企業(yè)集團(tuán)運(yùn)營體系項(xiàng)目

戰(zhàn)略地圖與關(guān)鍵舉措研討會(huì)

研討會(huì)議程2主題內(nèi)容主講人時(shí)間績(jī)效管理理念、方法介紹09:00-09:20集團(tuán)戰(zhàn)略地圖/集團(tuán)指標(biāo)09:20-09:50——營銷體系舉措介紹09:50-10:05關(guān)鍵議題一：工程訂單端到端履行10:05-10:50休息——研發(fā)體系舉措介紹11:00-11:15關(guān)鍵議題二：工程訂單的產(chǎn)品配套性11:15-12:00午休——供應(yīng)鏈體系舉措介紹14:00-14:15關(guān)鍵議題三：缺貨管理14:15-15:00小結(jié)15:00-15:10休息——營銷體系（內(nèi)部討論）關(guān)鍵議題四：市場(chǎng)的突破布局與策略15:20-15:50研討會(huì)議程31績(jī)效管理理念、方法介紹2集團(tuán)戰(zhàn)略地圖研討3集團(tuán)戰(zhàn)略指標(biāo)研討會(huì)議程41績(jī)效管理理念、方法介紹績(jī)效管理基本理念—績(jī)效管理目的—什么是績(jī)效管理體系—績(jī)效管理的主要角色與職責(zé)—績(jī)效管理的關(guān)鍵成功要素戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡2集團(tuán)戰(zhàn)略地圖研討3集團(tuán)戰(zhàn)略指標(biāo)績(jī)效管理目的：績(jī)效管理是一個(gè)過程，它幫助公司全體員工對(duì)于應(yīng)該實(shí)現(xiàn)什么目標(biāo)以及如何實(shí)現(xiàn)它們形成共識(shí)?？?jī)效管理也是一套方法，有效地管理員工，使其個(gè)人的業(yè)績(jī)及職業(yè)發(fā)展目標(biāo)與企業(yè)的目標(biāo)有機(jī)地結(jié)合5發(fā)展目的管理目的戰(zhàn)略目的公司：戰(zhàn)略目標(biāo)是通過各職能、業(yè)務(wù)部門來實(shí)現(xiàn)的，各部門通過績(jī)效管理提高效率、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)員工：通過績(jī)效管理得以不斷審視評(píng)估、糾偏，幫助員工成長與發(fā)展，績(jī)效考核結(jié)果對(duì)應(yīng)帶給員工精神和物質(zhì)方面的激勵(lì)管理者：通過規(guī)范化的工作目標(biāo)設(shè)定、績(jī)效輔導(dǎo)、績(jī)效評(píng)估與反饋工作，改進(jìn)和提高管理人員的管理能力，促進(jìn)被考核者工作方法和績(jī)效提升，最終實(shí)現(xiàn)組織整體工作方法和工作績(jī)效的提升什么是績(jī)效管理體系？6績(jī)效管理理念、原則績(jī)效管理體系的基本概念、組成部分績(jī)效管理體系運(yùn)作遵循的思想戰(zhàn)略地圖與指標(biāo)體系績(jī)效管理流程績(jī)效管理報(bào)表、工具公司層面和部門層面的戰(zhàn)略地圖公司層面和部門層面的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)（公式定義、權(quán)重等）管理流程的主要活動(dòng)組織責(zé)任界定流程執(zhí)行的時(shí)間要求以關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)為基礎(chǔ)的績(jī)效管理報(bào)表以績(jī)效管理報(bào)表為基礎(chǔ)的經(jīng)營回顧報(bào)告績(jī)效管理中的角色和職責(zé)總經(jīng)理是績(jī)效管理體系的原動(dòng)力和帶頭人提出年度目標(biāo)和長期目標(biāo)制定自己的KPI分解KPI對(duì)下屬進(jìn)行考核提供績(jī)效支持進(jìn)行內(nèi)部溝通薪酬福利副總、各部門負(fù)責(zé)人是主角制定年度KPI分解KPI對(duì)下屬進(jìn)行考核提供績(jī)效支持進(jìn)行內(nèi)部溝通推動(dòng)績(jī)效管理人力資源是變革的推動(dòng)者提供資源提供培訓(xùn)起草制度考核與薪酬掛鉤制定溝通計(jì)劃制定個(gè)人發(fā)展計(jì)劃財(cái)務(wù)/IT是數(shù)據(jù)提供商建議財(cái)務(wù)方面KPI建議財(cái)務(wù)方面KPI衡量方法為各部門提供績(jī)效管理數(shù)據(jù)良好的績(jī)效管理體系必須與戰(zhàn)略緊密銜接，并將戰(zhàn)略意圖傳遞到組織各層級(jí)高效的績(jī)效管理體系具有八大屬性：１.與戰(zhàn)略目標(biāo)緊密銜接

