GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之6：有感領(lǐng)導(dǎo)管理制度GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)章制度之6：有感領(lǐng)導(dǎo)管理制度(參考模板文件-雷澤佳編制2025A0，適用于大中型危險化學(xué)品企業(yè))1目的通過企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)以身作則的安全行為、組織行為和領(lǐng)導(dǎo)行為，讓員工真正感知安全生產(chǎn)重要性、感受領(lǐng)導(dǎo)安全示范作用、感悟自身安全責(zé)任必要性，破解安全管理“領(lǐng)導(dǎo)重視不足、員工參與度低”的痛點，推動安全責(zé)任閉環(huán)落實，強化重大危險源、高危工藝等關(guān)鍵環(huán)節(jié)風(fēng)險管控，培育“人人盡責(zé)、事事規(guī)范”的安全文化，實現(xiàn)危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)績效持續(xù)改進(jìn)和事故縱深預(yù)防。本制度依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《危險化學(xué)品安全管理條例》《危險化學(xué)品企業(yè)安全風(fēng)險隱患排查治理導(dǎo)則》《企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)定級辦法》、GB/T33000-2025《大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求》、GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》、GB/T45001-2020《職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南》、AQ/T3034—2022《化工過程安全管理導(dǎo)則》、GB/T43500-2023《安全管理體系要求》等法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)要求，結(jié)合本企業(yè)實際制定。2范圍本制度適用于本危險化學(xué)品企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)(包括高層決策層、中層管理層、基層班組負(fù)責(zé)人等所有承擔(dān)管理職責(zé)的人員)的有感領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)與履職管理，涵蓋個人安全行動計劃制定與實施、安全行為示范、基層走訪、安全責(zé)任傳導(dǎo)、效果評估與持續(xù)改進(jìn)等全流程管理事項。本企業(yè)全資、控股子公司必須遵照本制度執(zhí)行，參股公司結(jié)合自身危險化學(xué)品業(yè)務(wù)特點參照執(zhí)行。3規(guī)范性引用文件

