互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)數(shù)據(jù)隱私保護(hù)實施細(xì)則一、總則1.制定目的為規(guī)范企業(yè)數(shù)據(jù)處理活動，保護(hù)個人信息主體合法權(quán)益，防范數(shù)據(jù)安全風(fēng)險，依據(jù)《中華人民共和國個人信息保護(hù)法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國網(wǎng)絡(luò)安全法》等法律法規(guī)，結(jié)合企業(yè)業(yè)務(wù)實際，制定本實施細(xì)則。2.適用范圍本細(xì)則適用于企業(yè)及所屬分支機(jī)構(gòu)、關(guān)聯(lián)企業(yè)在產(chǎn)品研發(fā)、運(yùn)營、服務(wù)等過程中涉及的個人信息、重要數(shù)據(jù)的處理活動，包括但不限于數(shù)據(jù)的收集、存儲、使用、加工、傳輸、提供、公開、刪除等環(huán)節(jié)。3.基本原則合法合規(guī)：數(shù)據(jù)處理活動應(yīng)遵守法律法規(guī)、行政法規(guī)，符合公序良俗。最小必要：收集、使用數(shù)據(jù)限于實現(xiàn)處理目的的最小范圍，不得過度收集或使用。目的明確：數(shù)據(jù)處理目的應(yīng)在收集前明確，后續(xù)處理不得超出初始目的范圍（法律法規(guī)另有規(guī)定或取得個人同意的除外）。安全可控：采取必要管理和技術(shù)措施，保障數(shù)據(jù)安全，防止數(shù)據(jù)泄露、篡改、丟失。權(quán)責(zé)一致：數(shù)據(jù)處理者對數(shù)據(jù)安全承擔(dān)責(zé)任，保障數(shù)據(jù)主體知情權(quán)、決定權(quán)等權(quán)益。二、數(shù)據(jù)分類與分級管理1.數(shù)據(jù)分類個人信息：以電子或其他方式記錄的與已識別或可識別自然人有關(guān)的信息，包括基本信息（姓名、聯(lián)系方式等）、行為信息（瀏覽記錄、交易數(shù)據(jù)）、位置信息等。敏感個人信息：一旦泄露或濫用可能危害人身、財產(chǎn)安全，或損害個人名譽(yù)、身心健康的個人信息，如生物識別信息、醫(yī)療健康信息、金融賬戶信息、行蹤軌跡等。重要數(shù)據(jù)：與國家安全、經(jīng)濟(jì)發(fā)展、公共利益密切相關(guān)的數(shù)據(jù)，具體范圍依據(jù)國家規(guī)定及企業(yè)業(yè)務(wù)屬性確定（如用戶規(guī)模、行業(yè)統(tǒng)計數(shù)據(jù)等）。2.數(shù)據(jù)分級核心數(shù)據(jù)：涉及國家安全、個人敏感信息主體權(quán)益的關(guān)鍵數(shù)據(jù)（如用戶生物識別模板、核心業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)），采取最高級別保護(hù)措施。重要數(shù)據(jù)：支撐企業(yè)核心業(yè)務(wù)、涉及大量用戶個人信息的數(shù)據(jù)（如用戶交易記錄、平臺運(yùn)營數(shù)據(jù)），嚴(yán)格管控訪問和使用。一般數(shù)據(jù)：不涉及敏感信息或重要業(yè)務(wù)的普通數(shù)據(jù)（如公開的產(chǎn)品介紹、非個人化的使用統(tǒng)計），采取基礎(chǔ)防護(hù)措施。三、數(shù)據(jù)生命周期管理（一）數(shù)據(jù)收集1.告知義務(wù)收集個人信息前，應(yīng)以清晰、易懂的方式（如隱私政策、彈窗提示）向數(shù)據(jù)主體告知處理目的、方式、范圍、存儲期限等事項；敏感個人信息需單獨(dú)告知并說明必要性。告知內(nèi)容發(fā)生變化時，應(yīng)及時更新并重新獲得同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。