機關單位信息安全管理細則隨著數(shù)字化政務的深入推進，機關單位信息系統(tǒng)承載的業(yè)務數(shù)據(jù)與敏感信息日益增多，信息安全風險防控已成為保障政務運轉、維護公共利益的核心任務。為規(guī)范信息安全管理工作，提升風險防范能力，結合本機關實際工作場景與《網(wǎng)絡安全法》《數(shù)據(jù)安全法》《保守國家秘密法》等法律法規(guī)要求，制定本信息安全管理細則。第一章總則1.1管理目的通過規(guī)范信息系統(tǒng)、設備、數(shù)據(jù)及人員的安全管理行為，保障機關信息系統(tǒng)穩(wěn)定運行，防止敏感信息泄露、篡改或損毀，維護機關公信力與社會公共利益。1.2適用范圍本細則適用于本機關及所屬單位的信息系統(tǒng)（含業(yè)務系統(tǒng)、辦公系統(tǒng)）、信息設備（含終端、服務器、存儲介質）、電子數(shù)據(jù)（含公文、檔案、公民個人信息）及相關使用、管理、維護人員。1.3基本原則遵循“誰主管誰負責、誰使用誰負責”的責任機制，堅持合規(guī)性、保密性、完整性、可用性原則，確保信息安全與業(yè)務運轉協(xié)同推進。第二章組織架構與職責2.1信息安全領導小組由單位分管領導擔任組長，成員涵蓋各部門負責人、技術骨干及保密專員。主要職責：統(tǒng)籌信息安全戰(zhàn)略規(guī)劃，審批重大安全制度與技術方案；協(xié)調跨部門資源，推動安全項目落地（如系統(tǒng)升級、設備采購）；監(jiān)督安全制度執(zhí)行，牽頭處置重大安全事件。2.2信息安全管理部門作為日常管理主體，履行以下職責：制定細化的安全操作規(guī)范（如設備使用手冊、數(shù)據(jù)傳輸流程）；維護安全技術體系（如防火墻、入侵檢測、數(shù)據(jù)加密），定期開展漏洞掃描與加固；組織安全培訓、應急演練，受理安全事件報告并初步處置。2.3部門協(xié)同職責各業(yè)務部門負責人為本部門信息安全第一責任人，需：督促員工遵守安全制度，定期開展部門內部安全自查；配合信息安全管理部門開展培訓、審計與事件調查；對本部門產生的敏感數(shù)據(jù)進行全流程管控（如采集、存儲、共享）。第三章人員信息安全管理3.1入職安全管理新員工入職3個工作日內，需完成以下事項：簽署《信息安全與保密協(xié)議》，明確保密義務、違約責任及保密期限；參加崗前信息安全培訓（含法規(guī)解讀、制度學習、操作規(guī)范），考核通過后由部門負責人簽字確認，方可開通信息系統(tǒng)權限。3.2在職安全管理培訓機制：每季度組織一次全員培訓，采用“線上課程+線下案例研討”形式，內容涵蓋：法律法規(guī)（如《個人信息保護法》《關鍵信息基礎設施安全保護條例》）；安全技能（如釣魚郵件識別、密碼安全設置、移動設備管控）；應急處置（如系統(tǒng)故障上報流程、數(shù)據(jù)泄露初步應對）。權限與行為規(guī)范：員工需嚴格遵守“最小權限”原則，不得越權訪問其他部門數(shù)據(jù)；工作賬戶密碼每90天更換一次，需包含大小寫字母、數(shù)字及特殊字符（如`Abc@123!`）；禁止在非授權設備（如個人手機、家庭電腦）處理敏感信息，確需使用的需通過合規(guī)VPN接入并開啟設備加密。3.3離職安全管理員工離職前5個工作日，需完成：移交所有工作設備（含電腦、U盤、密鑰卡）、賬號密碼及紙質/電子文檔；由信息安全管理部門注銷其系統(tǒng)權限、郵件賬戶及VPN訪問權限；簽署《離職后保密承諾書》，約定離職后3年內不得泄露原單位敏感信息，不得違規(guī)使用原單位數(shù)據(jù)。