中華人民共和國安全生產(chǎn)法(中華人民共和國主席令第八十八號，2021年修訂)危險化學(xué)品安全管理條例(中華人民共和國國務(wù)院令第344號)GB45673-2025危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范GB/T33000-2025大中型企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系要求GB/T45001-2020職業(yè)健康安全管理體系要求及使用指南AQ/T3034—2022化工過程安全管理導(dǎo)則4術(shù)語和定義4.1有感領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)通過以身作則的良好個人安全行為，以及展現(xiàn)出的良好領(lǐng)導(dǎo)行為和組織行為，讓員工真正感知到安全生產(chǎn)的重要性，感受到領(lǐng)導(dǎo)做好安全工作的示范性，感悟到自身做好安全工作的必要性。4.2個人安全行動計劃企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制、分管業(yè)務(wù)風(fēng)險特點制定的，包含具體安全行動項、實施時間/頻次、驗收標(biāo)準(zhǔn)的書面計劃，具有可量化、可執(zhí)行、可堅持、可更新、可跟蹤、可公示、可視化的特性，是有感領(lǐng)導(dǎo)落地的具象化載體。4.3基層走訪企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)主動前往生產(chǎn)車間、重大危險源區(qū)域、高危作業(yè)現(xiàn)場、班組活動室等一線區(qū)域，通過“觀察+溝通+驗證”方式了解安全生產(chǎn)現(xiàn)狀、解決實際問題的制度化活動，不含僅通過控制室監(jiān)控或聽取匯報的形式化檢查。4.4安全行為示范企業(yè)各級領(lǐng)導(dǎo)在工作場景中主動遵守安全規(guī)章、規(guī)范執(zhí)行作業(yè)程序、帶頭落實安全措施的可觀察、可驗證的具體行為，是傳遞安全理念的直接載體。4.5直線責(zé)任企業(yè)負(fù)責(zé)人以及各職能部門管理人員，對其業(yè)務(wù)范圍內(nèi)工作的相應(yīng)健康、安全與環(huán)境責(zé)任負(fù)責(zé)，是“三管三必須”要求的核心體現(xiàn)。4.6異常行為正?；缸鳂I(yè)中反復(fù)出現(xiàn)的不安全行為或異常工況，因未引發(fā)事故而被默認(rèn)允許的現(xiàn)象，是安全風(fēng)險升級的重要隱患。4.7安全領(lǐng)導(dǎo)力企業(yè)各層級領(lǐng)導(dǎo)者在管轄范圍內(nèi)充分利用人力、物力、財力等資源，帶領(lǐng)整個團(tuán)隊實現(xiàn)安全生產(chǎn)目標(biāo)的能力，核心是企業(yè)主要負(fù)責(zé)人的領(lǐng)導(dǎo)能力。5職責(zé)5.1企業(yè)主要負(fù)責(zé)人(1)作為有感領(lǐng)導(dǎo)第一責(zé)任人，領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)力體系，統(tǒng)籌推進(jìn)企業(yè)有感領(lǐng)導(dǎo)體系建設(shè)，審批有感領(lǐng)導(dǎo)年度建設(shè)計劃、量化目標(biāo)及安全領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)方案；(2)親自制定并踐行個人安全行動計劃，公開作出安全承諾，在重大危險源管控、高危作業(yè)審批等關(guān)鍵環(huán)節(jié)發(fā)揮示范作用；(3)定期組織召開安委會會議，研究解決有感領(lǐng)導(dǎo)實施中的重大問題，保障安全生產(chǎn)投入足額用于有感領(lǐng)導(dǎo)相關(guān)工作；(4)每季度至少1次深入重大危險源區(qū)域等關(guān)鍵環(huán)節(jié)開展基層走訪，推動“四不兩直”走訪機制落實，組織指揮生產(chǎn)安全事故應(yīng)急處置；(5)將有感領(lǐng)導(dǎo)履職情況納入各級領(lǐng)導(dǎo)績效考核，權(quán)重不低于15%；(6)組織開展化工過程安全管理要素考核、安全管理體系評審、外部安全審計等量化評估活動，推動安全管理持續(xù)優(yōu)化；(7)每季度至少參加1次班組安全活動并在記錄上簽字，每年至少主講2次安全培訓(xùn)課；(8)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)制定并宣傳安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)，構(gòu)建符合本企業(yè)特點的安全生產(chǎn)核心價值觀和安全文化；(9)選擇懂安全、工藝、設(shè)備、管理的復(fù)合型人才擔(dān)任安全管理部門負(fù)責(zé)人，并建立懂安全的專業(yè)技術(shù)管理團(tuán)隊；(10)領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)建立危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系，明確并落實各級管理人員、屬地及專業(yè)安全管理職責(zé)，并提供必要的財力保障；(11)及時獎勵安全績效突出的員工，并對其進(jìn)行優(yōu)先任命和提拔；(12)確?；鶎幼咴L發(fā)現(xiàn)重大問題的資源保障到位，推動問題閉環(huán)管理；(13)建立安全生產(chǎn)風(fēng)險報告制度，對辨識出的安全風(fēng)險，定期向相關(guān)監(jiān)管部門報送風(fēng)險清單；(14)組織制定事故事件管理制度，明確各類事故事件的分類、分級標(biāo)準(zhǔn)，以及報告、統(tǒng)計、調(diào)查、根因分析、處理及經(jīng)驗分享的管理要求；(15)組織編制體系審核制度，明確公司一體化安全管理體系審核的流程、職責(zé)和管理要求，審定年度體系評審計劃并親自參與體系審核。