生產(chǎn)安全管理制度檢查及整改工具模板一、適用范圍與應(yīng)用場景本工具模板適用于各類生產(chǎn)經(jīng)營單位（包括制造業(yè)、建筑業(yè)、化工、礦山、物流等行業(yè)）的安全生產(chǎn)管理部門，用于系統(tǒng)化開展安全管理制度的檢查與整改工作。具體應(yīng)用場景包括：日常安全管理自查、季度/年度安全專項(xiàng)檢查、上級單位或監(jiān)管部門督查后的整改落實(shí)、新制度推行后的執(zhí)行情況評估、原因分析后的制度完善等。通過標(biāo)準(zhǔn)化檢查與整改流程，可全面梳理制度執(zhí)行漏洞，強(qiáng)化安全責(zé)任落實(shí)，降低生產(chǎn)安全風(fēng)險(xiǎn)。二、操作流程與步驟詳解（一）前期準(zhǔn)備階段明確檢查目標(biāo)與范圍根據(jù)單位實(shí)際情況（如生產(chǎn)周期、季節(jié)特點(diǎn)、近期安全動(dòng)態(tài)等）確定檢查重點(diǎn)，例如：安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況、安全操作規(guī)程執(zhí)行情況、應(yīng)急預(yù)案完備性、隱患排查治理機(jī)制運(yùn)行情況、從業(yè)人員安全培訓(xùn)效果等。確定檢查范圍，涵蓋所有生產(chǎn)車間、作業(yè)崗位、設(shè)備設(shè)施及管理部門，保證無遺漏。組建檢查工作組由單位分管安全負(fù)責(zé)人擔(dān)任組長，成員包括安全管理機(jī)構(gòu)人員、技術(shù)骨干、一線班組長及工會(huì)代表（可選），保證檢查具備專業(yè)性和代表性。明確組員分工，如資料審查組、現(xiàn)場檢查組、員工訪談組等，提前3個(gè)工作日通知被檢查部門做好準(zhǔn)備。制定檢查方案方案內(nèi)容應(yīng)包括：檢查目的、時(shí)間安排、檢查依據(jù)（如《安全生產(chǎn)法》《行業(yè)安全規(guī)程》及單位內(nèi)部制度）、檢查方法（資料查閱、現(xiàn)場核查、人員詢問、設(shè)備測試等）、人員分工及應(yīng)急預(yù)案。方案需經(jīng)單位負(fù)責(zé)人審批后實(shí)施，保證檢查工作有序開展。收集與學(xué)習(xí)檢查依據(jù)整理與檢查內(nèi)容相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范及單位內(nèi)部安全管理制度（如《安全生產(chǎn)責(zé)任制管理辦法》《隱患排查治理制度》等），作為檢查判定標(biāo)準(zhǔn)。（二）檢查實(shí)施階段資料查閱查閱安全管理制度的制定與發(fā)布情況，確認(rèn)制度是否覆蓋所有風(fēng)險(xiǎn)環(huán)節(jié)，是否定期評審修訂（一般每年至少1次）。檢查制度執(zhí)行記錄，如安全培訓(xùn)簽到表、隱患排查臺(tái)賬、設(shè)備檢修記錄、應(yīng)急演練記錄、責(zé)任書簽訂文件等，核實(shí)制度是否落地。核對制度與實(shí)際操作的匹配度，例如：崗位安全操作規(guī)程是否與當(dāng)前設(shè)備、工藝一致，應(yīng)急預(yù)案是否結(jié)合最新風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)更新。現(xiàn)場核查對照制度要求，檢查現(xiàn)場作業(yè)人員是否嚴(yán)格遵守操作規(guī)程（如特種設(shè)備持證上崗、勞動(dòng)防護(hù)用品佩戴、危險(xiǎn)作業(yè)審批執(zhí)行情況等）。檢查安全設(shè)施設(shè)備（如消防器材、防護(hù)裝置、應(yīng)急照明等）的配置、維護(hù)及使用狀態(tài)是否符合制度規(guī)定。隨機(jī)抽查3-5個(gè)崗位，詢問員工對相關(guān)安全制度的掌握程度（如“本崗位主要風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)有哪些？”“發(fā)覺隱患應(yīng)如何報(bào)告？”），評估制度宣貫效果。問題記錄與初步分類對檢查中發(fā)覺的問題，詳細(xì)記錄問題描述、違反制度條款、現(xiàn)場證據(jù)（如照片、視頻，注意隱去敏感信息）及涉及崗位/人員。按問題性質(zhì)分類，分為“制度缺陷”（如制度內(nèi)容不完善、與法規(guī)不符）、“執(zhí)行不到位”（如制度未落實(shí)、記錄缺失）、“硬件不足”（如設(shè)施設(shè)備不滿足制度要求）三類，便于后續(xù)整改。（三）整改落實(shí)階段編制檢查報(bào)告與整改通知檢查工作組匯總檢查情況，形成《生產(chǎn)安全管理制度檢查報(bào)告》，內(nèi)容包括：檢查概況、發(fā)覺問題清單、問題分類分析、整改建議及責(zé)任單位。