一、適用業(yè)務(wù)場景本合同管理模板及審核流程適用于企業(yè)各類業(yè)務(wù)合作場景，包括但不限于采購合同、服務(wù)外包合同、銷售合同、合作協(xié)議、保密協(xié)議等。無論是與外部供應(yīng)商、客戶合作，還是內(nèi)部項(xiàng)目協(xié)作，通過標(biāo)準(zhǔn)化模板和規(guī)范審核流程，可有效降低合同風(fēng)險(xiǎn)、明確權(quán)責(zé)劃分，保證合同條款合法合規(guī)、內(nèi)容完整，保障企業(yè)業(yè)務(wù)順利開展。適用于法務(wù)部門、業(yè)務(wù)部門、財(cái)務(wù)部門等多角色協(xié)同工作場景，覆蓋合同起草、審核、簽署、履行、歸檔全生命周期管理。二、合同審核全流程操作指引（一）需求發(fā)起與合同起草需求提出業(yè)務(wù)部門根據(jù)合作需求（如采購物資、接受服務(wù)等），填寫《合同需求申請表》，明確合作方基本信息、合作內(nèi)容、核心條款（如金額、履行期限、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)）等，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人*審批后提交至法務(wù)部門。輸出物：《合同需求申請表》（部門負(fù)責(zé)人簽字版）。合同起草法務(wù)部門或指定業(yè)務(wù)部門根據(jù)《合同需求申請表》，結(jié)合企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)合同模板起草合同文本。需包含以下核心要素：合同主體（雙方名稱、統(tǒng)一社會信用代碼）、合作內(nèi)容與范圍、權(quán)利義務(wù)條款、金額及支付方式、履行期限與地點(diǎn)、違約責(zé)任、爭議解決方式、保密條款、合同生效條件等。輸出物：《合同草案（初稿）》。（二）內(nèi)部審核業(yè)務(wù)部門審核業(yè)務(wù)部門對照《合同需求申請表》，審核合同內(nèi)容是否與實(shí)際需求一致，重點(diǎn)關(guān)注合作范圍、交付標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條款、違約責(zé)任中業(yè)務(wù)相關(guān)條款的合理性。審核意見需在《合同審核意見表》中明確標(biāo)注（如“同意”“需修改條款”），審核人簽字后流轉(zhuǎn)至下一環(huán)節(jié)。輸出物：《合同審核意見表》（業(yè)務(wù)部門審核意見）。財(cái)務(wù)部門審核財(cái)務(wù)部門重點(diǎn)審核合同金額準(zhǔn)確性、支付方式（如預(yù)付款比例、進(jìn)度款節(jié)點(diǎn)、尾款支付條件）、稅費(fèi)承擔(dān)、發(fā)票類型等是否符合企業(yè)財(cái)務(wù)制度，是否存在資金風(fēng)險(xiǎn)。對涉及大額資金或長期履行的合同，需評估對方財(cái)務(wù)狀況（如資產(chǎn)負(fù)債率、現(xiàn)金流），必要時(shí)要求對方提供資信證明。輸出物：《合同審核意見表》（財(cái)務(wù)部門審核意見）。法務(wù)部門審核法務(wù)部門從法律合規(guī)性角度審核合同條款，包括：主體資格（對方是否為合法存續(xù)企業(yè)，是否具備相應(yīng)資質(zhì)）、條款合法性（是否符合《民法典》等行業(yè)法律法規(guī)）、權(quán)利義務(wù)對等性、違約責(zé)任可執(zhí)行性、爭議解決方式約定（如仲裁或訴訟管轄地）等。對存在法律風(fēng)險(xiǎn)的條款，需提出修改建議并與業(yè)務(wù)部門、對方協(xié)商調(diào)整；對重大風(fēng)險(xiǎn)條款（如無限責(zé)任、管轄地不利于企業(yè)），需上報(bào)管理層決策。輸出物：《合同審核意見表》（法務(wù)部門審核意見）、《合同修訂說明》（如涉及重大修改）。（三）審批與簽署最終審批根據(jù)合同金額及重要性，確定審批權(quán)限：金額≤10萬元：由業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人、法務(wù)負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人聯(lián)合審批；10萬元＜金額≤50萬元：增加分管副總審批；金額＞50萬元：需總經(jīng)理辦公會審批。所有審批人在《合同審批單》中簽署意見，審批通過后形成《合同終稿》。合同簽署法務(wù)部門核對《合同終稿》與審批版本一致性，確認(rèn)無誤后安排簽署。簽署主體為企業(yè)法人的，需由法定代表人或其授權(quán)委托人簽字并加蓋企業(yè)公章；授權(quán)委托簽署的，需提供《授權(quán)委托書》（明確授權(quán)范圍、期限）。