2.同意機(jī)制收集個人信息需取得數(shù)據(jù)主體明示同意（如勾選確認(rèn)、點擊確認(rèn)按鈕）；敏感個人信息需取得單獨(dú)同意（或書面同意，依場景而定）。若通過間接方式獲取數(shù)據(jù)（如從第三方購買、共享），需確認(rèn)來源合法，并在使用前告知數(shù)據(jù)主體（或取得其同意）。3.最小化收集僅收集與處理目的直接相關(guān)的必要數(shù)據(jù)，禁止強(qiáng)制收集非必要信息（如APP強(qiáng)制索取通訊錄權(quán)限但無合理業(yè)務(wù)場景）。（二）數(shù)據(jù)存儲1.存儲加密敏感個人信息、核心數(shù)據(jù)應(yīng)采用加密存儲（如AES算法），密鑰需定期輪換并嚴(yán)格管理（如分權(quán)限存儲、離線備份）；一般數(shù)據(jù)可根據(jù)風(fēng)險評估結(jié)果選擇加密或脫敏存儲（如對用戶姓名進(jìn)行部分掩碼處理）。2.存儲期限個人信息存儲期限應(yīng)不超過實現(xiàn)處理目的所必需的最短時間，到期后應(yīng)自動刪除或匿名化處理；重要數(shù)據(jù)的存儲期限需符合行業(yè)監(jiān)管要求及企業(yè)內(nèi)部規(guī)定，留存期間需定期進(jìn)行安全評估。3.備份與容災(zāi)核心數(shù)據(jù)和重要數(shù)據(jù)應(yīng)定期備份（至少異地備份一份），備份數(shù)據(jù)需與原數(shù)據(jù)采取同等安全措施，防止備份環(huán)節(jié)泄露。（三）數(shù)據(jù)使用1.最小化使用2.去標(biāo)識化與匿名化對需對外提供或內(nèi)部分析的數(shù)據(jù)，優(yōu)先進(jìn)行去標(biāo)識化處理（如刪除可識別個人身份的字段，保留統(tǒng)計特征）；如需徹底匿名，需確保無法通過任何技術(shù)手段重新識別個人。去標(biāo)識化后的數(shù)據(jù)如需重新識別個人，需重新獲得同意（或符合法定情形）。（四）數(shù)據(jù)共享與傳輸1.內(nèi)部共享企業(yè)內(nèi)部不同部門共享數(shù)據(jù)時，需通過審批流程（如提交數(shù)據(jù)共享申請，說明目的、范圍、接收方職責(zé)），并確保接收方具備相應(yīng)的安全能力。2.第三方共享向第三方提供個人信息時，需與第三方簽訂數(shù)據(jù)處理協(xié)議，明確雙方權(quán)利義務(wù)（如數(shù)據(jù)用途、安全責(zé)任、刪除要求），并要求第三方提供安全能力證明；共享敏感個人信息或重要數(shù)據(jù)前，需對第三方進(jìn)行合規(guī)審查（如評估其隱私政策、安全技術(shù)），并取得數(shù)據(jù)主體的單獨(dú)同意（法律法規(guī)另有規(guī)定的除外）。3.跨境傳輸（五）數(shù)據(jù)銷毀1.主動銷毀數(shù)據(jù)存儲期限屆滿、處理目的達(dá)成或數(shù)據(jù)主體要求刪除時，應(yīng)及時銷毀數(shù)據(jù)（包括備份數(shù)據(jù)），銷毀方式需確保數(shù)據(jù)無法被恢復(fù)（如物理銷毀存儲介質(zhì)、使用符合標(biāo)準(zhǔn)的消磁工具）。2.審計追溯數(shù)據(jù)銷毀過程需記錄日志（包括銷毀時間、方式、執(zhí)行人），并保留審計痕跡，確保可追溯。四、技術(shù)防護(hù)措施1.訪問控制實施基于角色的訪問控制（RBAC），員工僅能訪問其崗位所需的數(shù)據(jù)，敏感數(shù)據(jù)需額外的審批流程（如雙人授權(quán)）；采用多因素認(rèn)證（如密碼+短信驗證碼、生物識別）對數(shù)據(jù)訪問進(jìn)行身份核驗，禁止使用弱密碼（如純數(shù)字、連續(xù)字符）。2.數(shù)據(jù)加密傳輸加密：對數(shù)據(jù)傳輸通道（如API接口、內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)）采用TLS協(xié)議加密，防止中間人攻擊。