根據(jù)報(bào)告，向責(zé)任單位下達(dá)《安全隱患整改通知單》，明確：問題描述、整改依據(jù)、整改要求（如立即整改/限期整改）、整改期限（一般隱患不超過7天，重大隱患立即停工整改）、責(zé)任部門及責(zé)任人（如“生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人某”）。整改實(shí)施與跟蹤責(zé)任單位收到通知單后，組織制定整改方案，明確整改措施、資源保障及完成時(shí)間，報(bào)安全管理機(jī)構(gòu)備案。安全管理部門指定專人跟蹤整改進(jìn)度，對整改難度較大的問題，協(xié)調(diào)技術(shù)、設(shè)備等部門提供支持；對逾期未整改的，啟動(dòng)問責(zé)程序。整改驗(yàn)收與閉環(huán)管理責(zé)任單位完成整改后，提交《整改完成報(bào)告及驗(yàn)證申請》，附整改前后對比證據(jù)（如照片、記錄復(fù)印件）。檢查工作組對整改結(jié)果進(jìn)行現(xiàn)場驗(yàn)證，確認(rèn)問題已徹底解決、符合制度要求后，在《安全隱患整改驗(yàn)證記錄表》中簽字確認(rèn)，形成閉環(huán)。對整改不徹底或反復(fù)出現(xiàn)的問題，納入下一輪檢查重點(diǎn)，跟蹤整改效果。（四）總結(jié)提升階段制度復(fù)盤與修訂定期（如每季度）召開檢查整改總結(jié)會(huì)，分析共性問題（如多部門制度執(zhí)行脫節(jié)、員工培訓(xùn)針對性不足等），討論制度修訂建議。對因法規(guī)更新、工藝變化導(dǎo)致不適用的制度，及時(shí)組織評審修訂，重新發(fā)布并組織培訓(xùn)，保證制度時(shí)效性。資料歸檔將檢查方案、檢查報(bào)告、整改通知單、整改驗(yàn)證記錄、修訂后的制度文件等資料整理歸檔，保存期限不少于3年，以備追溯。三、核心模板與表單示例表1：生產(chǎn)安全管理制度檢查表檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果（√/×）問題描述及依據(jù)條款安全生產(chǎn)責(zé)任制是否明確各級人員安全職責(zé)，是否簽訂責(zé)任書資料查閱+現(xiàn)場詢問安全操作規(guī)程崗位操作規(guī)程是否覆蓋全部風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)，是否與實(shí)際工藝一致資料核對+現(xiàn)場觀察隱患排查治理是否建立隱患臺(tái)賬，整改是否閉環(huán)，重大隱患是否上報(bào)記錄查閱+現(xiàn)場驗(yàn)證應(yīng)急管理應(yīng)急預(yù)案是否備案，是否定期演練（每年至少1次），應(yīng)急物資是否充足資料審查+現(xiàn)場檢查培訓(xùn)教育安全培訓(xùn)計(jì)劃是否落實(shí)，員工是否掌握崗位安全技能，培訓(xùn)記錄是否完整檔案查閱+人員提問表2：安全隱患整改通知單編號：AQZG-2024-X隱患基本信息整改要求責(zé)任信息復(fù)查要求簽發(fā)部門表3：安全隱患整改驗(yàn)證記錄表整改通知單編號AQZG-2024-X隱患描述________________________________________________責(zé)任單位整改期限____年__月__日整改措施落實(shí)情況（可附整改照片）1.________________________________________________2.________________________________________________驗(yàn)收結(jié)論□符合要求，整改合格□部分符合，需補(bǔ)充整改（整改要求：_________________________）驗(yàn)收人員某（檢查組）、某（責(zé)任單位）驗(yàn)收日期：____年__月__日備注四、關(guān)鍵注意事項(xiàng)與風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避保證檢查客觀公正檢查人員需嚴(yán)格遵守工作紀(jì)律，不得受主觀因素影響，對問題一視同仁，避免“走過場”或“選擇性檢查”?，F(xiàn)場檢查時(shí)需留存客觀證據(jù)（如照片、視頻），保證問題可追溯。整改責(zé)任到人整改通知單必須明確具體責(zé)任人和完成時(shí)限，避免“集體負(fù)責(zé)等于無人負(fù)責(zé)”的情況。對重大隱患整改，需由單位負(fù)責(zé)人牽頭督辦，保證資源投入。注重制度實(shí)用性檢查中若發(fā)覺制度脫離實(shí)際（如操作規(guī)程過于復(fù)雜、員工難以執(zhí)行），應(yīng)及時(shí)組織修訂，避免制度“掛在墻上、落在紙上”。修訂制度需廣泛征求一線員工意見，保證可操作性。強(qiáng)化員工參與員工是制度執(zhí)行的主體，檢查時(shí)可邀請員工代表參與，鼓勵(lì)員工主動(dòng)反饋制度執(zhí)行中的問題（如流程繁瑣、標(biāo)準(zhǔn)不清晰），提升制度的針對性和員工的認(rèn)同感。動(dòng)態(tài)跟蹤與持續(xù)改進(jìn)整改完成后，需定期對同