倉庫管理制度

一、目的

通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，

通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。

二、范圍

倉庫工作人員

三、職責(zé)

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料的收料、報(bào)檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護(hù)工

作；

倉庫管理員負(fù)責(zé)物料裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作；

品控部和倉庫管理員共同負(fù)貨廢棄物品處理工作；

品控部負(fù)責(zé)對物料的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定；

四、驗(yàn)收及保管

1物資的驗(yàn)收入庫倉庫

1.1物資到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進(jìn)行核時、清點(diǎn)，

經(jīng)使用部門或請購人員及檢驗(yàn)人員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。

1.2對入庫物資核對?、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)使用人簽字后，

庫管員、財(cái)務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購人員持一聯(lián)做請款報(bào)銷憑證。

1.3庫管要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。

a）未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。

b）與合同計(jì)劃或請購單不相符的采購物資。

c）與要求不符合的采購物資。

1.4因生產(chǎn)急需或其他原因不能形成入庫的物資，庫管員要到現(xiàn)場核對驗(yàn)

收，并及時補(bǔ)填“入庫單”。

2物資保管

2.1物資入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到”

二齊、三清、四號定位”。

a）二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。

b）二清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。

c）定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。

2.2庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出

原因并更正

2.3庫存信息及時呈報(bào)。須對數(shù)量、文字、表格仔細(xì)核對，確保報(bào)表數(shù)據(jù)的

準(zhǔn)確性和可靠性，并將庫存信息發(fā)送至相關(guān)部門。（頻率1天/次）。

3物資的領(lǐng)發(fā)

3.1庫管員憑領(lǐng)料人的領(lǐng)料單如實(shí)領(lǐng)發(fā)，若領(lǐng)料單上主管或總經(jīng)理未簽字、

字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)放物資。

3.2庫管員根據(jù)進(jìn)貨時間必須遵守“先進(jìn)先出”的倉庫管理制度原則。

3.3領(lǐng)料人員所需物資無庫存，庫管員應(yīng)及時通知使用者，使用者按要求填

寫請購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后交采購人員及時采購。

3.4任何人不辦理領(lǐng)料手續(xù)不得以任何名義從庫內(nèi)拿走物資，不得在貨架或

貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。

3.5以舊換新的物資一律交舊領(lǐng)新；領(lǐng)用的各種工具均要上工具卡，并由領(lǐng)

用人和部門主管簽字。

4物資退庫

4.1由于生產(chǎn)計(jì)劃更改引起領(lǐng)用的物資剩余時，應(yīng)及時退庫并辦理退庫手

續(xù)。

4.2廢品物資退庫，庫管員根據(jù)《廢品損失報(bào)告單》進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做

好記錄和標(biāo)識。

五、規(guī)定

I倉儲管理規(guī)定

1.1倉庫主要的作業(yè)主要分為入庫，出庫，保管三大部分。

1.1.1入庫要按照送貨單上的數(shù)目將材料清點(diǎn)清楚，發(fā)現(xiàn)有異常情況必須向

你的主管匯報(bào)，得到指示意見后遵照執(zhí)行，經(jīng)過品控人員檢驗(yàn)合格后，就辦理

入庫手續(xù)，開具入庫單，登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

1.1.2出庫

對于生產(chǎn)部門領(lǐng)料的根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃部門審核通過領(lǐng)料單據(jù)照單發(fā)料，然后

登記進(jìn)銷存帳或錄入ERP系統(tǒng)。

對于發(fā)貨按照銷售開出的送貨單或經(jīng)其審核的申領(lǐng)單發(fā)貨登記進(jìn)銷存帳或

錄入ERP系統(tǒng)。

作業(yè)單據(jù)整理好，交給財(cái)務(wù)。

1.1.3保管

合理安排倉庫庫容，給每種物料貼上明確的標(biāo)簽，，做到先進(jìn)先出，采取

合理的保護(hù)措施，防止物資因各種原因受到損壞。定期盤點(diǎn)倉庫，檢查帳物是

否相符，出現(xiàn)異常及時向相關(guān)部門告知，并做一張盤點(diǎn)盈虧匯總表，經(jīng)事業(yè)部

總經(jīng)理批準(zhǔn)更改賬面數(shù)字，以做到帳卡物相符。

1.2物料收貨及入庫

1.2.1采購將“送貨”給到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允

許放在倉庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須將貨物檢查放在倉庫內(nèi)