績(jī)效管理的目的在于實(shí)施公司戰(zhàn)略，如果不能明確地與戰(zhàn)略相銜接，則那些創(chuàng)造價(jià)值的行為就很難發(fā)生．2.選取重要的評(píng)價(jià)指標(biāo)，而非容易評(píng)價(jià)的指標(biāo)

指標(biāo)的選取要建立在對(duì)企業(yè)關(guān)鍵成功要素分析的基礎(chǔ)之上３.企業(yè)各層級(jí)深刻理解評(píng)價(jià)指標(biāo)的戰(zhàn)略意圖

各部門需要明確自身在戰(zhàn)略中的位置，尤其是他們的業(yè)績(jī)對(duì)整個(gè)戰(zhàn)略目標(biāo)的影響，深刻理解評(píng)價(jià)指標(biāo)的戰(zhàn)略意圖。４.關(guān)注影響能力，設(shè)計(jì)評(píng)價(jià)指標(biāo)的核心思想就是找到關(guān)鍵成功要素和推動(dòng)力對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)有最大影響組織的重點(diǎn)影響領(lǐng)域CustomerSatisfactionAccountManagementEffectivenessEaseofcomplainingEaseofusingserviceExperienceofcompetitorservicesSatisfactionwithcollectionissuesSatisfactionwithcontact/infoSatisfactionwithDeliveryissuesSatisfactionwithproducts/services2)2)Measurewhatmatters選取重要的指標(biāo)4)4)關(guān)注影響力C.InsidesphereofinfluenceA.OutsideOrg’sinfluence3)3)Achieveaclearlineofsight,buy各層級(jí)深刻理解評(píng)價(jià)指標(biāo)的戰(zhàn)略意圖--inandinvolvement1)1)Lockintostrategyandvalue與戰(zhàn)略目標(biāo)緊密銜接……績(jī)效考核指標(biāo)須要全面而又突出重點(diǎn),目標(biāo)值設(shè)置的合理性對(duì)各級(jí)組織行為有重大影響5.自上而下分解戰(zhàn)略目標(biāo),并與經(jīng)營計(jì)劃相銜接

戰(zhàn)略來自于整個(gè)企業(yè)的目標(biāo)，但是績(jī)效考核則要與不同層級(jí)的經(jīng)營計(jì)劃相銜接6.全面評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)

適當(dāng)?shù)钠胶庵赴ㄘ?cái)務(wù)與非財(cái)務(wù)指標(biāo)過程指標(biāo)與結(jié)果指標(biāo)等方面7.確保采用合適數(shù)量的指標(biāo)

業(yè)績(jī)考核指標(biāo)就是關(guān)注重點(diǎn)，指標(biāo)越少，關(guān)注點(diǎn)越突出．調(diào)整是即要滿足全面觀點(diǎn)，又要采用盡可能少的指標(biāo)８.設(shè)置合適的目標(biāo)值

目標(biāo)值自身對(duì)行為有重大影響，目標(biāo)值不應(yīng)過低過高，并且指標(biāo)之間的關(guān)系需要明確

StrategyBusinessknowledge5)Cascadestrategydown5)分解戰(zhàn)略目標(biāo)，并與業(yè)務(wù)經(jīng)營計(jì)劃相銜接--drawbusinessplanning7)7)Ensureanappropriatenumberof

