2026年高端私人影院建設(shè)公司客戶信息采集與保密管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司高端私人影院業(yè)務(wù)客戶信息采集與保密管理工作，保障客戶個(gè)人信息安全，防范信息泄露風(fēng)險(xiǎn)，維護(hù)客戶合法權(quán)益及公司品牌信譽(yù)，依據(jù)《中華人民共和國個(gè)人信息保護(hù)法》《中華人民共和國數(shù)據(jù)安全法》《中華人民共和國民法典》等相關(guān)法律法規(guī)，結(jié)合公司高端私人影院定制、建設(shè)、售后全流程業(yè)務(wù)實(shí)際，制定本制度。第二條本制度適用于公司所有高端私人影院業(yè)務(wù)的客戶信息采集、存儲(chǔ)、使用、傳輸、銷毀及保密管理全流程，公司銷售部、客服部、施工部、品質(zhì)管理部、技術(shù)部及所有接觸客戶信息的人員均需嚴(yán)格遵守。第三條客戶信息采集與保密遵循“合法合規(guī)、最小必要、明示同意、全程保密、責(zé)任到人”的基本原則，采集信息以滿足業(yè)務(wù)服務(wù)需求為限，保密管理覆蓋信息全生命周期，確?？蛻粜畔⒉槐恍孤?、篡改、濫用。第四條本制度所指“客戶信息”是指在高端私人影院業(yè)務(wù)開展過程中采集的，能夠識(shí)別客戶身份或與客戶相關(guān)的各類信息；核心管理目標(biāo)是信息采集合規(guī)率100%、保密措施覆蓋率100%、信息泄露事件發(fā)生率0、客戶信息保密投訴處理閉環(huán)率100%。第二章信息采集范圍與分類第五條客戶信息采集核心范圍：（一）基礎(chǔ)身份信息：涵蓋客戶姓名、聯(lián)系方式、身份證號(hào)（僅業(yè)務(wù)必需時(shí)采集）、居住地址（僅精準(zhǔn)提供服務(wù)所需）等可識(shí)別身份的基礎(chǔ)信息；（二）交易服務(wù)信息：包括客戶影院定制預(yù)算、簽約信息、付款方式、服務(wù)對(duì)接記錄、驗(yàn)收簽字文件等業(yè)務(wù)交易相關(guān)信息；（三）定制需求信息：涉及客戶影院設(shè)計(jì)偏好、影音設(shè)備選擇、空間布局要求、功能需求等專屬定制相關(guān)信息；（四）服務(wù)過程信息：包括客戶溝通記錄、現(xiàn)場服務(wù)照片（僅限影院施工區(qū)域）、售后報(bào)修記錄、滿意度回訪記錄等服務(wù)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的信息；（五）敏感隱私信息：涵蓋客戶家庭成員信息、資產(chǎn)狀況、特殊服務(wù)需求等客戶明確要求保密的專屬信息（非必要不采集）。第六條客戶信息分類管理：（一）按敏感程度劃分：核心保密信息（身份證號(hào)、銀行卡信息、詳細(xì)住址等，需最高等級(jí)保密）、普通保密信息（服務(wù)溝通記錄、定制需求等，需常規(guī)等級(jí)保密）；（二）按采集方式劃分：主動(dòng)采集信息（通過簽約表單、服務(wù)問卷等方式向客戶明示后采集）、被動(dòng)采集信息（客戶主動(dòng)提供的溝通記錄、反饋意見等信息）；（三）按使用場景劃分：服務(wù)必需信息（僅用于為客戶提供影院建設(shè)、售后等核心服務(wù)的信息）、輔助服務(wù)信息（用于優(yōu)化服務(wù)體驗(yàn)的非核心信息）。第三章組織與職責(zé)劃分第七條公司品質(zhì)管理部設(shè)立客戶信息管理專職崗位，歸口負(fù)責(zé)客戶信息采集合規(guī)審核、保密措施監(jiān)督、泄露風(fēng)險(xiǎn)排查等全流程管理工作，信息管理人員需熟悉個(gè)人信息保護(hù)相關(guān)法規(guī)，具備信息安全管理能力。