2025年重大隱患排查治理管理制度范文2025年重大隱患排查治理管理制度第一章總則第一條為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，建立風(fēng)險分級管控與隱患排查治理雙重預(yù)防機(jī)制，防止和減少生產(chǎn)安全事故，保障員工生命安全和企業(yè)財產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《消防法》《職業(yè)病防治法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》及行業(yè)規(guī)范，結(jié)合公司生產(chǎn)經(jīng)營實際，制定本制度。第二條本制度所稱重大隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。第三條本制度適用于公司所屬各廠區(qū)、項目部、子公司、外協(xié)單位及臨時作業(yè)場所，覆蓋設(shè)計、采購、施工、生產(chǎn)、檢維修、倉儲、物流、試驗、報廢處置等全生命周期。第四條公司設(shè)立“重大隱患治理委員會”（以下簡稱“治委會”），由董事長任主任，總經(jīng)理任常務(wù)副主任，安全總監(jiān)任秘書長，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工程、消防、環(huán)保、職業(yè)衛(wèi)生、人力、財務(wù)、法務(wù)、審計、紀(jì)檢、工會等部門主要負(fù)責(zé)人。治委會辦公室設(shè)在安全環(huán)保部，負(fù)責(zé)日常組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核工作。第五條重大隱患排查治理工作納入公司年度安全生產(chǎn)目標(biāo)責(zé)任書，實行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，與績效、評優(yōu)、晉升、薪酬剛性掛鉤。第二章風(fēng)險辨識與隱患分級第六條風(fēng)險辨識采用“作業(yè)條件危險性評價法（LEC）+風(fēng)險矩陣法”組合工具，每年至少開展一次全面辨識，出現(xiàn)新工藝、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品、新場所時即時補(bǔ)充。第七條隱患按危害程度分為四級：一般隱患、較大隱患、重大隱患、特別重大隱患。重大隱患判定執(zhí)行《工貿(mào)行業(yè)重大生產(chǎn)安全事故隱患判定標(biāo)準(zhǔn)》《化工和危險化學(xué)品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大隱患判定標(biāo)準(zhǔn)（試行）》等最新文件，以下情形直接列為重大隱患：1.危險化學(xué)品罐區(qū)、倉庫安全距離不足國家標(biāo)準(zhǔn)百分之八十；2.可燃、有毒氣體檢測報警系統(tǒng)完好率低于百分之九十；3.重大危險源監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)連續(xù)離線三十分鐘以上；4.兩重點一重大裝置未實現(xiàn)自動化控制或緊急停車功能失效；5.消防水泵、泡沫泵站主備泵同時故障；6.全廠性停電應(yīng)急預(yù)案未演練或演練不合格；7.特種作業(yè)人員持證率低于百分之百；8.建設(shè)項目試生產(chǎn)前未開展HAZOP分析或分析提出的關(guān)鍵措施未落實；9.安全閥、爆破片等安全附件未校驗或鉛封損壞；10.國家、省、市掛牌督辦的隱患逾期未整改。第八條重大隱患實行“紅黃牌”管理：首次發(fā)現(xiàn)掛黃牌，限期三十日整改；逾期未改或重復(fù)出現(xiàn)掛紅牌，立即停產(chǎn)停業(yè)，啟動問責(zé)。第三章排查機(jī)制第九條排查方式1.年度系統(tǒng)性排查：每年一季度由安全環(huán)保部牽頭，組織工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防、土建、職業(yè)衛(wèi)生、環(huán)保、保衛(wèi)等專業(yè)成立聯(lián)合組，對照風(fēng)險數(shù)據(jù)庫逐項核查，形成《年度重大隱患清單》。2.月度專業(yè)排查：每月第一周，由設(shè)備、電氣、儀表、消防、職業(yè)衛(wèi)生五大專業(yè)輪流牽頭，對關(guān)鍵裝置、要害部位、重大危險源開展診斷式排查。3.周度現(xiàn)場排查：各車間/項目部負(fù)責(zé)人組織工藝、設(shè)備、安全、班組四級人員，按照“五定”原則（定人、定時、定崗、定內(nèi)容、定標(biāo)準(zhǔn)）開展巡查。