生產(chǎn)安全規(guī)章制度第一章總則第一條為消除生產(chǎn)活動(dòng)中的人、機(jī)、料、法、環(huán)、測(cè)六大風(fēng)險(xiǎn)，保障員工生命安全和企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全，依據(jù)《安全生產(chǎn)法》《職業(yè)病防治法》《消防法》《特種設(shè)備安全法》及行業(yè)強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本企業(yè)連續(xù)化、高溫、高壓、易燃、易爆、有毒、高速運(yùn)轉(zhuǎn)的工藝特點(diǎn)，制定本規(guī)章制度。第二條本制度適用于公司范圍內(nèi)所有生產(chǎn)車間、輔助車間、倉(cāng)庫(kù)、罐區(qū)、裝卸區(qū)、公輔設(shè)施、檢維修作業(yè)、技改施工、后勤服務(wù)及外來承包商的每一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，包括常規(guī)操作、非常規(guī)操作、臨時(shí)作業(yè)、交叉作業(yè)、夜間作業(yè)、節(jié)假日作業(yè)、應(yīng)急搶修。第三條公司設(shè)立“安全生產(chǎn)委員會(huì)”（下稱安委會(huì)），由總經(jīng)理任主任，生產(chǎn)、設(shè)備、技術(shù)、質(zhì)量、物流、行政、財(cái)務(wù)、人力資源、工會(huì)等部門第一負(fù)責(zé)人為成員；安委會(huì)下設(shè)辦公室（下稱安委辦），與安全管理部合署辦公，配備專職安全工程師、注冊(cè)消防工程師、注冊(cè)安全評(píng)價(jià)師、職業(yè)衛(wèi)生工程師；各車間設(shè)安全科，配專職安全員，班組設(shè)兼職安全員，形成“公司—車間—班組—崗位”四級(jí)安全管理網(wǎng)絡(luò)。第四條公司實(shí)行“黨政同責(zé)、一崗雙責(zé)、失職追責(zé)”，堅(jiān)持“管業(yè)務(wù)必須管安全、管生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)必須管安全、管技術(shù)必須管安全”，堅(jiān)持“風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控、系統(tǒng)治理、全員參與、持續(xù)改進(jìn)”，堅(jiān)持“零死亡、零傷害、零泄漏、零火災(zāi)、零爆炸、零職業(yè)病”目標(biāo)，任何決策、任何文件、任何會(huì)議、任何考核、任何獎(jiǎng)懲，均以安全為前提。第二章風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控第五條風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)1.每年一季度，由安委辦牽頭，組織工藝、設(shè)備、電氣、儀表、消防、職業(yè)衛(wèi)生、操作、維修、倉(cāng)儲(chǔ)、電儀、分析、供應(yīng)商、承包商成立辨識(shí)小組，采用HAZOP、LOPA、FMEA、JSA、檢查表、故障樹、事件樹、蝶形圖、頭腦風(fēng)暴、現(xiàn)場(chǎng)walk-through十種方法，對(duì)全廠所有裝置、設(shè)備、管線、閥門、法蘭、泵、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、換熱器、儲(chǔ)罐、倉(cāng)庫(kù)、裝卸站臺(tái)、管廊、電纜隧道、地下室、坑池、圍堰、排水溝、采樣口、排污口、通風(fēng)口、人孔、爬梯、平臺(tái)、護(hù)欄、照明、防雷、防靜電、應(yīng)急設(shè)施、消防設(shè)施、公用工程、檢維修作業(yè)、開停車、特殊作業(yè)、變更管理、外部自然災(zāi)害、外部人為破壞進(jìn)行100%辨識(shí)。