2025年安全生產(chǎn)事故隱患定期排查治理制度模版第一章總則第一條為建立“風險預控、隱患清零、閉環(huán)管理、持續(xù)改進”長效機制，防止和減少生產(chǎn)安全事故，依據(jù)《中華人民共和國安全生產(chǎn)法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》《企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范》等法律法規(guī)，結(jié)合本單位生產(chǎn)特點，制定本制度。第二條本制度所稱事故隱患，是指生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在的可能導致人身傷亡或財產(chǎn)損失的物的危險狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷以及環(huán)境不良因素。第三條本制度適用于本單位所屬各廠區(qū)、車間、倉庫、辦公區(qū)域、項目工地、勞務(wù)派遣及外包作業(yè)場所，適用于全體正式員工、實習生、外包人員、臨時訪客。第四條事故隱患排查治理工作堅持“誰主管、誰負責”“全員參與、分級管控”“日查、周治、月評、季考”原則，實行“排查—記錄—評估—治理—驗收—銷號—歸檔”七步閉環(huán)。第二章組織機構(gòu)與職責第五條公司成立“事故隱患排查治理委員會”（簡稱“隱患委”），由總經(jīng)理任主任，安全總監(jiān)任常務(wù)副主任，成員包括生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工程、倉儲、物流、行政、人事、財務(wù)、工會等部門負責人。隱患委下設(shè)辦公室（掛靠安全環(huán)保部），負責日常組織、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核。第六條隱患委職責1.審批年度隱患排查計劃、治理方案、經(jīng)費預算；2.每季度召開一次隱患治理評審會，對重大隱患掛牌督辦；3.對隱患治理不力的部門實施約談、通報、經(jīng)濟處罰或人事調(diào)整；4.建立“隱患庫”，實現(xiàn)信息化動態(tài)管理；5.向董事會、職工代表大會報告隱患治理績效。第七條安全環(huán)保部職責1.編制年度、季度、月度、專項、季節(jié)性排查計劃；2.建立“紅橙黃藍”四色風險分布圖，實時更新；3.組織各級安全管理人員技術(shù)培訓，統(tǒng)一檢查標準、文書、APP操作；4.對重大隱患組織專家論證，制定“一患一策”；5.每月5日前發(fā)布《隱患治理通報》，公示整改進度。第八條生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、倉儲等部門職責1.按照“管業(yè)務(wù)必須管安全”要求，落實專業(yè)隱患排查；2.對管轄區(qū)域?qū)嵭小熬W(wǎng)格化”管理，明確網(wǎng)格長、網(wǎng)格員；3.對發(fā)現(xiàn)的隱患立即組織整改，臨時無法整改的，制定并落實防控措施；4.建立“隱患自述”制度，班組長每日交接班前10分鐘自述隱患；5.配合安全環(huán)保部完成復查、驗收、銷號。第九條車間、班組職責1.執(zhí)行“一班三查”：班前、班中、班后各一次；2.落實“隱患隨手拍”，員工發(fā)現(xiàn)隱患拍照上傳“安全眼”APP，30分鐘內(nèi)派單；3.對C級（一般）隱患當班整改，B級（較大）隱患24小時內(nèi)整改，A級（重大）隱患立即停機、撤人、報告；4.建立“隱患曝光臺”，對重復隱患、整改不到位現(xiàn)象進行內(nèi)部曝光；5.每月評選“隱患克星”若干名，給予200–1000元獎勵。第十條員工權(quán)利與義務(wù)1.有權(quán)拒絕違章指揮和強令冒險作業(yè)；2.發(fā)現(xiàn)隱患立即報告，對報告屬實的給予50–500元獎勵；3.