企業(yè)安全隱患排查檢查記錄表檢查日期：2024年6月18日檢查時(shí)段：08:30—17:45檢查方式：現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)、儀器檢測(cè)、人員訪談、資料核對(duì)、視頻回放、應(yīng)急演練抽測(cè)檢查天氣：多云，東南風(fēng)3級(jí)，氣溫26℃，濕度68%檢查編號(hào)：AQ-2024-06-18-001檢查級(jí)別：公司級(jí)綜合排查（季度）檢查范圍：甲類生產(chǎn)車間、丙類倉庫、液氨制冷站、危化品罐區(qū)、高低壓配電室、柴油發(fā)電機(jī)房、消防泵房、員工食堂、地下消防水池、廠區(qū)管廊、裝卸棧臺(tái)、危廢暫存間、RTO廢氣處理裝置、研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室、行政辦公樓、電動(dòng)車集中充電棚、地下雨污分流閥門井、廠區(qū)周界及應(yīng)急物資庫。一、甲類生產(chǎn)車間（三層框架，建筑耐火二級(jí)，占地面積2880m2）1.防爆電氣抽查22臺(tái)防爆照明配電箱，其中編號(hào)EX-11-07箱體密封圈老化龜裂，實(shí)測(cè)間隙0.8mm（標(biāo)準(zhǔn)≤0.3mm），已拍照取證并貼紅色“停用”標(biāo)簽；EX-11-08箱內(nèi)PE線接線端子銹蝕，接地電阻實(shí)測(cè)2.7Ω（規(guī)范≤1Ω），責(zé)令電工班于6月19日12:00前完成更換并復(fù)測(cè)。2.除塵系統(tǒng)檢查三層鋁鎂拋光工位濕式除塵器，水槽液位距溢流口僅3cm（正?！?5cm），循環(huán)泵壓力表讀數(shù)0.05MPa（設(shè)計(jì)0.12MPa），打開檢查口發(fā)現(xiàn)葉輪被金屬粉塵包裹厚度約4mm，判定為風(fēng)量不足根源。已現(xiàn)場(chǎng)停機(jī)清理，并調(diào)取近30天運(yùn)行記錄，發(fā)現(xiàn)夜班00:00—04:00時(shí)段頻繁出現(xiàn)“低水位”報(bào)警但無人員處置記錄，屬典型虛假運(yùn)行。3.動(dòng)火管理抽查6月15日一張一級(jí)動(dòng)火證，作業(yè)地點(diǎn)為二層鋼平臺(tái)，動(dòng)火人李某某，監(jiān)火人王某某，現(xiàn)場(chǎng)實(shí)測(cè)距東側(cè)甲苯儲(chǔ)槽水平距離7.5m（規(guī)范≥10m），且監(jiān)火人未攜帶便攜式可燃?xì)怏w檢測(cè)儀，動(dòng)火證審批人簽字欄為機(jī)打字體，無手寫簽名，判定為重大管理缺陷。已收回該動(dòng)火證，責(zé)令安全部重新組織作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分析并補(bǔ)錄視頻。4.應(yīng)急疏散模擬火警信號(hào)，記錄三層最遠(yuǎn)點(diǎn)工位到最近安全出口步行耗時(shí)48秒（規(guī)范≤30秒），主要障礙為通道臨時(shí)堆放了兩垛未拆箱的濾芯（尺寸1.2m×1.0m×0.9m），占用寬度達(dá)1.1m，剩余通道僅0.9m（設(shè)計(jì)最小1.4m）?，F(xiàn)場(chǎng)立即組織人員搬離，并對(duì)車間主任作出月度績(jī)效扣減10%處理。二、丙類倉庫（高架庫，庫位4860托，自動(dòng)堆垛機(jī)5臺(tái)）1.