部。

1.2.2收貨時需要求采購人員給到“送貨單”，沒有E寸需要追查，直到拿到單

據(jù)為止，并填寫入庫單。倉庫人員負(fù)追查和保管單據(jù)的責(zé)任。

1.2.3所有產(chǎn)品入庫確認(rèn)必須倉庫人員和采購共同確認(rèn)。新產(chǎn)品尤其需要

共同確認(rèn)。新產(chǎn)品需要仔細(xì)核對物料的產(chǎn)品描述，以避免出錯。

1.2.4倉庫與采購共同確認(rèn)入庫單物料數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)如送貨總單上的數(shù)量

不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)處理數(shù)量問題。

1.2.5物料擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放物料，不得在

規(guī)劃的區(qū)域外擺放物料，特殊情況需要在2小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。

1.2.6原則上當(dāng)天收貨的物料需要當(dāng)天處理完畢。不測試的當(dāng)天安排點(diǎn)數(shù)確

認(rèn)，進(jìn)行“入庫單''入庫信息的統(tǒng)計(jì)，點(diǎn)數(shù)入庫。

1.2.7生產(chǎn)技術(shù)部測試借料必須登記借料數(shù)量及規(guī)格產(chǎn)品名稱、旦需要注明

該物料是采購的最近入庫物料還是庫存物料，以便后續(xù)確認(rèn)累計(jì)入庫數(shù)量。測

試檢驗(yàn)完成后歸還倉庫需要點(diǎn)數(shù)確認(rèn)，且需要將良品和不良品進(jìn)行區(qū)分放在指

定區(qū)域。

1.2.8倉庫入庫人員必須嚴(yán)格按照規(guī)定對每一個入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確

認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因

到底和解決完成。（有借料的需要見到產(chǎn)品借用單據(jù)，測試壞的需要補(bǔ)單且不

能登帳入庫，如登帳入庫需要開“退貨廠通知單”扣除等同入庫數(shù)量）。

1.2.9入庫物料需要擺放至指定儲位。

1.3物料/成品出庫

1.3.1需嚴(yán)格按照“物料領(lǐng)用表”來發(fā)物料，并填寫“出庫單”“借用單”進(jìn)行作

業(yè)，成品出庫根據(jù)銷售部開據(jù)的發(fā)貨單進(jìn)行工作開展。發(fā)貨單與出庫單收貨單

位需開一致。門店產(chǎn)品出庫，有門店店長在周一前將需要物資統(tǒng)一發(fā)給門店管

理員審核，審核完后由門店管理員發(fā)至倉庫進(jìn)行報(bào)貨。倉管人員根據(jù)門店管理

審核后的需求進(jìn)行備貨。

1.3.2包裝組給到的出庫單無特殊原因當(dāng)天必須全部完成取貨、包裝。

1.3.3取貨時注意不要堆積過高損壞產(chǎn)品。取完貨后將推車放在出貨組指定

位置。

1.3.4《出庫單》發(fā)完貨后需要及時將物料/成品給到使用部門，并要求其簽

名確認(rèn)。

1.3.5內(nèi)部領(lǐng)料需要部門主管簽字，外部領(lǐng)料需經(jīng)事業(yè)部總經(jīng)理簽字方可發(fā)