對隱患整改結(jié)果有監(jiān)督權(quán)、評議權(quán)；4.因報告隱患受到打擊報復的，可向工會、紀委申訴，查實后嚴肅處理；5.對因個人違章產(chǎn)生隱患的，承擔相應(yīng)經(jīng)濟責任和紀律處分。第三章隱患排查頻次與內(nèi)容第十一條排查頻次1.崗位級：每班由操作工、班組長實施，記錄于《崗位日查表》；2.車間級：每周由車間主任組織，覆蓋全部區(qū)域、全部設(shè)備，記錄于《車間周查表》；3.廠級：每月由安全環(huán)保部牽頭，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、消防、電氣、儀表、職業(yè)衛(wèi)生等專業(yè)人員參加，記錄于《廠級月查表》；4.公司級：每季度由隱患委組織，邀請外部專家不少于2人，采用“飛行檢查”“夜查”“節(jié)假日突擊”等方式；5.專項排查：在重大危險源、檢維修、開停車、極端天氣、重大節(jié)假日前后、同類企業(yè)發(fā)生事故后24小時內(nèi)啟動；6.年度全面診斷：每年11月委托具備資質(zhì)的技術(shù)服務(wù)機構(gòu)開展一次全面診斷，形成《年度安全診斷報告》。第十二條排查內(nèi)容1.裝置設(shè)備：壓力容器、壓力管道、安全閥、爆破片、泄爆口、腐蝕減薄、振動異常、泄漏點、安全聯(lián)鎖、緊急切斷、防雷防靜電、安全標志、巡檢記錄；2.電氣儀表：高低壓配電室、UPS、應(yīng)急電源、防爆電器、電纜橋架、接地電阻、絕緣工器具、漏電保護、紅外測溫、諧波監(jiān)測；3.消防安全：消防泵房、水池、穩(wěn)壓設(shè)施、消火栓、噴淋、泡沫、氣體滅火、防排煙、應(yīng)急照明、疏散指示、防火門、防火卷簾、消防通道、消防車道；4.?；罚褐卮笪ｋU源包保責任制落實，危險化學品庫房通風、降溫、防潮、防泄漏、防相容禁忌，劇毒品、易制爆、易制毒“五雙”管理，MSDS更新，應(yīng)急物資匹配；5.特種設(shè)備：起重機械、電梯、叉車、鍋爐、廠內(nèi)機動車輛登記、檢驗、維保、作業(yè)人員持證、運行記錄；6.職業(yè)衛(wèi)生：粉塵、噪聲、高溫、毒物、放射性崗位檢測，職業(yè)健康體檢，個體防護用品配備，警示標識，職業(yè)病危害合同告知；7.土建結(jié)構(gòu)：鋼結(jié)構(gòu)防腐、防火涂層，混凝土裂縫、沉降、傾斜，屋面防水，排水溝，擋土墻，圍墻，地坑，平臺欄桿；8.作業(yè)行為：動火、受限空間、高處、吊裝、盲板抽堵、斷路、動土、臨時用電、射線、爆破、危化品裝卸等十大特殊作業(yè)票證辦理，JSA分析，監(jiān)護人履職，應(yīng)急器材配備；9.相關(guān)方：外包隊伍資質(zhì)、安全協(xié)議、安全技術(shù)交底、人員保險、工具設(shè)備、現(xiàn)場監(jiān)管；10.變更管理：工藝、設(shè)備、原料、產(chǎn)品、產(chǎn)能、布局、法律法規(guī)變更風險辨識、審批、培訓、修訂；11.應(yīng)急管理：應(yīng)急預案修訂、演練（綜合、專項、現(xiàn)場處置），演練評估，應(yīng)急物資檢查，應(yīng)急隊伍拉動，24小時值班值守；12.環(huán)保設(shè)施：廢水、廢氣、固廢、噪聲治理設(shè)施運行，在線監(jiān)測數(shù)據(jù)，排放口規(guī)范化，環(huán)境應(yīng)急池，初期雨水收集；13.交通安全：廠內(nèi)道路限速標識，車輛防撞設(shè)施，駕駛員持證，車輛GPS，酒精檢測，雨雪天氣防滑措施；14.食品安全：職工食堂許可證，食材采購臺賬，留樣管理，燃氣報警，油煙清洗，病媒生物防治；15.其他：安全投入費用提取與使用，安全生產(chǎn)責任制考核，安全培訓“三級”教育，師帶徒，轉(zhuǎn)崗、復崗、四新教育，安全文化陣地建設(shè)。第四章隱患分級與判定標準第十三條隱患分為四級：1.