5.2分管安全生產(chǎn)工作負(fù)責(zé)人(1)協(xié)助主要負(fù)責(zé)人推進(jìn)有感領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)，組織制定有感領(lǐng)導(dǎo)實施細(xì)則及個人安全行動計劃模板；(2)監(jiān)督各級領(lǐng)導(dǎo)個人安全行動計劃制定與執(zhí)行，組織開展有感領(lǐng)導(dǎo)專項培訓(xùn)與指導(dǎo)；(3)牽頭開展有感領(lǐng)導(dǎo)實施效果檢查，跟蹤重大問題整改閉環(huán)，定期向安委會匯報實施情況；(4)每年至少2次參與高危作業(yè)現(xiàn)場督查，帶頭參與應(yīng)急演練并擔(dān)任關(guān)鍵角色；(5)組織建立有感領(lǐng)導(dǎo)典型案例庫，推廣優(yōu)秀實踐經(jīng)驗，通報負(fù)面行為案例；(6)推動有感領(lǐng)導(dǎo)評估與化工過程安全管理要素考核、安全標(biāo)準(zhǔn)化自評相結(jié)合；(7)牽頭開展安全風(fēng)險分級管控和隱患排查治理，督促落實整改措施；(8)組織制定應(yīng)急預(yù)案并開展演練，協(xié)調(diào)處置生產(chǎn)安全事故。5.3其他分管負(fù)責(zé)人(1)對分管領(lǐng)域有感領(lǐng)導(dǎo)工作負(fù)直接責(zé)任，制定分管領(lǐng)域有感領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)計劃；(2)制定并踐行個人安全行動計劃，每月至少2次深入分管領(lǐng)域基層區(qū)域開展走訪；(3)推動分管領(lǐng)域安全行為示范落地，協(xié)調(diào)解決分管范圍內(nèi)員工反饋的安全訴求；(4)配合開展有感領(lǐng)導(dǎo)評估，落實評估發(fā)現(xiàn)問題的整改；(5)落實“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營必須管安全、管技術(shù)必須管安全”的“三管三必須”要求；(6)對分管領(lǐng)域內(nèi)基層走訪發(fā)現(xiàn)問題組織分級處置與閉環(huán)整改；(7)制定分管領(lǐng)域安全領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)工作計劃，推動分管領(lǐng)域安全風(fēng)險管控措施落地；(8)深入分管領(lǐng)域現(xiàn)場一線，解決安全生產(chǎn)實際問題，維護(hù)分管領(lǐng)域職工安全權(quán)益；5.4安全管理部門(1)歸口管理有感領(lǐng)導(dǎo)工作，牽頭制定年度有感領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)計劃，起草有感領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)規(guī)劃、計劃及評估方案；(2)組織個人安全行動計劃審核、備案，每月5日前完成上月執(zhí)行情況核查與通報，跟蹤執(zhí)行進(jìn)度；(3)設(shè)計基層走訪路線圖、安全行為觀察表等工具，組織開展有感領(lǐng)導(dǎo)實施效果監(jiān)測；(4)匯總分析有感領(lǐng)導(dǎo)履職記錄，建立各級領(lǐng)導(dǎo)有感領(lǐng)導(dǎo)電子檔案，提出改進(jìn)建議；(5)牽頭組織有感領(lǐng)導(dǎo)評估，編制評估報告并提交安委會審議；(6)建立有感領(lǐng)導(dǎo)數(shù)字化管理臺賬，整合執(zhí)行數(shù)據(jù)、公示記錄、評估結(jié)果等可追溯信息；(7)組織開展日常檢查與公示，收集員工反饋，跟蹤未完成項補做情況；(8)推動有感領(lǐng)導(dǎo)評估與事故事件數(shù)據(jù)關(guān)聯(lián)分析，確保評估方法符合AQ/T3034量化評估要求；(9)組織開展安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)、評估及履職情況監(jiān)督檢查；(10)督促落實安全生產(chǎn)資源保障，跟蹤驗證資源使用效果；(11)每季度核查安全生產(chǎn)費用使用合規(guī)性，嚴(yán)禁擠占、挪用，建立專項臺賬記錄使用情況。5.5人力資源部門(1)將有感領(lǐng)導(dǎo)評估結(jié)果納入各級領(lǐng)導(dǎo)績效考核、晉升、評優(yōu)及獎金分配依據(jù)；(2)組織開展有感領(lǐng)導(dǎo)專項培訓(xùn)，保障培訓(xùn)學(xué)時及效果，主要負(fù)責(zé)人每年至少1次授課；(3)建立有感領(lǐng)導(dǎo)激勵機制，對表現(xiàn)突出的領(lǐng)導(dǎo)人員予以表彰獎勵；(4)將安全領(lǐng)導(dǎo)力水平作為領(lǐng)導(dǎo)干部選拔任用的重要參考條件；(5)負(fù)責(zé)安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)記錄的管理與歸檔；(6)配合安全管理部門建立領(lǐng)導(dǎo)安全領(lǐng)導(dǎo)力電子檔案；(7)優(yōu)先提拔安全業(yè)績突出、安全領(lǐng)導(dǎo)力評估優(yōu)秀的干部，吸引專業(yè)人才從事安全管理工作。5.6各業(yè)務(wù)部門/車間/班組負(fù)責(zé)人(1)制定并踐行本層級個人安全行動計劃，帶頭遵守安全規(guī)章制度，組織本單位員工參與安全管理；(2)按要求開展基層走訪，及時發(fā)現(xiàn)并解決分管范圍內(nèi)的安全問題，維護(hù)職工安全健康權(quán)益；(3)推動有感領(lǐng)導(dǎo)在基層傳導(dǎo)，培育班組安全文化，記錄并上報有感領(lǐng)導(dǎo)實施情況；(4)配合安全管理部門開展有感領(lǐng)導(dǎo)檢查與評估，落實整改措施；(5)每月組織本單位員工對領(lǐng)導(dǎo)有感領(lǐng)導(dǎo)表現(xiàn)進(jìn)行匿名評價，反饋至安全管理部門；(6)參與個人安全行動計劃的制定與執(zhí)行，確保計劃內(nèi)容貼合崗位風(fēng)險實際；(7)配合安全管理部門開展員工匿名調(diào)研，覆蓋所有班次及相關(guān)方人員；(8)組織本單位員工參與安全知識與技術(shù)培訓(xùn)、應(yīng)急演練和風(fēng)險辨識等活動；(9)建立本單位職工安全訴求響應(yīng)機制，及時處理職工安全訴求；(10)組織分管范圍內(nèi)的風(fēng)險辨識和評價工作，定期更新風(fēng)險清單。