2025年事故隱患排查治理、重大隱患整改制度第一章總則1.1為把“零死亡、零傷害、零火災(zāi)、零泄漏”目標(biāo)固化成可量化、可追責(zé)、可復(fù)制的日常動(dòng)作，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《消防法》《職業(yè)病防治法》《生產(chǎn)安全事故應(yīng)急條例》及行業(yè)最新標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合企業(yè)2025年產(chǎn)能升級(jí)、設(shè)備老舊、人員新替、工藝迭代、供應(yīng)鏈外移五大風(fēng)險(xiǎn)變量，制定本制度。1.2本制度覆蓋公司全部區(qū)域、全部業(yè)務(wù)、全部相關(guān)方，貫穿設(shè)計(jì)、采購、施工、運(yùn)行、檢維修、拆除六大生命周期，實(shí)行“誰主管誰負(fù)責(zé)、誰簽字誰終身負(fù)責(zé)、誰漏查誰加倍處罰”原則。1.3本制度所稱“事故隱患”是指違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的物的危險(xiǎn)狀態(tài)、人的不安全行為、管理上的缺陷；“重大隱患”是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。1.4本制度與《安全生產(chǎn)責(zé)任制》《安全績效考核辦法》《安全投入保障制度》《相關(guān)方安全管理辦法》《變更管理制度》《應(yīng)急管理制度》并行使用，條款沖突時(shí)以“就高不就低、就嚴(yán)不就寬”為準(zhǔn)。第二章組織機(jī)構(gòu)與職責(zé)2.1公司設(shè)立“隱患治理委員會(huì)”（以下簡稱“治委會(huì)”），主任由總經(jīng)理擔(dān)任，副主任由安全總監(jiān)、生產(chǎn)副總、設(shè)備副總擔(dān)任，成員包括各職能部門、車間、子公司、主要相關(guān)方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人。治委會(huì)每月第一周召開“隱患治理調(diào)度會(huì)”，對(duì)上月排查、評(píng)估、整改、驗(yàn)收、銷號(hào)、考核、問責(zé)進(jìn)行復(fù)盤，對(duì)下月風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行預(yù)測。2.2安全部為治委會(huì)辦公室，設(shè)“隱患治理科”，配備專職工程師不少于員工總數(shù)的1%，并建立“注冊安全工程師+行業(yè)協(xié)會(huì)專家+一線技師”三位一體專家?guī)?，專家?guī)烊藬?shù)不低于企業(yè)專職安全管理人員總數(shù)的30%。2.3生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、工程、倉儲(chǔ)、物流、行政、信息、采購、銷售、人事、財(cái)務(wù)等部門按照“三管三必須”要求，對(duì)業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的隱患負(fù)直接管理責(zé)任，部門負(fù)責(zé)人為隱患治理第一責(zé)任人。2.4車間/子公司成立“隱患治理小組”，由車間主任任組長，工藝、設(shè)備、安全、電儀、班組五大員為成員，實(shí)行“日查、周評(píng)、月考”機(jī)制；班組設(shè)“隱患哨兵”，每班至少1人通過“隨手拍”APP實(shí)時(shí)上傳隱患照片、坐標(biāo)、描述，30分鐘內(nèi)必須收到反饋。2.5相關(guān)方（含承包商、供應(yīng)商、服務(wù)商）必須與企業(yè)簽訂《安全協(xié)議》，繳納不低于合同額3%的安全保證金，接受企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)、統(tǒng)一培訓(xùn)、統(tǒng)一考核、統(tǒng)一獎(jiǎng)懲，其隱患納入企業(yè)同一平臺(tái)、同一尺度、同一問責(zé)。