重大隱患（A級）：符合《化工和危險化學品生產(chǎn)經(jīng)營單位重大隱患判定標準（試行）》等文件情形，或可能造成10人以上傷亡，或直接經(jīng)濟損失1000萬元以上，或隨時可能引發(fā)次生災(zāi)害；2.較大隱患（B級）：需停機、停車、局部停產(chǎn)整改，或可能造成3–9人傷亡，或直接經(jīng)濟損失300–1000萬元；3.一般隱患（C級）：班組或車間可立即整改，不會造成人員傷亡，或經(jīng)濟損失不超過300萬元；4.輕微隱患（D級）：風險較小，現(xiàn)場立即糾正，無需額外投入。第十四條判定程序1.現(xiàn)場檢查人員依據(jù)標準拍照、錄像、填寫《隱患初判單》；2.安全環(huán)保部24小時內(nèi)組織專業(yè)工程師復核，必要時邀請外部專家；3.重大隱患由隱患委主任簽字確認，向行業(yè)監(jiān)管部門報告，并在廠區(qū)主門電子屏公示；4.對判定結(jié)果有異議的，可在2個工作日內(nèi)向隱患委辦公室提出申訴，隱患委3個工作日內(nèi)組織復議，復議結(jié)論為最終結(jié)論。第五章隱患治理流程第十五條登記1.所有隱患統(tǒng)一錄入“智慧安全”平臺，生成唯一二維碼，實現(xiàn)“一患一檔”；2.登記信息包括：編號、名稱、位置、描述、照片、視頻、初判等級、發(fā)現(xiàn)人、發(fā)現(xiàn)時間、整改責任人、整改期限、資金來源、督辦人。第十六條評估與方案1.重大隱患由安全環(huán)保部牽頭成立“隱患治理專班”，編制《重大隱患治理方案》，內(nèi)容包括：原因分析、風險等級、技術(shù)路線、物資采購、施工組織、時間節(jié)點、應(yīng)急預案、臨時防控措施、費用預算、驗收標準；2.方案經(jīng)隱患委主任批準后實施，報行業(yè)監(jiān)管部門備案；3.較大隱患由責任部門編制《隱患整改計劃》，安全環(huán)保部審核；4.一般、輕微隱患由班組或車間制定整改措施，車間主任審批。第十七條整改實施1.重大隱患整改期間，每日17:00前由專班向隱患委書面報告進度；2.對需外協(xié)施工的，嚴格執(zhí)行招標、合同、安全技術(shù)交底、危險作業(yè)票、旁站監(jiān)理；3.整改過程實行“紅橙黃藍”四色預警，逾期亮黃牌，超期亮紅牌并啟動問責；4.整改資金優(yōu)先從安全生產(chǎn)費用列支，不足部分由財務(wù)部門專項追加，確保“隱患不過夜、資金不卡殼”。第十八條驗收與銷號1.重大隱患整改完成后，由隱患委組織公司內(nèi)部專家、外部專家、工會代表、員工代表進行驗收，必要時邀請監(jiān)管部門參加；2.驗收采用“資料審查+現(xiàn)場核查+人員訪談+應(yīng)急拉動”四結(jié)合方式，逐項打分，滿分100分，90分以上方可銷號；3.較大隱患由安全環(huán)保部組織驗收，一般、輕微隱患由車間組織驗收，驗收結(jié)果在平臺公示5個工作日；4.驗收不合格的，重新下達《隱患整改通知書》，啟動二次督辦，二次驗收仍不合格的，對責任部門負責人給予行政記過及以上處分。第十九條歸檔與追溯1.隱患治理全過程資料以電子檔為主、紙質(zhì)檔為輔，保存期限不少于3年，重大隱患永久保存；2.建立隱患追溯機制，對重復出現(xiàn)同類隱患的，倒查設(shè)計、采購、安裝、驗收、維保、培訓、管理環(huán)節(jié)責任；3.每年12月由審計部對隱患治理費用使用情況進行專項審計，審計結(jié)果納入年度績效考核。第六章考核與獎懲第二十條考核指標1.隱患整改率=（按期完成整改隱患數(shù)/應(yīng)整改隱患數(shù)）×100%，目標100%；2.重大隱患督辦率=（掛牌督辦重大隱患數(shù)/應(yīng)掛牌數(shù)）×100%，目標100%；3.隱患復發(fā)率=（重復隱患數(shù)/已銷號隱患數(shù)）×100%，目標≤2%；4.人均隱患發(fā)現(xiàn)數(shù)=（員工發(fā)現(xiàn)隱患數(shù)/期末在崗人數(shù)），目標≥3條/人·年；5.