，并進(jìn)行治理。第八條需求商的跟蹤治理對(duì)需求商的資質(zhì)水平、生產(chǎn)工藝、生產(chǎn)能力、質(zhì)量水平、價(jià)格水平、產(chǎn)品業(yè)績(jī)、效勞水平、信譽(yù)度、廉潔等多方面進(jìn)行跟蹤治理，并對(duì)需求商的不廉潔行為記錄檔案。第九條出現(xiàn)以下情形之一的，取消其需求商資格：1、有賄賂行為的：a.賄賂考察人員或其特定關(guān)系人，企圖或差不多礙事考察人員獨(dú)立、客瞧、公正地撰寫(xiě)考察報(bào)告的b.賄賂方案、招標(biāo)治理工作人員或其特定關(guān)系人，企圖或差不多進(jìn)圍投標(biāo)、議價(jià)邀請(qǐng)范圍的；獵取招標(biāo)、議價(jià)有關(guān)保密信息、資料的c.賄賂公司、工程單位及集團(tuán)公司有關(guān)人員的其他情況。2、出現(xiàn)重大質(zhì)量咨詢(xún)題3、最低價(jià)位承諾未兌現(xiàn)4、資質(zhì)不齊全1、需求科對(duì)全礦勞動(dòng)防護(hù)用品實(shí)現(xiàn)統(tǒng)一方案、統(tǒng)一組織、統(tǒng)一分配、統(tǒng)一調(diào)2、礦內(nèi)各單位必須在每月16日前編報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品申請(qǐng)方案，編制完畢后報(bào)工資科，工資科在20日前將審核后的勞動(dòng)防護(hù)用品方案轉(zhuǎn)交給需求科，需求科于23日之前報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。3、在期限內(nèi)不提報(bào)勞動(dòng)防護(hù)用品申請(qǐng)方案，罰單位要緊負(fù)責(zé)人100元，并因此而造成礙事生產(chǎn)由本隊(duì)負(fù)責(zé)。4、特別情況下月中必須追加方案時(shí)按上述程序辦理。5、勞動(dòng)防護(hù)用品采購(gòu)必須依據(jù)批復(fù)的方案進(jìn)行。6、勞動(dòng)防護(hù)用品到礦后嚴(yán)格執(zhí)方案員、質(zhì)檢員、保管員共同驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)的治理方法，確認(rèn)質(zhì)量、數(shù)量無(wú)誤后，方可辦理進(jìn)庫(kù)手續(xù)。7、驗(yàn)收人員必須依定合同或有關(guān)需求方案為依據(jù)，方案外或合同外物資一律不得進(jìn)庫(kù)。8、驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)的勞動(dòng)防護(hù)用品必須嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，要檢查平安標(biāo)志合格證準(zhǔn)用證，對(duì)無(wú)產(chǎn)品許可證、無(wú)合格證、無(wú)煤礦勞動(dòng)平安標(biāo)志產(chǎn)品嚴(yán)禁流進(jìn)礦內(nèi)，質(zhì)檢員做好進(jìn)庫(kù)質(zhì)量證實(shí)文件的收集、整理、回檔工作。9、勞動(dòng)防護(hù)用品必須比立合同、方案通過(guò)認(rèn)真清點(diǎn)確認(rèn)無(wú)誤后進(jìn)庫(kù)，并做好到貨記錄，對(duì)不吻合的，必須通報(bào)主管科長(zhǎng)。10、驗(yàn)收進(jìn)庫(kù)工作必須嚴(yán)格執(zhí)行方案、采購(gòu)、驗(yàn)收責(zé)任追究制度。11、勞動(dòng)防護(hù)用品進(jìn)庫(kù)必須開(kāi)箱點(diǎn)數(shù)，當(dāng)天驗(yàn)收完畢。12、驗(yàn)收過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、規(guī)格與憑證不符合的要妥善保管，及時(shí)報(bào)告有關(guān)人員拿出處理意見(jiàn)，并做好記錄。