企業(yè)安全管理制度執(zhí)行檢查表（標準版）一、適用范圍與典型應用場景本檢查表適用于各類企業(yè)（生產制造、建筑施工、危化品、商貿服務等）的安全管理制度執(zhí)行情況全面評估，可應用于以下場景：日常合規(guī)性檢查：定期（如季度/半年度）驗證安全管理制度的落地執(zhí)行效果，保證日常運營符合法規(guī)要求；新制度推行驗證：企業(yè)新增或修訂安全管理制度后（如《有限空間作業(yè)安全管理規(guī)定》），通過檢查評估制度執(zhí)行的有效性；專項問題排查：針對特定風險領域（如消防、用電、特種設備）或上級檢查/暴露的問題，開展針對性制度執(zhí)行檢查；第三方審計配合：為外部安全監(jiān)管、認證審核或保險風險評估提供制度執(zhí)行依據，保證合規(guī)證據鏈完整；體系融合評估：結合ISO45001職業(yè)健康安全管理體系、安全生產標準化等要求，檢查制度與體系運行的匹配度。二、檢查表使用操作流程步驟1：檢查準備階段明確檢查目標：根據應用場景確定檢查重點（如側重責任制落實或危險作業(yè)管理），避免泛泛而談；組建檢查團隊：由安全管理部門牽頭，邀請技術、生產、HR等部門骨干參與，保證具備專業(yè)判斷能力（如設備檢查需配備技術人員）；收集基礎資料：提前獲取企業(yè)現(xiàn)行安全管理制度文本（如《安全生產責任制》《安全操作規(guī)程》）、近期培訓記錄、隱患臺賬、應急演練報告等，作為檢查依據；制定檢查計劃：明確檢查范圍（全廠/特定部門）、時間節(jié)點（如3天）、人員分工（如工負責消防制度檢查，經理負責責任制落實），并通知被檢部門做好準備。步驟2：現(xiàn)場檢查與記錄逐項核對制度與執(zhí)行一致性：對照檢查表中的“檢查內容”“檢查標準”，通過以下方式驗證：資料查閱：抽查培訓簽到表、設備巡檢記錄、作業(yè)許可審批單等書面材料，確認制度流程是否被執(zhí)行；現(xiàn)場觀察：到生產車間、倉庫、配電室等區(qū)域，觀察員工操作是否符合安全規(guī)程（如是否佩戴勞保用品、危險作業(yè)是否執(zhí)行審批）；人員訪談：隨機抽取員工（含新員工、班組長）提問，知曉其對制度內容的掌握程度（如“發(fā)覺隱患后應向誰報告？”“動火作業(yè)的‘三不動火’原則是什么？”）；記錄問題與證據：對不符合項詳細記錄“問題描述”（如“3號車間滅火器壓力不足，未及時充裝”），并附照片、記錄復印件等證據，保證可追溯；溝通確認：現(xiàn)場與被檢部門負責人溝通問題點，確認檢查結果無爭議（如對“隱患整改超期”的認定，需核對整改通知單與實際完成時間）。步驟3：問題整改與閉環(huán)管理梳理問題清單：檢查結束后，匯總所有不符合項，按“嚴重程度”（重大隱患/一般隱患）和“緊急性”（立即整改/限期整改）分類；制定整改措施：責任部門針對問題描述，制定具體整改方案（如“滅火器壓力不足：聯(lián)系維保單位3日內完成充裝，新增月度壓力檢查記錄”），明確“整改措施、責任人（*主管）、完成期限（如2024年X月X日）”；跟蹤落實情況：安全管理部門通過現(xiàn)場復查、提交整改報告（附整改前后對比照片）等方式，驗證整改效果，保證“問題不消除不銷號”；分析制度漏洞：對反復出現(xiàn)的問題（如“勞保用品佩戴不規(guī)范”），分析是否因制度本身不完善（如未明確佩戴場景或培訓不到位），推動制度修訂。步驟4：總結報告與持續(xù)改進編制檢查報告：內容包括檢查概況（時間/范圍/人員）、總體評價（如“制度執(zhí)行率85%，主要問題集中在應急演練記錄不全”）、具體問題清單、整改情況、改進建議；向管理層匯報：通過安全例會或專項匯報，反饋檢查結果，爭取資源支持（如增加安全培訓預算、完善設備檢測流程）；更新檢查標準：結合法規(guī)更新（如新《安全生產法》條款）或企業(yè)實際變化（如新增生產線），定期修訂檢查表內容，保證與管理制度同步優(yōu)化。三、企業(yè)安全管理制度執(zhí)行檢查表（標準版）檢查類別檢查內容檢查標準檢查方法檢查結果問題描述整改措施責任人整改期限復查結果一、安全管理制度體系建設1.是否建立覆蓋全流程的安全管理制度（責任制、操作規(guī)程、應急預案等）制度文本齊全，符合GB/T29639《生產經營單位生產安全應急預案編制導則》等法規(guī)查閱制度匯編，核對目錄完整性□符合□不符合2.制度是否定期評審（至少每年1次），并根據法規(guī)變化及時修訂有制度評審記錄，修訂版已發(fā)放至相關部門并培訓查閱評審記錄、修訂通知、培訓簽到□符合□不符合二、安全生產責任制落實1.