應(yīng)急演練評估得分，目標≥90分；6.安全投入占比=（安全費用/營業(yè)收入）×100%，目標≥2.5%。第二十一條獎勵1.對發(fā)現(xiàn)重大隱患并及時報告的員工，給予5000–20000元獎勵，并頒發(fā)“安全衛(wèi)士”證書；2.對連續(xù)12個月整改率100%且無B級以上隱患的車間，授予“安全示范車間”流動紅旗，獎勵團隊10000元；3.對年度隱患治理創(chuàng)新成果（專利、QC、工裝、軟件）給予5000–50000元獎勵，并優(yōu)先推薦上級科技獎。第二十二條處罰1.對逾期未整改的隱患，按條數(shù)對責任人處以每條200–2000元罰款，對部門負責人處以每條500–5000元罰款；2.對重大隱患隱瞞不報、虛假整改、偽造記錄的，給予直接責任人降職或解除勞動合同處理，并處以10000–50000元罰款；3.對一年內(nèi)重復出現(xiàn)3次以上同類隱患的部門，實施“安全約談+經(jīng)濟扣減+停產(chǎn)學習”組合處罰，扣減當年安全績效獎金20%；4.對因隱患治理不到位導致事故的，按照“四不放過”原則處理，并移交司法機關(guān)追究刑事責任。第七章信息化管理第二十三條平臺功能1.“智慧安全”平臺集成隱患上報、自動分級、短信推送、逾期預警、電子簽批、統(tǒng)計報表、地圖定位、視頻監(jiān)控、AI識別、區(qū)塊鏈存證功能；2.手機端支持離線拍照，無網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下可緩存，恢復網(wǎng)絡(luò)后自動上傳；3.與ERP、MES、DCS、GIS、人臉識別門禁、雷電預警、氣象大數(shù)據(jù)對接，實現(xiàn)隱患與風險、作業(yè)票、設(shè)備狀態(tài)、人員定位聯(lián)動；4.建立“隱患熱力圖”，按顏色深淺展示區(qū)域風險，支持時間軸回溯；5.設(shè)置“隱患紅包”功能，員工上傳有效隱患即可領(lǐng)取隨機紅包，直接到賬微信零錢包。第二十四條數(shù)據(jù)安全1.平臺采用國密算法加密，關(guān)鍵數(shù)據(jù)異地容災(zāi)備份，RPO≤15分鐘；2.實行權(quán)限分級，崗位角色精確到按鈕級，所有操作日志留存不少于3年；3.對涉及商業(yè)秘密的隱患圖片、視頻，自動打水印、防截屏、防下載；4.每年聘請第三方進行滲透測試和等保測評，確保系統(tǒng)安全。第八章教育培訓第二十五條培訓對象1.新員工三級安全教育不少于24學時，其中隱患排查治理專項4學時；2.班組長每年再教育不少于8學時，側(cè)重“一班三查”實操；3.安全管理人員、工程師每年再教育不少于16學時，涵蓋法律法規(guī)、標準規(guī)范、新技術(shù)、案例復盤；4.相關(guān)方作業(yè)人員入場前必須接受不少于2學時的隱患識別培訓，考核合格方可辦證。第二十六條培訓方式1.線下：VR模擬體驗、沙盤推演、桌面演練、現(xiàn)場找茬、師帶徒；2.線上：微課、直播、動漫、游戲闖關(guān)、知識圖譜、AI答疑；3.建立“隱患案例庫”，每年更新100個以上典型隱患，配套3D動畫剖析；4.推行“安全講師”認證制度，內(nèi)部講師分初級、中級、高級，課酬200–800元/學時。第九章變更與持續(xù)改進第二十七條變更管理1.工藝、設(shè)備、原料、產(chǎn)品、產(chǎn)能、布局、法規(guī)、標準發(fā)生變更時，責任部門必須在變更前完成風險評估和隱患排查，填寫《變更隱患審查表》；2.對可能產(chǎn)生新隱患的變更，須執(zhí)行“試行—監(jiān)測—評估—正式運行”程序，試行期不少于72小時；3.變更后7日內(nèi)，安全環(huán)保部組織專項復查，確認無新增隱患方可銷項。第二十八條持續(xù)改進1.每年12月由隱患委組織管理評審，輸入數(shù)據(jù)包括：隱患統(tǒng)計、事故事件、員工建議、監(jiān)管檢查、外審結(jié)果、技術(shù)更