工程物資采購(gòu)流程標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)范一、總則（一）目的為規(guī)范工程物資采購(gòu)全流程管理，保障物資供應(yīng)的及時(shí)性、質(zhì)量可靠性與成本合理性，防范采購(gòu)風(fēng)險(xiǎn)，提升管理效率與合規(guī)性，特制定本操作規(guī)范。（二）適用范圍本規(guī)范適用于公司各類工程項(xiàng)目（含新建、擴(kuò)建、技術(shù)改造等）的物資采購(gòu)活動(dòng)，涵蓋工程材料、設(shè)備、構(gòu)配件等物資的采購(gòu)管理。（三）基本原則遵循“合規(guī)、高效、質(zhì)優(yōu)、節(jié)約”原則，堅(jiān)持計(jì)劃引領(lǐng)、市場(chǎng)導(dǎo)向、陽(yáng)光采購(gòu)，確保采購(gòu)過(guò)程公開透明、可追溯，實(shí)現(xiàn)物資供應(yīng)與工程建設(shè)需求的精準(zhǔn)匹配。二、采購(gòu)流程關(guān)鍵環(huán)節(jié)操作要求（一）需求提報(bào)與計(jì)劃編制1.需求提報(bào)項(xiàng)目技術(shù)部門結(jié)合工程設(shè)計(jì)圖紙、施工進(jìn)度計(jì)劃，編制《物資需求清單》，明確物資名稱、規(guī)格型號(hào)、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量、使用時(shí)間、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)等要求，經(jīng)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人審核后提交至采購(gòu)管理部門。需求提報(bào)應(yīng)充分考慮物資生產(chǎn)周期、運(yùn)輸時(shí)長(zhǎng)，避免因計(jì)劃滯后影響工程進(jìn)度。2.計(jì)劃編制采購(gòu)管理部門會(huì)同成本管理、財(cái)務(wù)部門，結(jié)合需求清單、庫(kù)存情況（如有）、市場(chǎng)行情，編制《采購(gòu)計(jì)劃》。計(jì)劃需明確采購(gòu)方式（招標(biāo)、詢價(jià)、單一來(lái)源等）、預(yù)算金額、采購(gòu)時(shí)間節(jié)點(diǎn)，報(bào)分管領(lǐng)導(dǎo)審批。計(jì)劃原則上不得隨意變更；確需調(diào)整的，須重新履行審批程序。（二）供應(yīng)商管理與選擇1.供應(yīng)商庫(kù)維護(hù)采購(gòu)管理部門建立并動(dòng)態(tài)更新合格供應(yīng)商庫(kù)，入庫(kù)供應(yīng)商需通過(guò)資質(zhì)審查（營(yíng)業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品檢測(cè)報(bào)告等）、實(shí)地考察（生產(chǎn)能力、質(zhì)量管控、售后服務(wù)等）。每年對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行績(jī)效評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)維度包括產(chǎn)品質(zhì)量、交貨及時(shí)性、服務(wù)響應(yīng)、價(jià)格合理性等，根據(jù)評(píng)價(jià)結(jié)果調(diào)整供應(yīng)商庫(kù)（升級(jí)、降級(jí)或淘汰）。2.供應(yīng)商選擇根據(jù)采購(gòu)金額、物資特性選擇采購(gòu)方式：招標(biāo)采購(gòu)：?jiǎn)雾?xiàng)采購(gòu)金額達(dá)到規(guī)定限額（如X萬(wàn)元以上）的，采用公開招標(biāo)或邀請(qǐng)招標(biāo)。招標(biāo)流程包括發(fā)布公告、資格預(yù)審、發(fā)售招標(biāo)文件、投標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、定標(biāo)，評(píng)標(biāo)委員會(huì)由技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、采購(gòu)等專業(yè)人員組成，確保評(píng)標(biāo)公平公正。詢價(jià)采購(gòu)：金額未達(dá)招標(biāo)限額、技術(shù)參數(shù)明確的通用物資，采用三家及以上供應(yīng)商詢價(jià)。采購(gòu)人員向供應(yīng)商發(fā)出詢價(jià)單（含物資要求、交貨期、報(bào)價(jià)要求等），要求供應(yīng)商一次性報(bào)價(jià)，綜合價(jià)格、質(zhì)量、服務(wù)等因素確定成交供應(yīng)商。單一來(lái)源采購(gòu)：僅限因技術(shù)專利、獨(dú)家供應(yīng)、緊急搶修等特殊情況，且符合相關(guān)法規(guī)要求時(shí)采用，需提供充分的論證材料，報(bào)上級(jí)主管部門審批。（三）采購(gòu)實(shí)施與合同管理1.采購(gòu)談判與合同簽訂確定供應(yīng)商后，采購(gòu)人員與供應(yīng)商就價(jià)格、交貨期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方式、違約責(zé)任、付款方式等條款進(jìn)行談判，形成《采購(gòu)合同》。