2026年燃?xì)夤?yīng)公司安全日常檢查考核管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司安全日常檢查考核管理工作，壓實(shí)各部門安全管理責(zé)任，及時(shí)排查并整改燃?xì)膺\(yùn)營(yíng)全流程安全隱患，防范各類安全事故發(fā)生，保障員工人身安全和公司財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《中華人民共和國(guó)安全生產(chǎn)法》《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《燃?xì)饨?jīng)營(yíng)企業(yè)安全管理規(guī)范》等相關(guān)法律法規(guī)及公司安全生產(chǎn)管理相關(guān)規(guī)定，結(jié)合實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況，制定本制度。第二條本制度適用于公司各部門（含場(chǎng)站、管網(wǎng)運(yùn)維、客戶服務(wù)、倉儲(chǔ)、采購等）及全體員工的安全日常檢查考核管理，涵蓋燃?xì)鈭?chǎng)站、管網(wǎng)設(shè)施、用戶端、辦公區(qū)域、倉儲(chǔ)區(qū)域等全場(chǎng)景的安全檢查，以及檢查結(jié)果的考核應(yīng)用。第三條安全日常檢查考核遵循“全員參與、全面覆蓋、及時(shí)整改、量化考核、獎(jiǎng)懲分明”的原則，堅(jiān)持檢查與整改相結(jié)合、考核與責(zé)任相結(jié)合、日常監(jiān)督與定期評(píng)估相結(jié)合，確保安全檢查不走過場(chǎng)，考核結(jié)果客觀公正。第四條安全管理部為安全日常檢查考核工作的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定檢查考核標(biāo)準(zhǔn)、組織開展日常檢查、匯總檢查問題、實(shí)施考核評(píng)定；各部門為安全日常檢查的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)本部門管轄區(qū)域的自查自糾及問題整改；人力資源部配合將考核結(jié)果納入員工績(jī)效體系；財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)考核獎(jiǎng)懲資金的落實(shí)。第二章組織職責(zé)第五條安全管理部職責(zé)：制定年度/月度安全日常檢查計(jì)劃，明確檢查范圍、頻次、標(biāo)準(zhǔn)及考核細(xì)則；組建安全檢查小組，開展公司級(jí)日常安全檢查，每周不少于2次；對(duì)各部門自查情況進(jìn)行監(jiān)督抽查，驗(yàn)證自查結(jié)果真實(shí)性；匯總檢查發(fā)現(xiàn)的安全隱患，建立隱患整改臺(tái)賬，跟蹤整改完成情況；依據(jù)檢查結(jié)果和整改情況實(shí)施考核，出具考核報(bào)告；組織安全檢查考核相關(guān)培訓(xùn)，提升檢查人員專業(yè)能力。第六條各部門負(fù)責(zé)人職責(zé)：作為本部門安全日常檢查第一責(zé)任人，組織本部門開展每日安全自查，確保自查覆蓋率100%；建立本部門安全隱患整改臺(tái)賬，明確整改責(zé)任人、整改時(shí)限，確保隱患閉環(huán)處置；配合安全管理部開展公司級(jí)檢查，如實(shí)提供相關(guān)資料和現(xiàn)場(chǎng)配合；將安全檢查考核結(jié)果納入本部門員工日常管理，督促員工落實(shí)安全操作規(guī)范。第七條安全檢查人員職責(zé)：由安全管理部及各部門安全員組成，嚴(yán)格按照檢查標(biāo)準(zhǔn)開展檢查，客觀記錄檢查情況，不隱瞞安全隱患；對(duì)檢查發(fā)現(xiàn)的一般隱患現(xiàn)場(chǎng)指導(dǎo)整改，重大隱患立即上報(bào)安全管理部；跟蹤隱患整改過程，核驗(yàn)整改效果，簽字確認(rèn)整改完成情況；如實(shí)填寫檢查記錄和考核評(píng)分表，確保數(shù)據(jù)真實(shí)可追溯。