CNG加氣站安全事故隱患排查治理制度第一章總則第一條為最大限度降低壓縮天然氣（CNG）加氣站運(yùn)行過程中的能量意外釋放風(fēng)險(xiǎn)，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例》《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》《消防法》《生產(chǎn)安全事故隱患排查治理暫行規(guī)定》等上位法，結(jié)合CNG介質(zhì)高壓、易燃、易擴(kuò)散、易積聚特性，制定本制度。第二條本制度所稱“事故隱患”系指在加氣站設(shè)計(jì)、施工、運(yùn)行、檢修、改造、拆除全過程中，物的不安全狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷和環(huán)境不良因素，其能量或有害物質(zhì)一旦失控，可能導(dǎo)致人身傷亡、財(cái)產(chǎn)損失、環(huán)境污染或社會(huì)負(fù)面影響的各類潛在事件。第三條隱患排查治理堅(jiān)持“全員、全過程、全天候、全覆蓋”原則，實(shí)行“班組日查、站區(qū)周查、科室月查、專家季查、法定年查”五級(jí)閉環(huán)，做到“發(fā)現(xiàn)—評(píng)估—分級(jí)—治理—驗(yàn)收—銷號(hào)—回顧”七環(huán)節(jié)無縫銜接。第四條隱患分級(jí)執(zhí)行“紅、橙、黃、藍(lán)”四色風(fēng)險(xiǎn)矩陣：紅色為重大隱患，必須立即停產(chǎn)停業(yè)并上報(bào)集團(tuán)和市應(yīng)急管理局；橙色為較大隱患，24小時(shí)內(nèi)制定臨時(shí)控制措施，3日內(nèi)完成治理方案；黃色為一般隱患，7日內(nèi)完成整改；藍(lán)色為輕微隱患，原則上不超過30日完成整改，但須納入月度績(jī)效考核。第五條任何員工均有權(quán)通過“隨手拍”、防爆對(duì)講機(jī)、匿名信箱、企業(yè)微信“隱患直通車”等方式報(bào)告隱患，報(bào)告人信息嚴(yán)格加密，嚴(yán)禁打擊報(bào)復(fù)，違者按“紅線”制度解除勞動(dòng)合同并追究刑責(zé)。第二章組織與職責(zé)第六條成立“隱患雙重預(yù)防機(jī)制”領(lǐng)導(dǎo)小組，由站長(zhǎng)任組長(zhǎng)，技術(shù)、設(shè)備、安全、運(yùn)行、維保、市場(chǎng)、財(cái)務(wù)、人事等條線負(fù)責(zé)人為成員，下設(shè)辦公室（掛靠安全科），配備專職安全工程師2名、注冊(cè)消防工程師1名、注冊(cè)特種設(shè)備管理員1名、注冊(cè)安全評(píng)價(jià)師1名，形成“1+4”專業(yè)支撐。第七條領(lǐng)導(dǎo)小組職責(zé)：批準(zhǔn)年度隱患排查計(jì)劃、審核重大隱患治理方案、保障隱患治理專項(xiàng)資金、組織年度管理評(píng)審、決定獎(jiǎng)懲事項(xiàng)。第八條安全科職責(zé)：編制年度、季度、月度排查計(jì)劃；建立“隱患電子地圖”，實(shí)現(xiàn)GPS定位、照片水印、二維碼追溯；每月5日前向集團(tuán)HSE部報(bào)送《隱患治理月報(bào)》；每季度組織一次“回頭查”，對(duì)銷號(hào)隱患隨機(jī)抽查10%復(fù)核。第九條設(shè)備科職責(zé)：建立動(dòng)靜設(shè)備“身份證”制度，對(duì)壓縮機(jī)、儲(chǔ)氣井、順序控制盤、加氣機(jī)、卸氣柱、管道、閥門、安全閥、壓力表、露點(diǎn)儀、防雷防靜電、可燃?xì)怏w檢測(cè)報(bào)警器（GDS）等實(shí)行“一機(jī)一檔”，數(shù)據(jù)接入工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)振動(dòng)、溫度、電流、電壓、泄漏濃度在線監(jiān)測(cè)，閾值超標(biāo)自動(dòng)推送隱患工單。