第八條各部門核心職責(zé)：（一）品質(zhì)管理部：制定信息采集與保密管理規(guī)范，審核采集內(nèi)容的必要性，監(jiān)督保密措施執(zhí)行情況，處理信息保密相關(guān)投訴，組織員工保密培訓(xùn)；（二）銷售部：負(fù)責(zé)售前階段客戶信息的合規(guī)采集，明示信息使用目的，僅采集業(yè)務(wù)必需信息，妥善保管客戶簽約資料，嚴(yán)禁私自留存核心保密信息；（三）施工部：僅限工作需要接觸客戶住址、現(xiàn)場實(shí)景等信息，嚴(yán)禁拍攝、傳播客戶非影院區(qū)域的私人信息，完工后及時(shí)交還相關(guān)紙質(zhì)資料；（四）技術(shù)部：負(fù)責(zé)客戶信息存儲(chǔ)系統(tǒng)的安全加密，設(shè)置分級(jí)訪問權(quán)限，定期維護(hù)系統(tǒng)防護(hù)措施，防止系統(tǒng)漏洞導(dǎo)致信息泄露；（五）客服部：采集售后階段客戶信息時(shí)僅獲取報(bào)修、回訪所需內(nèi)容，妥善保管溝通記錄，嚴(yán)禁向無關(guān)人員透露客戶聯(lián)系方式；（六）法務(wù)部：審核信息采集相關(guān)合同條款，提供法律法規(guī)支持，處理信息泄露引發(fā)的法律糾紛，確保采集與保密行為合法合規(guī)。第九條信息管理負(fù)責(zé)人職責(zé)：審批信息采集范圍及保密方案，協(xié)調(diào)跨部門信息保密問題整改，監(jiān)督重大信息安全事項(xiàng)處理，審批客戶信息銷毀申請(qǐng)，對(duì)信息管理工作負(fù)總責(zé)。第四章信息采集管理第十條采集前置要求：（一）采集客戶信息前，需以書面或電子形式向客戶明示采集目的、使用范圍、保存期限及保密措施，獲得客戶明確同意后方可采集，嚴(yán)禁強(qiáng)制采集與業(yè)務(wù)無關(guān)的信息；（二）針對(duì)核心保密信息，需單獨(dú)向客戶說明采集必要性及保密措施，由客戶簽字或電子確認(rèn)后采集，未獲同意的不得采集；（三）采集表單需精簡信息項(xiàng)，僅保留業(yè)務(wù)必需內(nèi)容，敏感信息項(xiàng)需標(biāo)注“非必填”（除法律法規(guī)要求外），避免過度采集。第十一條采集過程規(guī)范：（一）線上采集通過公司加密表單系統(tǒng)完成，線下采集使用統(tǒng)一制式表單，采集后由專人即時(shí)錄入加密臺(tái)賬，嚴(yán)禁個(gè)人手機(jī)、U盤等私用設(shè)備存儲(chǔ)采集信息；（二）采集人員需核對(duì)信息真實(shí)性，對(duì)填寫不完整或有誤的信息，僅向客戶核實(shí)必要內(nèi)容，不得額外詢問無關(guān)信息；（三）采集完成后，紙質(zhì)資料需當(dāng)日存入加密文件柜，電子資料需即時(shí)上傳加密服務(wù)器，嚴(yán)禁隨意擺放或傳輸。第十二條采集后核驗(yàn)：（一）品質(zhì)管理部每周抽查不少于20%的采集記錄，核查采集內(nèi)容的合規(guī)性、必要性，發(fā)現(xiàn)過度采集或未獲同意采集的情況，立即要求整改；（二）對(duì)采集的核心保密信息，需雙人復(fù)核確認(rèn)，確保信息準(zhǔn)確且采集流程合規(guī)，復(fù)核記錄留存?zhèn)洳?。