2.辨識(shí)結(jié)果錄入“安全風(fēng)險(xiǎn)管控信息系統(tǒng)”，形成紅、橙、黃、藍(lán)四色電子地圖，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)可視化、動(dòng)態(tài)化、信息化、共享化。第六條風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估1.采用LS法（Likelihood-Severity）對(duì)事故發(fā)生的可能性L與后果嚴(yán)重性S進(jìn)行1—5級(jí)打分，計(jì)算R=L×S，R≥20為重大風(fēng)險(xiǎn)（紅色），15≤R＜20為較大風(fēng)險(xiǎn)（橙色），9≤R＜15為一般風(fēng)險(xiǎn)（黃色），R＜9為低風(fēng)險(xiǎn)（藍(lán)色）。2.對(duì)涉及重點(diǎn)監(jiān)管危險(xiǎn)化工工藝、重大危險(xiǎn)源、劇毒化學(xué)品、高毒物品、爆炸性粉塵、高溫熔融金屬、有限空間、高處墜落、物體打擊、機(jī)械傷害、觸電、火災(zāi)、爆炸、中毒、窒息、職業(yè)病危害因素的場(chǎng)所，必須采用QRA定量風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，個(gè)人風(fēng)險(xiǎn)和社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)不得超過國(guó)家可接受標(biāo)準(zhǔn)。第七條風(fēng)險(xiǎn)控制1.按照“消除—替代—降低—隔離—程序—減少暴露—個(gè)人防護(hù)”優(yōu)先順序制定措施。2.紅色風(fēng)險(xiǎn)由總經(jīng)理掛牌督辦，橙色風(fēng)險(xiǎn)由分管副總掛牌督辦，黃色風(fēng)險(xiǎn)由車間主任掛牌督辦，藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)由班組長(zhǎng)掛牌督辦；督辦人每月現(xiàn)場(chǎng)核查一次，核查記錄上傳信息系統(tǒng)，逾期不整改的，系統(tǒng)自動(dòng)升級(jí)預(yù)警并推送至董事長(zhǎng)。3.對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)源安裝SIS安全儀表系統(tǒng)、DCS分散控制系統(tǒng)、GDS可燃有毒氣體檢測(cè)系統(tǒng)、VOCs在線監(jiān)測(cè)、火焰探測(cè)器、紅外熱像、視頻監(jiān)控、聲光報(bào)警、聯(lián)鎖停車、緊急切斷、泄爆抑爆、自動(dòng)噴淋、泡沫滅火、干粉滅火、氮?dú)獗Ｗo(hù)、事故通風(fēng)、應(yīng)急冷卻、應(yīng)急電源、應(yīng)急通信、應(yīng)急廣播、應(yīng)急照明、應(yīng)急集合點(diǎn)、應(yīng)急物資庫(kù)，實(shí)現(xiàn)“監(jiān)測(cè)—預(yù)警—處置—反饋”閉環(huán)。第三章隱患排查治理第八條隱患排查1.公司級(jí)綜合檢查：每月最后一周周四，由總經(jīng)理帶隊(duì)，安委辦組織，采用“五定”原則（定人、定時(shí)、定措施、定資金、定預(yù)案），對(duì)重大危險(xiǎn)源、關(guān)鍵裝置、重點(diǎn)部位、特種設(shè)備、危險(xiǎn)化學(xué)品倉(cāng)庫(kù)、消防泵站、泡沫站、柴油罐、酸堿罐、液氨罐、LNG罐、氫氣罐、氯氣瓶、乙炔瓶、氧氣瓶、氮?dú)馄?