確保采用合適數(shù)量的指標(biāo)measures...8)8)設(shè)置合適的目標(biāo)值tolerances6)6)Presentabalancedviewof全面評(píng)價(jià)業(yè)績(jī)ResultsNonfinancialSubjectiveShareholdersEnablersFinancialObjectiveStakeholders研討會(huì)議程101績(jī)效管理理念、方法介紹績(jī)效管理基本理念—績(jī)效管理目的—什么是績(jī)效管理體系—績(jī)效管理的主要角色與職責(zé)—績(jī)效管理的關(guān)鍵成功要素戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡2集團(tuán)戰(zhàn)略地圖研討3集團(tuán)戰(zhàn)略指標(biāo)戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡有效地將公司戰(zhàn)略落實(shí)到員工的日常工作，從而實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略與運(yùn)營的協(xié)同、業(yè)務(wù)與職能的協(xié)同、內(nèi)部與外部的協(xié)同11業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡部門平衡計(jì)分卡集團(tuán)公司戰(zhàn)略地圖與平衡計(jì)分卡Bottom-upexecution自下而上的執(zhí)行Top-downDesign自上而下的規(guī)劃崗位/個(gè)人平衡計(jì)分卡橫向協(xié)同橫向協(xié)同橫向協(xié)同222董事會(huì)1董事股東與執(zhí)行層的組織協(xié)同業(yè)務(wù)與職能的協(xié)同3客戶供應(yīng)商/聯(lián)盟與外部的協(xié)同4通過戰(zhàn)略圖描述戰(zhàn)略。并在傳統(tǒng)以財(cái)務(wù)為主的基礎(chǔ)上，增加了客戶、內(nèi)部運(yùn)營、學(xué)習(xí)和成長三個(gè)方面，兼顧了企業(yè)短期與中長期的發(fā)展目標(biāo)12戰(zhàn)略地圖運(yùn)用四個(gè)維度的框架描述組織價(jià)值創(chuàng)造的戰(zhàn)略計(jì)分卡將戰(zhàn)略轉(zhuǎn)化為具體的目標(biāo)、經(jīng)營策略和行動(dòng)財(cái)務(wù)描述戰(zhàn)略所期望的有形成果，提供價(jià)值的有形定義。市場(chǎng)營銷產(chǎn)品研發(fā)客戶管理供應(yīng)鏈管理長期股東價(jià)值財(cái)務(wù)客戶內(nèi)部運(yùn)營學(xué)習(xí)和成長生產(chǎn)力戰(zhàn)略增長戰(zhàn)略客戶價(jià)值定位價(jià)格質(zhì)量時(shí)間特征服務(wù)關(guān)系品牌形象客戶價(jià)值定位定義了企業(yè)的差異化戰(zhàn)略，并明晰創(chuàng)造客戶價(jià)值的條件。滿意地客戶是持續(xù)價(jià)值創(chuàng)造的源泉。內(nèi)部運(yùn)營描繪了如何執(zhí)行運(yùn)營戰(zhàn)略，以實(shí)現(xiàn)客戶與財(cái)務(wù)價(jià)值.學(xué)習(xí)和成長描述了成功執(zhí)行戰(zhàn)略所需的無形資產(chǎn)，為戰(zhàn)略的實(shí)現(xiàn)提供驅(qū)動(dòng)力。人力資本組織資本信息資本……戰(zhàn)略…通過計(jì)分卡指導(dǎo)并衡量戰(zhàn)略執(zhí)行，使員工績(jī)效與公司戰(zhàn)略保持一致13企業(yè)戰(zhàn)略經(jīng)過細(xì)化和層層分解，最終落實(shí)到各級(jí)組織和每個(gè)員工的績(jī)效管理和評(píng)估中績(jī)效考核提升各類體系之間的整合度，使人力資源與公司戰(zhàn)略保持一致戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略地圖平衡計(jì)分卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)資格資歷素質(zhì)測(cè)評(píng)平衡計(jì)分卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)人事薪酬信息集團(tuán)總部組織目標(biāo)組織職責(zé)行動(dòng)計(jì)劃平衡計(jì)分卡關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)各級(jí)組織架構(gòu)發(fā)展通道崗位職責(zé)素質(zhì)模型崗位序列薪酬等級(jí)職位職務(wù)體系業(yè)績(jī)考核員工教育培訓(xùn)戰(zhàn)略

績(jī)效組織

績(jī)效個(gè)人

績(jī)效個(gè)人績(jī)效

達(dá)成組織績(jī)效

達(dá)成戰(zhàn)略績(jī)效

達(dá)成研討會(huì)議程141績(jī)效管理理念、方法介紹2集團(tuán)戰(zhàn)略地圖研討3集團(tuán)戰(zhàn)略指標(biāo)集團(tuán)戰(zhàn)略地圖15戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長