2.6任何員工、相關(guān)方、訪客均有權(quán)通過“隨手拍”、匿名信箱、電話、微信、二維碼等方式舉報(bào)隱患，企業(yè)48小時(shí)內(nèi)給予現(xiàn)金獎(jiǎng)勵(lì)50—5000元，并嚴(yán)格保密；對(duì)打擊報(bào)復(fù)者一律解除勞動(dòng)合同并移交司法。第三章隱患排查3.1分類3.1.1日常排查：班組每班、車間每日、部門每周、公司每月。3.1.2專項(xiàng)排查：季節(jié)性（防雷、防汛、防凍、防火）、開停車、檢維修、試生產(chǎn)、重大變更、重大節(jié)假日前后、政府專項(xiàng)活動(dòng)。3.1.3綜合排查：每季度一次，由治委會(huì)組織，覆蓋全部區(qū)域、全部要素、全部管理環(huán)節(jié)。3.1.4事故類比排查：國內(nèi)外同行業(yè)事故發(fā)生后2小時(shí)內(nèi)啟動(dòng)，72小時(shí)內(nèi)完成。3.1.5專家診斷排查：每年至少一次，聘請外部專家采用HAZOP、LOPA、SIL、QRA、FMEA、Bow-tie等方法，對(duì)“兩重點(diǎn)一重大”裝置深度體檢。3.2方法3.2.1“五感”法：看、聽、嗅、觸、比對(duì)。3.2.2“五問”法：問操作者、問維修者、問設(shè)計(jì)者、問管理者、問監(jiān)管者。3.2.3“五錄”法：錄像、錄音、拍照、掃碼、電子簽名。3.2.4信息化：統(tǒng)一使用“智慧安全云平臺(tái)”，自動(dòng)對(duì)接DCS、GDS、PLC、MES、ERP、EAM系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)溫度、壓力、液位、可燃有毒氣體、火災(zāi)報(bào)警、視頻AI、機(jī)器人巡檢、無人機(jī)航拍、紅外熱成像、聲發(fā)射、振動(dòng)頻譜等實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)與隱患庫聯(lián)動(dòng)，偏差≥10%即觸發(fā)預(yù)警。3.3周期與頻次3.3.1A類區(qū)域（重大危險(xiǎn)源、易燃易爆、有毒有害、高溫高壓、深冷真空、放射源）：班組2小時(shí)/次，車間日查，部門周查，公司月查。3.3.2B類區(qū)域（一般生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、公輔）：班組班查，車間周查，部門月查，公司季查。3.3.3C類區(qū)域（辦公、生活、綠化）：部門月查，公司半年查。3.4清單與標(biāo)準(zhǔn)3.4.1建立“1+3”清單：1個(gè)通用隱患排查表（含法律合規(guī)、基礎(chǔ)管理、現(xiàn)場環(huán)境、設(shè)備設(shè)施、人員行為、應(yīng)急物資6大項(xiàng)300小項(xiàng)），3個(gè)專業(yè)清單（化工工藝、設(shè)備檢維修、電氣儀表）。3.4.2清單每年修訂一次，修訂依據(jù)為最新法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、事故教訓(xùn)、技術(shù)升級(jí)、管理變更。3.4.3所有清單在平臺(tái)固化成電子表單，勾選、拍照、定位、限時(shí)、限人、限標(biāo)準(zhǔn)，杜絕“紙面排查”“簽字代簽”。3.5培訓(xùn)與授權(quán)3.5.1排查人員必須通過“公司級(jí)+部門級(jí)+班組級(jí)”三級(jí)培訓(xùn)，考試90分以上方可獲得“隱患排查授權(quán)碼”，有效期一年，到期復(fù)訓(xùn)。3.5.2培訓(xùn)內(nèi)容：法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)、清單解讀、風(fēng)險(xiǎn)認(rèn)知、信息化工具、溝通技巧、心理干預(yù)、急救知識(shí)。