4.日常交接班排查：每班交接前三十分鐘，由交班班長與接班班長共同確認(rèn)設(shè)備狀態(tài)、報警信息、作業(yè)票據(jù)、應(yīng)急物資，異常立即上報。5.特殊時段排查：節(jié)假日前、重大活動前、極端天氣前、復(fù)產(chǎn)復(fù)工前、夜間作業(yè)期間，由值班領(lǐng)導(dǎo)帶隊開展“零點行動”。6.外部專家排查：每年聘請甲級資質(zhì)安全評價機(jī)構(gòu)、消防技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)、職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)各一次，對照最新法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)開展深度體檢。7.員工舉報排查：建立“隱患隨手拍”平臺，實名舉報經(jīng)核實屬重大隱患的，給予舉報人稅后一次性獎勵三千元，并嚴(yán)格保密。第十條排查工具1.移動終端APP：內(nèi)置檢查表、拍照錄像、GPS定位、電子簽名、離線存儲功能，實現(xiàn)“檢查—取證—上傳—整改—銷號”閉環(huán)。2.紅外熱成像儀、超聲泄漏儀、無人機(jī)、激光甲烷遙測儀、腐蝕測厚儀、接地電阻測試儀、振動頻譜儀等先進(jìn)設(shè)備，提高隱蔽缺陷發(fā)現(xiàn)率。3.大數(shù)據(jù)預(yù)警：接入DCS、SIS、GDS、PLC、MES、ERP、視頻監(jiān)控、氣象、地震、交通等系統(tǒng)，利用AI算法對溫度、壓力、液位、流量、濃度、電流、振動、閥位、能耗、產(chǎn)量、質(zhì)量等參數(shù)進(jìn)行24小時實時診斷，紅色預(yù)警信息同步推送至治委會成員手機(jī)。第十一條排查頻次重大危險源區(qū)域：崗位每班、車間每日、分廠每周、公司每月；一般生產(chǎn)裝置：崗位每日、車間每周、分廠每月、公司每季度；倉儲區(qū)域：每日兩次巡查，夜間一次抽查；施工區(qū)域：每日作業(yè)前、作業(yè)中、作業(yè)后三次確認(rèn)；后勤區(qū)域：每周一次，寒暑假前、開學(xué)前各一次。第四章建檔與評估第十二條對排查出的重大隱患，由責(zé)任部門二十四小時內(nèi)填寫《重大隱患報告單》，內(nèi)容包括：隱患描述、所在位置、裝置名稱、介質(zhì)參數(shù)、影響范圍、初步原因、已有控制措施、整改建議、整改期限、責(zé)任人，附現(xiàn)場照片、視頻、檢測數(shù)據(jù)。第十三條治委會辦公室接到報告后，四小時內(nèi)組織工藝、設(shè)備、安全、消防、職業(yè)衛(wèi)生、法律、財務(wù)、紀(jì)檢等部門進(jìn)行會審，必要時邀請外部專家，采用“故障樹+事件樹+蝴蝶結(jié)”綜合方法，從設(shè)計、制造、安裝、操作、維護(hù)、管理、環(huán)境、人員八個維度剖析根因，形成《重大隱患評估報告》，確定等級、整改資金、整改方案、應(yīng)急預(yù)案、臨時防控措施。第十四條評估報告經(jīng)治委會主任簽字確認(rèn)后，由安全環(huán)保部在二十四小時內(nèi)向?qū)俚貞?yīng)急管理部門、行業(yè)主管部門書面報告，同時登錄“全國安全生產(chǎn)風(fēng)險監(jiān)測預(yù)警系統(tǒng)”填報，并主動向社會公示，接受監(jiān)督。第五章整改治理第十五條整改原則1.五落實：落實整改措施、落實責(zé)任人員、落實資金來源、落實整改時限、落實應(yīng)急預(yù)案；2.四優(yōu)先：影響人員生命安全優(yōu)先、重大危險源優(yōu)先、公眾聚集場所優(yōu)先、環(huán)保敏感區(qū)優(yōu)先；3.三不交接：隱患未整改不交接、措施未驗證不交接、培訓(xùn)未落實不交接；4.兩不作業(yè)：未辦理隱患整改作業(yè)票不作業(yè)、監(jiān)護(hù)人未到位不作業(yè)；5.一停二限三撤：對無法保證安全的裝置一律停產(chǎn)，對風(fēng)險較大區(qū)域限制人員數(shù)量、限制作業(yè)時間，對無關(guān)人員一律撤離。第十六條整改流程1.方案編制：責(zé)任部門七日內(nèi)完成《重大隱患整改方案》，內(nèi)容包括技術(shù)路線、材料規(guī)格、施工圖紙、節(jié)點網(wǎng)絡(luò)圖、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)、危險源辨識、JSA分析、能量隔離方案、盲板圖、清洗置換方案、氣體檢測標(biāo)準(zhǔn)、應(yīng)急物資清單、消防保衛(wèi)方案、醫(yī)療救護(hù)方案、環(huán)保措施、輿情應(yīng)對方案。