6管理內(nèi)容及要求6.0原則與定位有感領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)是化工過程安全管理的首要要素，是企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)力的核心體現(xiàn)。各級領(lǐng)導(dǎo)必須將履行有感領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)作為基本管理行為，將安全價值觀融入所有業(yè)務(wù)決策和日常管理活動，通過可見、可感、可知的領(lǐng)導(dǎo)行為，驅(qū)動全員安全生產(chǎn)責(zé)任落實和安全文化落地生根。6.1理念與目標(biāo)6.1.1核心理念踐行6.1.1.1理念要求：堅持“以人為本、安全發(fā)展”核心理念，遵循“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，樹立“一切風(fēng)險皆可控制、一切事故皆可預(yù)防”理念，摒棄“事故難免”的錯誤觀念。6.1.1.2價值傳遞：各級領(lǐng)導(dǎo)在各類會議、基層走訪中應(yīng)主動傳遞安全價值觀，每季度至少1次結(jié)合危險化學(xué)品事故案例解讀安全理念，強化“生命至上”的價值導(dǎo)向。6.1.1.3文化塑造：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)構(gòu)建包括安全愿景、目標(biāo)、戰(zhàn)略、使命、精神在內(nèi)的安全生產(chǎn)核心價值觀，并通過個人言行和管理活動，塑造和引領(lǐng)企業(yè)安全文化氛圍。6.1.2建設(shè)目標(biāo)6.1.2.1總體目標(biāo)：實現(xiàn)員工“三感”認(rèn)知全覆蓋，領(lǐng)導(dǎo)安全行為示范達(dá)標(biāo)率100%，基層走訪關(guān)鍵風(fēng)險區(qū)域覆蓋率100%，員工安全行為達(dá)標(biāo)率保持90%以上。6.1.2.2量化指標(biāo)：明確各級領(lǐng)導(dǎo)個人安全行動計劃完成率≥95%，基層走訪問題閉環(huán)率≥95%，重大隱患整改響應(yīng)時間≤24小時，決策合規(guī)率≥98%，措施落地率≥95%，同類問題重復(fù)發(fā)生率≤3%。6.1.2.3管理目標(biāo)：建立并持續(xù)優(yōu)化以有感領(lǐng)導(dǎo)為核心的安全領(lǐng)導(dǎo)力工作機制，確保安全領(lǐng)導(dǎo)力要求貫穿于從主要負(fù)責(zé)人到基層班組長、從正式員工到相關(guān)方人員的全員安全管理鏈條中。6.2個人安全行動計劃管理6.2.1制定依據(jù)與流程6.2.1.1制定依據(jù)：以崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制為基礎(chǔ)，結(jié)合分管業(yè)務(wù)“兩重點一重大”風(fēng)險特點、年度安全目標(biāo)及GB45673-2025《危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范》5.1.6.1要求制定。6.2.1.2制定流程：中層及以上領(lǐng)導(dǎo)每年12月底前完成下一年度計劃制定，基層領(lǐng)導(dǎo)每季度末制定下一季度計劃，經(jīng)上級直線領(lǐng)導(dǎo)審核、安全管理部門備案后生效。6.2.1.3修訂機制：當(dāng)法律法規(guī)更新、工藝設(shè)備變更、風(fēng)險等級調(diào)整或執(zhí)行效果不佳時，應(yīng)在15日內(nèi)完成計劃修訂并重新備案。6.2.2內(nèi)容要求6.2.2.1要素完整性：必須包含行動內(nèi)容、實施時間/頻次、驗收標(biāo)準(zhǔn)、輸出物四項核心要素，避免“加強安全管理”等模糊表述。6.2.2.2差異化設(shè)計：高層領(lǐng)導(dǎo)：聚焦戰(zhàn)略引領(lǐng)(如每季度主持1次安全管理體系評審)、重大危險源管控(如每季度1次重大危險源專項檢查)、危險化學(xué)品企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化管理體系優(yōu)化；中層領(lǐng)導(dǎo)：聚焦執(zhí)行落地(如每月2次班組安全活動參與、每季度1次高危作業(yè)督查)、跨部門協(xié)同隱患整改；基層領(lǐng)導(dǎo)：聚焦現(xiàn)場執(zhí)行(如每日2次作業(yè)現(xiàn)場巡查、每班班前會安全理念宣貫)、現(xiàn)場應(yīng)急處置準(zhǔn)備。6.2.2.3必選行動項：個人安全行動計劃至少應(yīng)包含以下14項核心行動：主持/參加安全會議；組織/參加安全培訓(xùn)；開展安全觀察與溝通；開展安全檢查；組織/參與安全審核；開展安全經(jīng)驗分享；組織/參與應(yīng)急演練；開展事故/事件調(diào)查與分析；進(jìn)行安全工作述職；開展安全承諾；組織危害辨識與風(fēng)險評價；組織隱患排查與治理；組織安全工作評比；推動安全文化建設(shè)。6.2.2.4風(fēng)險適配性：必須包含針對危險工藝、重大危險源、高危作業(yè)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)的專項行動項，且高風(fēng)險環(huán)節(jié)行動項占比≥50%。6.2.3公示與監(jiān)督6.2.3.1公示要求：計劃及每月執(zhí)行情況需通過廠區(qū)公告欄、OA系統(tǒng)、重大危險源區(qū)域公示欄等渠道公示，公示內(nèi)容應(yīng)包含行動項完成情況、佐證材料(如現(xiàn)場照片、員工簽字記錄、整改通知書)，接受員工監(jiān)督。6.2.3.2跟蹤機制：納入企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制考核系統(tǒng)，安全管理部門每月5日前核查上月執(zhí)行情況，未完成項需說明客觀原因(如政策調(diào)整、外部資源限制)并制定補做計劃，補做完成率需達(dá)到100%；計劃執(zhí)行情況需納入安全生產(chǎn)責(zé)任制考核信息系統(tǒng)，強制公示于廠區(qū)公告欄/數(shù)字化平臺，并按月生成執(zhí)行分析報告報送安委會。