第十條運(yùn)行科職責(zé)：編制《崗位隱患排查手冊(cè)》，將每一臺(tái)設(shè)備、每一道工序、每一個(gè)操作行為分解為“風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)—檢查項(xiàng)—判定標(biāo)準(zhǔn)—處置方法—記錄表單”，實(shí)現(xiàn)“一崗一清單”；每班交接班前30分鐘由交班班長(zhǎng)、接班班長(zhǎng)、崗位員工“三方”共同對(duì)照清單逐條確認(rèn)并簽字。第十一條維保單位職責(zé)：簽訂《隱患治理連帶責(zé)任協(xié)議》，凡因維保不到位導(dǎo)致隱患升級(jí)或事故的，承擔(dān)連帶賠償；維保人員須持《特種設(shè)備作業(yè)證》《防爆電氣作業(yè)證》《高處作業(yè)證》三證上崗，作業(yè)前開展JSA分析，作業(yè)后提交《維保隱患報(bào)告》。第十二條財(cái)務(wù)科職責(zé)：每年從安全費(fèi)用中提取不低于15%作為“隱患治理專項(xiàng)基金”，實(shí)行獨(dú)立核算、專款專用、滾存使用，任何個(gè)人不得挪作他用；對(duì)重大隱患治理所需資金開通“綠色通道”，24小時(shí)內(nèi)完成付款審批。第十三條人事科職責(zé)：將隱患發(fā)現(xiàn)與治理質(zhì)量納入績(jī)效，紅色隱患報(bào)告人一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000元，橙色2000元，黃色500元，藍(lán)色100元；對(duì)瞞報(bào)、遲報(bào)、漏報(bào)、謊報(bào)隱患的，按“安全紅線”制度降薪、降職直至解除勞動(dòng)合同。第三章隱患排查內(nèi)容與標(biāo)準(zhǔn)第十四條工藝系統(tǒng)1.壓縮機(jī)：檢查一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)排氣溫度是否超110℃、120℃、130℃，潤(rùn)滑油壓力是否低于0.15MPa，冷卻水流量是否低于額定值90%，振動(dòng)值是否超4.5mm/s，隔音罩是否完好，防爆撓性管是否老化龜裂。2.儲(chǔ)氣井：檢查井口是否滲漏，井管是否銹蝕，井口保護(hù)帽是否缺失，井口壓力是否超25MPa，井口溫度是否超55℃，井口接地電阻是否大于10Ω，井口周邊是否堆積雜物。3.順序控制盤：檢查氣動(dòng)閥開關(guān)是否到位，閥位反饋是否一致，電磁閥是否持續(xù)帶電，優(yōu)先控制邏輯是否紊亂，放空閥是否內(nèi)漏。4.加氣機(jī)：檢查拉斷閥是否復(fù)位，加氣槍O形圈是否破損，加氣軟管是否鼓包、龜裂，質(zhì)量流量計(jì)是否超檢定周期，顯示屏是否花屏，靜電釋放器是否失效。5.卸氣柱：檢查快裝接頭是否磨損，單向閥是否卡滯，卸氣軟管是否超期服役，接地夾是否銹蝕，壓力表是否零位漂移。第十五條設(shè)備本體1.壓力容器：安全閥是否超期未校驗(yàn)，爆破片是否未按期更換，壓力表是否未經(jīng)檢定，液位計(jì)是否假液位，容器本體是否鼓包、變形、裂紋。2.壓力管道：宏觀檢查焊縫是否咬邊、未焊透、錯(cuò)邊，防腐層是否破損，陰極保護(hù)電位是否低于-0.85V，管道支吊架是否脫落，管道標(biāo)識(shí)是否缺失。3.電氣儀表：防爆接線盒是否缺失螺栓，格蘭頭是否松動(dòng)，電纜是否明敷、無套管，燈具是否非防爆，GDS探頭是否超期未標(biāo)定，報(bào)警控制器是否死機(jī)。第十六條作業(yè)行為1.加氣車輛未熄火、未拉手剎、未關(guān)閉音響、未收天線。2.司機(jī)在加氣區(qū)域撥打手機(jī)、吸煙、使用非防爆工具。