學(xué)習(xí)與成長長期公司價(jià)值客戶層面穩(wěn)定發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)控制銷售成本售后新業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)銷售驅(qū)動(dòng)增長分銷/大客戶內(nèi)部運(yùn)營質(zhì)量信息資本組織資本價(jià)格服務(wù)客戶價(jià)值主張企業(yè)文化價(jià)值觀基礎(chǔ)體系建設(shè)系統(tǒng)采購成本制造成本管理成本產(chǎn)品組合數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)成本控制戰(zhàn)略性投資提高資產(chǎn)運(yùn)營效率業(yè)務(wù)人才與管理人才的選拔與培養(yǎng)儲(chǔ)運(yùn)成本質(zhì)量研發(fā)市場(chǎng)銷售供應(yīng)鏈客戶服務(wù)財(cái)務(wù)管理HR品牌人力資本人員優(yōu)化配置人力資源體系核心關(guān)注點(diǎn)16戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長

學(xué)習(xí)與成長長期公司價(jià)值客戶層面穩(wěn)定發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)控制銷售成本售后新業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)銷售驅(qū)動(dòng)增長分銷/專賣店內(nèi)部運(yùn)營質(zhì)量信息資本組織資本價(jià)格服務(wù)客戶價(jià)值主張企業(yè)文化價(jià)值觀基礎(chǔ)體系建設(shè)系統(tǒng)采購成本制造成本管理成本產(chǎn)品組合數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)成本控制戰(zhàn)略性投資/并購提高資產(chǎn)運(yùn)營效率業(yè)務(wù)人才與管理人才的選拔與培養(yǎng)儲(chǔ)運(yùn)成本質(zhì)量管理研發(fā)市場(chǎng)銷售供應(yīng)鏈客戶服務(wù)財(cái)務(wù)管理HR品牌人力資本人員優(yōu)化配置人力資源體系關(guān)鍵舉措17HR建立績(jī)效管理流程內(nèi)部運(yùn)營學(xué)習(xí)與成長基礎(chǔ)體系建設(shè)組織資本企業(yè)文化價(jià)值觀業(yè)務(wù)人才與管理人才的選拔與培養(yǎng)人力資本人員優(yōu)化配置完成職位說明書與崗位評(píng)估建立職業(yè)發(fā)展通道建立績(jī)效管理體系建立薪酬激勵(lì)體系建立績(jī)效文化重新組建招聘團(tuán)隊(duì)，提升面試能力拓寬招聘渠道依托內(nèi)部資源，打造集團(tuán)內(nèi)部培訓(xùn)師團(tuán)隊(duì)根據(jù)集團(tuán)發(fā)展的要求，邀請(qǐng)外部講師給公司授課定期開展讀好書活動(dòng)啟動(dòng)人才梯隊(duì)建設(shè)工程營銷體系核心關(guān)注點(diǎn)1818戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長

長期公司價(jià)值客戶層面穩(wěn)定發(fā)展風(fēng)險(xiǎn)控制銷售成本售后新業(yè)務(wù)互聯(lián)網(wǎng)銷售驅(qū)動(dòng)增長分銷/大客戶內(nèi)部運(yùn)營質(zhì)量?jī)r(jià)格服務(wù)客戶價(jià)值主張采購成本制造成本管理成本產(chǎn)品組合成本控制戰(zhàn)略性投資/并購提高資產(chǎn)運(yùn)營效率儲(chǔ)運(yùn)成本質(zhì)量研發(fā)市場(chǎng)銷售供應(yīng)鏈客戶服務(wù)財(cái)務(wù)管理HR品牌學(xué)習(xí)與成長信息資本組織資本企業(yè)文化價(jià)值觀基礎(chǔ)體系建設(shè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫網(wǎng)絡(luò)業(yè)務(wù)人才與管理人才的選拔與培養(yǎng)人力資本人員優(yōu)化配置營銷體系關(guān)鍵舉措-119銷售驅(qū)動(dòng)增長分銷/大客戶海外業(yè)務(wù)4000萬美金海外業(yè)務(wù)獨(dú)家代理增加30%：馬來西亞、泰國、越南、菲律賓海外業(yè)務(wù)新客戶開發(fā)，2800萬海外銷量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)新產(chǎn)品（F7和F8）100萬美元銷售額完成代理客戶倍增計(jì)劃（如何填補(bǔ)分銷、家裝、工程三大渠道的空白，增代還是換代？）完成經(jīng)銷客戶倍增計(jì)劃（現(xiàn)有多少？計(jì)劃增開多少？）反滲透工作（搶偉星的代理商）開發(fā)家裝渠道（專職團(tuán)隊(duì)或另開新的專項(xiàng)代理，需明確哪些市場(chǎng)，目標(biāo)多少）開發(fā)工程渠道（工程代理新增？目標(biāo)多少？）把水工直接納入管理、培訓(xùn)，水工可以直接代表打壓試水，并且獲得認(rèn)證（專業(yè)資格）、福利（定期發(fā)放免費(fèi)服裝、工具、施工質(zhì)量保險(xiǎn)等）、補(bǔ)貼（按量累計(jì)）等戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)分銷海外實(shí)現(xiàn)增長