13、勞動(dòng)防護(hù)用品庫(kù)房要維持清潔衛(wèi)生，做到“五凈”物資碼放做到“三條線”14、注重物資的保養(yǎng)保管，維持庫(kù)房通風(fēng)良好，對(duì)易霉變的物資要做到勤翻15、堅(jiān)持先進(jìn)先出的原那么,不許白條出庫(kù)。16、搞好防火、防鼠、防盜工作，保證勞動(dòng)防護(hù)用品不受損失。1、認(rèn)真貫徹消防及有關(guān)、條令。2、劃分防火責(zé)任區(qū)，分區(qū)到人，明確職責(zé)，落實(shí)防火措施。3、需求科長(zhǎng)要經(jīng)常檢查倉(cāng)庫(kù)和消防設(shè)施，發(fā)現(xiàn)隱患立即整改，同時(shí)上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)。4、組織保管員定期學(xué)習(xí)消防知識(shí)和進(jìn)行消防演習(xí)，掌握必要的消防本領(lǐng)。5、保管保養(yǎng)好倉(cāng)庫(kù)配備的各種消防器材和設(shè)施，時(shí)刻維持良好的使用狀態(tài)。6、發(fā)現(xiàn)火災(zāi)及時(shí)撲救，同時(shí)上報(bào)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)。煤礦廢舊物資治理方法1.1依據(jù)同生公司有關(guān)廢舊物資治理方法的要求，并結(jié)合我礦實(shí)際，為進(jìn)一步標(biāo)準(zhǔn)廢舊物資治理程序，明確各本鈔票治理科室的職責(zé)，搞好廢舊物資的回收、修理及復(fù)用，落低生產(chǎn)本鈔票，堵塞治理漏洞，提高我礦經(jīng)濟(jì)利益，特制定本方二、廢舊物資治理機(jī)構(gòu)及責(zé)任成立廢舊物資治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組。組長(zhǎng)：礦長(zhǎng)副組長(zhǎng)：各分管副礦長(zhǎng)成員：財(cái)務(wù)科長(zhǎng)D群科長(zhǎng)需求科長(zhǎng)保衛(wèi)科長(zhǎng)各本鈔票治理科室、材料使用單位負(fù)責(zé)人領(lǐng)導(dǎo)小組下設(shè)辦公室，辦公室設(shè)在D群科，辦公室主任由D群科長(zhǎng)兼。廢舊物資治理辦公室負(fù)責(zé)廢舊物資的回收、保管、修復(fù)利用的監(jiān)督工作；負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資的帳、卡、物的治理監(jiān)督；負(fù)責(zé)報(bào)表編制的審核；負(fù)責(zé)每季度向公司報(bào)送廢舊物資存量報(bào)表；負(fù)責(zé)廢舊物資日常治理的監(jiān)督及考核，按季度填報(bào)廢舊物資治理動(dòng)態(tài)表；負(fù)責(zé)廢舊物資銷(xiāo)售期間的治理工作等。負(fù)責(zé)廢舊物資進(jìn)庫(kù)日常治理工作〔堆放、日常治理〕,可修復(fù)物資〔不含機(jī)電配、備件或部件〕的托付修理及修復(fù)后的驗(yàn)收及發(fā)放治理工作；負(fù)責(zé)每季度向礦廢舊物資治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組報(bào)送廢舊物資存量報(bào)表，按季度填報(bào)廢舊物資治理動(dòng)態(tài)表等；負(fù)責(zé)廢舊物資銷(xiāo)售期間的監(jiān)督工作。負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資銷(xiāo)售賬款進(jìn)行收繳、結(jié)算及監(jiān)督工作，配合企管科辦理押金及退還押金治理工作。門(mén)證”的校驗(yàn)工作。負(fù)責(zé)對(duì)廢舊物資治理狀況、違紀(jì)行為進(jìn)行監(jiān)督監(jiān)察；處理廢舊物資期間的監(jiān)負(fù)責(zé)機(jī)電類(lèi)〔配、備件或部件〕可修復(fù)物資的托付修理及修復(fù)后的驗(yàn)收及發(fā)放治理工作。負(fù)責(zé)廢舊物資的回收及交庫(kù)工作。負(fù)責(zé)分管材料的日?