合同一式多份（通常至少3份，雙方各執(zhí)1份，企業(yè)存檔1份），簽署時(shí)保證頁碼完整、無涂改，騎縫章加蓋（多頁合同）。輸出物：《合同終稿》（雙方簽署版）、《授權(quán)委托書》（如適用）。（四）履行與歸檔合同履行業(yè)務(wù)部門作為合同履行主體，按合同約定推進(jìn)合作，定期跟蹤履行進(jìn)度（如交付節(jié)點(diǎn)、驗(yàn)收情況），填寫《合同履行跟蹤表》，記錄履行過程中的問題及處理結(jié)果。財(cái)務(wù)部門根據(jù)合同約定及履行進(jìn)度辦理付款，留存付款憑證（如發(fā)票、驗(yàn)收單）。合同變更與解除履行過程中需變更或解除合同的，由業(yè)務(wù)部門提出書面申請，說明變更/解除原因及條款調(diào)整內(nèi)容，重新履行內(nèi)部審核審批流程（流程同“合同起草-內(nèi)部審核-審批”）。變更或解除需采用書面形式（《補(bǔ)充協(xié)議》或《解除協(xié)議》），經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。合同歸檔合同簽署后10個(gè)工作日內(nèi)，法務(wù)部門將《合同終稿》《審批單》《履行跟蹤表》《補(bǔ)充協(xié)議》等資料整理成冊，編號歸檔（合同編號規(guī)則：年份+部門簡稱+合同類型+序號，如“2024-采購-001”）。電子檔案同步至企業(yè)合同管理系統(tǒng)，保證信息安全及可追溯性。三、常用合同管理模板表單表1：合同基本信息表合同編號合同名稱簽署日期合同類型（采購/服務(wù)等）甲方（我方）名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系人：乙方（對方）名稱：統(tǒng)一社會信用代碼：地址：聯(lián)系人：合同金額大寫：小寫：幣種：履行期限自_年_月_日至_年__月__日核心條款摘要（簡要列明合作內(nèi)容、支付方式、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等，如“乙方需在__月__日前完成交付，甲方驗(yàn)收合格后__個(gè)工作日內(nèi)支付__%款項(xiàng)”）審批流程業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人：法務(wù)負(fù)責(zé)人：分管副總/總經(jīng)理：歸檔狀態(tài)□已歸檔□歸檔中□未歸檔歸檔日期______表2：合同審核意見表合同編號合同名稱審核環(huán)節(jié)□業(yè)務(wù)部門□財(cái)務(wù)部門□法務(wù)部門審核人所在部門：審核日期：審核意見（具體說明審核結(jié)果及修改建議，如“合同第3.2條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)不明確，需補(bǔ)充‘以甲方出具的驗(yàn)收報(bào)告為準(zhǔn)’”）修改情況說明（針對審核意見的修改內(nèi)容，如“已按意見補(bǔ)充第3.2條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)”）審核結(jié)論□同意□修改后同意□不同意（需說明理由）審核人簽字______表3：合同履行跟蹤表合同編號合同名稱履行階段□履行中□已完成□異常階段節(jié)點(diǎn)計(jì)劃完成時(shí)間實(shí)際完成時(shí)間履行情況描述（如“已完成首批貨物交付，驗(yàn)收合格”）問題記錄（如存在延遲、質(zhì)量問題等，需說明原因及處理措施）責(zé)任部門______跟蹤人聯(lián)系方式：跟蹤日期：備注（如對方違約需記錄，并附相關(guān)證據(jù)）四、合同管理關(guān)鍵風(fēng)險(xiǎn)提示條款合規(guī)性風(fēng)險(xiǎn)嚴(yán)禁使用模糊表述（如“大概”“左右”），關(guān)鍵條款（如金額、期限、違約責(zé)任）需明確具體；避免約定“霸王條款”（如“乙方不得提出任何異議”），保證雙方權(quán)利義務(wù)對等。主體資格審查風(fēng)險(xiǎn)簽署前務(wù)必核實(shí)對方主體資格，查驗(yàn)其營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)證書（如行業(yè)許可證）原件，確認(rèn)經(jīng)營范圍與合同內(nèi)容匹配；對方為自然人的，需核實(shí)證件號碼件及民事行為能力。履行監(jiān)控風(fēng)險(xiǎn)業(yè)務(wù)部門需定期跟蹤合同履行進(jìn)度，對延遲履行、質(zhì)量不達(dá)標(biāo)等問題及時(shí)發(fā)函催告并留存證據(jù)，避免因未及時(shí)主張權(quán)利導(dǎo)致?lián)p失擴(kuò)大。保密與檔案管理風(fēng)險(xiǎn)涉及商業(yè)秘密的合同，需在保密條