合同內(nèi)容需清晰明確，避免歧義，經(jīng)法務(wù)部門審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批后簽訂。合同簽訂后，及時(shí)將相關(guān)信息傳遞至項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)、財(cái)務(wù)等部門，確保各方知曉履約要求。2.訂單跟蹤與協(xié)調(diào)采購(gòu)人員需跟蹤物資生產(chǎn)、運(yùn)輸進(jìn)度，定期與供應(yīng)商溝通，掌握物資狀態(tài)。如遇供應(yīng)商履約異常（如生產(chǎn)延誤、質(zhì)量問(wèn)題），需及時(shí)協(xié)調(diào)解決，必要時(shí)啟動(dòng)備選供應(yīng)商或調(diào)整采購(gòu)計(jì)劃，確保工程物資按時(shí)到場(chǎng)。（四）驗(yàn)收與入庫(kù)管理1.到貨驗(yàn)收物資到貨后，由項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)的技術(shù)、質(zhì)檢、倉(cāng)庫(kù)管理人員組成驗(yàn)收小組，對(duì)照采購(gòu)合同、需求清單進(jìn)行驗(yàn)收。驗(yàn)收內(nèi)容包括物資數(shù)量、規(guī)格型號(hào)、外觀質(zhì)量、質(zhì)量證明文件（合格證、檢測(cè)報(bào)告等）。必要時(shí)可抽樣送檢，檢測(cè)合格后方可入庫(kù)。如發(fā)現(xiàn)數(shù)量短缺、質(zhì)量不符等問(wèn)題，及時(shí)向供應(yīng)商發(fā)出書面整改通知，要求限期處理，并留存相關(guān)證據(jù)。2.入庫(kù)與保管驗(yàn)收合格的物資辦理入庫(kù)手續(xù)，倉(cāng)庫(kù)管理人員建立物資臺(tái)賬，記錄物資名稱、規(guī)格、數(shù)量、入庫(kù)時(shí)間、供應(yīng)商等信息。根據(jù)物資特性（如防潮、防銹、防爆等）進(jìn)行分類存放，定期盤點(diǎn)，確保賬物相符。對(duì)危險(xiǎn)物資、特種設(shè)備配件等，需嚴(yán)格執(zhí)行專項(xiàng)保管要求，落實(shí)安全防護(hù)措施。（五）結(jié)算與付款1.結(jié)算依據(jù)供應(yīng)商按合同約定交貨并驗(yàn)收合格后，提交發(fā)票、送貨單、驗(yàn)收單等結(jié)算資料。采購(gòu)人員核對(duì)資料的完整性、準(zhǔn)確性，確認(rèn)與合同約定一致后，提交財(cái)務(wù)部門辦理結(jié)算。2.付款流程財(cái)務(wù)部門審核結(jié)算資料，結(jié)合合同付款條款（如預(yù)付款、進(jìn)度款、質(zhì)保金等），履行內(nèi)部審批流程（經(jīng)辦人、部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、分管領(lǐng)導(dǎo)簽字）后安排付款。付款需通過(guò)對(duì)公賬戶轉(zhuǎn)賬，嚴(yán)禁現(xiàn)金交易，確保資金流向可追溯。質(zhì)保金的支付需滿足合同約定的質(zhì)保期要求，且項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)出具質(zhì)量無(wú)異議的證明。（六）檔案管理采購(gòu)檔案包括需求清單、采購(gòu)計(jì)劃、供應(yīng)商資料、招標(biāo)文件（或詢價(jià)單）、投標(biāo)文件、評(píng)標(biāo)記錄、合同、驗(yàn)收單、結(jié)算資料、付款憑證等。采購(gòu)管理部門指定專人負(fù)責(zé)檔案整理，按項(xiàng)目、按類別歸檔，檔案保存期限符合公司及法規(guī)要求（如不少于工程竣工后X年）。檔案需便于查閱，為后續(xù)審計(jì)、項(xiàng)目復(fù)盤提供依據(jù)。三、風(fēng)險(xiǎn)控制與監(jiān)督機(jī)制（一）風(fēng)險(xiǎn)防控針對(duì)采購(gòu)過(guò)程中的廉潔風(fēng)險(xiǎn)、質(zhì)量風(fēng)險(xiǎn)、進(jìn)度風(fēng)險(xiǎn)，建立防控措施：實(shí)施采購(gòu)人員輪崗制，避免長(zhǎng)期負(fù)責(zé)同一供應(yīng)商或項(xiàng)目；引入第三方質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)，加強(qiáng)關(guān)鍵物資的質(zhì)量抽檢；建立采購(gòu)進(jìn)度預(yù)警機(jī)制，對(duì)延誤風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)預(yù)警并處置。（二）監(jiān)督檢查內(nèi)部審計(jì)部門定期對(duì)采購(gòu)流程進(jìn)行審計(jì)，檢查采購(gòu)合規(guī)性、合同執(zhí)行情況、資金使用情況等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題要求限期整改，對(duì)違規(guī)行為嚴(yán)肅追責(zé)。同時(shí)，接受外部監(jiān)管部門、審計(jì)機(jī)構(gòu)的監(jiān)督檢查，確保采購(gòu)活動(dòng)合法合規(guī)。四、附則1.本規(guī)范由公司采購(gòu)