第四章設備與介質安全管理4.1終端設備管理（電腦、打印機、一體機等）臺賬管理：建立終端設備全生命周期臺賬，登記設備型號、序列號、使用人、分配時間及維護記錄，每半年更新一次。使用規(guī)范：禁止安裝與工作無關的軟件（如游戲、破解工具），不得私自卸載殺毒軟件、防火墻等安全程序；外帶終端設備需填寫《設備外帶審批表》，經(jīng)部門負責人與信息安全管理部門審批后，開啟“移動辦公模式”（限制敏感數(shù)據(jù)訪問、強制設備加密），返回后需提交《外帶設備安全檢查報告》，由技術人員檢測是否存在惡意程序或數(shù)據(jù)泄露風險。4.2服務器與網(wǎng)絡設備管理服務器、交換機、防火墻等核心設備由技術部門專人管理，配置變更需填寫《設備配置變更審批表》，經(jīng)領導小組審批后執(zhí)行，變更過程需全程記錄（含操作時間、內容、執(zhí)行人）。定期（每季度）開展漏洞掃描與安全加固，備份設備配置文件并異地存儲；物理環(huán)境需滿足防火、防潮、防雷、防盜要求（如安裝煙感報警器、配備UPS電源、設置門禁系統(tǒng)）。4.3移動存儲介質管理敏感數(shù)據(jù)禁止通過移動介質傳輸，確需臨時傳輸內部數(shù)據(jù)的，需使用單位統(tǒng)一配發(fā)的加密U盤（如國密算法加密），并在《移動介質使用臺賬》登記（含使用人、時間、數(shù)據(jù)內容、接收方）。移動介質丟失或損壞時，需立即報告信息安全管理部門，啟動數(shù)據(jù)恢復（如介質損壞）或數(shù)據(jù)銷毀（如介質丟失）程序，同時追溯數(shù)據(jù)流轉記錄。4.4設備報廢管理報廢設備需徹底清除數(shù)據(jù)：存儲設備（如硬盤、U盤）采用物理銷毀（如硬盤粉碎）或專業(yè)消磁；終端設備（如電腦、打印機）需拆除存儲部件后再報廢，禁止整機流入二手市場。第五章網(wǎng)絡安全管理5.1網(wǎng)絡架構安全實行內外網(wǎng)物理隔離（或邏輯強隔離），嚴禁違規(guī)互聯(lián)（如私自架設網(wǎng)橋、通過U盤擺渡數(shù)據(jù)）；互聯(lián)網(wǎng)出口統(tǒng)一管理，部署防火墻、入侵檢測系統(tǒng)（IDS）、防病毒網(wǎng)關，實時監(jiān)控網(wǎng)絡流量，阻斷惡意攻擊（如DDoS、SQL注入）。5.2無線接入安全內部無線網(wǎng)絡（如辦公WiFi）采用WPA2-Enterprise加密協(xié)議，通過身份認證（如賬號密碼+動態(tài)令牌）接入，禁止員工私設無線路由器；外部人員（如訪客、合作單位）需通過“臨時訪客賬號”接入，且僅能訪問互聯(lián)網(wǎng)，禁止訪問內部業(yè)務系統(tǒng)，賬號有效期不超過24小時。5.3遠程辦公安全員工遠程辦公需通過合規(guī)VPN接入，采用“賬號密碼+手機驗證碼”雙因素認證；禁止在公共網(wǎng)絡（如咖啡廳WiFi、未加密熱點）處理敏感信息，遠程終端需安裝安全客戶端（如防病毒軟件、主機監(jiān)控程序）。5.4網(wǎng)絡行為規(guī)范郵件傳輸敏感信息需加密（如使用數(shù)字證書加密郵件內容，或壓縮包加密傳輸附件），發(fā)送前需掃描病毒，禁止向外部郵箱發(fā)送內部機密文件。