做賬實操1/10文書模板-道路工程安全生產(chǎn)排查實施指南一、排查全流程規(guī)范（一）排查準備階段組建團隊：參照自查報告“參與人員”配置，組建“安全+工程+設備+監(jiān)理”聯(lián)合排查組，明確每組3-4人，覆蓋1-2公里施工路段。制定方案：結合項目標段特點（新建/改擴建），明確排查范圍（參照報告“自查范圍”5大模塊）、方式（現(xiàn)場核查+臺賬審核+設備校驗）及時間節(jié)點（日常排查每日1次，專項排查每月末3天）。工具準備：配備隱患排查表、測距儀、設備檢測工具、拍照記錄儀，提前調取特種設備臺賬、培訓記錄等基礎資料。（二）現(xiàn)場排查階段分區(qū)覆蓋：按“施工路段→臨時設施→設備存放區(qū)→項目部駐地”順序排查，重點標注K樁號關鍵點位（如涵洞、高邊坡、臨時道口）。雙軌記錄：現(xiàn)場人員同步填寫紙質排查表，拍攝隱患點位（含全景+細節(jié)），注明“隱患位置+風險描述+現(xiàn)場照片編號”。即時溝通：發(fā)現(xiàn)重大隱患（如設備制動失效、臨邊無防護）立即叫停作業(yè)，現(xiàn)場下達《臨時停工通知書》，同步報項目部安全總監(jiān)。（三）隱患分級階段隱患級別判定標準處置要求對應報告案例重大隱患可能引發(fā)死亡/重傷事故，需停工整改2小時內上報考核小組，24小時內制定整改方案無（報告未發(fā)現(xiàn)此類隱患）一般隱患可能造成輕傷/財產(chǎn)損失，不停工但限期整改48小時內下達整改通知，明確完成時限特種設備檢測滯后、標識缺失輕微隱患現(xiàn)場規(guī)范缺失，即時可整改現(xiàn)場督促整改，當日完成銷號安全帽佩戴不規(guī)范、線路輕微雜亂（四）整改跟蹤階段臺賬建立：參照報告“隱患排查與整改閉環(huán)情況”表，建立電子臺賬，包含“隱患ID、位置、描述、級別、責任單位、整改時限、驗證結果”8項要素。過程督辦：每日更新整改進度，逾期未完成的啟動“黃色預警”，向責任單位下發(fā)《整改督辦函》。驗收銷號：整改完成后由排查組現(xiàn)場驗證，拍攝整改后照片，填寫《隱患整改驗收單》，經(jīng)安全總監(jiān)簽字后銷號。二、核心排查清單（聚焦報告高頻問題）（一）人員管理排查清單排查項目排查要點合規(guī)標準常見問題（參照報告）資質證件特種作業(yè)人員（起重機、壓路機）證件有效期100%在有效期內，復印件張貼設備駕駛室2名起重機司機證件超期30天培訓教育新進場員工三級教育記錄、考核成績72小時內完成培訓，考核≥80分3名新工人未完成三級教育防護佩戴臨邊作業(yè)、高空作業(yè)人員防護用品使用安全帽系帶扣緊，安全帶高掛低用5名鋼筋工未系安全帶作業(yè)（二）現(xiàn)場管控排查清單排查區(qū)域排查要點合規(guī)標準常見問題（參照報告）施工路段臨時交通導行標志、夜間警示燈標識間距≤50米，警示燈亮燈率100%缺失3處標識，亮燈率僅20%涵洞/基坑臨邊防護欄桿、警示標識欄桿高度≥1.2米，刷紅白警示漆2處涵洞未設防護欄桿臨時用電線路敷設、接地保護、配電箱狀態(tài)穿管保護，接地電阻≤4Ω，配電箱上鎖6處私拉亂接，未穿管保護（三）設備管理排查清單排查項目排查要點合規(guī)標準常見問題（參照報告）特種設備檢測合格標識、制動系統(tǒng)、液壓系統(tǒng)標識在有效期內，制動響應≤0.5秒3臺壓路機制動異響，無新標識消防設備滅火器壓力、擺放位置、有效期壓力在綠區(qū)，距動火點≤15米，未過期4具滅火器壓力不足應急設備發(fā)電機、警示燈、急救包啟動成功率100%，藥品在有效期內設備完好率85%，5種藥品過期（四）應急管理排查清單排查項目排查要點合規(guī)標準常見問題（參照報告）應急預案備案情況、更新頻率、演練記錄年度更新1次，演練每季度1次演練距今超3個月，評估未歸檔物資儲備帳篷、急救包、救援工具完好率100%，臺賬與實物相符3頂帳篷破損，物資臺賬未更新響應能力值班制度、應急電話暢通性24小時值班，電話3聲內接聽未發(fā)現(xiàn)問題三、排查結果應用與改進（一）考核銜接月度考核掛鉤：將“隱患整改率”“重大隱患起數(shù)”納入被考核單位評定表（對應報告“安全生產(chǎn)過程指標”），整改率＜80%扣5分/次。個人績效關聯(lián)：現(xiàn)場作業(yè)人員違章1次扣當月安全績效20%，特種作業(yè)人員證件超期直接暫停上崗。（二）問題復盤周例會通報：每周一安全例會通報排查結果，參照報告“存在的主要問題”模塊，分析“管理-執(zhí)行-資源”三層原因。季度分析會：每季度末結合排查數(shù)據(jù)，形成《安全風險趨勢報告》，重點研判季節(jié)風險（如雨季邊坡防護、冬季施工防凍）。（三）長效優(yōu)化智能管控：引入“隱患排查APP”，實現(xiàn)“掃碼上報-自動分級-到期提醒”，關聯(lián)特種設備電子臺賬（檢測到期自動預警）。培訓強化：針對排查高頻問題（如臨邊防護、證件管理），每月開展1次專項培訓，考核不合格者不得上崗。分包管理：修訂分包協(xié)議，將“隱患整改率≥95%”作為付款前置條件，參照報告“長效管理改進建議”執(zhí)行。四、排查記錄模板（可直接套用）道路工程安全生產(chǎn)排查記錄表排查日期：年____月____日排查時段：時____分至____時____分排查路段：K+至K+排查人員：__________陪同人員：__________隱患ID隱患位置隱患描述隱患級別責任單位整改時限整改措施（責任單位填寫）驗收結果驗收人YH-202X-XXXK1+200涵洞東側臨邊未設防護欄桿，下方有作業(yè)人員一般工程部1班____月____日安裝1.2米高防護欄桿，刷警示漆□未整改□已整改□驗收合格YH-202X-XXX拌合站西南角2具滅火器壓力不足（編號MFZ/ABC4-01、02）一般物資部____月____日更換新滅火器，更新檢查臺賬□未整改□已整改□驗收合格YH-202X-XXX鋼筋加工場1名工人未系安全帶進行平臺作業(yè)輕微施工班組當日現(xiàn)場糾正，組織班組安全教育□未整改□已整改□驗收合格排查總結：本次排查共發(fā)現(xiàn)隱患____項，其中重大____項、一般_