；厥?qǐng)?bào)廢鑒定工作；負(fù)責(zé)地面分管范圍內(nèi)的廢舊材料交庫(kù)鞭策工作；負(fù)責(zé)廢舊物資銷(xiāo)售期間的監(jiān)督工作及分管材料的報(bào)廢鑒定工作。三、廢舊物資的回收治理廢舊物資治理辦公室成員對(duì)礦內(nèi)的廢舊物資有回收、修復(fù)利用的監(jiān)督治理的責(zé)任及義務(wù)。應(yīng)經(jīng)常性的鞭策治理單位，做好廢舊物資的回收及修復(fù)利用工作。材料使用單位的廢舊物資回收治理，要指定專(zhuān)人〔或兼職〕負(fù)責(zé)進(jìn)行治理，并按與需求科辦理交接手續(xù)?；厥盏膹U舊物資有“交舊領(lǐng)新”的，需求科要嚴(yán)格執(zhí)行“交舊領(lǐng)新”制度，對(duì)不能?chē)?yán)格執(zhí)行制度的單位，應(yīng)依據(jù)其欠交回收比例和價(jià)值執(zhí)行罰款。3.3廢舊物資應(yīng)回收品種、數(shù)量要求，見(jiàn)“?興盛煤業(yè)材料治理方法?”有關(guān)。需求科負(fù)責(zé)廢舊物資的進(jìn)庫(kù)治理工作，日常治理工作中，要做到及時(shí)辦理交接手續(xù)，回收的廢舊物資要碼、垛整潔，帳、卡、物要比立，做到分類(lèi)、分區(qū)治需求科應(yīng)建立物資包裝物記賬制度，各單位領(lǐng)用材料時(shí)，要對(duì)包裝物進(jìn)行登記，待用料單位交回包裝物時(shí)，需求科消帳，凡不交或損壞包裝物的，從用料單位結(jié)算收進(jìn)中按包裝物原值扣除〔由需求科或機(jī)電科提供扣款證實(shí)，財(cái)務(wù)科月末4廢舊物資的修復(fù)和使用礦回收的廢舊物資，原那么上應(yīng)進(jìn)行修復(fù)及二次利用；修復(fù)時(shí)，優(yōu)先由礦機(jī)電科修理組修復(fù)，需外委修理的，經(jīng)廢舊物資治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)批準(zhǔn)后，由需求科〔設(shè)備及配備件的修理由機(jī)電科辦理〕按批示要求辦理。各生產(chǎn)單位要把好井下廢舊物資的升井關(guān)，凡在井下能夠修復(fù)使用的材料、設(shè)備、工器具等，必須在井下修理，一律不得升井。特別情況時(shí)，應(yīng)經(jīng)分管材料因技術(shù)改造更換下來(lái)的舊設(shè)備、部件及零件等，不得擅自以報(bào)廢物資處理，必須經(jīng)機(jī)電礦長(zhǎng)組織機(jī)電部門(mén)進(jìn)行鑒定。能使用的盡量調(diào)劑使用；不再使用的，報(bào)公司鑒定處理，由機(jī)電科負(fù)責(zé)辦理。修復(fù)合格的材料、設(shè)備、工器具等，進(jìn)庫(kù)后要集中保管、統(tǒng)一發(fā)放〔材料類(lèi)，交需求科治理，配件、設(shè)備類(lèi)，交機(jī)電科治理)。修復(fù)后的產(chǎn)品價(jià)格一般按原值折價(jià)發(fā)放；機(jī)電、需求科要堅(jiān)持有舊不發(fā)新的原那么,做好修復(fù)物資的復(fù)用治理工作，任何單位或個(gè)人不得以任何理由拒盡使用修復(fù)產(chǎn)品，否那么,處分應(yīng)使用單位負(fù)責(zé)人100元/次。4.5鼓舞生產(chǎn)單位使用修復(fù)的舊材料、備配件及工器具等，礦折價(jià)考核單位，具體情況，參見(jiàn)"?興盛煤業(yè)材料治理方法?"有關(guān)要求。各本鈔票治理科室要做好修復(fù)產(chǎn)品的協(xié)助檢查、試驗(yàn)工作，確保平安使用，嚴(yán)禁不合格產(chǎn)品進(jìn)庫(kù)或使用，否那么,按礙事情況進(jìn)行處分。礦廢舊物資需要處理時(shí)，必須同生公司批示，按批示結(jié)果辦理。在廢舊物資銷(xiāo)售過(guò)程中，財(cái)務(wù)科、D群科、需求科、保衛(wèi)科要監(jiān)督裝車(chē)、過(guò)磅〔或查數(shù)〕工作，嚴(yán)格操縱合同約定的數(shù)量、品種等，履行職責(zé)到位，監(jiān)督人員要在銷(xiāo)售記錄表〔含空、重車(chē)過(guò)磅等〕上簽字；本鈔票治理科室負(fù)責(zé)分管材料的特別情況下的以物換物，由礦廢舊物資治理辦公室以書(shū)面形式，報(bào)請(qǐng)礦廢舊物資治理工作領(lǐng)導(dǎo)小組長(zhǎng)審批，并按批復(fù)意見(jiàn)辦理。