6.3安全行為示范要求6.3.1個人安全行為6.3.1.1PPE佩戴規(guī)范：進(jìn)入生產(chǎn)現(xiàn)場必須按規(guī)定佩戴個人防護(hù)裝備，包括安全帽、防護(hù)鞋、反光背心等，無例外情況。6.3.1.2作業(yè)許可執(zhí)行：高危作業(yè)(動火、受限空間等)審批時必須現(xiàn)場復(fù)核安全條件(如氣體檢測數(shù)據(jù)、監(jiān)護(hù)人到場情況)，親自簽字確認(rèn)，嚴(yán)禁代簽、補簽。6.3.1.3違章行為管控：不違章指揮、不強制壓縮安全作業(yè)時間，發(fā)現(xiàn)員工違章時及時制止并現(xiàn)場講解危害，每月至少1次開展安全行為觀察與糾正。6.3.1.4異常行為管控：主動反對“異常行為正?；保瑢ψ鳂I(yè)中的異常工況、設(shè)備異響、操作不規(guī)范等事故征兆保持警惕，及時組織排查，避免風(fēng)險升級。6.3.1.5安全承諾履行：帶頭履行個人及崗位安全承諾，將承諾內(nèi)容轉(zhuǎn)化為具體行動，并在公開場合展示承諾兌現(xiàn)情況。6.3.2安全活動參與6.3.2.1培訓(xùn)參與：每年至少主講2次安全培訓(xùn)課，帶頭參加安全領(lǐng)導(dǎo)力專項培訓(xùn)及應(yīng)急演練，高層領(lǐng)導(dǎo)每年至少1次擔(dān)任應(yīng)急演練總指揮。6.3.2.2會議參與：高層領(lǐng)導(dǎo)每季度至少1次參加班組安全活動并親筆簽字，中層領(lǐng)導(dǎo)每月至少2次參與班組班前會/班后會。6.3.2.3經(jīng)驗分享：結(jié)合自身安全管理經(jīng)驗，每半年至少1次在企業(yè)內(nèi)部開展安全經(jīng)驗分享，內(nèi)容包含案例分析及改進(jìn)措施。6.3.2.4事故事件參與：每年至少參與1次事故事件調(diào)查或案例分析會，牽頭推動管理缺陷整改，避免同類事故重復(fù)發(fā)生；深入調(diào)查分析事件，找出事件的根本原因，及時消除人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)以及管理系統(tǒng)的隱患。6.3.2.5表彰獎勵：及時對安全績效突出的班組和個人(包括承包商員工)進(jìn)行表彰和獎勵，并在公開場合宣傳其事跡；建立未遂事故和事件報告激勵機制。6.4基層走訪管理6.4.1走訪計劃6.4.1.1頻次要求：高層領(lǐng)導(dǎo)：每季度至少1次深入重大危險源區(qū)域等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，每年至少1次與一線員工(含承包商員工)開展安全座談會；中層領(lǐng)導(dǎo)：每月至少2次深入責(zé)任區(qū)域，每周至少1次參與班組安全活動并簽字確認(rèn)；基層領(lǐng)導(dǎo)：每日至少2次巡查作業(yè)現(xiàn)場，覆蓋交接班前后、高危作業(yè)實施等關(guān)鍵時段。6.4.1.2包保責(zé)任銜接：重大危險源安全包保責(zé)任人(主要負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人、操作負(fù)責(zé)人)的走訪活動，必須與《危險化學(xué)品企業(yè)重大危險源安全包保責(zé)任制辦法》要求的工作頻次和內(nèi)容緊密結(jié)合，并記錄在包保責(zé)任履職記錄中。6.4.1.3路線設(shè)計：必須覆蓋危險工藝裝置區(qū)、重大危險源儲罐區(qū)、高危作業(yè)點、檢維修作業(yè)面等高風(fēng)險區(qū)域，制定固定路線圖并標(biāo)注必查點位，避免形式化路線。6.4.2實施要求6.4.2.1走訪方式：采用“四不兩直”(不發(fā)通知、不打招呼、不聽匯報、不用陪同接待、直奔基層、直插現(xiàn)場)方式，通過“觀察+溝通+驗證”三位一體開展。6.4.2.2溝通要求：每次走訪至少與3-5名一線員工(含操作工、維修工、承包商員工)單獨溝通，了解崗位風(fēng)險、制度執(zhí)行堵點及安全訴求，避免管理人員陪同干擾。6.4.2.3驗證要求：交叉核對巡檢記錄與設(shè)備實際狀態(tài)、DCS系統(tǒng)數(shù)據(jù)、SIS系統(tǒng)測試記錄的一致性，驗證內(nèi)容包括安全培訓(xùn)效果、應(yīng)急器材完好性、作業(yè)許可執(zhí)行閉環(huán)、勞動防護(hù)用品適配性等，確保獲取真實信息；采用HAZOP/LOPA等方法評估風(fēng)險，驗證風(fēng)險管控措施有效性。6.4.3問題解決與閉環(huán)6.4.3.1分級處置：緊急隱患(如管線泄漏、安全聯(lián)鎖失效)：當(dāng)場叫停作業(yè)，啟動應(yīng)急程序，24小時內(nèi)上報安委會；一般問題(如培訓(xùn)內(nèi)容陳舊、防護(hù)用品不合身)：中層領(lǐng)導(dǎo)1周內(nèi)協(xié)調(diào)解決；系統(tǒng)性問題(如跨部門責(zé)任界定不清、管理流程缺陷)：主要負(fù)責(zé)人組織專題會議明確責(zé)任。6.4.3.2閉環(huán)管理：每次走訪后3日內(nèi)形成《基層走訪報告》，明確問題、措施、責(zé)任人及完成時限，每月在安委會通報整改率，未完成項需制定臨時管控措施(如增加巡檢頻次、增設(shè)警示標(biāo)識)；重大事故隱患排查治理情況應(yīng)當(dāng)及時向負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責(zé)的部門和職工大會或者職工代表大會報告。6.4.3.3資源保障：主要負(fù)責(zé)人應(yīng)確保解決基層走訪發(fā)現(xiàn)重大問題所需的資金、技術(shù)和人力資源及時到位；安全生產(chǎn)費用中至少30%用于高風(fēng)險環(huán)節(jié)風(fēng)險管控、應(yīng)急裝備升級。