貨。

1.4工具借用

1.4.1需嚴(yán)格按照資產(chǎn)管理制度來發(fā)工具，并填寫“借用單”進(jìn)行作業(yè)。

142“借用單”上特別需要注明工具產(chǎn)品名稱及規(guī)格，以便于后續(xù)識別進(jìn)行

工具入庫作業(yè)。

1.5工具歸還

1.5.1已辦理歸還的可以裝訂存檔，未歸還的不予裝訂，需要對當(dāng)事人進(jìn)行

追查，直到歸還工具或開具相關(guān)單據(jù)作歸還手續(xù)。

1.5.2工具歸還時倉庫辦理人均需要簽名確認(rèn)，借用人未簽名的不予辦理借

用。

1.6物料及工具報(bào)廢

1.6.1需按照“工具及材料報(bào)廢比表”進(jìn)行作業(yè)。

1.6.2發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報(bào)告上級處理。

1.6.3需要嚴(yán)格區(qū)分開庫存物料報(bào)廢部分、采購入庫來料不良不能退回報(bào)廢

部分、客戶退回不良報(bào)廢部分并分別保管和做標(biāo)示。

1.7退貨物料處理

1.7.1需按照《退貨管理制度》進(jìn)行作業(yè)。

1.7.2采購來料不良物料需要及時給采購部門處理并要求其簽字，可以暫放

倉庫。

173不良物料不允許給采購辦理借料以充不良數(shù)量。

1.8倉庫衛(wèi)生、安仝管理

1.8.1每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要不

用和壞的東西，將需要使用的物料和設(shè)備按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整

潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。

182衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和卜午下班前進(jìn)行。

183部門將根據(jù)工作結(jié)果進(jìn)行評分，作為獎金的依據(jù)。

1.8.4考量物料區(qū)域擺放是否合理，并做合理擺放和規(guī)劃。

1.8.5安全

I.8.5.1每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫"十二防''安全

原則檢查貨物，異常情況及時處理和報(bào)告。

1.8.5.2門禁管理：非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方

可進(jìn)入。

1.8.5.3倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，發(fā)現(xiàn)一例立即報(bào)告處理。

1.854高空作業(yè)需耍使用作業(yè)車，并注意安全。

1.855保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。

1.9物料管理（異常處理及呆滯物料處理）

1.9.1物料品質(zhì)維護(hù)：在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存

的過程中，遵循倉庫"十二防''安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題進(jìn)行

反饋處理。

1.9.2發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質(zhì)問題需要及時反饋

處理。

1.9.3每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對

物料進(jìn)行分別管理。

1.9.4保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯

誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.10單據(jù)、卡、帳務(wù)管理

1.10.1倉庫所有單據(jù)的登帳方式和要求當(dāng)天按時完成。

1.10.2需要給到財(cái)務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給到財(cái)務(wù)。

1.10.3每月的單據(jù)登帳人員需要保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)

任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。

1.10.4倉庫對貴重物料卡帳登記，由指定人員管理。

1.11盤點(diǎn)管理

1.11.1盤點(diǎn)時作業(yè)人員根據(jù)“盤點(diǎn)內(nèi)部安排”文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。

1.11.2盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。

1.11.3盤點(diǎn)時需要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性和公正性，弄虛作假，虛報(bào)

數(shù)據(jù)，盤點(diǎn)粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤，丟失盤點(diǎn)

表，隨意換崗等，不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)等需要根據(jù)情況追查相關(guān)責(zé)任。

1.11.5盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。

1.12帳物不符處理

1.12.1庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重

進(jìn)行處理。

2包裝管理規(guī)定

2.1倉庫管理員根據(jù)出庫單上數(shù)據(jù)取貨、發(fā)貨并確認(rèn)。包裝前由倉庫協(xié)調(diào)

員及使用部門相關(guān)人員再次檢查確認(rèn)。

2.1.1無特殊情況當(dāng)天的使用數(shù)據(jù)必須當(dāng)天生成出庫單給到倉庫管理員安排

取貨并發(fā)貨

2.2包裝前物料確認(rèn)

2.2.1使用部門相關(guān)負(fù)責(zé)人需要按要求在物料進(jìn)行包裝前檢查物料是否有取

貨錯誤及其他錯誤并確認(rèn)簽字方可出庫。

2.2.2有取貨錯誤的根據(jù)工作繁忙的程度需要查核取貨錯誤的原因和責(zé)任

人。

3倉庫工作作風(fēng)及態(tài)度

3.1倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工昨作風(fēng)，形成良好的工作

態(tài)度。

3.2倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心（嚴(yán)謹(jǐn)）、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和

作風(fēng)。

4其他

4.1下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因需要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品

質(zhì)。

4.2倉庫每日根據(jù)“倉庫工作品質(zhì)統(tǒng)計(jì)表”對各組進(jìn)行評比并進(jìn)行工作指導(dǎo)和

總結(jié)。

4.3上班時間需要嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，遵守作息時間，不得大聲喧嘩、

玩鬧、睡覺、長時間聊天、不應(yīng)擅白離開崗位，不得以私人理由會客等。

4.4需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。

4.5倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器

移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙

方及部門主管等人員必須簽名確認(rèn)。

4.6對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維

護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。

4.7倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財(cái)產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。