、氬氣瓶、?shí)驗(yàn)室、中控室、變配電室、機(jī)柜間、發(fā)電機(jī)房、鍋爐房、導(dǎo)熱油爐、尾氣處理裝置、RTO、TO、CO、污水處理站、危廢庫(kù)、一般固廢庫(kù)、食堂、宿舍、辦公樓、車輛、應(yīng)急物資庫(kù)、應(yīng)急集合點(diǎn)、應(yīng)急通道、應(yīng)急廣播、應(yīng)急照明、應(yīng)急標(biāo)識(shí)、應(yīng)急演練記錄、應(yīng)急培訓(xùn)記錄、應(yīng)急裝備完好性進(jìn)行全面排查。2.車間級(jí)專項(xiàng)檢查：每周三，由車間主任帶隊(duì)，工藝、設(shè)備、安全、電儀、維修、操作、倉(cāng)儲(chǔ)、質(zhì)檢、環(huán)保、消防、職業(yè)衛(wèi)生、承包商參加，按照《車間級(jí)隱患排查表》200項(xiàng)內(nèi)容逐條核查。3.班組級(jí)日常檢查：每班交接班前30分鐘，由班組長(zhǎng)組織，采用“望、聞、問、切”四步法，對(duì)動(dòng)靜密封點(diǎn)、跑冒滴漏、異響、異味、異常振動(dòng)、異常溫度、異常壓力、異常液位、異常電流、異常報(bào)警、異常指示燈、異常狀態(tài)、人員違章、防護(hù)用品佩戴、應(yīng)急器材完好性進(jìn)行檢查。4.崗位級(jí)巡檢：每小時(shí)一次，由崗位操作工佩戴智能巡檢儀，按照電子巡檢路線，對(duì)溫度、壓力、液位、流量、閥位、電流、電壓、振動(dòng)、泄漏、潤(rùn)滑、冷卻、通風(fēng)、照明、標(biāo)識(shí)、消防器材、應(yīng)急設(shè)施進(jìn)行掃碼確認(rèn)，數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳，異常自動(dòng)推送。第九條隱患分級(jí)1.一般隱患：危害較小，整改周期≤7天，由班組或車間立即整改。2.較大隱患：危害較大，整改周期≤30天，由車間制定整改方案，報(bào)安委辦備案。3.重大隱患：危害嚴(yán)重，可能導(dǎo)致群死群傷，整改周期＞30天，由安委辦組織評(píng)估，制定“一患一檔”，報(bào)政府監(jiān)管部門掛牌督辦，停產(chǎn)停業(yè)整改。第十條隱患治理1.對(duì)排查出的隱患，立即上傳“隱患排查治理信息系統(tǒng)”，系統(tǒng)自動(dòng)生成二維碼，張貼在隱患現(xiàn)場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)“掃碼—查看—整改—核銷”閉環(huán)。2.整改完成后，由隱患責(zé)任人拍照上傳，系統(tǒng)推送至驗(yàn)收人，驗(yàn)收人現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，確認(rèn)合格后核銷；未通過驗(yàn)收的，退回重新整改，并納入月度考核。3.對(duì)逾期未整改的隱患，系統(tǒng)自動(dòng)生成預(yù)警，推送至董事長(zhǎng)、總經(jīng)理、分管副總、車間主任、班組長(zhǎng)、安全員、責(zé)任人，連續(xù)三次預(yù)警未整改的，啟動(dòng)問責(zé)程序，給予責(zé)任人警告、記過、降職、撤職、解除勞動(dòng)合同處分，并處以500—5000元罰款。第四章作業(yè)許可管理第十一條動(dòng)火作業(yè)1.