6其它嚴(yán)格廢舊物資出礦監(jiān)督檢查工作，但凡出礦的廢舊物資，必須持有相關(guān)負(fù)責(zé)保衛(wèi)人員要嚴(yán)格檢查廢舊物資出庫(kù)手續(xù)，檢查出門(mén)證，手續(xù)齊全，方可放行，否那么要追究有關(guān)當(dāng)事人的責(zé)任。在廢舊物資銷(xiāo)售過(guò)程中，對(duì)出現(xiàn)不負(fù)責(zé)任、違章違紀(jì)的人員，按有關(guān)處理。6.4本方法解釋權(quán)屬興盛煤業(yè)。為及時(shí)掌握采購(gòu)物資方案、實(shí)物流及信息流情況，保證方案采購(gòu)物資的及時(shí)到貨，保障生產(chǎn)需要，特制定本制度。1、方案員依據(jù)業(yè)務(wù)科室和各生產(chǎn)區(qū)隊(duì)提報(bào)方案及消耗定額、儲(chǔ)躲定額，制定出當(dāng)月物資采購(gòu)方案及物資申請(qǐng)方案，提請(qǐng)需求科長(zhǎng)及經(jīng)營(yíng)礦長(zhǎng)批準(zhǔn)后上報(bào)經(jīng)營(yíng)部備案，完成月方案審批程序。2、方案員依據(jù)物資方案及倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)躲情況及物資需求合同信息，依據(jù)倉(cāng)庫(kù)治理員提供的動(dòng)態(tài)物資儲(chǔ)躲量，及時(shí)組織到貨、驗(yàn)收、進(jìn)庫(kù)及發(fā)票掛賬等業(yè)務(wù)，信息及時(shí)反響至財(cái)務(wù)科，保障生產(chǎn)需要。3、部門(mén)無(wú)物資需求合同，方案員依據(jù)“煤礦物資采購(gòu)治理方法”之及時(shí)提報(bào)物資采購(gòu)到貨時(shí)刻方案，提請(qǐng)需求科長(zhǎng)、分管礦長(zhǎng)審核決定，需求科長(zhǎng)及時(shí)將審核結(jié)果返回到方案員處，依據(jù)此結(jié)果及時(shí)組織需求所需物資及其它信息反響。各單位、科室：為加強(qiáng)物資治理，標(biāo)準(zhǔn)物資購(gòu)銷(xiāo)市場(chǎng)，保守企業(yè)隱秘，維護(hù)企業(yè)利益，結(jié)合我礦實(shí)際，特制定本制度。1、各單位、區(qū)隊(duì)上報(bào)所需物資方案時(shí)，不能隨意透露給他人，特別是需求商，不得亂傳、亂發(fā)、亂講；職能科室、需求科接到物資方案后，不得隨意透露給他人；需求科將將采購(gòu)方案妥善保管，不能隨意透露給他人；2、各單位、區(qū)隊(duì)所需各類(lèi)物資，必須由需求科統(tǒng)一組織訂貨采購(gòu)，未經(jīng)物資需求部門(mén)同意不得自行采購(gòu)或試用；3、妥善保管各種物資需求文件資料，任何人不得將文件和檔案私自帶離單位；4、不準(zhǔn)在私人交往和通信中透露隱秘，不準(zhǔn)在公共場(chǎng)所談?wù)撐镔Y方案，不準(zhǔn)通過(guò)其他任何方式傳遞隱秘；5、內(nèi)部使用的各種文件和資料，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意，任何人不得私自復(fù)印或外傳；6、電腦中的各種資料、數(shù)據(jù)、程序須嚴(yán)加保密，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意不得隨意對(duì)外7、評(píng)標(biāo)時(shí)嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評(píng)標(biāo)方法公正評(píng)標(biāo)，不得與投標(biāo)人串通排斥其他投標(biāo)人；不得向非評(píng)委成員透露、談?wù)撛u(píng)標(biāo)事宜；不得與投標(biāo)人私下接觸；不得進(jìn)行誘導(dǎo)性評(píng)標(biāo)；8、與招投標(biāo)工作相關(guān