3.5.3建立“排查人員檔案”，記錄培訓(xùn)、考試、授權(quán)、復(fù)訓(xùn)、違章、獎(jiǎng)勵(lì)信息，與晉升、薪酬、評(píng)優(yōu)掛鉤。第四章隱患分級(jí)與評(píng)估4.1分級(jí)標(biāo)準(zhǔn)4.1.1采用“LSR”法：L（Likelihood）事故發(fā)生可能性，S（Severity）后果嚴(yán)重程度，R（Risk）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)。4.1.2R=L×S，R≥15為重大隱患，8≤R＜15為較大隱患，4≤R＜8為一般隱患，R＜4為低風(fēng)險(xiǎn)，納入日常改善。4.1.3L、S取值對(duì)照表每年動(dòng)態(tài)校準(zhǔn)，由安全部組織專家、技術(shù)人員、一線員工代表共30人進(jìn)行半定量評(píng)估，結(jié)果經(jīng)治委會(huì)批準(zhǔn)后執(zhí)行。4.2評(píng)估流程4.2.1現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)→拍照定位→30分鐘內(nèi)上傳平臺(tái)→系統(tǒng)初判→安全部復(fù)核→治委會(huì)辦公室終審→生成編號(hào)→短信通知責(zé)任人。4.2.2重大隱患必須在4小時(shí)內(nèi)由安全總監(jiān)組織“現(xiàn)場評(píng)估會(huì)”，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、電儀、消防、環(huán)保、質(zhì)檢、車間、相關(guān)方參加，形成《重大隱患評(píng)估報(bào)告》，包括：現(xiàn)狀描述、影響范圍、初步原因、初步措施、資源需求、時(shí)間要求、臨時(shí)控制措施。4.2.3評(píng)估報(bào)告24小時(shí)內(nèi)上傳政府“雙重預(yù)防控制平臺(tái)”，同時(shí)抄送保險(xiǎn)公司、技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)和主要客戶。4.3建檔與銷號(hào)4.3.1所有隱患實(shí)行“一患一檔”，檔案包括：排查記錄、評(píng)估報(bào)告、整改方案、物資采購單、施工記錄、驗(yàn)收報(bào)告、培訓(xùn)記錄、前后對(duì)比照片、視頻、發(fā)票、考核記錄、問責(zé)文件、銷號(hào)審批表。4.3.2檔案保存期限：重大隱患永久，較大隱患十年，一般隱患五年，低風(fēng)險(xiǎn)三年，全部以電子檔案為主、紙質(zhì)檔案為輔，滿足防篡改、可追溯、可審計(jì)要求。4.3.3銷號(hào)實(shí)行“五簽字”：整改責(zé)任人、驗(yàn)收人、安全部、業(yè)務(wù)部門、治委會(huì)辦公室；重大隱患須經(jīng)總經(jīng)理最終簽字方可銷號(hào)。第五章重大隱患整改5.1整改原則5.1.1“五定”：定方案、定資金、定責(zé)任人、定時(shí)限、定預(yù)案。5.1.2“三優(yōu)先”：影響人員生命安全優(yōu)先、影響重大裝備停車優(yōu)先、影響環(huán)境敏感區(qū)優(yōu)先。5.1.3“四不放過”：原因未查清不放過、責(zé)任人未處理不放過、整改措施未落實(shí)不放過、有關(guān)人員未受教育不放過。5.2方案編制5.2.1重大隱患整改方案由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人組織，安全、設(shè)備、技術(shù)、電儀、工程、消防、環(huán)保、質(zhì)檢、財(cái)務(wù)、法務(wù)、相關(guān)方參與，采用“頭腦風(fēng)暴+專家評(píng)審+模擬驗(yàn)證”方式，10日內(nèi)完成。