加強(qiáng)家裝新客戶開發(fā)目標(biāo)銷量9000萬商機(jī)發(fā)掘220個(gè)，簽訂44單，重要客戶目標(biāo)13個(gè)家裝完成銷售目標(biāo)1.12億盡可能發(fā)掘足夠數(shù)量、有代表性的商機(jī)燃?xì)馀c配管營銷體系關(guān)鍵舉措-220銷售驅(qū)動(dòng)增長分銷/大客戶終端門頭升級(jí)、品牌上機(jī)場(chǎng)高鐵VI/SI新形象設(shè)計(jì)安全衛(wèi)士網(wǎng)絡(luò)造勢(shì)（微博、自媒體等）戰(zhàn)略與財(cái)務(wù)實(shí)現(xiàn)增長

工程業(yè)務(wù)的市場(chǎng)洞察與產(chǎn)品規(guī)劃產(chǎn)品管理（完善建筑給排水產(chǎn)品品質(zhì)、開發(fā)PPR工程管件管材、開發(fā)裝飾渠道、工程業(yè)務(wù)地暖品項(xiàng)、管道五金閥門產(chǎn)品梳理）PVC排水管全國上市推廣目標(biāo)3億（拓展區(qū)域9000萬、空白區(qū)域3000萬、規(guī)模區(qū)域1.8億）裝飾公司10場(chǎng)專題推廣會(huì)經(jīng)銷渠道終端展示32家樣板店促銷活動(dòng)（代理會(huì)、II型管件、旺季促銷、新品促銷5款）形成對(duì)燃?xì)夂团涔苁袌?chǎng)的洞察，促進(jìn)公司在燃?xì)夂团涔茴I(lǐng)域產(chǎn)品的完善重點(diǎn)區(qū)域配備專職工程銷售工程總體完善價(jià)格體系標(biāo)準(zhǔn)（包含代理商對(duì)分銷商開單價(jià)、返利政策、最低零售限價(jià)）價(jià)格房地產(chǎn)完成銷售目標(biāo)企業(yè)級(jí)新客戶開發(fā)1個(gè)品牌客戶層面市場(chǎng)營銷體系關(guān)鍵舉措-321研發(fā)內(nèi)部運(yùn)營海外關(guān)鍵新產(chǎn)品開發(fā)：針對(duì)亞太和歐洲加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的洞察，及時(shí)把握商機(jī)，進(jìn)行商機(jī)管理客戶分類，對(duì)公司級(jí)戰(zhàn)略類客戶的定義家裝業(yè)務(wù)的公司級(jí)與地方的關(guān)系與流程梳理客戶關(guān)系管理體系的搭建銷售管理完善投訴處理過程中的各個(gè)環(huán)節(jié)的授權(quán)，提高投訴處理的效率跟蹤重大客訴后續(xù)落實(shí)改進(jìn)情況做好房地產(chǎn)家裝等工程訂單的配套服務(wù)工作加強(qiáng)訂單處理的滿意度管理，從多維度予以考核，如參考運(yùn)輸評(píng)分方式對(duì)客戶助理每次的開單讓代理予以評(píng)分進(jìn)一部提升管道與衛(wèi)浴產(chǎn)品的服務(wù)質(zhì)量，對(duì)投訴、退換貨限時(shí)處理完畢客戶服務(wù)營銷體系核心管理議題-1工程訂單模式尚未建設(shè)完備，需明確售前售后的業(yè)務(wù)協(xié)同方式223.14房地產(chǎn)部下訂單3.19簽訂戰(zhàn)略合作協(xié)議4.15原材料采購到貨4.18工廠出貨4.25貨到工地4.3原材料采購到貨4.5客戶收貨3.20代理商庫存先供貨發(fā)生問題內(nèi)部第1次協(xié)調(diào)溝通后內(nèi)部第2次協(xié)調(diào)溝通后3.29客戶要求時(shí)間3.29客戶要求時(shí)間瓶頸1瓶頸2天津萬科工程項(xiàng)目實(shí)例工程項(xiàng)目訂單目前銷售先行，但其他配套模式尚未建立，每一張訂單都需要人工協(xié)調(diào)和跟進(jìn)，缺乏有效協(xié)同銷售前端：需要財(cái)務(wù)給出不同毛利水平的產(chǎn)品清單建議訂單后端：對(duì)下單后，如何對(duì)工程訂單的優(yōu)先排序和生產(chǎn)？