2026年建材制品公司不合格品隔離處置管理制度第一章總則第一條制度目的為規(guī)范公司不合格品的隔離、標(biāo)識、評審、處置全流程管理，防止不合格品流入生產(chǎn)環(huán)節(jié)、市場或客戶手中，保障產(chǎn)品質(zhì)量安全，降低質(zhì)量損失，提升質(zhì)量管理水平，根據(jù)國家《產(chǎn)品質(zhì)量法》《標(biāo)準(zhǔn)化法》等相關(guān)法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理體系要求，特制定本制度。第二條適用范圍本制度適用于公司生產(chǎn)經(jīng)營全過程中產(chǎn)生的各類不合格品，包括采購入庫的原材料、零部件，生產(chǎn)過程中的半成品、在制品，以及成品出庫前、售后環(huán)節(jié)發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品，涉及采購部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、倉儲部、銷售部、技術(shù)部等相關(guān)部門及全體員工。第三條基本原則1.預(yù)防為主原則：加強生產(chǎn)全過程質(zhì)量管控，從源頭減少不合格品產(chǎn)生，同時建立快速識別機制，及時發(fā)現(xiàn)不合格品。2.即時隔離原則：一旦發(fā)現(xiàn)不合格品，必須立即采取隔離措施，明確標(biāo)識，防止與合格品混淆或誤用。3.科學(xué)評審原則：對不合格品的嚴(yán)重程度、產(chǎn)生原因、處置方案進行專業(yè)評審，確保處置決策合理合規(guī)。4.閉環(huán)處置原則：不合格品的發(fā)現(xiàn)、隔離、評審、處置、記錄、分析、改進等環(huán)節(jié)形成閉環(huán)管理，確保問題得到徹底解決。5.合規(guī)環(huán)保原則：不合格品處置過程需符合國家環(huán)保、安全相關(guān)規(guī)定，避免造成環(huán)境污染或安全隱患。第二章組織架構(gòu)與職責(zé)第四條組織架構(gòu)公司建立不合格品管理體系，由質(zhì)量部作為牽頭部門，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)不合格品隔離處置工作；成立不合格品評審小組，成員包括質(zhì)量部、技術(shù)部、生產(chǎn)部、采購部、銷售部等相關(guān)部門負責(zé)人或技術(shù)骨干，負責(zé)不合格品評審處置決策。第五條各部門職責(zé)1.質(zhì)量部：負責(zé)不合格品的識別、檢驗、判定；指導(dǎo)并監(jiān)督不合格品的隔離、標(biāo)識工作；組織不合格品評審會議；記錄不合格品相關(guān)信息；跟蹤處置過程；分析不合格品產(chǎn)生原因；制定糾正預(yù)防措施并驗證效果；建立不合格品管理檔案。2.生產(chǎn)部：負責(zé)生產(chǎn)過程中不合格品的初步識別、即時隔離和標(biāo)識；配合質(zhì)量部進行檢驗判定；提供不合格品產(chǎn)生的生產(chǎn)過程信息；執(zhí)行評審確定的處置方案；落實糾正預(yù)防措施；加強生產(chǎn)過程管控，減少不合格品產(chǎn)生。3.采購部：負責(zé)采購原材料、零部件入庫檢驗及使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格品反饋；配合質(zhì)量部進行不合格品原因分析；與供應(yīng)商溝通不合格品處理事宜（退貨、換貨、索賠等）；跟蹤供應(yīng)商糾正措施落實情況。4.倉儲部：負責(zé)不合格品的專門存儲管理，設(shè)置獨立的不合格品存放區(qū)域；確保不合格品標(biāo)識清晰、存放規(guī)范；嚴(yán)格執(zhí)行不合格品收發(fā)管理規(guī)定，嚴(yán)禁不合格品擅自流出或使用；配合相關(guān)部門執(zhí)行處置方案。5.銷售部：負責(zé)售后環(huán)節(jié)不合格品的接收、信息反饋；配合質(zhì)量部進行售后不合格品原因調(diào)查；與客戶溝通不合格品處理方案（退換貨、維修等）；跟蹤客戶滿意度改善情況。