貨架安全使用全站儀抽檢第3列第5層橫梁撓度，實(shí)測(cè)5.2mm（限值≤L/200=4.5mm），超載原因?yàn)樵撠浳粚?shí)際存放電機(jī)殼體870kg，而WMS系統(tǒng)錄入僅為720kg，誤差20.8%。已現(xiàn)場(chǎng)卸載至限重以下，并對(duì)倉庫主管進(jìn)行警示約談。2.防火分區(qū)抽查防火卷簾門下沿至地面垂直高度，發(fā)現(xiàn)第7號(hào)卷簾底部被鏟車撞擊變形，下降后距地4cm無法閉合，失去防火隔斷功能。查閱維修記錄，最近一次保養(yǎng)為2023年11月，已逾期7個(gè)月。責(zé)令物流部6月20日前完成更換導(dǎo)軌并補(bǔ)充月度點(diǎn)檢表。3.充電安全倉庫西側(cè)設(shè)2臺(tái)48V電動(dòng)叉車快充機(jī)，實(shí)測(cè)充電插座PE線與N線間電壓1.8V（正常<1V），接地干線斷裂點(diǎn)位于電纜溝拐角，斷裂處已氧化發(fā)黑?，F(xiàn)場(chǎng)使用鉗形表測(cè)得充電電流52A，線纜表面溫度61℃（PVC絕緣允許60℃），判定為過熱隱患。已斷電并敷設(shè)臨時(shí)接地扁鋼，后續(xù)列入電氣春檢整改。三、液氨制冷站（GB2級(jí)重大危險(xiǎn)源，儲(chǔ)氨量38t）1.泄漏報(bào)警使用25%氨氣標(biāo)準(zhǔn)氣體驗(yàn)證GDS系統(tǒng)，編號(hào)AI-2103探測(cè)器響應(yīng)時(shí)間32秒（規(guī)范≤20秒），超差12秒；拆檢發(fā)現(xiàn)傳感器透氣膜被油漬堵塞，原因?yàn)閴嚎s機(jī)房油煙無組織排放。已更換傳感器并增設(shè)排油煙罩。2.噴淋系統(tǒng)啟動(dòng)雨淋閥手動(dòng)快開裝置，實(shí)測(cè)末端壓力0.18MPa（設(shè)計(jì)0.5MPa），查閱近半年維保記錄，噴淋穩(wěn)壓泵從未啟動(dòng)，電接點(diǎn)壓力表損壞，導(dǎo)致系統(tǒng)處于“假待機(jī)”。已更換壓力表并補(bǔ)做噴淋試噴，噴霧錐角實(shí)測(cè)90°，覆蓋半徑6.5m，滿足儲(chǔ)罐上方全淹沒要求。3.應(yīng)急物資檢查正壓式空氣呼吸器6套，其中2套氣瓶壓力低于20MPa（備用要求≥24MPa），1套面罩鏡片內(nèi)側(cè)有劃痕影響視野。另抽查防化服拉鏈銹蝕，已整體更換并建立每半月檢查臺(tái)賬。四、危化品罐區(qū)（設(shè)有3個(gè)200m3甲醇罐、2個(gè)150m3二甲苯罐）1.防雷接地使用CA6415鉗形接地電阻儀測(cè)罐區(qū)環(huán)形接地網(wǎng)，實(shí)測(cè)值3.2Ω（規(guī)范≤1Ω），查閱去年檢測(cè)報(bào)告為0.8Ω，判斷為今年新增管線施工時(shí)破壞接地極未恢復(fù)。已開挖兩處斷點(diǎn)，焊接熱熔焊口并防腐，復(fù)測(cè)0.6Ω。2.防泄漏圍堰甲醇罐區(qū)圍堰有效容積680m3，核算最大儲(chǔ)罐泄漏量220m3，滿足規(guī)范。但發(fā)現(xiàn)北側(cè)排水閥常開，閥柄無鉛封，現(xiàn)場(chǎng)用pH試紙測(cè)得水溝pH9，含甲醇?xì)馕?，判定為日常沖洗廢水直排。已封閉閥門并加裝鉛封，納入環(huán)保每日巡查。3.裝卸管理抽查6月17日夜班二甲苯卸車記錄，司機(jī)未在“簽字確認(rèn)”欄簽字，僅押運(yùn)員代簽；現(xiàn)場(chǎng)靜電接地夾未夾在車體專用接地樁，而夾在防撞護(hù)欄，阻值18Ω（規(guī)范≤10Ω）。