5.2.2方案內(nèi)容：隱患概況、原因分析、技術(shù)路線、材料選型、施工組織、質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、HSE措施、進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)圖（細(xì)化到每天）、費(fèi)用預(yù)算（含5%不可預(yù)見費(fèi)）、停機(jī)置換方案、能量隔離清單、應(yīng)急準(zhǔn)備、輿情應(yīng)對(duì)、后評(píng)估方法。5.2.3方案須經(jīng)“三級(jí)審查”：部門內(nèi)部審查、公司專家?guī)鞂彶?、外部行業(yè)協(xié)會(huì)審查，審查意見閉環(huán)后方可實(shí)施。5.3資金保障5.3.1公司每年從營業(yè)收入中提取不低于1.5%作為專項(xiàng)安全投入，其中不少于60%用于重大隱患整改；財(cái)務(wù)設(shè)“安全費(fèi)用專戶”，?？顚Ｓ?、單獨(dú)核算、年度審計(jì)。5.3.2對(duì)超預(yù)算情形，由責(zé)任部門提出追加報(bào)告，經(jīng)安全部、財(cái)務(wù)部、總經(jīng)理辦公會(huì)“三方聯(lián)審”，24小時(shí)內(nèi)批復(fù)，確保整改不停頓。5.3.3對(duì)整改資金挪用、截留、虛報(bào)者，按挪用金額10倍處罰，直接責(zé)任人解除勞動(dòng)合同，涉嫌犯罪移交司法。5.4實(shí)施與監(jiān)控5.4.1重大隱患整改實(shí)行“項(xiàng)目制”管理，由責(zé)任部門負(fù)責(zé)人擔(dān)任項(xiàng)目經(jīng)理，配備安全、質(zhì)量、進(jìn)度、費(fèi)用、合同五大員，每日召開“晨會(huì)”，每周向治委會(huì)書面報(bào)告。5.4.2施工現(xiàn)場設(shè)置“重大隱患整改公示牌”，內(nèi)容包括：隱患名稱、等級(jí)、影響、措施、責(zé)任人、時(shí)限、舉報(bào)電話、二維碼，接受全員監(jiān)督。5.4.3對(duì)需停產(chǎn)的裝置，嚴(yán)格執(zhí)行“雙能量隔離+雙閥門+雙鎖+雙標(biāo)簽+雙檢測”制度，所有能量隔離點(diǎn)須拍照上傳平臺(tái)，由當(dāng)班班長、監(jiān)護(hù)人、作業(yè)人三方簽字確認(rèn)。5.4.4采用“視頻+AI”全程監(jiān)控，對(duì)動(dòng)火、受限空間、高處、吊裝、盲板抽堵、斷路、動(dòng)土、臨時(shí)用電、射線探傷等九類特殊作業(yè)實(shí)現(xiàn)人臉識(shí)別、越界報(bào)警、煙火識(shí)別、氣體超限聯(lián)動(dòng)。5.5驗(yàn)收與后評(píng)估5.5.1整改完成后，由項(xiàng)目經(jīng)理提出驗(yàn)收申請，安全部組織“五方驗(yàn)收”：技術(shù)、設(shè)備、電儀、消防、環(huán)保；驗(yàn)收采用“資料審查+現(xiàn)場核查+功能測試+應(yīng)急演練”方式，缺一不可。5.5.2驗(yàn)收通過后，由第三方行業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行“后評(píng)估”，重點(diǎn)評(píng)估整改效果是否達(dá)到預(yù)期、是否產(chǎn)生新風(fēng)險(xiǎn)、是否具備持續(xù)改進(jìn)空間，后評(píng)估報(bào)告30日內(nèi)完成并公開。5.5.3對(duì)驗(yàn)收或后評(píng)估不合格項(xiàng)，重新進(jìn)入整改流程，時(shí)限減半，費(fèi)用加倍，問責(zé)升級(jí)。第六章考核與獎(jiǎng)懲6.1考核指標(biāo)6.1.1排查率=實(shí)際排查項(xiàng)/應(yīng)排查項(xiàng)×100%，目標(biāo)100%。6.1.2整改按期完成率=按期完成隱患數(shù)/應(yīng)完成隱患數(shù)×100%，目標(biāo)100%。6.1.3重大隱患整改完成率=完成數(shù)/發(fā)現(xiàn)數(shù)×100%，目標(biāo)100%。6.1.4隱患復(fù)發(fā)率=復(fù)發(fā)隱患數(shù)/已銷號(hào)隱患數(shù)×100%，目標(biāo)0%。