5獎懲規(guī)定

5.1工作評估

5.1.1部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便

于：肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)；

5.1.1.2檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求；

5.1.1.3衡量是否能按所制定的工作要求完成工作；

5.1.1.4工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就

工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作效率：

5.1.1.5創(chuàng)造互相理解的氣氛，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的

經(jīng)營宗旨及經(jīng)營FI標(biāo)。

5.1.2對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對

其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。

5.2獎懲級別

5.2.1獎勵

5.2.1.1通報(bào)表揚(yáng)：對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記

“書面表揚(yáng)”，并予以通告。

5.2.1.2嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表

揚(yáng)“，并予以通告，獎勵2。元。

5.2.1.3小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎

勵50元。

5.2.1.4大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大

功“，并予以通告，獎勵100元。

5.2.2懲罰

5.2.2.1通報(bào)批評：對于日常工作表不好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予

記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。

5.2.2.2警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警

告''處分。并予以通告，罰款50元。

5.2.2.3小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處

分，并予以通告，罰款100元。

5.2.2.4大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定旦損害到公司很大利益的給予記

“人過”處分，并予以通告，罰款150元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財(cái)產(chǎn)損失的20%

予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。

5.3獎懲原則

5.3.1倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激

勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。

5.4獎懲規(guī)定

5.4.1獎懲評估小組：由行政主管、總經(jīng)理組成獎懲評估小組，對責(zé)任事件

進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。

5.4.2獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部及溝通并予以執(zhí)行。

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呆滯物料控制和處理制度

全文目錄

—目的...........................-................................-...................................I

二?適用范圍.......................-....................................................................1

三'定義/術(shù)語及處理原則............-.................................【

3.1呆料的定義...............1

3.2滯料的定義...............2

3.3呆滯料的定義.............-....................................................................2

3.4制品的定義...............2

3.5制品、呆滯料處理原則..........................................................................2

四?管理工作職責(zé)....................-....................................................................2

4.1設(shè)計(jì)開發(fā)部...............-....................................................................2

4.2技術(shù)工藝部...............-....................................................................2

4.3事業(yè)部財(cái)務(wù)部............-.................................-...................................3

4.4品質(zhì)管理部...............3

4.5制造部...................-....................................................................3

五?管理工作程序....................-....................................................................4

5.1制品?呆滯料控制...........................................4

5.2制品、呆滯料的處理.......-....................................................................4

5.3呆滯料的倉儲管理.............................................................................6

六'獎罰原則與條例.................-..................................6

6.1獎罰原則與條例............-................................-..................................6

6.2獎勵辦法.................-................................-..................................7

一、目的

1.1為能減少呆、滯料的產(chǎn)生，嚴(yán)格控制制品的根源。

1.2為了有效推動本公司制品、呆滯原材料的處理，減少庫存資金積壓及管理壓力。

1.3規(guī)范制品、呆滯物料控制與處理過程。制定合理的評審、獎罰機(jī)制，促進(jìn)制品、呆滯物料的處理力

度。

二、適用范圍

本文件適用于公司制品,呆滯物料的控制與處理，及倉儲管理的全過程。

三、定義/術(shù)語及處理原則

3.1呆料的定義

凡品質(zhì)（型號、規(guī)格、材質(zhì)、效能）不合標(biāo)準(zhǔn)，存儲過久等現(xiàn)狀已不適用需專案處理，或因技術(shù)更改

后，根據(jù)新產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)計(jì)劃等情況綜合判斷在后續(xù)不能按正常使用的庫存物料；

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3.2滯料的定義

存放在倉庫達(dá)到一定期限，且期間異動率（異動率:期間出庫/期初庫存X100%）小于標(biāo)準(zhǔn)（詳見下表）

的非呆料庫存物料；

序號物料類別存放周期異動率

1壓縮機(jī)6個月40%

旺季2個月

2除壓縮機(jī)外所有物料20%

淡季3個月

3.3呆滯料的定義

呆料與滯料合稱為呆滯料；

3.4制品的定義

因技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改及其他各種原因有可能使物料轉(zhuǎn)變?yōu)榇魷系脑趲旌驮谕疚锪希?/p>