3.員工未穿防靜電服、未觸摸靜電釋放柱、未戴護(hù)目鏡。4.高處作業(yè)未系安全帶、未設(shè)置生命線、未辦票證。5.動(dòng)火作業(yè)未做動(dòng)火分析、未配備監(jiān)火人、未布置滅火器材。第十七條管理缺陷1.安全生產(chǎn)責(zé)任制未更新，崗位職責(zé)描述模糊。2.操作規(guī)程未每年評(píng)審，版本號(hào)混亂。3.應(yīng)急預(yù)案未每半年演練，演練記錄造假。4.安全培訓(xùn)未“一人一檔”，學(xué)時(shí)不足。5.檢維修作業(yè)未執(zhí)行“能量隔離—上鎖掛簽—試壓查漏—交接確認(rèn)”四步法。第十八條環(huán)境因素1.加氣島周邊排水溝堵塞，天然氣積聚。2.站區(qū)雜草高于30cm，秋季枯草未清理。3.周邊50m內(nèi)新增明火點(diǎn)、充電樁、通信基站。4.極端天氣（雷暴、大風(fēng)、冰凍）預(yù)警未響應(yīng)。5.夜間照明不足，照度低于50lx。第四章排查方法第十九條常規(guī)檢查：按“五定”原則（定人、定時(shí)、定崗、定內(nèi)容、定路線）開展，使用防爆工具包（防爆扳手、防爆手電、防爆相機(jī)、防爆對(duì)講機(jī)），全程錄像并云端保存不少于3年。第二十條專項(xiàng)檢查：春季防雷防靜電、夏季高溫防汛、秋季防火防爆、冬季防凍防凝，由第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)出具報(bào)告。第二十一條專家診斷：每年邀請(qǐng)中國(guó)特檢院、省安科院、高校教授組成專家組，采用聲發(fā)射、超聲導(dǎo)波、磁記憶、紅外熱像、激光甲烷遙測(cè)等先進(jìn)技術(shù)，對(duì)壓縮機(jī)曲軸箱、儲(chǔ)氣井環(huán)空、埋地管道進(jìn)行“體檢”。第二十二條類比排查：收集國(guó)內(nèi)外CNG站事故案例，建立“事故隱患庫(kù)”，對(duì)照本站工藝、設(shè)備、管理、環(huán)境進(jìn)行類比，形成《類比排查清單》。第二十三條員工代表巡查：每月隨機(jī)抽取5名一線員工組成“紅馬甲”巡查隊(duì)，交叉檢查其他班組，發(fā)現(xiàn)問題雙倍積分獎(jiǎng)勵(lì)。第二十四條夜間突擊：由值班領(lǐng)導(dǎo)帶隊(duì)，凌晨2點(diǎn)至4點(diǎn)開展“四不兩直”檢查，重點(diǎn)查處睡崗、脫崗、違規(guī)充電、違規(guī)存放易燃物。第五章隱患評(píng)估與分級(jí)第二十五條采用LS法（Likelihood-Severity）評(píng)估：L取1-5，S取1-5，R=L×S，R≥20為紅色，15-19為橙色，10-14為黃色，5-9為藍(lán)色。第二十六條重大隱患直接判定法：1.安全閥、爆破片全部失效。2.儲(chǔ)氣井本體泄漏。3.壓縮機(jī)排氣溫度超150℃。4.加氣島可燃?xì)怏w濃度達(dá)10%LEL且持續(xù)上升。5.高壓管道環(huán)焊縫發(fā)現(xiàn)裂紋超規(guī)范。第二十七條評(píng)估完成后24小時(shí)內(nèi)由安全科在“隱患電子地圖”上掛圖作戰(zhàn)，紅色隱患懸掛“停止作業(yè)”紅牌，橙色隱患懸掛“臨時(shí)監(jiān)控”橙牌，黃牌、藍(lán)牌分別懸掛警示標(biāo)識(shí)。第六章隱患治理第二十八條紅色隱患：立即啟動(dòng)“一鍵停車”程序，切斷進(jìn)站氣源，啟動(dòng)站級(jí)應(yīng)急預(yù)案，設(shè)置50m警戒區(qū)，報(bào)集團(tuán)、市應(yīng)急管理局、市市場(chǎng)監(jiān)管局、市消防救援支隊(duì)，4小時(shí)內(nèi)召開現(xiàn)場(chǎng)會(huì)，制定“五落實(shí)”治理方案（措施、責(zé)任、資金、時(shí)限、預(yù)案），治理完成后由市級(jí)專家驗(yàn)收。