)的人員應(yīng)嚴(yán)守關(guān)于標(biāo)底、擬參加投標(biāo)的企業(yè)名稱(chēng)、數(shù)量、評(píng)委會(huì)名單、評(píng)標(biāo)過(guò)程和投標(biāo)文件等的保密；9、定標(biāo)之前，評(píng)委和其他與會(huì)人員不得對(duì)評(píng)標(biāo)事宜進(jìn)行個(gè)人解釋?zhuān)璐鹨蓵r(shí)經(jīng)評(píng)委會(huì)集體研究后由評(píng)委會(huì)主任出面予以澄清；10、不準(zhǔn)帶需求商及其他無(wú)關(guān)人員隨意進(jìn)進(jìn)庫(kù)房查瞧庫(kù)存物資；11、其它崗位工作人員應(yīng)嚴(yán)守業(yè)務(wù)機(jī)密，做到不該講的話盡對(duì)不講，不該瞧的機(jī)密盡對(duì)不瞧，不隨便談?wù)摶蛲嘎秵挝粌?nèi)部制度；煤礦物資需求制度為使煤礦物資需求的日常工作標(biāo)準(zhǔn)化、科學(xué)化、制度化，特制定本制度。1、需求科設(shè)置專(zhuān)職方案員，制定物資方案時(shí)，必須依據(jù)庫(kù)存物資結(jié)構(gòu)，合理儲(chǔ)躲，禁止超儲(chǔ)積壓，重復(fù)采購(gòu)。2、物資方案必須保障物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、圖號(hào)、數(shù)量、到貨時(shí)刻正確無(wú)3、配件方案必須注明使用的主機(jī)名稱(chēng)計(jì)型號(hào)。4、物資方案必須每月25日前礦領(lǐng)導(dǎo)審批完畢上報(bào)公司供銷(xiāo)部，并妥善保持上級(jí)需求主管部門(mén)已審批的各項(xiàng)物資采購(gòu)方案，以備查對(duì)。1、需求科必須嚴(yán)格依據(jù)審批后的物資方案分不實(shí)施采購(gòu)。2、采購(gòu)實(shí)施過(guò)程中必須進(jìn)行“貨比三家”,同質(zhì)比價(jià)，同價(jià)比性，同質(zhì)同價(jià)比效勞。3、嚴(yán)禁采購(gòu)五無(wú)產(chǎn)品，果斷防止假冒偽劣產(chǎn)品流進(jìn)礦區(qū)。4、在采購(gòu)過(guò)程中，必須堅(jiān)持走向物資要緊生產(chǎn)廠家。財(cái)務(wù)科、招標(biāo)辦及分管需求的領(lǐng)導(dǎo)組成礦物資采購(gòu)商務(wù)談判領(lǐng)導(dǎo)小組。2、需求科設(shè)立專(zhuān)人治理物資采購(gòu)、修理合同，并建立臺(tái)賬和擋案。3、礦物資采購(gòu)商務(wù)談判領(lǐng)導(dǎo)小組在談判時(shí)，認(rèn)真審核需求廠商的資質(zhì)，并對(duì)審核結(jié)果負(fù)責(zé)，談判后，所有參加人員就談判結(jié)果簽字認(rèn)可，其他方式一律無(wú)效。4、簽定產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同時(shí)，必須依據(jù)合同法逐逐項(xiàng)填寫(xiě)，不得遺漏。所有合同談判原始資料，應(yīng)隨同合同一并裝訂建檔，以備查對(duì)。5、所有合同簽定的產(chǎn)品價(jià)格必須與市場(chǎng)價(jià)格相吻合，產(chǎn)品落價(jià)幅度必須符1、需求科設(shè)立專(zhuān)職質(zhì)檢員，負(fù)責(zé)日常進(jìn)庫(kù)物資的質(zhì)量驗(yàn)收。2、驗(yàn)收員在檢驗(yàn)物資時(shí)要依據(jù)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同所列物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收。發(fā)現(xiàn)有質(zhì)量咨詢(xún)題的拒盡進(jìn)庫(kù)，并作好記錄。3、無(wú)合同和方案及超出合同和方案的物資必須拒盡驗(yàn)收，關(guān)于一份合同重4、保管員協(xié)助驗(yàn)收員進(jìn)行物資驗(yàn)收，要緊負(fù)責(zé)物資數(shù)量、規(guī)格的驗(yàn)收，驗(yàn)收時(shí)，方案員必須在現(xiàn)場(chǎng)配合。