6.技術(shù)部：參與不合格品評審；分析不合格品技術(shù)層面原因；提供技術(shù)支持和處置方案建議；優(yōu)化產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)工藝等，從技術(shù)層面預(yù)防不合格品產(chǎn)生。7.評審小組：對重大、復(fù)雜不合格品進行評審；確定不合格品處置方案；審批糾正預(yù)防措施；監(jiān)督處置方案和糾正預(yù)防措施的執(zhí)行。第三章不合格品識別與隔離第六條不合格品識別1.原材料、零部件入庫前，采購部配合質(zhì)量部按檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行檢驗，識別不合格品；入庫后使用過程中，生產(chǎn)部發(fā)現(xiàn)不合格需立即停止使用并反饋質(zhì)量部。2.生產(chǎn)過程中，操作人員按工藝要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進行自檢、互檢，發(fā)現(xiàn)不合格品立即上報；班組負責(zé)人、質(zhì)量巡檢人員定期巡查，及時識別不合格品。3.成品出庫前，質(zhì)量部按成品檢驗標(biāo)準(zhǔn)進行全項檢驗，識別不合格品；售后環(huán)節(jié)，客戶反饋或銷售部發(fā)現(xiàn)的不合格品，由銷售部及時反饋質(zhì)量部。第七條不合格品隔離1.發(fā)現(xiàn)不合格品后，發(fā)現(xiàn)人需在第一時間采取隔離措施，將不合格品轉(zhuǎn)移至指定的不合格品存放區(qū)域，若無法立即轉(zhuǎn)移，需設(shè)置明顯的隔離標(biāo)識，劃定隔離范圍，禁止他人接觸或使用。2.倉儲部需設(shè)置獨立的不合格品存放區(qū)域，區(qū)域需有明確標(biāo)識，與合格品存放區(qū)域嚴(yán)格區(qū)分，確保物理隔離到位，防止混淆。3.不合格品隔離后，發(fā)現(xiàn)人需立即填寫不合格品信息記錄，注明不合格品名稱、規(guī)格、數(shù)量、發(fā)現(xiàn)時間、發(fā)現(xiàn)地點、發(fā)現(xiàn)人、初步描述等信息，上報質(zhì)量部。第八條不合格品標(biāo)識1.所有不合格品必須粘貼統(tǒng)一格式的不合格品標(biāo)識，標(biāo)識內(nèi)容包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、不合格項、發(fā)現(xiàn)日期、標(biāo)識人、處置狀態(tài)等信息。2.標(biāo)識需清晰、牢固，粘貼在產(chǎn)品或其包裝的明顯位置，確保在處置完畢前不脫落、不模糊。3.不合格品處置過程中，需根據(jù)處置進度及時更新標(biāo)識狀態(tài)（如“待評審”“待返工”“待報廢”等），確保標(biāo)識與實際狀態(tài)一致。第四章不合格品評審與處置第九條不合格品評審1.質(zhì)量部收到不合格品信息后，在2個工作日內(nèi)完成檢驗確認，明確不合格嚴(yán)重程度（一般不合格、嚴(yán)重不合格、致命不合格），并根據(jù)不合格情況組織評審。2.一般不合格品由質(zhì)量部會同相關(guān)部門直接評審；嚴(yán)重不合格品、致命不合格品或復(fù)雜不合格品，需組織評審小組進行集體評審，必要時邀請公司管理層參與。3.評審內(nèi)容包括：不合格品產(chǎn)生原因分析、不合格影響范圍評估、處置方案可行性論證、糾正預(yù)防措施建議等。4.評審結(jié)束后，質(zhì)量部形成不合格品評審報告，明確評審意見和處置方案，經(jīng)評審小組簽字確認后生效。第十條不合格品處置方式1.返工：對不合格品進行重新加工、修理，使其符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)后再投入使用或交付，適用于可通過返工達到合格要求且返工成本合理的不合格品。返工后需經(jīng)質(zhì)量部重新檢驗合格后方可解除隔離。2.