6.5領(lǐng)導(dǎo)力傳導(dǎo)機制6.5.1縱向傳導(dǎo)6.5.1.1示范鏈建設(shè)：建立“高層→中層→基層”安全行為示范鏈，高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭參與基層活動，中層領(lǐng)導(dǎo)落實班組安全觀察，基層領(lǐng)導(dǎo)模仿執(zhí)行并帶動員工。6.5.1.2責(zé)任傳遞：通過簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，將有感領(lǐng)導(dǎo)要求逐級分解，建立領(lǐng)導(dǎo)力傳導(dǎo)臺賬，記錄各級領(lǐng)導(dǎo)示范行為傳遞情況，確保自上而下責(zé)任無斷層；將年度安全生產(chǎn)目標(biāo)分解到各級組織(包括各個管理部門、車間、班組)，逐級簽訂安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書。6.5.1.3能力建設(shè)：建立安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)體系，確保各級負(fù)責(zé)人具備履行有感領(lǐng)導(dǎo)職責(zé)所需的法律意識、風(fēng)險意識、安全管理知識和技能；培訓(xùn)內(nèi)容包括合規(guī)管理、風(fēng)險管控、應(yīng)急處置、安全文化等，采用案例研討、現(xiàn)場觀摩、跨企業(yè)交流等形式。6.5.2橫向聯(lián)動6.5.2.1部門協(xié)同：每月開展部門間安全績效對標(biāo)，交叉檢查有感領(lǐng)導(dǎo)落實情況，共享最佳實踐案例。6.5.2.2跨部門協(xié)作：針對跨部門安全問題，由分管領(lǐng)導(dǎo)牽頭協(xié)調(diào)，明確責(zé)任部門及完成時限，避免推諉扯皮。6.5.2.3相關(guān)方延伸：將承包商、供應(yīng)商納入有感領(lǐng)導(dǎo)覆蓋范圍，每月至少1次對相關(guān)方作業(yè)安全情況進(jìn)行督查，推動相關(guān)方負(fù)責(zé)人落實有感領(lǐng)導(dǎo)要求；對相關(guān)方(供應(yīng)商、運輸商、承包商等)進(jìn)行安全檢查，督促其落實安全責(zé)任。6.6檢查與評估6.6.1日常檢查6.6.1.1檢查頻次：安全管理部門每月開展1次有感領(lǐng)導(dǎo)履職專項檢查，重點核查個人安全行動計劃執(zhí)行、基層走訪真實性、行為示范規(guī)范性。6.6.1.2檢查方式：通過視頻監(jiān)控、GPS定位、門禁數(shù)據(jù)驗證領(lǐng)導(dǎo)基層走訪真實性，現(xiàn)場觀察領(lǐng)導(dǎo)安全行為合規(guī)性，抽查比例≥30%的行動項及佐證材料；核查履職頻次、行動計劃完成率等指標(biāo)。6.6.2年度評估6.6.2.1評估方式：采用定量+定性結(jié)合，定量指標(biāo)包括計劃完成率、問題閉環(huán)率、員工安全行為達(dá)標(biāo)率、決策合規(guī)率、措施落地率；定性指標(biāo)包括員工感知度、示范作用認(rèn)可度、安全文化引領(lǐng)效果。6.6.2.2評估依據(jù)：評估應(yīng)結(jié)合企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評、化工過程安全管理要素考核、外部安全審計等活動一并進(jìn)行，實現(xiàn)量化評估考核。6.6.2.3評估流程：安全管理部門組織開展，通過員工匿名調(diào)研(覆蓋所有班次及承包商員工)、現(xiàn)場核查、資料評審等方式實施，評估結(jié)果分為優(yōu)秀(≥90分)、良好(80-89分)、合格(60-79分)、不合格(<60分)四個等級；評估組織遵循“誰主管、誰評估、誰負(fù)責(zé)”原則，一級評估一級，上級對下級充分授權(quán)。6.6.2.4結(jié)果應(yīng)用：不合格者需制定提升計劃限期整改，整改后仍不合格的調(diào)整管理崗位；評估結(jié)果納入年度績效考核，與薪酬、晉升、獎金分配、評先選優(yōu)直接掛鉤；評估結(jié)果可應(yīng)用于崗位聘任、獎金分配、評先選優(yōu)、職位晉升等。6.7持續(xù)改進(jìn)6.7.1問題整改6.7.1.1整改要求：針對檢查評估發(fā)現(xiàn)的問題，制定“責(zé)任、措施、資金、時限、預(yù)案”五到位整改方案，安全管理部門跟蹤驗證整改效果；重大事故隱患治理完成后需委托第三方驗證評估，驗收合格后方可銷號，并按規(guī)定向監(jiān)管部門報告。6.7.1.2根因分析：對重復(fù)出現(xiàn)的問題，深入分析管理體系缺陷，推動制度修訂或流程優(yōu)化。6.7.1.3經(jīng)驗固化：將優(yōu)秀的實踐案例和改進(jìn)成果納入企業(yè)安全生產(chǎn)管理體系文件、操作規(guī)程或培訓(xùn)教材，實現(xiàn)最佳實踐的標(biāo)準(zhǔn)化和固化。6.7.2體系優(yōu)化6.7.2.1制度修訂：每年結(jié)合安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評結(jié)果、外部安全審計結(jié)果、行業(yè)標(biāo)桿案例，修訂本制度及個人安全行動計劃模板，制度修訂周期≤1年；結(jié)合檢查結(jié)果修訂本制度，優(yōu)化考核機制，調(diào)整資源配置方案。6.7.2.2員工反饋：建立員工安全訴求響應(yīng)機制，對員工提出的合理建議1周內(nèi)書面回復(fù)，采納的跟蹤落地，未采納的說明原因；設(shè)立意見箱、專線電話，一般訴求3日內(nèi)反饋，重大訴求7日內(nèi)反饋并跟蹤落實。6.7.2.3對標(biāo)提升：定期與行業(yè)先進(jìn)企業(yè)進(jìn)行有感領(lǐng)導(dǎo)實踐對標(biāo)，學(xué)習(xí)借鑒最佳實踐，持續(xù)提升本企業(yè)安全領(lǐng)導(dǎo)力水平；建立事故事件指標(biāo)體系，定期對指標(biāo)進(jìn)行統(tǒng)計、分析、對標(biāo)管理。7相關(guān)記錄(有感領(lǐng)導(dǎo)管理)工作記錄清單記錄編號記錄名稱涉及流程記錄形式/格式/載體電子記錄所屬系統(tǒng)及模塊記錄內(nèi)容要點保存期限責(zé)任部門AQ-YG-01個人安全行動計劃計劃制定與實施-紙質(zhì)媒介：領(lǐng)導(dǎo)簽字版原件；