第八條員工職責(zé)：嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，主動(dòng)參與本崗位安全自查；及時(shí)上報(bào)崗位發(fā)現(xiàn)的安全隱患，不遲報(bào)、漏報(bào)、瞞報(bào)；配合安全檢查人員開展檢查工作，按要求落實(shí)隱患整改；接受安全檢查考核結(jié)果，針對(duì)考核發(fā)現(xiàn)的問題及時(shí)改進(jìn)操作行為。第三章檢查考核范圍與核心內(nèi)容第九條安全日常檢查范圍覆蓋公司全部運(yùn)營(yíng)場(chǎng)景：1.燃?xì)鈭?chǎng)站區(qū)域：調(diào)壓設(shè)備、儲(chǔ)氣設(shè)施、加臭裝置、消防設(shè)施、監(jiān)控系統(tǒng)、應(yīng)急設(shè)備的運(yùn)行狀態(tài)及維護(hù)情況；作業(yè)人員安全防護(hù)措施佩戴、安全操作規(guī)范執(zhí)行情況；場(chǎng)站門禁管理、巡檢記錄完整性；2.管網(wǎng)設(shè)施區(qū)域：燃?xì)夤芫W(wǎng)（中壓、低壓）、閥門井、凝水缸的運(yùn)行狀態(tài)；管網(wǎng)周邊施工監(jiān)護(hù)、警示標(biāo)識(shí)設(shè)置情況；管網(wǎng)巡檢記錄、隱患處置記錄完整性；3.用戶服務(wù)區(qū)域：入戶安檢完成率、用戶安全用氣指導(dǎo)落實(shí)情況；用戶端燃?xì)饩哌m配性、膠管老化、報(bào)警器安裝等隱患排查情況；客戶投訴中安全問題的處置情況；4.倉儲(chǔ)區(qū)域：燃?xì)庠O(shè)備備件、應(yīng)急物資、易燃易爆物品的存儲(chǔ)規(guī)范；消防設(shè)施配置及有效性；倉儲(chǔ)人員安全操作行為；5.辦公及公共區(qū)域：消防通道暢通情況、用電安全、消防設(shè)施維護(hù)情況；員工安全培訓(xùn)記錄、應(yīng)急演練參與情況。第十條安全日常考核核心內(nèi)容：1.自查執(zhí)行情況：各部門每日自查是否按時(shí)開展、自查記錄是否完整、自查覆蓋率是否達(dá)標(biāo)；2.隱患整改情況：隱患整改完成率、整改及時(shí)性、整改效果驗(yàn)證情況；重大隱患是否按規(guī)定上報(bào)并落實(shí)應(yīng)急措施；3.制度執(zhí)行情況：安全操作規(guī)程、安全管理制度的執(zhí)行到位率；員工安全培訓(xùn)、應(yīng)急演練的參與率及考核合格率；4.事故防控情況：輕傷及以上安全事故發(fā)生率、安全隱患重復(fù)發(fā)生率；安全投訴及違規(guī)操作記錄數(shù)量。第四章檢查考核實(shí)施流程第十一條檢查頻次：公司級(jí)安全檢查由安全管理部組織，每周開展2次；部門級(jí)自查每日開展1次，崗位級(jí)自查每班次開展1次；重大節(jié)假日、惡劣天氣等特殊時(shí)段，增加檢查頻次，確保每日不少于1次公司級(jí)專項(xiàng)檢查。第十二條檢查實(shí)施：檢查人員攜帶檢查記錄表，按檢查范圍和標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)核查，對(duì)發(fā)現(xiàn)的隱患現(xiàn)場(chǎng)拍照取證，明確隱患類型（一般隱患、重大隱患）；一般隱患當(dāng)場(chǎng)下達(dá)《現(xiàn)場(chǎng)整改通知書》，要求立即整改；重大隱患下達(dá)《限期整改通知書》，明確整改時(shí)限（不超過3個(gè)工作日）和整改責(zé)任人，同步上報(bào)公司安全負(fù)責(zé)人。第十三條考核評(píng)分：采用百分制量化考核，考核結(jié)果分為四個(gè)等級(jí)：90分及以上為優(yōu)秀，70-89分為合格，60-69分為待改進(jìn)，60分以下為不合格；考核評(píng)分依據(jù)包括自查執(zhí)行（20分）、隱患整改（40分）、制度執(zhí)行（25分）、事故防控（15分）四個(gè)維度，扣分標(biāo)準(zhǔn)明確對(duì)應(yīng)具體違規(guī)行為。第十四條結(jié)果公示：安全管理部每月5日前匯總上月檢查考核結(jié)果，包括各部門考核得分、排名、存在的主要問題及典型整改案例，在公司內(nèi)部辦公系統(tǒng)公示（涉密信息除外），公示期為3個(gè)工作日，公示期間接受異議申訴。