存儲加密：敏感數(shù)據(jù)存儲時采用加密算法（如AES-256），密鑰管理遵循“密鑰分離”原則（如加密密鑰與存儲介質(zhì)分離，由專人保管）。3.安全審計與日志對數(shù)據(jù)處理活動（如訪問、修改、刪除）進(jìn)行全流程日志記錄，日志至少留存6個月，定期審計（如每月分析異常訪問行為）。4.漏洞管理定期開展漏洞掃描（如每月一次）和滲透測試（每年至少一次），發(fā)現(xiàn)漏洞后需在規(guī)定時間內(nèi)修復(fù)（高危漏洞24小時內(nèi)響應(yīng)，72小時內(nèi)修復(fù)）。5.數(shù)據(jù)脫敏對對外展示或測試環(huán)境中的數(shù)據(jù)進(jìn)行脫敏處理（如隱藏身份證號后6位、手機(jī)號中間4位），脫敏規(guī)則需統(tǒng)一管理并定期更新。五、合規(guī)管理1.合規(guī)審查新產(chǎn)品、新業(yè)務(wù)上線前，需進(jìn)行數(shù)據(jù)合規(guī)審查（由法務(wù)、安全、產(chǎn)品團(tuán)隊聯(lián)合評估），確保數(shù)據(jù)處理活動符合法律法規(guī)及本細(xì)則要求。2.隱私政策管理隱私政策應(yīng)清晰、完整地披露數(shù)據(jù)處理規(guī)則，更新時需以顯著方式告知用戶（如彈窗提示、短信通知），并說明更新要點。3.第三方合作管理與第三方合作（如SDK接入、數(shù)據(jù)共享）前，需對其進(jìn)行合規(guī)盡調(diào)（包括隱私政策、安全資質(zhì)、歷史違規(guī)記錄），合作期間定期監(jiān)督其數(shù)據(jù)處理行為。4.跨境傳輸管理建立跨境傳輸白名單，僅允許向通過安全評估的國家/地區(qū)或企業(yè)傳輸數(shù)據(jù)，傳輸前需完成內(nèi)部審批（如法務(wù)、安全部門簽字確認(rèn)）。六、員工管理1.培訓(xùn)與考核新員工入職時需接受數(shù)據(jù)隱私保護(hù)培訓(xùn)（包括法律法規(guī)、企業(yè)制度、操作規(guī)范），每年至少開展一次全員復(fù)訓(xùn)，培訓(xùn)結(jié)果納入績效考核。2.權(quán)限管理員工數(shù)據(jù)訪問權(quán)限需遵循“最小必要”原則，定期（每季度）進(jìn)行權(quán)限審計，離職或崗位變動時立即回收權(quán)限。3.保密協(xié)議所有接觸敏感數(shù)據(jù)的員工需簽署《數(shù)據(jù)保密協(xié)議》，明確保密義務(wù)、違約責(zé)任（如違規(guī)泄露數(shù)據(jù)需承擔(dān)賠償責(zé)任）。4.違規(guī)處理發(fā)現(xiàn)員工違規(guī)處理數(shù)據(jù)（如越權(quán)訪問、私自導(dǎo)出），立即暫停其權(quán)限，啟動內(nèi)部調(diào)查，情節(jié)嚴(yán)重的移交司法機(jī)關(guān)處理。七、應(yīng)急響應(yīng)與審計1.應(yīng)急響應(yīng)機(jī)制建立數(shù)據(jù)安全事件應(yīng)急預(yù)案，明確事件分級（如一般、重大、特別重大）、響應(yīng)流程（報告、止損、溯源、通知用戶）；發(fā)生數(shù)據(jù)泄露事件時，應(yīng)在法定時間內(nèi)向監(jiān)管部門報告，并及時告知受影響用戶。2.內(nèi)部審計每年至少開展一次數(shù)據(jù)隱私保護(hù)專項審計，覆蓋數(shù)據(jù)生命周期各環(huán)節(jié)，審計結(jié)果向企業(yè)管理層匯報并公示整改要求。3.合規(guī)自查每季度進(jìn)行一次合規(guī)自查，重點檢查隱私政策執(zhí)行、數(shù)據(jù)權(quán)限管理、技術(shù)防護(hù)措施有效性，發(fā)現(xiàn)問題立即整改并記錄。八、