分級(jí)：特級(jí)、一級(jí)、二級(jí)、三級(jí)，按照動(dòng)火點(diǎn)15m范圍內(nèi)可燃介質(zhì)爆炸下限≥10%為特級(jí)，≥4%且＜10%為一級(jí)，≥1%且＜4%為二級(jí)，＜1%為三級(jí)。2.流程：作業(yè)申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→工藝處置→盲板隔離→清洗置換→氣體檢測(cè)→能量隔離→設(shè)置監(jiān)火→消防器材→應(yīng)急措施→作業(yè)票簽發(fā)→作業(yè)實(shí)施→作業(yè)結(jié)束→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收→票據(jù)關(guān)閉→歸檔保存三年。3.氣體檢測(cè)：特級(jí)動(dòng)火每30分鐘一次，一級(jí)每60分鐘一次，二級(jí)每120分鐘一次，三級(jí)每240分鐘一次；檢測(cè)數(shù)據(jù)實(shí)時(shí)上傳系統(tǒng)，超標(biāo)立即停工。第十二條受限空間作業(yè)1.范圍：爐、塔、釜、罐、槽、管道、煙道、隧道、下水道、溝、坑、井、池、涵洞、地窖、地下室、反應(yīng)器、分離器、干燥器、結(jié)晶器、過濾器、儲(chǔ)罐、儲(chǔ)槽、槽車、罐車、船艙、料倉(cāng)、灰斗、除塵器、布袋除塵器、電除塵器、旋風(fēng)除塵器、噴淋塔、吸收塔、解析塔、再生塔、冷凝器、冷卻器、換熱器、冷凝液罐、回流罐、緩沖罐、受槽、污油罐、酸罐、堿罐、氨罐、氯罐、氫罐、氧罐、氮罐、氬罐、乙炔罐、液化氣罐、天然氣罐、成品油罐、原油罐、重油罐、輕油罐、污油罐、含油污水罐、含硫污水罐、含鹽污水罐、含酚污水罐、含氰污水罐、含氨污水罐、含酸污水罐、含堿污水罐、含鉻污水罐、含鎘污水罐、含鉛污水罐、含汞污水罐、含砷污水罐、含鎳污水罐、含銅污水罐、含鋅污水罐、含錳污水罐、含鐵污水罐、含鋁污水罐、含鎂污水罐、含鈣污水罐、含鈉污水罐、含鉀污水罐、含鋰污水罐、含銣污水罐、含銫污水罐、含鈹污水罐、含鍶污水罐、含鋇污水罐、含鐳污水罐、含鈾污水罐、含釷污水罐、含钚污水罐、含镎污水罐、含镅污水罐、含鋦污水罐、含锫污水罐、含锎污水罐、含锿污水罐、含鐨污水罐、含鍆污水罐、含锘污水罐、含鐒污水罐。2.流程：作業(yè)申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→能量隔離→盲板隔離→清洗置換→通風(fēng)換氣→氣體檢測(cè)→設(shè)置監(jiān)護(hù)→救援裝備→作業(yè)票簽發(fā)→作業(yè)實(shí)施→作業(yè)結(jié)束→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收→票據(jù)關(guān)閉→歸檔保存三年。3.氣體檢測(cè)：氧含量19.5%—23.5%，可燃?xì)怏w＜10%LEL，有毒氣體＜職業(yè)接觸限值；檢測(cè)時(shí)間提前30分鐘，作業(yè)中每2小時(shí)一次，中斷30分鐘重新檢測(cè)。第十三條高處作業(yè)1.分級(jí)：Ⅰ級(jí)（2—5m）、Ⅱ級(jí)（5—15m）、Ⅲ級(jí)（15—30m）、Ⅳ級(jí)（＞30m）。2.流程：作業(yè)申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→設(shè)置生命線→設(shè)置護(hù)欄→設(shè)置踢腳板→設(shè)置安全網(wǎng)→設(shè)置工具繩→佩戴安全帶→設(shè)置監(jiān)護(hù)→作業(yè)票簽發(fā)→作業(yè)實(shí)施→作業(yè)結(jié)束→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收→票據(jù)關(guān)閉→歸檔保存三年。