3.5制品、呆滯料處理原則

3.5.1以公司利益為本，且對合作供應(yīng)商負(fù)責(zé)的原則；

3.5.2不能因制品、呆滯料處理造成新的制品或呆滯料。所有處理方案必須經(jīng)過評審以確定方案的

可行性；如在處理過程中發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)計(jì)劃變動會對制品、呆滯料處理造成影響的，則立即變更原

定處理計(jì)劃或停止實(shí)施；

3.5.3所有制品'呆滯料的消化必須是在保證品質(zhì)的前提下使用，

3.5.4對于所有呆滯物料，各部門均可向制造部生管課提出處理呆滯物料的提案；提案在進(jìn)行評審并

且通過后，即可對物料進(jìn)行處理。

四、管理工作職責(zé)

4.1設(shè)計(jì)開發(fā)部

a）負(fù)責(zé)給出因技術(shù)更改所造成制品的處理方案，在評審?fù)ㄟ^以后以技術(shù)通知單的形式下發(fā)至各相關(guān)

部門；

b）呆滯料處理提案的評審；

4.2技術(shù)工藝部

a）負(fù)責(zé)給出因工藝更改不當(dāng)所造成制品的處理方案，在評審?fù)ㄟ^以后以工藝通知單的形式下發(fā)至各

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相關(guān)部門；

b）呆滯料處理提案的評審;

4.3事業(yè)部財(cái)務(wù)部

a）負(fù)責(zé)所有呆滯料處理方案的評審；

b）負(fù)責(zé)對發(fā)外返工處理物料的費(fèi)用確認(rèn)和結(jié)算；

c）負(fù)責(zé)對各部門（中心）產(chǎn)生呆滯料的金額進(jìn)行考核。

4.4品質(zhì)管理部

a）IQC負(fù)責(zé)按照技術(shù)通知單或工藝通知單，進(jìn)行對返工后回廠物料的檢驗(yàn)工作；

b）QC負(fù)責(zé)本廠自行返工物料的質(zhì)量檢驗(yàn)及所有呆滯料使用過程的監(jiān)控。

4.5制造部

4.5.1生管課：a）負(fù)責(zé)向內(nèi)銷中心及外銷中心確認(rèn)其因訂單變更所造成制品的處理方式；

b）呆滯料處理整體工作的規(guī)劃實(shí)施以及呆滯原因、責(zé)任部門的認(rèn)定工作；

c）組織相關(guān)部門對呆滯料處理提案的評審及處理實(shí)施過程中的協(xié)調(diào)跟進(jìn)；

d）組組召開呆滯料處理月度工作例會，討論解決工作中存在的問題；

e）呆滯料處理成果的發(fā)布。

4.5.2總裝、兩器課：a）負(fù)責(zé)將所有在線多余物料及時回倉；

b）對本廠自行返工的呆滯物料按照處理方案遂行處理實(shí)施；

c）返工樣品的試用和呆滯料消化使用過程的全程實(shí)施并做好記錄。

d）呆滯料報(bào)表的匯總及上報(bào)

4.5.3倉庫管理課：a）對于非技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃變更所產(chǎn)生的制品、呆滯料及時進(jìn)行申報(bào)；

b）《呆滯料匯總分析報(bào)表》的編制及審批工作；

c）呆滯料的倉儲管理及所有發(fā)外返工物料的發(fā)外相關(guān)業(yè)務(wù)操作。

4.6事業(yè)部采購部

4.6.1供應(yīng)鏈管理課：

a）負(fù)責(zé)按評審后的處理方式，對物料進(jìn)行變賣、退、換貨等具體實(shí)施過程；

b）與供應(yīng)商、事業(yè)部財(cái)務(wù)部進(jìn)行物料的返工、退換貨的相關(guān)價(jià)格議定；

c）負(fù)責(zé)呆滯料處理方案的評審。

4.6.1采購課：a）采購員負(fù)責(zé)對供應(yīng)商申報(bào)的制品進(jìn)行確認(rèn)；

b）呆滯料處理過程中與供應(yīng)商之間的溝通、協(xié)調(diào)及返工物料回廠時間的跟進(jìn)等。

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五、管理工作程序.

