質(zhì)量管理體系認證檢查清單模板適用場景與價值定位詳細操作流程指南第一步：明確檢查范圍與依據(jù)確定范圍：根據(jù)認證范圍（如產(chǎn)品設計、生產(chǎn)、銷售全流程或特定環(huán)節(jié)），明確本次檢查覆蓋的部門、流程及區(qū)域，避免遺漏或過度檢查。收集依據(jù)：整理ISO9001:2015標準條款、企業(yè)質(zhì)量手冊、程序文件、法律法規(guī)要求（如行業(yè)特定標準）及認證合同約定，作為檢查判定基準。第二步：組建檢查團隊并分工團隊構(gòu)成：指定具備內(nèi)審員資格的*擔任組長，成員包括質(zhì)量、生產(chǎn)、技術(shù)、采購等相關(guān)部門負責人，保證覆蓋體系涉及的所有職能領域。職責分工：組長統(tǒng)籌檢查計劃，成員按條款分工負責文件審查、現(xiàn)場核查及記錄驗證，明確檢查時間節(jié)點（如提前3個工作日通知受檢部門）。第三步：編制檢查計劃并溝通計劃內(nèi)容：包括檢查目的、范圍、依據(jù)、時間安排、人員分工及受檢部門對接人（如生產(chǎn)部、采購部），經(jīng)管理者代表*審批后下發(fā)。溝通確認：與各部門確認檢查時間及所需資料清單（如近半年內(nèi)審記錄、過程績效數(shù)據(jù)、客戶反饋表等），保證受檢方提前準備。第四步：實施現(xiàn)場檢查與記錄文件審查：對照程序文件，檢查記錄的完整性、規(guī)范性和追溯性（如《生產(chǎn)過程控制程序》是否明確關(guān)鍵參數(shù)，操作記錄是否簽字、日期齊全）?，F(xiàn)場核查：通過觀察、詢問、測量等方式驗證實際運行與文件一致性（如抽查3批產(chǎn)品的檢驗記錄是否與現(xiàn)場操作一致，設備校準標簽是否在有效期內(nèi)）。問題記錄：對不符合項（如“未按規(guī)定進行供應商年度評價”）記錄具體事實、條款號及證據(jù)（如供應商評價記錄缺失），由受檢方確認簽字。第五步：匯總問題并推動整改編制報告：組長匯總檢查結(jié)果，區(qū)分“不符合項”“觀察項”（如“建議增加客戶投訴處理時效監(jiān)控”），明確整改責任部門、及時限（一般不符合項不超過15個工作日）。整改跟蹤：責任部門制定糾正措施（如“修訂《供應商管理程序》，增加年度評價流程”），檢查組驗證整改效果（如復查供應商評價記錄是否完整）。第六步：總結(jié)歸檔與持續(xù)改進總結(jié)會議：召開末次會議，通報檢查結(jié)果及整改要求，收集部門反饋，形成《質(zhì)量管理體系檢查報告》，經(jīng)最高管理者*審批后分發(fā)。資料歸檔：將檢查計劃、記錄、報告、整改驗證材料等整理存檔，作為體系運行追溯及下次審核輸入。檢查清單模板結(jié)構(gòu)檢查條款檢查內(nèi)容檢查方法檢查結(jié)果不符合項描述整改措施責任部門完成時限驗證結(jié)果4.組織環(huán)境組織是否確定與其目標和戰(zhàn)略方向相關(guān)的內(nèi)部和外部問題？查閱《組織環(huán)境分析報告》，訪談管理者代表*符合/不符合管理部YYYY-MM-DD5.領導作用最高管理者*是否保證質(zhì)量管理體系要求融入業(yè)務過程？查閱管理評審記錄，抽查部門目標分解文件符合/不符合管理層YYYY-MM-DD6.策劃組織是否應對風險和機遇的措施進行策劃？查閱《風險和機遇評估清單》及應對措施符合/不符合質(zhì)量部YYYY-MM-DD7.支持組織是否提供所需的基礎設施（如設備、場地）？現(xiàn)場查看設備臺賬及維護記錄，訪談設備管理員*符合/不符合生產(chǎn)部YYYY-MM-DD8.運行采購過程是否保證采購的產(chǎn)品符合要求？查閱供應商名錄、采購訂單及入廠檢驗記錄符合/不符合采購部YYYY-MM-DD9.績效評價組織是否監(jiān)視顧客滿意度？查閱《顧客滿意度調(diào)查報告》及分析記錄符合/不符合市場部YYYY-MM-DD10.改進組織是否持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性？查閱內(nèi)審、管理評審及糾正措施記錄符合/不符合質(zhì)量部YYYY-MM-DD使用要點與風險提示檢查依據(jù)不可偏離：嚴格以ISO9001標準及企業(yè)體系文件為判定基準，避免主觀臆斷，保證不符合項有明確條款支撐。證據(jù)鏈需完整：每個檢查結(jié)論應有記錄、現(xiàn)場觀察或訪談等客觀證據(jù)支持，如“未執(zhí)行首件檢驗”需附缺損失效記錄及現(xiàn)場照片（注意隱去敏感信息）。問題描述具體化：不符合項應包含“事實+條款+影響”，例如“《生產(chǎn)作業(yè)指導書》未規(guī)定焊接溫度參數(shù)（條款8.5.6），導致3月5日產(chǎn)品焊縫強度不達標（影響質(zhì)量目標）”。整改措施需可行：糾正措施應明確“做什么、誰來做、何時完成”，避免“加強培訓”等籠統(tǒng)表述，改為“由質(zhì)量部*于4月10日前完成焊接崗位技能培訓，并留存考核記錄”。保密與溝通：檢查過程中涉及的企業(yè)敏感信息（如未公開技術(shù)參數(shù)）