3.嚴(yán)禁患有高血壓、心臟病、癲癇病、眩暈癥、恐高癥、精神病、吸毒、飲酒、疲勞、情緒異常人員從事高處作業(yè)。第十四條吊裝作業(yè)1.分級(jí)：一級(jí)（＞100t）、二級(jí)（40—100t）、三級(jí)（＜40t）。2.流程：作業(yè)申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→編制方案→審批方案→設(shè)置警戒→設(shè)置指揮→設(shè)置司索→設(shè)置監(jiān)護(hù)→作業(yè)票簽發(fā)→作業(yè)實(shí)施→作業(yè)結(jié)束→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收→票據(jù)關(guān)閉→歸檔保存三年。3.嚴(yán)禁超載、斜拉、歪吊、吊人、吊物上站人、六級(jí)以上大風(fēng)、暴雨、大雪、大霧、夜間照明不足作業(yè)。第十五條盲板抽堵作業(yè)1.范圍：含有毒、易燃、腐蝕、高溫、高壓、低溫、真空、氧化、還原、催化劑、化學(xué)品、油品、氣體、液體、固體、粉塵、蒸汽、煙氣、廢液、廢渣、廢氣、廢水、放射性、生物性、窒息性、氧化性、還原性、腐蝕性、毒性、易燃性、爆炸性、反應(yīng)性、不穩(wěn)定性、敏感性、聚合性、分解性、聚合性、分解性、聚合性、分解性介質(zhì)的設(shè)備、管道、閥門、法蘭、泵、壓縮機(jī)、風(fēng)機(jī)、換熱器、儲(chǔ)罐、槽車、罐車、船艙、料倉(cāng)、灰斗、除塵器、噴淋塔、吸收塔、解析塔、再生塔、冷凝器、冷卻器、冷凝液罐、回流罐、緩沖罐、受槽、污油罐、酸罐、堿罐、氨罐、氯罐、氫罐、氧罐、氮罐、氬罐、乙炔罐、液化氣罐、天然氣罐、成品油罐、原油罐、重油罐、輕油罐、污油罐、含油污水罐、含硫污水罐、含鹽污水罐、含酚污水罐、含氰污水罐、含氨污水罐、含酸污水罐、含堿污水罐、含鉻污水罐、含鎘污水罐、含鉛污水罐、含汞污水罐、含砷污水罐、含鎳污水罐、含銅污水罐、含鋅污水罐、含錳污水罐、含鐵污水罐、含鋁污水罐、含鎂污水罐、含鈣污水罐、含鈉污水罐、含鉀污水罐、含鋰污水罐、含銣污水罐、含銫污水罐、含鈹污水罐、含鍶污水罐、含鋇污水罐、含鐳污水罐、含鈾污水罐、含釷污水罐、含钚污水罐、含镎污水罐、含镅污水罐、含鋦污水罐、含锫污水罐、含锎污水罐、含锿污水罐、含鐨污水罐、含鍆污水罐、含锘污水罐、含鐒污水罐。2.流程：作業(yè)申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→能量隔離→設(shè)置盲板→設(shè)置標(biāo)識(shí)→設(shè)置監(jiān)護(hù)→作業(yè)票簽發(fā)→作業(yè)實(shí)施→作業(yè)結(jié)束→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收→票據(jù)關(guān)閉→歸檔保存三年。3.盲板必須按“三選一”原則：盲板材質(zhì)、盲板厚度、盲板墊片；盲板必須編號(hào)、掛牌、拍照、上傳系統(tǒng)。第十六條斷路作業(yè)1.范圍：廠區(qū)道路、消防通道、應(yīng)急通道、救援通道、疏散通道、出入口、裝卸區(qū)、倉(cāng)庫(kù)區(qū)、罐區(qū)、生產(chǎn)區(qū)、生活區(qū)、辦公區(qū)、綠化區(qū)、施工區(qū)、維修區(qū)、技改區(qū)、擴(kuò)建區(qū)、拆除區(qū)、報(bào)廢區(qū)、閑置區(qū)、封閉區(qū)、隔離區(qū)、警戒區(qū)、防護(hù)區(qū)、保護(hù)區(qū)、禁區(qū)、危險(xiǎn)區(qū)、爆炸區(qū)、火災(zāi)區(qū)、中毒區(qū)、窒息區(qū)、腐蝕區(qū)、高溫