已重新培訓(xùn)押運(yùn)員并加裝聲光報(bào)警接地夾。五、高低壓配電室（2×1600kVA干變，雙回路供電）1.絕緣工器具抽查10kV絕緣手套，上次試驗(yàn)標(biāo)簽2023年3月，已逾期15個(gè)月；現(xiàn)場(chǎng)做充氣檢查，指尖部位漏氣，絕緣強(qiáng)度失效。另發(fā)現(xiàn)絕緣靴靴底防滑齒磨平，靴面有龜裂。已整批送檢并封存不合格品。2.防小動(dòng)物電纜溝內(nèi)投放的樟腦丸已風(fēng)化，無氣味；擋鼠板高度僅30cm（規(guī)范≥40cm），且底部縫隙1.5cm。夜間紅外攝像機(jī)曾記錄到黃鼠狼進(jìn)入高壓柜間隔。已更換不銹鋼擋鼠板并增設(shè)超聲波驅(qū)鼠器。3.溫度監(jiān)測(cè)使用紅外熱像儀測(cè)低壓柜母線接頭，發(fā)現(xiàn)抽屜單元A相母線接頭溫度87℃（環(huán)溫28℃），溫差59K，判定為嚴(yán)重發(fā)熱。停電檢查為彈簧壓片疲勞，接觸壓力不足，更換后復(fù)測(cè)42℃。六、柴油發(fā)電機(jī)房（常用功率800kW，自啟動(dòng)15s）1.油品儲(chǔ)存日用油箱1m3，實(shí)測(cè)液位0.85m，未設(shè)高液位報(bào)警；油箱呼吸閥未接管至室外，現(xiàn)場(chǎng)柴油味明顯。已增設(shè)高液位開關(guān)并配管引至外墻高處。2.排煙系統(tǒng)排煙管保溫層破損，表面溫度102℃，距電纜橋架水平0.25m（規(guī)范≥0.5m），存在烤燃風(fēng)險(xiǎn)。已用硅酸鋁纖維毯重新包裹，外覆鋁皮，表面降至48℃。3.啟動(dòng)電池電池組電壓25.4V（額定24V），但單節(jié)電池內(nèi)阻差異大，最高9.8mΩ，最低4.2mΩ，不均衡度133%。已更換整組電池并配自動(dòng)均充裝置。七、消防泵房（電動(dòng)+柴油雙驅(qū)動(dòng)，流量80L/s，揚(yáng)程120m）1.泵體狀況手動(dòng)啟動(dòng)電動(dòng)泵，實(shí)測(cè)出口壓力1.18MPa，與設(shè)計(jì)1.2MPa基本吻合；但柴油泵啟動(dòng)耗時(shí)18秒（規(guī)范≤15秒），原因?yàn)樾铍姵仉妷旱?，啟?dòng)馬達(dá)轉(zhuǎn)速不足。已更換蓄電池并加裝浮充。2.閥門狀態(tài)濕式報(bào)警閥前后壓力表差值0.08MPa，正常；但泄放試驗(yàn)閥手柄斷裂，無法做水力警鈴測(cè)試。已更換手柄并做放水試驗(yàn)，警鈴聲響度85dB（規(guī)范≥70dB）。3.水池液位消防水池有效容積1200m3，超聲波液位計(jì)顯示3.8m，對(duì)應(yīng)容積1180m3，但人工標(biāo)尺僅3.5m，誤差10cm。經(jīng)查液位計(jì)探頭被藻類覆蓋，已清洗并重新校準(zhǔn)。八、員工食堂（廚房動(dòng)火區(qū)380m2，就餐區(qū)900m2）1.燃?xì)庑孤┦褂胮pm級(jí)檢漏儀掃描灶具軟管接頭，發(fā)現(xiàn)灶前閥左側(cè)接頭50ppm，持續(xù)升高至180ppm，判定為微漏。拆下發(fā)現(xiàn)橡膠墊片老化，已更換并涂抹肥皂水復(fù)測(cè)0ppm。2.油煙管道查閱清洗記錄，上次清洗2024年3月，已超期3個(gè)月；打開集煙罩上方0.5m處檢查口，油垢厚度2.1cm（規(guī)范≤1cm）。已聯(lián)系專業(yè)清洗公司夜間作業(yè)，并出具清洗報(bào)告。3.