供應(yīng)鏈管理物資采購(gòu)申請(qǐng)審批模板一、適用業(yè)務(wù)場(chǎng)景日常運(yùn)營(yíng)物資采購(gòu)：如辦公用品、生產(chǎn)輔料、倉(cāng)儲(chǔ)耗材等常規(guī)性物資補(bǔ)充；項(xiàng)目專項(xiàng)物資采購(gòu)：如新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備改造、工程項(xiàng)目實(shí)施等所需專用材料、設(shè)備；應(yīng)急物資采購(gòu)：如設(shè)備突發(fā)故障維修、安全生產(chǎn)應(yīng)急防護(hù)等緊急物資需求；固定資產(chǎn)采購(gòu)：如新增生產(chǎn)設(shè)備、辦公設(shè)備、運(yùn)輸工具等單價(jià)或總價(jià)較高的資產(chǎn)購(gòu)置。二、審批流程操作指引第一步：需求部門(mén)發(fā)起申請(qǐng)申請(qǐng)人（需求部門(mén)經(jīng)辦人）根據(jù)實(shí)際需求，填寫(xiě)《物資采購(gòu)申請(qǐng)審批表》（見(jiàn)第三部分），詳細(xì)填寫(xiě)物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、預(yù)估單價(jià)、用途、需求日期等信息，并附相關(guān)支撐材料（如報(bào)價(jià)單、技術(shù)參數(shù)、項(xiàng)目立項(xiàng)批文等）。申請(qǐng)人將填寫(xiě)完整的表格及支撐材料提交至部門(mén)負(fù)責(zé)人審批。第二步：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核部門(mén)負(fù)責(zé)人（如生產(chǎn)部經(jīng)理、行政部經(jīng)理）對(duì)申請(qǐng)的必要性、物資規(guī)格與需求的匹配性、預(yù)算合理性進(jìn)行審核，重點(diǎn)確認(rèn)“是否為必需采購(gòu)”“數(shù)量是否合理”“是否符合部門(mén)年度預(yù)算”。審核通過(guò)后，在“部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)，并提交至采購(gòu)部門(mén)；若審核不通過(guò)，需注明原因并退回申請(qǐng)人修改。第三步：采購(gòu)部門(mén)復(fù)核采購(gòu)專員收到申請(qǐng)后，重點(diǎn)審核以下內(nèi)容：物資品類是否屬于公司集中采購(gòu)目錄（若有）；供應(yīng)商選擇是否符合公司采購(gòu)政策（如是否需公開(kāi)招標(biāo)、詢比價(jià)）；預(yù)估單價(jià)與歷史采購(gòu)價(jià)格、市場(chǎng)行情是否差異過(guò)大（若差異超過(guò)10%，需要求申請(qǐng)人補(bǔ)充說(shuō)明或提供新報(bào)價(jià)）。復(fù)核通過(guò)后，采購(gòu)專員根據(jù)公司采購(gòu)流程啟動(dòng)供應(yīng)商尋源（如詢價(jià)、比價(jià)、招標(biāo)），確定最終供應(yīng)商及報(bào)價(jià)，填寫(xiě)“采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)”及“建議供應(yīng)商信息”；若復(fù)核不通過(guò)，退回需求部門(mén)并說(shuō)明理由。第四步：財(cái)務(wù)部門(mén)預(yù)算審核財(cái)務(wù)專員對(duì)采購(gòu)申請(qǐng)的預(yù)算額度進(jìn)行審核，確認(rèn)：采購(gòu)資金是否已納入部門(mén)年度/季度預(yù)算；超預(yù)算采購(gòu)是否有相應(yīng)的預(yù)算調(diào)整審批手續(xù)（如需）。審核通過(guò)后，在“財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)”欄簽字確認(rèn)；若預(yù)算不足或手續(xù)不全，退回采購(gòu)部門(mén)補(bǔ)充材料。