是否明確各崗位安全職責（從主要負責人到一線員工），并以文件形式下發(fā)責任制文本包含“一崗雙責”，崗位與職責匹配度高查閱責任制文件，抽查崗位說明書□符合□不符合2.主要負責人是否履行法定職責（如組織安全會議、保障安全投入）有年度安全工作計劃、會議紀要，安全投入臺賬完整查閱會議記錄、財務憑證□符合□不符合三、安全教育培訓管理1.新員工“三級安全教育”覆蓋率是否達100%，培訓學時是否符合規(guī)定（公司級24學時，車間級24學時，班組級8學時）培訓記錄完整，有考核成績，檔案留存完整查閱新員工培訓檔案，提問考核□符合□不符合2.特種作業(yè)人員（電工、焊工等）是否持證上崗，證書在有效期內證書復印件存檔，定期復審記錄齊全查閱證書臺賬，現(xiàn)場核對人員與證書□符合□不符合四、危險作業(yè)安全管理1.動火、進入受限空間、高處等危險作業(yè)是否執(zhí)行審批流程作業(yè)許可單填寫規(guī)范，有風險分析、安全措施確認簽字抽查近3個月作業(yè)許可單□符合□不符合2.作業(yè)現(xiàn)場是否設置警戒區(qū)、配備監(jiān)護人員，應急器材是否到位現(xiàn)場觀察警戒標識、監(jiān)護人佩戴標識，消防器材/呼吸器在有效期內現(xiàn)場檢查，詢問監(jiān)護人職責□符合□不符合五、設備設施安全管理1.特種設備（鍋爐、壓力容器等）是否定期檢測，合格標志是否張貼在設備上檢測報告在有效期內，標志清晰查閱檢測報告，現(xiàn)場核對設備□符合□不符合2.安全防護裝置（如防護罩、急停按鈕）是否完好，是否定期檢查維護防護裝置無缺失、損壞，有月度檢查記錄現(xiàn)場測試防護裝置功能，查閱記錄□符合□不符合六、應急管理1.是否制定綜合預案、專項預案和現(xiàn)場處置方案，是否定期演練（至少每年1次）預案內容針對性強，演練記錄完整（包括評估總結）查閱預案文本，演練視頻/照片□符合□不符合2.應急物資（急救箱、應急燈、逃生通道指示牌）是否充足，是否定期檢查物資在有效期內，通道暢通無雜物，有檢查記錄現(xiàn)場清點物資，查閱檢查記錄□符合□不符合七、管理1.發(fā)生后是否按規(guī)定上報（1小時內上報監(jiān)管部門），是否開展“四不放過”分析上報記錄完整，調查報告有原因分析、責任認定、整改措施查閱檔案，核對上報時間□符合□不符合2.整改措施是否落實，是否舉一反三開展同類問題排查有整改完成證據，同類隱患排查記錄查閱整改報告，抽查排查記錄□符合□不符合八、職業(yè)健康管理1.是否對職業(yè)危害因素（粉塵、噪音等）定期檢測，結果是否公示檢測報告符合國家標準，公示欄有最新數據查閱檢測報告，現(xiàn)場核對公示欄□符合□不符合2.員工是否按規(guī)定佩戴勞保用品（防塵口罩、耳塞等），是否定期更換現(xiàn)場觀察員工佩戴情況，有勞保用品發(fā)放、更換記錄現(xiàn)場抽查，查閱發(fā)放臺賬□符合□不符合九、安全檢查與隱患排查1.是否建立“日查、周檢、月總結”隱患排查機制，隱患是否登記建檔有檢查記錄，隱患臺賬明確“隱患級別、整改責任人、期限”查閱隱患臺賬，核對檢查記錄□符合□不符合2.重大隱患是否制定專項整改方案，是否落實監(jiān)控措施專項方案有技術論證，整改期間有專人監(jiān)護查閱重大隱患整改方案，現(xiàn)場詢問監(jiān)護人員□符合□不符合十、安全績效評估1.是否將安全指標（如率、隱患整改率）納入部門/員工績效考核績效考核文件包含安全指標，有考核結果應用記錄（如獎懲）查閱績效考核文件，獎懲記錄□符合□不符合2.安全投入是否滿足需求（如培訓、設備改造、防護用品費用），是否?？顚Ｓ冒踩度肱_賬清晰，投入比例不低于上年度查閱財務預算與實際支出憑證□符合□不符合四、使用過程中的關鍵注意事項客觀公正原則：檢查需以制度文本和法規(guī)為唯一依據，避免主觀臆斷，對不符合項的判定需有明確證據支撐（如照片、記錄復印件）；突出重點領域：根據企業(yè)風險特點調整檢查權重（如?；菲髽I(yè)重點檢查“危險作業(yè)管理”“應急物資”，建筑施工企業(yè)側重“高處作業(yè)”“特種設備”）；注重員工參與：訪談員工時采用開放式提問（如“你認為崗位中最需要注意的安全問題是什么？”），避免誘導式提問，保證信息真實；整改閉環(huán)管理：對“整改期限超期”“整改不到位”的，需升級處理（如上報分管領導，納入部門績效考核），保證問題徹底解決；動態(tài)更新機制：每半年