滅火器材廚房?jī)?nèi)設(shè)12具4kg干粉滅火器，抽查1具壓力表在紅區(qū)，出廠標(biāo)簽2016年，已報(bào)廢；另抽查滅火毯2條，其中1條有5cm裂口。已更換并建立月度點(diǎn)檢表。九、地下消防水池（鋼筋混凝土，埋深4.5m）1.結(jié)構(gòu)滲漏內(nèi)壁南側(cè)有3處滲水痕跡，最大濕漬面積0.3m×0.2m，池壁氯離子含量0.28%（限值≤0.2%），判定為鋼筋銹蝕導(dǎo)致微裂。已采用高分子注漿堵漏并外貼碳纖維布加固。2.透氣設(shè)施水池頂部設(shè)2個(gè)DN200透氣彎管，均被封堵，導(dǎo)致水泵吸水時(shí)池內(nèi)負(fù)壓-3kPa，易引發(fā)結(jié)構(gòu)疲勞。已拆除封堵并加不銹鋼防蟲網(wǎng)。十、廠區(qū)管廊（全長(zhǎng)1260m，架空3.5m，雙層布置）1.管道標(biāo)識(shí)甲醇管道色環(huán)脫落，僅殘留灰色底漆；夜間無熒光標(biāo)識(shí)。已按GB7231重新刷色，并增設(shè)反光箭頭。2.支撐檢查第36號(hào)滑動(dòng)支架底座螺栓缺失2顆，管道偏向位移15mm，已用千斤頂復(fù)位并補(bǔ)裝高強(qiáng)螺栓，扭矩值180N·m。3.靜電跨接抽查不銹鋼法蘭跨接銅片，斷裂率30%，斷裂處為電化學(xué)腐蝕。已更換為不銹鋼編織線并加防腐涂層。十一、裝卸棧臺(tái)（年吞吐量6萬t，設(shè)4個(gè)鶴位）1.頂部裝車甲醇裝車鶴管未設(shè)下裝回收口，現(xiàn)場(chǎng)VOC檢測(cè)3000ppm，超出國(guó)標(biāo)無組織排放限值。已聯(lián)系廠家改造下裝系統(tǒng)并增設(shè)油氣回收臂。2.限位裝置車輛后輪未設(shè)防滑塊，司機(jī)自行使用木楔，坡度5°時(shí)車輛后移0.3m。已配置橡膠防滑塊并畫定位線。十二、危廢暫存間（面積96m2，存放廢漆渣、廢有機(jī)溶劑）1.防滲措施地面環(huán)氧地坪有兩處3cm裂縫，下方土層已被污染，顏色發(fā)黑。已使用環(huán)氧樹脂注漿修復(fù)并加鋪2mmHDPE防滲布。2.通風(fēng)系統(tǒng)負(fù)壓收集罩風(fēng)速0.25m/s（規(guī)范≥0.5m/s），原因?yàn)轱L(fēng)機(jī)皮帶松弛，轉(zhuǎn)速下降12%。已更換皮帶并測(cè)風(fēng)速0.55m/s。十三、RTO廢氣處理裝置（三室式，風(fēng)量40000m3/h）1.燃燒室溫度南室實(shí)測(cè)760℃，北室僅680℃，溫差80℃，原因?yàn)楸笔姨嵘y密封圈老化漏氣。已更換高溫陶瓷纖維盤根，溫差降至20℃。2.防爆膜片檢查6片爆破片，其中1片出廠日期2015年，已超期9年，爆破壓力未知。已整批更換并建立五年更換臺(tái)賬。十四、研發(fā)中心實(shí)驗(yàn)室（使用丙酮、乙醚、鈉砂等）1.試劑存放鈉砂瓶未浸沒于煤油，表面已氧化發(fā)黑；乙醚存放在普通冰箱，無防爆認(rèn)證。已轉(zhuǎn)移至防爆冰箱并增設(shè)溫度報(bào)警。2.通風(fēng)櫥面風(fēng)速0.35m/s（規(guī)范≥0.5m/s），原因?yàn)楹髾z修板漏裝，縫隙2cm。已補(bǔ)裝并測(cè)風(fēng)速0.55m/s。十五、行政辦公樓（八層，高度32m，設(shè)兩部疏散樓梯）1.常閉防火門三層樓梯間防火門閉門器失效，門扇常開角度90°，已更換閉門器并貼“常閉”標(biāo)識(shí)。2.