-電子媒介：PDF定稿、審批流程記錄；

-圖像與照片：公示張貼照片。安全管理系統(tǒng)-有感領(lǐng)導(dǎo)模塊行動內(nèi)容、實施頻次、驗收標(biāo)準(zhǔn)、輸出物、審核意見3年安全管理部AQ-YG-02個人安全行動計劃執(zhí)行記錄計劃跟蹤-紙質(zhì)媒介：執(zhí)行情況記錄表、簽字確認(rèn)件；

-電子媒介：月度執(zhí)行分析報告。安全管理系統(tǒng)-有感領(lǐng)導(dǎo)模塊完成情況、未完成原因、補做計劃、佐證材料清單3年各責(zé)任部門AQ-YG-03基層走訪記錄表基層走訪-紙質(zhì)媒介：走訪記錄原件、員工簽字確認(rèn)件；

-電子媒介：走訪報告PDF；

-圖像與照片：現(xiàn)場問題照片、定位信息截圖。安全管理系統(tǒng)-履職模塊走訪路線、時間、參與人員、發(fā)現(xiàn)問題、整改措施、員工反饋3年安全管理部AQ-YG-04有感領(lǐng)導(dǎo)實施情況公示記錄公示監(jiān)督-紙質(zhì)媒介：公示文件原件；

-電子媒介：OA系統(tǒng)公示截圖、電子屏公示照片。安全管理系統(tǒng)-公示模塊公示內(nèi)容、公示范圍、公示時間、員工反饋、處理結(jié)果2年安全管理部AQ-YG-05有感領(lǐng)導(dǎo)評估報告評估管理-紙質(zhì)媒介：評估報告原件、審批件；

-電子媒介：評估數(shù)據(jù)報表、分析報告。安全管理系統(tǒng)-評估模塊評估指標(biāo)、得分、問題清單、整改建議、績效關(guān)聯(lián)結(jié)果5年安全管理部AQ-YG-06安全行為觀察記錄行為示范-紙質(zhì)媒介：觀察表原件；

-電子媒介：觀察數(shù)據(jù)錄入記錄；

-圖像與照片：領(lǐng)導(dǎo)示范行為照片/視頻。安全管理系統(tǒng)-行為觀察模塊觀察時間、地點、行為描述、合規(guī)性評價、糾正措施3年安全管理部AQ-YG-07事故事件調(diào)查參與記錄事故事件管理-紙質(zhì)媒介：調(diào)查會議紀(jì)要、簽字確認(rèn)件；

-電子媒介：調(diào)查報告PDF。安全管理系統(tǒng)-事故事件模塊參與人員、調(diào)查內(nèi)容、管理缺陷分析、整改措施5年安全管理部AQ-YG-08領(lǐng)導(dǎo)力傳導(dǎo)臺賬責(zé)任傳遞-紙質(zhì)媒介：臺賬原件、簽字確認(rèn)件；

-電子媒介：臺賬Excel版；

-圖像與照片：示范行為照片或會議照片。安全管理系統(tǒng)-有感領(lǐng)導(dǎo)模塊各級領(lǐng)導(dǎo)示范行為、傳遞對象、傳遞效果、驗證記錄3年安全管理部AQ-YG-09安全承諾書安全承諾-紙質(zhì)媒介：簽字原件；

-電子媒介：掃描件；

-圖像與照片：公開場合展示照片。安全管理系統(tǒng)-檔案模塊承諾人、承諾內(nèi)容、承諾時間、履行情況摘要長期安全管理部AQ-YG-10安全領(lǐng)導(dǎo)力培訓(xùn)記錄能力建設(shè)-紙質(zhì)媒介：培訓(xùn)簽到表、考核記錄；

-電子媒介：培訓(xùn)檔案、培訓(xùn)課件；

-圖像與照片：培訓(xùn)現(xiàn)場照片。人力資源管理系統(tǒng)-培訓(xùn)模塊培訓(xùn)主題、時間、講師、學(xué)員、學(xué)時、考核結(jié)果3年人力資源部AQ-YG-11安全生產(chǎn)資源投入審批單資源保障-紙質(zhì)媒介：審批單原件；