返修：對不合格品進行修復(fù)處理，使其滿足預(yù)期使用要求但可能不完全符合原質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，需經(jīng)客戶同意或公司批準(zhǔn)后實施，返修后需明確標(biāo)識并記錄。3.讓步接收：對于輕微不合格且不影響產(chǎn)品主要性能和使用安全的不合格品，經(jīng)客戶書面同意或公司管理層批準(zhǔn)后，可讓步接收，同時需記錄讓步接收的條件和范圍。4.退貨：采購的原材料、零部件不合格時，由采購部與供應(yīng)商協(xié)商辦理退貨手續(xù)，同時要求供應(yīng)商承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。5.報廢：對于無法返工、返修或返工返修成本過高，以及存在嚴(yán)重質(zhì)量安全隱患的不合格品，按規(guī)定程序予以報廢處理。第十一條處置實施與跟蹤1.不合格品處置方案批準(zhǔn)后，質(zhì)量部下達處置通知，相關(guān)責(zé)任部門按通知要求在規(guī)定期限內(nèi)完成處置工作。2.處置過程中，質(zhì)量部負責(zé)監(jiān)督檢查，確保處置方案嚴(yán)格執(zhí)行，及時協(xié)調(diào)解決處置過程中出現(xiàn)的問題。3.處置完成后，相關(guān)部門需向質(zhì)量部提交處置完成報告，質(zhì)量部對處置結(jié)果進行驗證，確認合格后解除隔離，更新不合格品管理檔案。第五章記錄與分析改進第十二條記錄管理1.不合格品管理全過程需做好完整記錄，包括不合格品發(fā)現(xiàn)記錄、檢驗報告、評審報告、處置通知、處置完成報告、糾正預(yù)防措施記錄等。2.所有記錄需真實、準(zhǔn)確、完整，具有可追溯性，記錄保存期限不少于3年，涉及重要產(chǎn)品或重大質(zhì)量問題的記錄需長期保存。3.質(zhì)量部負責(zé)建立不合格品管理檔案，對各類記錄進行分類整理、歸檔存儲，確保查閱方便。第十三條分析與改進1.質(zhì)量部每月對不合格品數(shù)據(jù)進行統(tǒng)計分析，包括不合格品類型、產(chǎn)生環(huán)節(jié)、發(fā)生頻率、原因分布等，形成不合格品分析報告。2.針對不合格品產(chǎn)生的主要原因，質(zhì)量部組織相關(guān)部門制定糾正預(yù)防措施，明確責(zé)任部門、整改期限和驗證標(biāo)準(zhǔn)。3.責(zé)任部門按要求落實糾正預(yù)防措施，質(zhì)量部負責(zé)跟蹤驗證措施的有效性，確保不合格品問題得到根本解決，防止重復(fù)發(fā)生。4.質(zhì)量部每季度將不合格品分析報告和改進情況向公司管理層匯報，為公司質(zhì)量管理決策提供依據(jù)，持續(xù)提升質(zhì)量管理水平。第六章責(zé)任與獎懲第十四條責(zé)任追究1.因未按規(guī)定執(zhí)行不合格品隔離、標(biāo)識，導(dǎo)致不合格品流入下一環(huán)節(jié)或市場的，追究相關(guān)責(zé)任人及部門負責(zé)人責(zé)任。2.因隱瞞不合格品情況、虛報信息，造成質(zhì)量事故或經(jīng)濟損失的，嚴(yán)肅追究相關(guān)人員責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重的，按公司規(guī)章制度處理。3.未按評審確定的處置方案執(zhí)行，或處置不及時、不到位的，追究責(zé)任部門及相關(guān)人員責(zé)任。4.因供應(yīng)商提供不合格原材料、零部件導(dǎo)致質(zhì)量問題的，由采購部負責(zé)向供應(yīng)商追責(zé)，必要時終止合作。第十五條獎懲規(guī)定1.對及時發(fā)現(xiàn)重大不合格品、有效避免質(zhì)量事故或重大經(jīng)濟損失的人員，給予表彰和物質(zhì)獎勵。2.對在不合格品原因分析、糾正預(yù)防措施制定中提出有效建議，取得顯著改進效果的部門或個人，給予獎勵。3.對連續(xù)3個月不合格品率顯著下降、質(zhì)量管理成效突出的部門，給予集體獎勵。4.對違反本制度規(guī)定，造成質(zhì)量損失或不良影響的，視情節(jié)輕重給予批評教育、經(jīng)濟處罰或其他相應(yīng)處理。第七章附則第十六條制度修訂本制