2.評審論證：治委會組織專家、工會、職工代表、承包商、供應(yīng)商對整改方案進(jìn)行評審，重點論證停產(chǎn)范圍、能量隔離、盲板抽堵、動火等級、受限空間、高處作業(yè)、吊裝作業(yè)、臨時用電、射線探傷、夜間作業(yè)、交叉作業(yè)、應(yīng)急撤離路線、通信聯(lián)絡(luò)方式，評審?fù)ㄟ^后方可實施。3.資金保障：財務(wù)部門設(shè)立“重大隱患治理專項賬戶”，實行專款專用、單獨(dú)核算、超支補(bǔ)報；對整改資金超過五百萬元的項目，由董事會專項審批，必要時啟動安全生產(chǎn)責(zé)任保險預(yù)付賠款。4.實施管控：整改期間實行“紅區(qū)”管理，設(shè)置硬質(zhì)圍擋、警示標(biāo)識、門禁系統(tǒng)、視頻監(jiān)控、泄漏報警、消防值守；作業(yè)人員每日作業(yè)前進(jìn)行安全宣誓、酒精測試、血壓測量、勞動防護(hù)用品檢查；監(jiān)護(hù)人佩戴“紅袖章”全程錄像，每兩小時向治委會辦公室報告一次。5.驗收銷號：整改完成后，由責(zé)任部門提交《重大隱患整改驗收申請表》，附第三方檢測報告、校驗報告、試驗記錄、影像資料、培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練記錄。治委會辦公室組織五方驗收（業(yè)主、設(shè)計、施工、監(jiān)理、檢測），驗收合格后在公司網(wǎng)站、主門廳電子屏公示七日，無異議后向?qū)俚貞?yīng)急管理部門提交《重大隱患銷號報告》，系統(tǒng)銷號。第六章督辦與考核第十七條公司建立“重大隱患治理進(jìn)度看板”，按紅、黃、綠三色實時顯示，每周一調(diào)度、每月一通報、每季一考評。第十八條對逾期未完成整改的部門，實行“五項懲戒”：1.扣減年度安全績效分百分之三十；2.部門負(fù)責(zé)人年度績效等級下調(diào)一檔；3.取消該部門當(dāng)年度評優(yōu)評先資格；4.對責(zé)任人進(jìn)行誡勉談話或調(diào)整崗位；5.發(fā)生生產(chǎn)安全事故的，按“四不放過”原則提級調(diào)查處理。第十九條對提前或高質(zhì)量完成整改的部門，給予“五項激勵”：1.年度安全績效加五分；2.專項獎勵資金十萬元至五十萬元；3.優(yōu)先推薦市級以上安全生產(chǎn)先進(jìn)集體；4.主要負(fù)責(zé)人年度績效等級可上調(diào)一檔；5.職工人均收入增加百分之三。第七章培訓(xùn)與宣傳第二十條公司每年組織“重大隱患治理專項培訓(xùn)”，覆蓋全員，學(xué)時不少于八小時，內(nèi)容包含法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、案例警示、排查方法、整改技術(shù)、應(yīng)急逃生、輿情管理。培訓(xùn)結(jié)束后進(jìn)行上機(jī)考試，合格分?jǐn)?shù)線九十分，不合格人員脫產(chǎn)補(bǔ)學(xué)直至合格。第二十一條各車間/項目部每季度開展一次“隱患自查自改對抗賽”，隨機(jī)抽取崗位人員組成兩隊，現(xiàn)場查找模擬隱患，限時整改，評委現(xiàn)場打分，成績納入季度安全優(yōu)勝班組評比。第二十二條建立“安全家書”制度，重大隱患整改完成后，由項目負(fù)責(zé)人向員工家屬寄送《安全家書》，報告隱患治理結(jié)果，邀請家屬參與安全監(jiān)督，形成“企業(yè)—員工—家庭”三方聯(lián)動。第八章應(yīng)急與演練第二十三條對重大隱患所在區(qū)域編制專項應(yīng)急預(yù)案，做到“一地一策、一裝置一案、一介質(zhì)一卡”，每年至少組織兩次實戰(zhàn)演練，演練腳本突出“夜間、周末、極端天氣、通信中斷、人員中毒、設(shè)備多重故障”六種復(fù)雜場景。第二十四條演練評估采用“三維十環(huán)”模型：從人員、裝備、管理三個維度，對預(yù)警、會商、啟動、疏散、搶險、醫(yī)療、輿情、恢復(fù)、調(diào)查、改進(jìn)十個環(huán)節(jié)量化打分，低于八十分的重新演練。第二十五條建立“應(yīng)急物資共享庫”，與周邊八家企業(yè)簽訂互助協(xié)議，實現(xiàn)大型泡沫車、重型防化服、便攜式氣體分析儀、潛水泵、應(yīng)急電源、衛(wèi)星電話等裝備共享，十分鐘內(nèi)到達(dá)事故現(xiàn)場。第九章信息化與持續(xù)改進(jìn)第二十六條公司建設(shè)“重大隱患治理數(shù)字孿生平臺”，集成BIM、GIS、IoT、AI、5G、北斗技術(shù)，實現(xiàn)隱患可視化、整改模擬化、驗收遠(yuǎn)程化、檔案電子化、考核