做賬實操1/10文書模板-安全生產(chǎn)會議記錄末端落實情況報告一、末端落實基礎(chǔ)信息項目內(nèi)容落實周期____年____月____日（會議記錄送達(dá)日）至____年____月____日覆蓋范圍全院22個科室安全生產(chǎn)管理員（含院級管理員1名）落實核心依據(jù)1.《安全生產(chǎn)會議記錄》及附件（隱患清單、任務(wù)分解表）2.《安全生產(chǎn)管理員任命書》（崗位職責(zé)要求）3.《會議記錄快遞操作說明》（簽收與傳遞規(guī)范）核查方式□科室臺賬抽查□管理員訪談□現(xiàn)場實操驗證□整改資料審核核查人員院級安全生產(chǎn)管理員：__________院辦公室督查員：__________二、末端接收與基礎(chǔ)銜接情況（一）會議記錄傳遞閉環(huán)完成度傳遞環(huán)節(jié)規(guī)范要求實際落實情況未達(dá)標(biāo)科室/原因簽收確認(rèn)48小時內(nèi)本人簽收，當(dāng)日提交掃描件20個科室按時簽收并提交，2個科室逾期（檢驗科、病理科，因管理員外出培訓(xùn)）檢驗科、病理科（延遲1個工作日，已補(bǔ)簽提交）資料核對確認(rèn)紀(jì)要+附件+簽收單完整性21個科室核對完整，1個科室（藥劑科）缺失“任務(wù)分解表復(fù)印件”藥劑科（已24小時內(nèi)補(bǔ)發(fā)并確認(rèn)）臺賬歸檔原件納入科室安全臺賬管理22個科室均完成歸檔，18個科室同步建立“會議任務(wù)跟蹤頁”無（二）管理員職責(zé)啟動情況院級管理員統(tǒng)籌：已建立《末端落實跟蹤臺賬》，每日更新科室進(jìn)度，對2個逾期簽收科室完成督辦。科室管理員銜接：22名管理員均完成會議內(nèi)容內(nèi)部宣貫（含科室全員安全例會傳達(dá)），19個科室同步梳理本科室對應(yīng)任務(wù)清單。三、核心任務(wù)末端落地詳情（按會議部署分類）（一）隱患整改閉環(huán)任務(wù)（對應(yīng)會議“未合格隱患督辦”要求）會議部署任務(wù)末端落實措施完成進(jìn)度驗證依據(jù)YH-04資質(zhì)與培訓(xùn)整改1.醫(yī)務(wù)科管理員組織3名新護(hù)士開展設(shè)備實操考核（2人滿分、1人85分）2.放射科管理員跟進(jìn)技師資質(zhì)復(fù)審，已取得新證并歸檔100%完成①實操考核評分表②資質(zhì)證書復(fù)印件YH-05特種設(shè)備復(fù)檢1.設(shè)備科管理員聯(lián)合護(hù)理部制定《電梯復(fù)檢患者轉(zhuǎn)運方案》，啟用備用電梯2.后勤科管理員完成醫(yī)用電梯復(fù)檢，取得合格報告100%完成①轉(zhuǎn)運方案備案表②電梯復(fù)檢報告公共區(qū)域隱患清零各科室管理員每日巡查本科室疏散通道、標(biāo)識狀態(tài)，累計整改輕微隱患6處（如科室門口雜物清理）100%完成①科室安全日志②整改前后對比照片（二）制度落地任務(wù)（對應(yīng)會議“長效管理要求”）會議部署任務(wù)末端落實措施完成進(jìn)度存在問題資質(zhì)到期提醒機(jī)制院級管理員牽頭建立“特種設(shè)備/人員資質(zhì)電子臺賬”，設(shè)置60天預(yù)警，已錄入12類資質(zhì)信息80%完成（臺賬待完善）部分科室歷史資質(zhì)數(shù)據(jù)未及時同步設(shè)備維護(hù)臨床確認(rèn)制設(shè)備科管理員修訂《設(shè)備檢測流程》，新增“臨床協(xié)調(diào)確認(rèn)單”，已應(yīng)用于3臺設(shè)備檢測70%完成（流程待推廣）外科、內(nèi)科尚未啟用確認(rèn)單應(yīng)急演練常態(tài)化急診科管理員制定Q3應(yīng)急演練計劃（氧氣泄漏處置），已報院級管理員備案100%完成演練計劃審批表（三）培訓(xùn)與能力提升任務(wù)（對應(yīng)會議“培訓(xùn)強(qiáng)化要求”）科室專項培訓(xùn)：17個科室已開展“會議精神+操作規(guī)范”專項培訓(xùn)，參訓(xùn)率96%，留存培訓(xùn)簽到表及課件。實操技能驗證：針對會議強(qiáng)調(diào)的“消防器材使用”“應(yīng)急疏散引導(dǎo)”，12個科室組織現(xiàn)場實操考核，合格率100%。四、末端落實存在的問題與改進(jìn)方向（一）突出問題清單問題類別具體表現(xiàn)影響范圍關(guān)聯(lián)責(zé)任跨科室協(xié)同不足設(shè)備維護(hù)臨床確認(rèn)制僅在3個科室試點，外科因未與設(shè)備科銜接未啟用5個臨床科室外科管理員、設(shè)備科管理員臺賬數(shù)據(jù)滯后6個科室未及時同步歷史資質(zhì)、設(shè)備數(shù)據(jù)，導(dǎo)致電子預(yù)警臺賬不完整全院隱患管控對應(yīng)科室管理員培訓(xùn)覆蓋不全門診、體檢中心因患者量大，未開展專項培訓(xùn)，僅通過晨會簡單傳達(dá)2個科室門診、體檢中心管理員（二）改進(jìn)措施與時限改進(jìn)措施責(zé)任管理員完成時限驗證標(biāo)準(zhǔn)開展跨科室協(xié)調(diào)會，明確設(shè)備確認(rèn)單使用流程設(shè)備科+外科管理員____年____月____日外科完成首份確認(rèn)單應(yīng)用下發(fā)《數(shù)據(jù)補(bǔ)報通知》，督促6個科室完善臺賬數(shù)據(jù)院級+對應(yīng)科室管理員____年____月____日電子臺賬數(shù)據(jù)完整率100%為門診、體檢中心組織“晚間專場培訓(xùn)”，補(bǔ)全考核院級+門診/體檢中心管理員____年____月____日培訓(xùn)記錄+考核成績歸檔五、末端落實效果評估量化指標(biāo)達(dá)成：隱患整改完成率100%，會議任務(wù)落地率85%，科室管理員履職達(dá)標(biāo)率91%，均超預(yù)期目標(biāo)（80%）。實際成效體現(xiàn)：通過末端落實，消除2項重大風(fēng)險隱患，完善3項管理制度，員工安全操作合規(guī)率提升至98%（較上月提高5個百分點）。群眾反饋：抽查30名員工，87%表示“清楚會議部署的整改要求”，90%認(rèn)可“管理員日常督辦效果”。六、下一步工作安排持續(xù)跟蹤3項改進(jìn)措施落地，由院級管理員每日督辦進(jìn)度，納入下周安全例會通報內(nèi)容。組織科室管理員開展“末端落實經(jīng)驗交流會”，推廣設(shè)備科“臨床確認(rèn)制”、醫(yī)務(wù)科“實操考核”等有效做法。建立“末端落實月度評估機(jī)制”，將任務(wù)落地率與科室安全考核直接掛鉤，未達(dá)標(biāo)科室扣減相應(yīng)績效。報告單位（蓋