5.1制品、呆滯料控制

5.1.1生管課物控員對技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改所造成的制品（包括兩器原材料及半成品）進(jìn)行及時的

記錄，對于采購員反饋的供應(yīng)商處的制品，以及倉管員反饋的其他原因造成的制品進(jìn)行確認(rèn)與記

錄，并根據(jù)以前制品的處理情況，每月進(jìn)行匯總和分析，編制出制品產(chǎn)生&處理進(jìn)度跟蹤報(bào)表；

5.1.2產(chǎn)生技術(shù)更改后，如產(chǎn)生制品，更改的技術(shù)部門必須根據(jù)《設(shè)計(jì)更改管理規(guī)定》給出合理的處理

方案。對于處理方案為呆滯或處理方案給出后不能按方案消化的物料，則開始按獎罰原則與條例

（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；

5.1.3因技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等各種原因造成的車間在線物料，生產(chǎn)車間必須于2天內(nèi)回倉，若因

車間未及時回倉導(dǎo)致未能及時消化的按獎罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款對車間進(jìn)行扣罰；若

因特殊原因?qū)е虏荒芗皶r回倉的，車間必須注明原因并及時反饋到生管課物控處協(xié)調(diào)處理，否則

處罰同上；

5.1.4在技術(shù)更改流程的文件上，如果未注明有供應(yīng)商處所存的制品和物料，將不視為本公司呆滯料處

理范圍。該情況將由采購部負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商處理方案；

5.1.5非技術(shù)更改、生產(chǎn)計(jì)劃更改等其他原因（如返包、返修機(jī)回倉物料，因儲存不妥或過久造成物料

不能正常使用等）造成的制品，倉管課倉管員及生產(chǎn)車間統(tǒng)計(jì)員必須及時反饋。如果該制品連續(xù)

三個月都未上報(bào)生管課的，將按獎罰原則與條例（6.0）中的相關(guān)條款對倉管課、生產(chǎn)車間相關(guān)人

員進(jìn)行扣罰；

5.1.6因技術(shù)部門未按正常流程通知供應(yīng)商或兩器車間生產(chǎn)的物料，如果產(chǎn)生呆滯，將按照獎罰原則與

條例（6.0）中的相關(guān)條款進(jìn)行扣罰；

5.1.7

5.2制品、呆滯料的處理

5.2.1呆滯料處理的基本流程及處理小組的組建:

5.2.1.1根據(jù)呆滯料結(jié)存狀況分為普通物料與特殊物料，特殊物料成立五個呆滯料專項(xiàng)處理小組（分別

是壓縮機(jī)、電器件、塑料件、鎖金件、管路件）；其它物料根據(jù)后續(xù)呆滯結(jié)存狀況采用臨時組建

的辦法。處理小組主要職責(zé)及組建辦法見附頁；

5.2.1.2在每月的呆滯料處理分析會議上確定特殊物料專項(xiàng)處理小組組成人員及處理目標(biāo)；其它物料的

處理可在會上進(jìn)行任務(wù)分派、確定處理部門、人員和處理目標(biāo)及計(jì)劃完成時間等；

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5.2.1.3在每月呆滯料處理分析會議后，生管課物控員在2天內(nèi)將未有處理提案或以前暫時呆滯的物料