6.1.5全員參與率=參與排查人數(shù)/期末在崗人數(shù)×100%，目標(biāo)≥95%。6.2考核方式6.2.1實(shí)行“月考核、季評(píng)比、年總評(píng)”，考核結(jié)果與部門績效、個(gè)人獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先、職務(wù)晉升、勞動(dòng)合同續(xù)簽掛鉤。6.2.2對(duì)連續(xù)三個(gè)月排名末位的部門，由總經(jīng)理約談負(fù)責(zé)人，扣減績效20%，限期整改；對(duì)連續(xù)六個(gè)月排名末位的部門，負(fù)責(zé)人就地免職。6.3獎(jiǎng)勵(lì)6.3.1對(duì)排查出重大隱患的員工，一次性獎(jiǎng)勵(lì)5000—20000元，并授予“安全衛(wèi)士”稱號(hào)，優(yōu)先推薦市級(jí)以上勞模、工匠。6.3.2對(duì)提出創(chuàng)新性整改方案并節(jié)約費(fèi)用超過50萬元的團(tuán)隊(duì)，按節(jié)約金額的5%給予獎(jiǎng)勵(lì)，最高不超過100萬元。6.3.3對(duì)全年無隱患復(fù)發(fā)、無事故、無執(zhí)法處罰的部門，授予“平安示范部門”流動(dòng)紅旗，年終績效系數(shù)上調(diào)0.2。6.4處罰6.4.1對(duì)漏查重大隱患的直接責(zé)任人，按隱患可能造成的最大損失金額的1%—5%進(jìn)行罰款，并降薪一級(jí)；造成事故的，解除勞動(dòng)合同并移交司法。6.4.2對(duì)整改逾期未完成的責(zé)任人，每逾期1天按整改費(fèi)用的1%扣減績效，逾期超過30天就地免職。6.4.3對(duì)弄虛作假、偽造整改照片、代簽字、虛假銷號(hào)的，一律解除勞動(dòng)合同，列入行業(yè)黑名單，5年內(nèi)禁止錄用。第七章信息化與數(shù)據(jù)治理7.1建立“隱患大數(shù)據(jù)中心”，統(tǒng)一存儲(chǔ)文本、圖片、視頻、音頻、傳感器數(shù)據(jù)，每日自動(dòng)備份3次，保存15年。7.2采用區(qū)塊鏈技術(shù)對(duì)重大隱患整改全過程上鏈，確保不可篡改；采用AI圖像識(shí)別對(duì)同類隱患進(jìn)行自動(dòng)比對(duì)，實(shí)現(xiàn)“以圖搜患”。7.3每月發(fā)布《隱患白皮書》，內(nèi)容包括：隱患分布熱力圖、高頻隱患TOP10、整改費(fèi)用分析、復(fù)發(fā)隱患分析、行業(yè)對(duì)比、趨勢預(yù)測，白皮書向全體員工、客戶、監(jiān)管機(jī)構(gòu)、保險(xiǎn)公司、社區(qū)公開。7.4建立API接口，與政府監(jiān)管平臺(tái)、行業(yè)協(xié)會(huì)平臺(tái)、客戶供應(yīng)鏈平臺(tái)、保險(xiǎn)公司風(fēng)控平臺(tái)實(shí)時(shí)共享，實(shí)現(xiàn)“一處隱患、多方聯(lián)動(dòng)、多方監(jiān)督”。第八章教育培訓(xùn)與文化建設(shè)8.1開發(fā)“隱患治理VR模擬系統(tǒng)”，包含火災(zāi)、爆炸、泄漏、中毒、高處墜落等20種場景，員工每年至少體驗(yàn)2小時(shí)，考核合格方可上崗。8.2每季度舉辦“隱患治理擂臺(tái)賽”，采用“現(xiàn)場找茬+限時(shí)整改+專家點(diǎn)評(píng)+觀眾投票”模式，優(yōu)勝團(tuán)隊(duì)獎(jiǎng)勵(lì)現(xiàn)金、旅游、培訓(xùn)名額。8.3設(shè)立“隱患治理講師團(tuán)”，由內(nèi)部專家、班組長、技術(shù)骨干組成，開發(fā)30門微課，每門課程不超過10分鐘，員工可利用碎片時(shí)間學(xué)習(xí)，年度學(xué)習(xí)時(shí)長納入晉升條件。8.4建立“安全家書”制度，員工發(fā)現(xiàn)重大隱患后，公司給其家屬郵寄感謝信和獎(jiǎng)金，讓家屬成為“安全監(jiān)督員”，形成“企業(yè)+家庭