第二十九條橙色隱患：由站級(jí)負(fù)責(zé)人組織制定臨時(shí)控制措施（降頻、降壓、監(jiān)護(hù)、隔離），24小時(shí)內(nèi)完成風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，3日內(nèi)完成治理方案，7日內(nèi)完成治理，由集團(tuán)專家驗(yàn)收。第三十條黃色隱患：由科室負(fù)責(zé)人組織整改，7日內(nèi)完成，安全科復(fù)核。第三十一條藍(lán)色隱患：由班組長(zhǎng)組織整改，30日內(nèi)完成，站區(qū)安全員復(fù)核。第三十二條治理措施優(yōu)先順序：消除—替代—工程控制—管理控制—個(gè)體防護(hù)。第三十三條重大隱患治理期間，每日8:00、16:00由站長(zhǎng)向集團(tuán)HSE部視頻匯報(bào)進(jìn)展；治理完成后開展“回頭看”，連續(xù)運(yùn)行1000小時(shí)無異常方可銷號(hào)。第七章驗(yàn)收與銷號(hào)第三十四條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：治理方案100%執(zhí)行、檢測(cè)數(shù)據(jù)100%合格、培訓(xùn)考核100%通過、應(yīng)急演練100%覆蓋、文檔資料100%歸檔。第三十五條驗(yàn)收流程：施工單位自驗(yàn)—站區(qū)初驗(yàn)—科室復(fù)驗(yàn)—專家終驗(yàn)—領(lǐng)導(dǎo)小組批準(zhǔn)—電子銷號(hào)—公示7天。第三十六條銷號(hào)后納入“隱患治理案例庫(kù)”，編制《隱患治理作業(yè)指導(dǎo)書》，拍攝3分鐘教學(xué)視頻，納入年度培訓(xùn)教材。第八章臺(tái)賬與檔案第三十七條建立“1+6”臺(tái)賬體系：1個(gè)總臺(tái)賬、6個(gè)分臺(tái)賬（工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防、行為）。第三十八條記錄內(nèi)容包括：隱患編號(hào)、發(fā)現(xiàn)時(shí)間、發(fā)現(xiàn)人、地點(diǎn)、描述、照片、視頻、初步原因、分級(jí)、治理措施、責(zé)任人、資金、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、驗(yàn)收人、驗(yàn)收結(jié)論、銷號(hào)時(shí)間、回顧結(jié)論。第三十九條檔案保存期限：紅色、橙色隱患永久保存，黃色隱患保存10年，藍(lán)色隱患保存5年，電子檔案實(shí)行異地容災(zāi)備份。第九章培訓(xùn)與演練第四十條新員工入職須接受“隱患認(rèn)知”培訓(xùn)8學(xué)時(shí)，老員工每年再培訓(xùn)不少于4學(xué)時(shí)，培訓(xùn)合格分?jǐn)?shù)線90分，不合格補(bǔ)考仍不合格調(diào)離崗位。第四十一條每季度開展一次“隱患桌面+實(shí)戰(zhàn)”雙演練，演練腳本隨機(jī)抽取隱患庫(kù)案例，演練后24小時(shí)內(nèi)完成評(píng)估，7日內(nèi)完成整改。第十章考核與獎(jiǎng)懲第四十二條年度隱患排查績(jī)效權(quán)重占部門績(jī)效考核30%，個(gè)人占20%。第四十三條對(duì)紅色隱患報(bào)告人除一次性獎(jiǎng)勵(lì)外，另頒發(fā)“安全衛(wèi)士”勛章，優(yōu)先推薦市級(jí)勞模。第四十四條對(duì)瞞報(bào)紅色隱患的直接責(zé)任人解除勞動(dòng)合同，對(duì)相關(guān)負(fù)責(zé)人降兩級(jí)，對(duì)站級(jí)負(fù)責(zé)人扣