應(yīng)急照明抽查五層兩處應(yīng)急燈，蓄電池放電時(shí)間18分鐘（規(guī)范≥30分鐘），已更換鎳鎘電池。十六、電動(dòng)車集中充電棚（設(shè)60個(gè)充電樁，雨棚阻燃PVDF）1.電氣線路主線纜為4mm2鋁線，實(shí)測(cè)載流量28A，已超65%負(fù)載，線皮軟化。已更換6mm2銅線并增設(shè)漏電保護(hù)器。2.滅火設(shè)施棚內(nèi)未設(shè)懸掛式干粉滅火器，僅設(shè)2具手提式，無法覆蓋中部區(qū)域。已增設(shè)12具6kg懸掛式，間距5m。十七、地下雨污分流閥門井（共18座）1.閥門狀態(tài)7號(hào)井雨水閥關(guān)不嚴(yán)，內(nèi)漏導(dǎo)致雨污混流，COD在線儀測(cè)得排放水COD210mg/L（雨水限值50mg/L）。已更換閥板并做密封試驗(yàn)。2.井內(nèi)氣體開井前測(cè)得H?S18ppm（限值10ppm），佩戴正壓呼吸器下井，發(fā)現(xiàn)淤泥厚30cm，已安排清掏并做通風(fēng)。十八、廠區(qū)周界（圍墻2300m，設(shè)紅外對(duì)射32對(duì)）1.紅外對(duì)射第19號(hào)對(duì)射誤報(bào)頻繁，調(diào)整靈敏度后仍每日3次，發(fā)現(xiàn)為墻頭藤蔓遮擋，已修剪并加裝防爬刺。2.照明系統(tǒng)圍墻內(nèi)側(cè)照度5lx（規(guī)范≥10lx），已增設(shè)24盞50WLED投光燈。十九、應(yīng)急物資庫（建筑面積180m2）1.物資清單抽查防汛沙袋，2022年出廠，已風(fēng)化開裂，裝沙后泄漏率30%；已更換700條新沙袋并加塑料內(nèi)襯。2.電動(dòng)工具無齒鋸電池缺充電器，已補(bǔ)配并做啟動(dòng)試驗(yàn)。二十、人員訪談（共抽問28人，涵蓋操作工、班長(zhǎng)、主管、外來施工人員）1.應(yīng)急職責(zé)隨機(jī)提問7名班長(zhǎng)空氣呼吸器佩戴步驟，3人忘記檢查面罩氣密性，已現(xiàn)場(chǎng)再培訓(xùn)。2.隱患排查詢問外來保溫隊(duì)伍是否知曉“作業(yè)前拍照上傳”要求，2人表示未收到交底，已責(zé)令施工隊(duì)補(bǔ)錄視頻并重新交底。二十一、視頻回放（抽查6月10日—17日夜班錄像，共112小時(shí)）1.睡崗情況3號(hào)門崗04:12—04:38期間值班保安低頭瞌睡26分鐘，已通報(bào)外包保安公司罰款2000元并更換當(dāng)班人員。2.違章作業(yè)6月15日23:47，甲醇卸車區(qū)司機(jī)未接靜電夾即開卸，全程2分15秒，已約談承運(yùn)商并暫停其運(yùn)輸資格一周。二十二、應(yīng)急演練抽測(cè)（模擬液氨儲(chǔ)罐出口閥法蘭泄漏）1.啟動(dòng)時(shí)間從觸發(fā)警報(bào)到消防隊(duì)出水耗時(shí)4分38秒（目標(biāo)≤5分鐘），符合要求。2.人員集結(jié)車間救援隊(duì)?wèi)?yīng)到12人實(shí)到10人，2人因夜班調(diào)休未接到電話，已調(diào)整呼叫樹并增設(shè)短信群發(fā)。二十三、資料核對(duì)（安全標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄）1.風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控抽查“甲苯儲(chǔ)罐”風(fēng)險(xiǎn)單元，2024年未重新辨識(shí)，仍沿用2022年數(shù)據(jù)，