缺乏完整的針對(duì)工程的條款差異性情況下，對(duì)賬、結(jié)算等方面的有效支持端到端的訂單跟蹤項(xiàng)目制或?qū)ｉT人員的訂單全周期的跟進(jìn)工程訂單模式的缺失產(chǎn)品組合報(bào)價(jià)就需要對(duì)產(chǎn)品所在的毛利區(qū)間有一定了解，需要在報(bào)價(jià)階段及時(shí)更新不同毛利區(qū)間內(nèi)的產(chǎn)品清單23產(chǎn)品大類二級(jí)分類毛利區(qū)間具體產(chǎn)品列表PPRPPR管材40%以上產(chǎn)品A產(chǎn)品B……30%-40%產(chǎn)品C產(chǎn)品D……30%以下產(chǎn)品E產(chǎn)品F……PPR管件…………PVCPVC管件…………PVC管材…………產(chǎn)品A數(shù)量產(chǎn)品B數(shù)量產(chǎn)品F數(shù)量產(chǎn)品組合高毛利產(chǎn)品低毛利產(chǎn)品+工程訂單的供應(yīng)鏈履行24合同談判合同簽訂產(chǎn)品生產(chǎn)訂單確認(rèn)研發(fā)產(chǎn)品技術(shù)可行性計(jì)劃中心交付的可承諾范圍？財(cái)務(wù)商務(wù)政策訂單評(píng)審計(jì)劃中心確定的可交付時(shí)間工程訂單如何設(shè)定優(yōu)先級(jí)？可考慮的維度有哪些：訂單金額？客戶類型？訂單滿足復(fù)雜程度？其他？對(duì)于覆蓋的商機(jī)，對(duì)售前和售后都應(yīng)調(diào)配內(nèi)外部資源，以跨職能團(tuán)隊(duì)合同協(xié)力，實(shí)現(xiàn)商機(jī)從發(fā)掘到交付的全程管理25客戶采購決策過程將伴隨產(chǎn)品研發(fā)過程采購計(jì)劃采購分類策略采購尋源供應(yīng)商選擇供應(yīng)商管理合同執(zhí)行與管理概念計(jì)劃開發(fā)驗(yàn)證測(cè)試定型產(chǎn)品發(fā)布生命周期代理商商機(jī)發(fā)現(xiàn)人合格商機(jī)合格商機(jī)發(fā)掘商機(jī)確認(rèn)商機(jī)報(bào)價(jià)與合同訂單管理客戶管理關(guān)系客戶分類高管商務(wù)部、客服部及相關(guān)部門客服采購研發(fā)生產(chǎn)計(jì)劃工程大客戶銷售市場(chǎng)項(xiàng)目制售前團(tuán)隊(duì)商務(wù)合同工程大客戶銷售工程大客戶銷售商機(jī)管理代理商提供訂單、物流配送、工程墊款等服務(wù)財(cái)務(wù)……財(cái)務(wù)客服…技術(shù)支持工程大客戶客服儲(chǔ)運(yùn)計(jì)劃訂單評(píng)審點(diǎn)（現(xiàn)有）訂單評(píng)審點(diǎn)（未來）房地產(chǎn)一線仍需求旺盛，二三線則分化明顯，如何制定差異化的突破策略？26城市2015年2014年成交套數(shù)成交面積成交面積成交套數(shù)成交面積(套)(萬㎡)同比漲跌(套)(萬㎡)一線城市4854885162.8134%3742883855.9二線代表城市161465617183.917%142081114739.8三線代表城市4550995066.0722%3779824142.98啟示一線城市由于市場(chǎng)需求旺盛，全年整體成交仍上升；二三線城市則分化明顯，其中政策利好的熱點(diǎn)二三線城市交易旺盛，而另一部分則需求前期透支，人口吸附能力較弱的二三線城市則房?jī)r(jià)有所下降未來應(yīng)更有業(yè)務(wù)重點(diǎn)，差異化區(qū)域策略一線二線三線營銷體系核心管理議題-227202x年分銷業(yè)務(wù)的核心業(yè)務(wù)發(fā)展策略是什么？針對(duì)一二三線市場(chǎng)的市場(chǎng)潛力和對(duì)業(yè)務(wù)能力的評(píng)估，哪些是我們的核心市場(chǎng)？是否有差異化的營銷策略？重點(diǎn)城市有哪些？需要配備怎樣的資源？研討會(huì)議程281績(jī)效管理理念、方法介紹2集團(tuán)戰(zhàn)略地圖研討3集團(tuán)戰(zhàn)略指標(biāo)29集團(tuán)戰(zhàn)略指標(biāo)目標(biāo)值序號(hào)指標(biāo)類型指標(biāo)名稱指標(biāo)定義計(jì)算公式歸屬202x年目標(biāo)值完成情況1經(jīng)營指標(biāo)銷售凈收入達(dá)成率集團(tuán)當(dāng)期銷售收入達(dá)成。含管道、衛(wèi)浴、國外市場(chǎng)銷售收入的合計(jì)。不含折扣、返利部分，以回款額作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。達(dá)成率=實(shí)際集團(tuán)銷售收入/集團(tuán)目標(biāo)銷售收入*100%古總1.管道31.1億