-電子媒介：掃描件、審批流程記錄；

-圖像與照片：物資驗收或使用現(xiàn)場照片。財務(wù)管理系統(tǒng)-預(yù)算模塊投入金額、用途、審批意見、使用效果驗證5年財務(wù)部AQ-YG-12安全生產(chǎn)資源投入臺賬資源保障-紙質(zhì)媒介：臺賬原件；

-電子媒介：Excel版臺賬、數(shù)據(jù)庫記錄；

-圖像與照片：相關(guān)采購憑證或配置清單掃描件。財務(wù)管理系統(tǒng)-預(yù)算模塊資金使用明細(xì)、物資采購及使用情況、資源配置與風(fēng)險匹配分析5年財務(wù)部AQ-YG-13職工安全健康權(quán)益維護(hù)情況記錄職工權(quán)益維護(hù)-紙質(zhì)媒介：記錄原件、員工簽字確認(rèn)件；

-電子媒介：PDF版記錄、電子表單數(shù)據(jù)；

-圖像與照片：溝通或處理過程的關(guān)鍵照片。安全管理系統(tǒng)-權(quán)益模塊訴求內(nèi)容、處理結(jié)果、職工反饋、跟蹤落實情況3年安全管理部8附件附件A：有感領(lǐng)導(dǎo)管理工作流程表附件A：有感領(lǐng)導(dǎo)管理工作流程表PDCA階段一級流程二級流程三級流程(關(guān)鍵活動步驟)責(zé)任部門流程輸入流程輸出主要風(fēng)險描述監(jiān)測安全績效控制和檢查點策劃(P)體系建設(shè)目標(biāo)與計劃制定1)安全管理部門牽頭制定年度有感領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)計劃；

2)結(jié)合“兩重點一重大”風(fēng)險確定量化目標(biāo)；

3)明確安全領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)要求；

4)征求各部門意見后報主要負(fù)責(zé)人審批。安全管理部安全生產(chǎn)方針、風(fēng)險評估報告1)年度有感領(lǐng)導(dǎo)建設(shè)計劃；

2)量化目標(biāo)清單；

3)安全領(lǐng)導(dǎo)力建設(shè)方案。目標(biāo)未結(jié)合危險化學(xué)品風(fēng)險實際，導(dǎo)致計劃與現(xiàn)場需求脫節(jié)1)目標(biāo)與年度安全績效目標(biāo)銜接；

2)計劃經(jīng)安委會審批通過；

3)方案覆蓋安全領(lǐng)導(dǎo)力核心要素。計劃編制個人安全行動計劃制定：

1)各級領(lǐng)導(dǎo)結(jié)合崗位責(zé)任及風(fēng)險特點制定計劃；

2)計劃必須包含14項核心安全行動項；

3)上級領(lǐng)導(dǎo)審核計劃針對性與可行性；

4)安全管理部門備案并公示。各級領(lǐng)導(dǎo)+安全管理部崗位安全職責(zé)清單、風(fēng)險辨識結(jié)果1)個人安全行動計劃(含14項核心行動項清單)；

2)計劃審核意見表。計劃內(nèi)容空泛或未覆蓋高風(fēng)險環(huán)節(jié)，導(dǎo)致示范作用流于形式。1)計劃包含可量化指標(biāo)；

2)高風(fēng)險環(huán)節(jié)行動項占比≥50%；

3)核心行動項覆蓋率達(dá)到100%。實施(D)行為示范安全行為落地1)各級領(lǐng)導(dǎo)按要求佩戴PPE、執(zhí)行作業(yè)許可；

2)參與安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練、事故事件調(diào)查等活動；

3)主動反對“異常行為正?；?，排查事故征兆；

4)履行安全承諾，及時獎勵安全績效突出員工；

5)安全管理部門現(xiàn)場記錄示范行為。各級領(lǐng)導(dǎo)+安全管理部個人安全行動計劃、安全規(guī)章制度1)安全行為觀察記錄；

2)培訓(xùn)簽到表、演練評估報告；

3)事故事件調(diào)查參與記錄；

4)

安全承諾書履行記錄；

5)獎勵記錄。領(lǐng)導(dǎo)行為與制度要求不一致，傳遞“雙重標(biāo)準(zhǔn)”信號。1)現(xiàn)場觀察合規(guī)率100%；

2)活動參與頻次達(dá)標(biāo)率100%；

3)承諾履行可追溯?；鶎幼咴L走訪實施與問題處置1)按計劃開展“四不兩直”走訪，覆蓋重大危險源、高危作業(yè)點等關(guān)鍵區(qū)域；

2)重大危險源包保責(zé)任人走訪與包保責(zé)任履職相結(jié)合；

3)與一線員工溝通并驗證數(shù)據(jù)真實性；

4)對發(fā)現(xiàn)問題分級處置并記錄；

5)形成《基層走訪報告》并跟蹤整改。各級領(lǐng)導(dǎo)+安全管理部走訪路線圖、結(jié)構(gòu)化訪談提綱、重大危險源包保責(zé)任制要求1)基層走訪記錄表；

2)整改指令單；

3)員工訴求解決跟蹤表；

4)包保責(zé)任履職記錄。