1、到物資資必須分類(lèi)進(jìn)庫(kù)治理，防止銹蝕，霉變。2、禁止白條出庫(kù)，特別情況下應(yīng)在3日內(nèi)把手續(xù)補(bǔ)辦完畢?！叭龡l線”。5、特種物資儲(chǔ)存，如：坑木場(chǎng)、火藥庫(kù)、油脂庫(kù)、化工庫(kù)必須到達(dá)，有關(guān)部門(mén)和集團(tuán)公司有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求。6、確保庫(kù)存物資的平安，做到“防火、防盜、防破壞、防汛”,保障公司財(cái)產(chǎn)不受損失。六、臺(tái)賬治理1、倉(cāng)庫(kù)必須建立進(jìn)貨臺(tái)賬，臺(tái)賬必須填寫(xiě)物資名稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、數(shù)量、供2、到貨臺(tái)賬應(yīng)妥善保管，有保管員填寫(xiě)清楚。1、需求科建立物資明細(xì)賬，記賬過(guò)程中字跡工整，無(wú)涂改、無(wú)挖補(bǔ)。2、賬本中的摘要、時(shí)刻、憑證號(hào)、物資名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、計(jì)量單位、方3、賬頁(yè)必須顯示月合計(jì)、季合計(jì)、半年合計(jì)、年合計(jì)、并劃相應(yīng)紅線。4、賬本中的摘要必須顯示供貨單位名稱(chēng)、發(fā)出、結(jié)轉(zhuǎn)下頁(yè)、上年結(jié)轉(zhuǎn)、承5、賬本首頁(yè)內(nèi)容必須填寫(xiě)齊全、清楚。6、保管員應(yīng)及時(shí)按財(cái)務(wù)要求結(jié)賬，不得礙事財(cái)務(wù)稽核和結(jié)算。1、原始票據(jù)應(yīng)妥善保管、裝訂，封面應(yīng)顯示進(jìn)庫(kù)月份、出庫(kù)月份、起止號(hào)、總金額、裝訂時(shí)刻等。2、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)必須執(zhí)行一料一單制，禁止多項(xiàng)物資使用一份出進(jìn)庫(kù)單據(jù)。3、進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)單據(jù)必須填寫(xiě)以下信息〔或單據(jù)要求信息〕:填制時(shí)刻、物資編碼、物資名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、計(jì)量單位、方案單價(jià)、數(shù)量、金額、供貨單位、保管員、質(zhì)檢員、需求科長(zhǎng)簽字。4、進(jìn)、出庫(kù)單據(jù)必須如實(shí)填寫(xiě)，禁止出現(xiàn)實(shí)物、單據(jù)、發(fā)票相互不比立現(xiàn)象。1、油脂庫(kù)內(nèi)除保管員、上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和被上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)許可的人進(jìn)內(nèi)，其他人員嚴(yán)2、任何人員進(jìn)油脂庫(kù)內(nèi)嚴(yán)禁攜帶火柴、打火機(jī)等發(fā)火易燃品，禁止穿鐵釘?shù)男M(jìn)進(jìn)庫(kù)區(qū)。3、油品庫(kù)區(qū)域嚴(yán)禁吸煙，油庫(kù)四面50米內(nèi)禁止使用明火。4、油庫(kù)區(qū)域內(nèi)電器設(shè)備均應(yīng)按標(biāo)準(zhǔn)要求采納密閉防爆裝置，夜間停電進(jìn)進(jìn)油庫(kù)區(qū)使用手電筒，禁止使用明火照明。5、開(kāi)啟油桶的進(jìn)孔、油蓋取樣作業(yè)時(shí)，禁止使用黑色金屬，防止產(chǎn)生火花，6、油庫(kù)區(qū)域的防火設(shè)備應(yīng)定期檢查，維持一貫的完好性，油品庫(kù)發(fā)生火警應(yīng)立即報(bào)告，并充分使用現(xiàn)場(chǎng)消防工具及時(shí)滅火，禁止使用水滅火。