第十五條異議處理：各部門對(duì)考核結(jié)果有異議的，可在公示期內(nèi)提交書面申訴材料及相關(guān)證明；安全管理部在收到申訴后3個(gè)工作日內(nèi)組織復(fù)核，復(fù)核結(jié)果為最終結(jié)果，不再接受二次申訴。第五章考核結(jié)果應(yīng)用第十六條優(yōu)秀等級(jí)應(yīng)用：考核優(yōu)秀的部門，給予部門負(fù)責(zé)人及安全員一次性獎(jiǎng)勵(lì)，該結(jié)果納入部門年度安全評(píng)優(yōu)加分項(xiàng)；考核優(yōu)秀的員工，納入年度安全標(biāo)兵評(píng)選范圍，績(jī)效評(píng)分提升1-2個(gè)等級(jí)。第十七條合格等級(jí)應(yīng)用：按正常績(jī)效標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，安全管理部針對(duì)考核中發(fā)現(xiàn)的輕微問題，指導(dǎo)部門制定改進(jìn)計(jì)劃，次月跟蹤改進(jìn)效果。第十八條待改進(jìn)等級(jí)應(yīng)用：對(duì)部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行約談，要求限期（1個(gè)月）制定整改提升計(jì)劃；扣減部門負(fù)責(zé)人當(dāng)月績(jī)效5%，暫停該部門當(dāng)月安全評(píng)優(yōu)資格；整改完成后組織復(fù)評(píng)，復(fù)評(píng)仍不合格的，升級(jí)為不合格等級(jí)處置。第十九條不合格等級(jí)應(yīng)用：對(duì)部門負(fù)責(zé)人給予通報(bào)批評(píng)，扣減當(dāng)月績(jī)效10%-15%；對(duì)相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行安全專項(xiàng)培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗；連續(xù)2個(gè)月考核不合格的，調(diào)整部門負(fù)責(zé)人崗位；造成安全事故的，按本制度第七章追究責(zé)任。第六章隱患整改閉環(huán)管理第二十條一般隱患整改：指未立即整改但不影響安全運(yùn)營(yíng)的隱患，由所在部門在24小時(shí)內(nèi)完成整改，安全檢查人員現(xiàn)場(chǎng)核驗(yàn)整改效果，簽字確認(rèn)。第二十一條重大隱患整改：指可能引發(fā)安全事故、危及人員或財(cái)產(chǎn)安全的隱患，發(fā)現(xiàn)后立即停止相關(guān)作業(yè)，啟動(dòng)應(yīng)急措施；安全管理部組織制定整改方案，明確整改責(zé)任人、資金及時(shí)限；整改完成后，由安全管理部聯(lián)合技術(shù)部門驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可恢復(fù)作業(yè)。第二十二條隱患整改臺(tái)賬管理：安全管理部建立統(tǒng)一的隱患整改臺(tái)賬，記錄隱患發(fā)現(xiàn)時(shí)間、地點(diǎn)、類型、整改責(zé)任人、整改措施、完成時(shí)間、核驗(yàn)結(jié)果等信息，臺(tái)賬保存期限不少于3年，作為考核及事故追溯的依據(jù)。第七章責(zé)任追究第二十三條內(nèi)部人員責(zé)任：1.檢查人員瞞報(bào)重大隱患、虛假填寫考核結(jié)果的，給予通報(bào)批評(píng)，扣減當(dāng)月績(jī)效10%，情節(jié)嚴(yán)重的調(diào)離檢查崗位；2.部門負(fù)責(zé)人未組織開展自查、隱瞞隱患整改情況的，給予警告，扣減當(dāng)月績(jī)效15%；因整改不力導(dǎo)致安全事故的，追究管理責(zé)任，情節(jié)嚴(yán)重的解除勞動(dòng)合同；3.員工違規(guī)操作且拒不整改，導(dǎo)致安全隱患或輕微事故的，給予警告，扣減當(dāng)月績(jī)效5%-10%；造成重大事故的，移交司法機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任；4.相關(guān)管理人員未落實(shí)考核結(jié)果應(yīng)用、包庇違規(guī)行為的，給予通報(bào)批評(píng)，扣減季度績(jī)效10