第五步：最終審批人審批根據(jù)采購(gòu)金額及物資重要性，提交至對(duì)應(yīng)權(quán)限的最終審批人（如：金額≤[金額1，如10000元]，由采購(gòu)總監(jiān)審批；金額[金額1，如10000元]＜≤[金額2，如50000元]，由分管副總審批；金額＞[金額2，如50000元]，由總經(jīng)理審批）。最終審批人結(jié)合采購(gòu)必要性、預(yù)算合規(guī)性、供應(yīng)商報(bào)價(jià)合理性進(jìn)行審批，簽署“審批結(jié)論”（同意/不同意，不同意需注明原因）。第六步：采購(gòu)執(zhí)行與歸檔采購(gòu)部門(mén)收到最終審批通過(guò)的意見(jiàn)后，與供應(yīng)商簽訂采購(gòu)合同（如需），下達(dá)采購(gòu)訂單，跟蹤物資到貨、驗(yàn)收情況。物資驗(yàn)收合格后，需求部門(mén)在《物資驗(yàn)收單》上簽字確認(rèn)，采購(gòu)部門(mén)將《物資采購(gòu)申請(qǐng)審批表》《采購(gòu)合同》《驗(yàn)收單》《發(fā)票》等材料整理歸檔，保存期限不少于[年限，如3年]。三、物資采購(gòu)申請(qǐng)審批表基本信息申請(qǐng)部門(mén)申請(qǐng)人聯(lián)系方式申請(qǐng)日期年月日物資信息名稱供應(yīng)商信息建議供應(yīng)商名稱預(yù)算信息預(yù)算科目審批流程部門(mén)負(fù)責(zé)人意見(jiàn)采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)財(cái)務(wù)部門(mén)意見(jiàn)最終審批人意見(jiàn)備注（如：緊急采購(gòu)說(shuō)明、特殊質(zhì)量要求、技術(shù)參數(shù)等）四、使用要點(diǎn)提示信息填寫(xiě)規(guī)范：物資名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等核心信息需準(zhǔn)確完整，避免模糊描述（如“一批辦公用品”需具體到“A4紙500包，型號(hào)70g”）；預(yù)估單價(jià)應(yīng)參考近期市場(chǎng)價(jià)或歷史采購(gòu)數(shù)據(jù)，不得虛高或低估；“用途說(shuō)明”需明確物資用于具體項(xiàng)目或日常工作，便于審批人判斷必要性。審批時(shí)效要求：部門(mén)負(fù)責(zé)人審核：收到申請(qǐng)后1個(gè)工作日內(nèi)完成；采購(gòu)部門(mén)復(fù)核：收到申請(qǐng)后2個(gè)工作日內(nèi)完成（緊急采購(gòu)可縮短至4小時(shí)）；財(cái)務(wù)部門(mén)及最終審批人審核：收到完整材料后1-3個(gè)工作日內(nèi)完成（根據(jù)金額調(diào)整）。特殊情況處理：緊急采購(gòu)：需在申請(qǐng)表“備注”欄標(biāo)注“緊急”，并經(jīng)需求部門(mén)負(fù)責(zé)人電話確認(rèn)后，可先啟動(dòng)采購(gòu)流程，后續(xù)1個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)齊審批手續(xù)；單一來(lái)源采購(gòu)：（如專利設(shè)備、定制化物資）需在“供應(yīng)商信息”欄說(shuō)明唯一性理由，并附供應(yīng)商出具的書(shū)面說(shuō)明，經(jīng)采購(gòu)總監(jiān)審批后方可執(zhí)行；預(yù)算調(diào)整：年中新增或超預(yù)算采購(gòu)，需提前向財(cái)務(wù)部門(mén)提交《預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)表》，經(jīng)分管副總審批后，方可發(fā)起采購(gòu)流程。供應(yīng)商選擇原則：優(yōu)先選擇公司合格供應(yīng)商名錄內(nèi)的供應(yīng)商；單次采購(gòu)金額超過(guò)[金額3，如20000元]時(shí)，需至少獲取3家供應(yīng)商的書(shū)面報(bào)價(jià)，進(jìn)行比價(jià)后確定供應(yīng)商；禁止與存在關(guān)聯(lián)關(guān)系的供應(yīng)商進(jìn)行非必要采購(gòu)（需回避的關(guān)聯(lián)