第五章信息保密管理第十三條存儲(chǔ)保密：（一）客戶信息存儲(chǔ)于公司專用加密服務(wù)器，核心保密信息采用雙重加密方式，存儲(chǔ)設(shè)備設(shè)置物理隔離，嚴(yán)禁接入公共網(wǎng)絡(luò)；（二）紙質(zhì)信息存入帶密碼鎖的文件柜，存放區(qū)域設(shè)置監(jiān)控，僅限信息管理人員及授權(quán)人員進(jìn)入，存取記錄需詳細(xì)登記；（三）信息存儲(chǔ)期限不得超出業(yè)務(wù)服務(wù)需要及法規(guī)規(guī)定，到期后及時(shí)啟動(dòng)銷毀流程，不得超期存儲(chǔ)。第十四條訪問保密：（一）內(nèi)部人員訪問客戶信息需提交申請(qǐng)，注明訪問目的、范圍及時(shí)限，經(jīng)信息管理負(fù)責(zé)人審批后，僅開放對(duì)應(yīng)權(quán)限，訪問過程全程留痕；（二）嚴(yán)禁私自復(fù)制、下載、轉(zhuǎn)發(fā)客戶信息，工作溝通中需對(duì)核心保密信息做脫敏處理（如身份證號(hào)僅顯示后四位）；（三）員工離職前，需回收信息訪問權(quán)限，交回所有存儲(chǔ)客戶信息的設(shè)備，簽訂信息保密承諾書。第十五條銷毀保密：（一）信息達(dá)到存儲(chǔ)期限或業(yè)務(wù)結(jié)束后，電子信息需通過專業(yè)工具徹底刪除且無法恢復(fù)，紙質(zhì)信息需粉碎處理，銷毀過程由兩人監(jiān)督并留存記錄；（二）銷毀記錄需注明銷毀時(shí)間、方式、信息清單及責(zé)任人，保存期限不少于3年，確保銷毀過程可追溯；（三）嚴(yán)禁將作廢的客戶信息資料隨意丟棄、售賣，杜絕信息泄露風(fēng)險(xiǎn)。第六章監(jiān)督與應(yīng)急處理第十六條日常監(jiān)督：（一）品質(zhì)管理部每月開展信息采集與保密合規(guī)檢查，排查存儲(chǔ)、訪問環(huán)節(jié)的泄露風(fēng)險(xiǎn)，下達(dá)整改通知并跟蹤整改進(jìn)度；（二）每季度組織員工信息保密培訓(xùn)及考核，考核不合格者暫停接觸客戶信息的工作，直至考核通過；（三）每年開展一次信息安全全流程審計(jì)，評(píng)估制度執(zhí)行效果，修訂完善管理規(guī)范。第十七條泄露應(yīng)急處理：（一）發(fā)現(xiàn)或接報(bào)信息泄露后，信息管理負(fù)責(zé)人需在1小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)應(yīng)急響應(yīng)，核實(shí)泄露信息類型、范圍及渠道，立即采取關(guān)閉訪問權(quán)限、刪除泄露信息等止損措施；（二）及時(shí)告知受影響客戶泄露情況及補(bǔ)救措施，主動(dòng)承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任，必要時(shí)配合監(jiān)管部門開展調(diào)查；（三）泄露事件處理完成后，分析泄露原因，完善保密措施，避免同類事件再次發(fā)生。第七章責(zé)任追究第十八條對(duì)違反本制度的行為，按情節(jié)輕重追究相關(guān)人員責(zé)任：（一）情節(jié)較輕的（如采集信息不規(guī)范、存儲(chǔ)未加密、訪問未登記但未造成泄露的），給予約談、通報(bào)批評(píng)、扣減績效獎(jiǎng)金等處理；（二）情節(jié)較重的（如私自采集核心保密信息、泄露普通保密信息、整改保密問題不及時(shí)的），給予降職、調(diào)崗、賠償經(jīng)濟(jì)損失等處理；（三）情節(jié)嚴(yán)重的（如販賣客戶信息、泄露核心保密信息造成客戶損失、隱瞞信息泄露事件的），解除勞動(dòng)合同并追究法律責(zé)任，涉嫌違法的移交司法機(jī)關(guān)處理。第八章附則第十九條本制度