2.衛(wèi)浴3.7億

3.國外4000萬美元已確定2經(jīng)營指標(biāo)銷售毛利額達(dá)成率集團(tuán)當(dāng)期銷售毛利額達(dá)成。含管道、衛(wèi)浴、國外市場(chǎng)銷售毛利額的合計(jì)。以回款額作為統(tǒng)計(jì)依據(jù)。達(dá)成率=實(shí)際銷售毛利額/目標(biāo)銷售毛利額*100%古總1.管道

2.衛(wèi)浴

3.海外5800萬人民幣已確定,各相關(guān)責(zé)任人清楚毛利額3經(jīng)營指標(biāo)新產(chǎn)品開發(fā)及時(shí)完成率1.新產(chǎn)品開發(fā)含全新產(chǎn)品開發(fā)和原有產(chǎn)品技術(shù)升級(jí)、外觀更改等內(nèi)容;

2.設(shè)計(jì)開發(fā)單位要求根據(jù)集團(tuán)的要求年初制定新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃，作為考核目標(biāo)。新產(chǎn)品開發(fā)完成率=當(dāng)期實(shí)際新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)/當(dāng)期集團(tuán)規(guī)劃新產(chǎn)品開發(fā)完成數(shù)*100%李總暫未制訂年度新品開發(fā)計(jì)劃以新產(chǎn)品銷售額形式分?jǐn)傊廖褰鹪O(shè)計(jì)部和衛(wèi)浴設(shè)計(jì)部，集團(tuán)年度研發(fā)計(jì)劃未確定4經(jīng)營指標(biāo)單位采購成本指公司完成單位（1元）生產(chǎn)產(chǎn)出所需要的采購成本的費(fèi)用，含原材料采購成本費(fèi)用。單位采購成本=總采購成本/總產(chǎn)值*100%

達(dá)成率=目標(biāo)單位采購成本/實(shí)際單位采購成本*100%謝明棟、陳偉燦單位采購成本各部門目標(biāo)已初步制訂，總單位采購成本下降目標(biāo)未確定已將采購成本按采購種類分解至各部門，總體單位采購成本下降率未確定5經(jīng)營指標(biāo)單位制造可變成本

（含直接人工）生產(chǎn)1元產(chǎn)值產(chǎn)品所需要的制造環(huán)節(jié)的成本合計(jì)，含直接人工成本、變動(dòng)制造成本