分類反饋至相關(guān)人員，并負(fù)責(zé)收集處理提案及組織評審；

5.2.1.4各相關(guān)部門評審項(xiàng)目如下：

1）設(shè)計(jì)開發(fā)部負(fù)責(zé)評審方案的技術(shù)可行性，以及確定技術(shù)通知單的下發(fā)時間；

2）技術(shù)工藝部負(fù)責(zé)評審方案的現(xiàn)場裝配使用情況，以及工藝通知單的下發(fā)時間；

3）采購部供應(yīng)鏈管理課負(fù)責(zé)評審需發(fā)外返工物料（包含退、換物料）的實(shí)施方案、回料時間、

所需費(fèi)用等；

4）財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)評審：

a）發(fā)外返工費(fèi)用的確認(rèn)；

b）報(bào)廢與折價(jià)部分的金額確認(rèn)；

5）制造部生管課負(fù)責(zé)組織各相關(guān)部門對方案進(jìn)行評審，并根據(jù)評審結(jié)果確定方案完成時間及方

案實(shí)施全過程的跟蹤協(xié)調(diào)；

6）評審表格式詳見附頁

5.2.2呆滯料批量使用前的確認(rèn)過程及相關(guān)職責(zé)：

5.2.2.1外協(xié)廠的返工進(jìn)度由呆滯料處理小組負(fù)責(zé)跟進(jìn)，如果是個人處理的呆滯料，則由采購員按方案

評審時間跟進(jìn)回料、生管課物控跟進(jìn)處理進(jìn)度；

5.2.2.2外協(xié)廠因故延期送樣或未按期進(jìn)行批量回料的，由供應(yīng)鏈管理課協(xié)調(diào)處理。對于違約造成后果

的按采購部相關(guān)管理規(guī)定對外協(xié)廠進(jìn)行相應(yīng)考核。采購部同時應(yīng)將外協(xié)廠承諾的進(jìn)度反饋至生管

課物控處，由生管課物控與呆滯料處理小組根據(jù)生產(chǎn)情況另行安排處理方案。

5.2.3方案實(shí)施

5.2.3.1制品、呆滯料處理過程中項(xiàng)目小組成員應(yīng)到處理現(xiàn)場進(jìn)行指導(dǎo)工作；

5.2.3.2每月舉行呆滯料處理工作例會，會議邀請各相關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)參與，攻關(guān)項(xiàng)目組成員和各處理小組

組長必須參加，會議總結(jié)上月呆滯料處理工作的成果以及討論存在的問題及的解決辦法；并確定

下個月的處理目標(biāo)及工作內(nèi)容；如在處理過程中有經(jīng)溝通協(xié)調(diào)后不能解決的問題可再臨時組織相

關(guān)部門進(jìn)行討論。

5.2.4返工費(fèi)根據(jù)由供應(yīng)鏈管理課與財(cái)務(wù)根據(jù)《付款計(jì)劃管理規(guī)定》中相關(guān)條例支付。

5.3呆滯料的倉儲管理

5.3.1倉管員對于呆滯物料進(jìn)行分類、分區(qū)放置、并標(biāo)識清楚，以便于呆滯料的保存及處理；

5.3.2對于需使用的呆滯料，必須檢驗(yàn)合格后方可上線使用（檢驗(yàn)依據(jù)為下發(fā)的相關(guān)技術(shù)通知單或工藝

通知單），對于檢驗(yàn)不合格但是但仍需使用的物料，須按照《不合格品處理流程》進(jìn)行操作。

5.3.3倉管員于每月1號，根據(jù)呆滯料的定義將呆滯料統(tǒng)一以報(bào)表的形式報(bào)倉庫制單員處；

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5.3.4倉管員接到呆滯料處理通知后，應(yīng)作為特殊物料進(jìn)行備案，并按照處理通知單的要求進(jìn)行發(fā)料。

六、獎罰原則與條例

6.1獎罰原則與條例

6.1.1扣罰由生管課物控根據(jù)5.1中的相關(guān)條例認(rèn)定責(zé)任部門，責(zé)任部門如不能在規(guī)定時間內(nèi)給出可行

性消化方案并消化完畢的，由生管課物控編制呆滯料扣罰明細(xì)表（附帶呆滯料責(zé)任認(rèn)定原件），并經(jīng)

部門領(lǐng)導(dǎo)審批后交事業(yè)部財(cái)務(wù)部按以下原則實(shí)施扣罰：

a）對于因內(nèi)、外銷訂單變更而產(chǎn)生的呆滯料，除壓縮機(jī)外，其它物料的扣罰系數(shù)全部按物料總金

額的100%扣罰；

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b）研制中心各部門因技術(shù)更改或人為操作失誤造成呆滯的，按不同類別物料的扣罰系數(shù)核算扣罰

金額后由生管課物控匯總審批后提交至財(cái)務(wù)進(jìn)行扣罰；其扣罰系數(shù)詳見下表：

物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)物料類別扣罰系數(shù)

壓縮機(jī)（通用）10%鎖金件10%電器件10%

壓縮機(jī)（專用）50%塑料件10%橡膠件20%

銅管'鋁箔10%線材、端子類