第六章數(shù)據(jù)安全管理6.1數(shù)據(jù)分類分級結合數(shù)據(jù)敏感程度，分為公開、內部、敏感、機密四級：公開數(shù)據(jù)：可對外發(fā)布（如政策解讀、公開報表）；敏感數(shù)據(jù)：需嚴格管控（如公民個人信息、財務數(shù)據(jù)）；機密數(shù)據(jù)：涉及國家安全或重大利益（如涉密文件、戰(zhàn)略規(guī)劃），需符合《保守國家秘密法》管理要求。6.2數(shù)據(jù)存儲安全敏感數(shù)據(jù)需加密存儲（如采用國密算法加密數(shù)據(jù)庫、文件），存儲設備需部署在安全區(qū)域（如配備物理門禁、視頻監(jiān)控的機房）；重要數(shù)據(jù)（如業(yè)務系統(tǒng)數(shù)據(jù)庫、電子公文）需異地備份（與主存儲機房距離≥50公里），備份頻率根據(jù)數(shù)據(jù)更新周期確定（如日備份、周備份）。6.3數(shù)據(jù)傳輸安全6.4數(shù)據(jù)使用與共享數(shù)據(jù)使用需嚴格權限管理，通過“角色-權限”模型分配訪問權限（如普通員工僅可查看，部門負責人可修改，領導小組可審批）；數(shù)據(jù)共享需明確用途、期限及接收方安全能力（如合作單位需提供《信息安全承諾書》），共享后需跟蹤數(shù)據(jù)使用情況，到期后回收權限或銷毀數(shù)據(jù)。6.5數(shù)據(jù)銷毀安全過期或無用數(shù)據(jù)需按流程銷毀：電子數(shù)據(jù)：通過專業(yè)工具（如數(shù)據(jù)擦除軟件）徹底刪除，確保不可恢復；紙質數(shù)據(jù)：粉碎或焚燒，銷毀過程需雙人監(jiān)督并記錄（含銷毀時間、地點、執(zhí)行人、數(shù)據(jù)內容）。第七章安全事件應急管理7.1應急預案制定針對網(wǎng)絡攻擊、數(shù)據(jù)泄露、系統(tǒng)故障、自然災害等場景，制定專項應急預案，明確：處置流程（如事件上報、隔離止損、取證分析、恢復重建）；責任分工（技術部門負責系統(tǒng)恢復，管理部門負責輿情應對，法務部門負責合規(guī)審查）；聯(lián)絡方式（24小時應急電話、郵件組、即時通訊群）。7.2應急演練與培訓每年至少開展1次全流程應急演練，模擬真實攻擊場景（如勒索病毒爆發(fā)、數(shù)據(jù)泄露事件），檢驗預案有效性，總結改進措施。演練后形成《應急演練報告》，向領導小組匯報。7.3事件處置與復盤發(fā)生安全事件后，立即啟動應急預案，技術部門第一時間隔離受影響系統(tǒng)，保存攻擊日志、流量記錄等證據(jù)；管理部門向領導小組報告事件概況，必要時通報主管部門或公安機關；事件處置完成后，組織復盤會議，分析根源（如制度漏洞、技術缺陷、人員失誤），制定整改措施并跟蹤落實。第八章監(jiān)督與考核8.1日常安全檢查信息安全管理部門每月開展一次現(xiàn)場檢查，內容包括：設備合規(guī)性（如終端軟件安裝、移動介質使用）；網(wǎng)絡安全（如防火墻策略、無線接入管控）；數(shù)據(jù)管理（如敏感數(shù)據(jù)加密、備份執(zhí)行情況）。檢查結果納入部門月度考核，問題需限期整改（一般不超過7個工作日）。8.2專項安全審計每年開展一次信息安全審計，邀請第三方機構或內部審計部門參與，重點審計：敏感數(shù)據(jù)全生命周期管理（采集、存儲、傳輸、使用）；安全制度執(zhí)行情況（如人員培訓、權限管控、事件處置）；技術防護體系有效性（如防火墻規(guī)則、入侵檢測告警）。審計報告向領導小組匯報，提出改進建議并跟蹤落實。8.3考核與獎懲機制獎勵：對信息安全工作突出的部門或個人（如發(fā)現(xiàn)重大漏洞、成功處置攻擊