區(qū)、低溫區(qū)、高壓區(qū)、真空區(qū)、放射性區(qū)、生物性區(qū)、噪聲區(qū)、振動(dòng)區(qū)、粉塵區(qū)、毒物區(qū)、易燃區(qū)、氧化區(qū)、還原區(qū)、催化區(qū)、反應(yīng)區(qū)、分離區(qū)、干燥區(qū)、結(jié)晶區(qū)、過濾區(qū)、儲(chǔ)存區(qū)、輸送區(qū)、裝卸區(qū)、搬運(yùn)區(qū)、堆放區(qū)、碼垛區(qū)、拆垛區(qū)、分揀區(qū)、包裝區(qū)、拆包區(qū)、投料區(qū)、出料區(qū)、取樣區(qū)、檢測(cè)區(qū)、分析區(qū)、化驗(yàn)區(qū)、校準(zhǔn)區(qū)、標(biāo)定區(qū)、清洗區(qū)、置換區(qū)、吹掃區(qū)、試壓區(qū)、試漏區(qū)、氣密區(qū)、水壓區(qū)、氣壓區(qū)、真空區(qū)、泄漏區(qū)、排放區(qū)、收集區(qū)、處理區(qū)、處置區(qū)、利用區(qū)、回收區(qū)、再生區(qū)、循環(huán)區(qū)、回用區(qū)、排放口、采樣口、排污口、通風(fēng)口、人孔、爬梯、平臺(tái)、護(hù)欄、照明、防雷、防靜電、應(yīng)急設(shè)施、消防設(shè)施、公用工程。2.流程：作業(yè)申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→設(shè)置標(biāo)識(shí)→設(shè)置圍擋→設(shè)置警示→設(shè)置監(jiān)護(hù)→作業(yè)票簽發(fā)→作業(yè)實(shí)施→作業(yè)結(jié)束→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收→票據(jù)關(guān)閉→歸檔保存三年。3.斷路時(shí)間超過24小時(shí)，必須設(shè)置臨時(shí)通道，夜間設(shè)置警示燈，雨天設(shè)置防滑墊，雪天設(shè)置融雪劑。第十七條動(dòng)土作業(yè)1.范圍：挖土、打樁、鉆探、地錨、地勘、地壓、地溫、地電、地磁、地重、地力、地質(zhì)、地貌、地形、地勢(shì)、地物、地籍、地界、地標(biāo)、地網(wǎng)、地線、地極、地排、地井、地坑、地溝、地槽、地池、地窖、地下室、地下管、地下線、地下纜、地下洞、地下隧、地下道、地下廊、地下室、地下庫(kù)、地下倉(cāng)、地下罐、地下槽、地下池、地下井、地下樁、地下錨、地下探、地下鉆、地下壓、地下溫、地下電、地下磁、地下重、地下力、下管、下線、下纜、下洞、下隧、下道、下廊、下室、下庫(kù)、下倉(cāng)、下罐、下槽、下池、下井、下樁、下錨、下探、下鉆、下壓、下溫、下電、下磁、下重、下力。2.流程：作業(yè)申請(qǐng)→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估→地下管線→人工開挖→設(shè)置監(jiān)護(hù)→作業(yè)票簽發(fā)→作業(yè)實(shí)施→作業(yè)結(jié)束→現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收→票據(jù)關(guān)閉→歸檔保存三年。3.動(dòng)土深度≥1.2m必須設(shè)置放坡或支護(hù)，坡度≥1:1，支護(hù)采用鋼板樁、混凝土樁、木樁、錨桿、噴漿、網(wǎng)噴、格構(gòu)、支撐、圍檁、腰梁、冠梁、支撐、拉桿、錨索、土釘、鋼筋、混凝土、砂漿、水泥、石灰、石膏、粉煤灰、礦渣、鋼纖維、聚丙烯纖維、碳纖維、玻璃纖維、聚合物、樹脂、橡膠、塑料、木材、竹材、草袋、麻袋、編織袋、土工布、土工膜、土工格柵、土工網(wǎng)、土工墊、土工席、土工管、