8、油庫(kù)區(qū)域的油桶，要作到標(biāo)記清楚，桶蓋擰無(wú)滲漏。9、貫徹先進(jìn)先出原那么,防止長(zhǎng)期存放。10、對(duì)不同品種、規(guī)格包裝的油品，實(shí)行分類(lèi)堆碼，建立貨堆卡片。11、潤(rùn)滑油和潤(rùn)滑脂應(yīng)當(dāng)進(jìn)庫(kù)保管。12、油桶一律立放，雙行立放，雙列并列，桶身緊靠。13、庫(kù)區(qū)內(nèi)要緊通道不小于1.8米，垛與垛的間距不小于1米。廢油回收治理制度1、對(duì)區(qū)隊(duì)回交廢油嚴(yán)格進(jìn)行數(shù)量驗(yàn)收；2、建立廢舊油單獨(dú)存放區(qū)域，對(duì)回收?qǐng)?bào)廢油存放到指定區(qū)域存放，上蓋下3、收到廢油及時(shí)開(kāi)具回收單據(jù)，一式三份，保管員、財(cái)務(wù)科、區(qū)隊(duì)各持一4、及時(shí)將回收廢油進(jìn)行建賬治理，做到賬、卡、物相符；5、月底填報(bào)廢油報(bào)表，6、廢油處理由礦領(lǐng)導(dǎo)研究進(jìn)行處理。沙石料廠治理制度1、升井物資要及時(shí)卸車(chē)，不得隔天，并按照治理要求分類(lèi)碼放整潔。2、外來(lái)車(chē)輛到物資資及時(shí)組織卸車(chē)，當(dāng)天必須卸掉并擺放整潔，做到上蓋下3、需求科場(chǎng)內(nèi)、外、料場(chǎng)門(mén)口衛(wèi)生勤清掃清理，維持干凈。4、料廠、水泥庫(kù)注重防火防盜，出進(jìn)水泥庫(kù)及時(shí)落鎖。5、料廠人員必須服從指揮，服從安排，不得向客戶(hù)索取鈔票財(cái)及物品。6、工作期間注重力要集中，始終維持平安第一的思想意識(shí)。7、保衛(wèi)各種工具和其他公共財(cái)物，工作結(jié)束后及時(shí)將工具存放水泥庫(kù)。木工房治理制度1、建立平安操作規(guī)程，完善消防設(shè)施，不得違章作業(yè)和損壞消防設(shè)施。2、按時(shí)完成加工任務(wù)，并經(jīng)常維持木楔，撐桿等小件足量需求。3、風(fēng)門(mén)木板按照設(shè)計(jì)圖紙加工，加工完畢后必須組裝調(diào)試。磚頭瓦塊、無(wú)雜草、無(wú)污物；5、院內(nèi)消防設(shè)施、器材，如消防水池、消防泵〔消防泵電源設(shè)專(zhuān)線〕,必須保證消防用水、消防栓、水帶等齊備完好，每月至少檢查一次，確保完好，并有記錄，消防道路暢通；嚴(yán)禁煙火，院內(nèi)不得出現(xiàn)煙頭，火具等危險(xiǎn)品。6、加工車(chē)間內(nèi)，物資碼放整潔，工具材料進(jìn)箱、上架。7、鋸房、木工房、修理車(chē)間做到文明生產(chǎn)，辦公室、休息室等環(huán)境整潔。1、工作人員要經(jīng)常學(xué)習(xí)消防知識(shí)，增強(qiáng)防火意識(shí)，嚴(yán)格遵守消防制度，自覺(jué)2、工作人員應(yīng)熟練掌握消防器材的使用方法，滅火報(bào)警方法。能撲救初起火3、木工房工作區(qū)內(nèi)應(yīng)具備有消防沙箱，消防桶，蓄水池及滅火器等消防器材。4、工作人員要經(jīng)常檢查消防器材的狀況，保衛(wèi)消防設(shè)施。如有咨詢(xún)題應(yīng)及時(shí)5、木工房工作人員及其它外來(lái)人員，不得在工作區(qū)內(nèi)吸煙、燃燒明火。6、木工房工作人員對(duì)外來(lái)人員吸煙者，有權(quán)制止，對(duì)制止不聽(tīng)者，應(yīng)及時(shí)向?yàn)榧訌?qiáng)興盛煤業(yè)對(duì)各種突發(fā)事件造成急需物資的應(yīng)急能力，保證協(xié)調(diào)、有序、高效地提供物資保障，確保突發(fā)事件的及時(shí)處置，現(xiàn)予印發(fā)?興盛煤業(yè)突發(fā)事件物正確、有效和快速地處理突發(fā)事件，最大限度地保障物資需求，維護(hù)礦井平本預(yù)案適用于興盛煤業(yè)因突發(fā)應(yīng)急事件所引發(fā)重大事故、自然災(zāi)