2026年燃?xì)夤?yīng)公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理制度第一章總則第一條為規(guī)范本公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的制定、審批、實(shí)施及調(diào)整管理工作，驗(yàn)證公司質(zhì)量管理制度、流程的執(zhí)行有效性，及時排查燃?xì)馍a(chǎn)、供應(yīng)、服務(wù)全流程的質(zhì)量風(fēng)險，保障燃?xì)猱a(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量符合國家法規(guī)及公司標(biāo)準(zhǔn)要求，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《城鎮(zhèn)燃?xì)夤芾項(xiàng)l例》《質(zhì)量管理體系要求》等相關(guān)法律法規(guī)及本公司質(zhì)量管理實(shí)際情況，制定本制度。第二條本制度所稱內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，是指公司為系統(tǒng)性核查質(zhì)量體系運(yùn)行狀態(tài)、識別質(zhì)量問題、優(yōu)化質(zhì)量管控措施而制定的階段性審核工作安排，包括年度質(zhì)量審核計(jì)劃、專項(xiàng)質(zhì)量審核計(jì)劃兩類，涵蓋審核范圍、對象、時間、內(nèi)容、人員、標(biāo)準(zhǔn)等核心要素。第三條本制度適用于本公司內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的全生命周期管理，包括計(jì)劃制定、征求意見、審批發(fā)布、組織實(shí)施、動態(tài)調(diào)整、結(jié)果應(yīng)用等環(huán)節(jié)，公司質(zhì)量管理部門、各業(yè)務(wù)部門（采購、運(yùn)維、客服、安全生產(chǎn)等）及內(nèi)部審核人員均須嚴(yán)格遵守。第四條內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃管理遵循“全面覆蓋、風(fēng)險導(dǎo)向、客觀公正、閉環(huán)管理”的原則，確保審核計(jì)劃能夠精準(zhǔn)覆蓋質(zhì)量管控關(guān)鍵環(huán)節(jié)，有效發(fā)現(xiàn)并解決實(shí)際質(zhì)量問題，持續(xù)提升公司整體質(zhì)量管理水平。第五條公司建立內(nèi)部質(zhì)量審核人員庫，選拔具備燃?xì)鈱I(yè)知識、質(zhì)量管理經(jīng)驗(yàn)、審核實(shí)操能力的人員納入庫中，定期開展審核技能培訓(xùn)，確保審核計(jì)劃實(shí)施的專業(yè)性和有效性。第二章審核計(jì)劃管理職責(zé)第六條質(zhì)量管理部門是內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃的牽頭管理部門，負(fù)責(zé)收集各部門質(zhì)量審核需求，擬定年度及專項(xiàng)審核計(jì)劃草案，組織審核計(jì)劃的征求意見和審批流程，監(jiān)督審核計(jì)劃的實(shí)施進(jìn)度，匯總審核結(jié)果并推動整改。第七條各業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)配合質(zhì)量管理部門梳理本部門質(zhì)量管控重點(diǎn)和風(fēng)險點(diǎn)，提出針對性的審核需求，參與審核計(jì)劃的討論修訂，落實(shí)審核計(jì)劃中涉及本部門的審核任務(wù)，按要求完成審核發(fā)現(xiàn)問題的整改。第八條內(nèi)部審核小組由質(zhì)量管理部門從審核人員庫中抽調(diào)人員組建，組長由質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人或具備資深審核經(jīng)驗(yàn)的人員擔(dān)任，負(fù)責(zé)按照審核計(jì)劃開展現(xiàn)場審核、資料核查等工作，出具審核報告，提出整改建議。第九條公司管理層負(fù)責(zé)審批年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃及重大專項(xiàng)審核計(jì)劃，協(xié)調(diào)審核計(jì)劃實(shí)施過程中的資源調(diào)配，聽取審核結(jié)果匯報，督促重大質(zhì)量問題的整改落實(shí)。第三章審核計(jì)劃的制定第十條審核計(jì)劃制定依據(jù)：（一）國家及地方關(guān)于燃?xì)赓|(zhì)量、安全生產(chǎn)的法律法規(guī)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)；（二）公司年度質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量管理體系文件及各項(xiàng)專項(xiàng)質(zhì)量管理制度；（三）上一年度內(nèi)部質(zhì)量審核發(fā)現(xiàn)的突出問題、整改完成情況；（四）燃?xì)夤?yīng)過程中的高風(fēng)險環(huán)節(jié)（如管網(wǎng)運(yùn)維、氣質(zhì)檢測、添加劑使用、用戶服務(wù)）；（五）客戶投訴、外部監(jiān)管檢查反饋的質(zhì)量相關(guān)問題；（六）各業(yè)務(wù)部門提出的針對性審核需求。第十一條審核計(jì)劃分類及制定周期：（一）年度質(zhì)量審核計(jì)劃：每年12月底前完成下一年度計(jì)劃擬定，覆蓋全年各季度，涵蓋公司所有質(zhì)量管控環(huán)節(jié)；（二）專項(xiàng)質(zhì)量審核計(jì)劃：針對特定質(zhì)量問題、新上線業(yè)務(wù)、重大整改后驗(yàn)證等場景，由質(zhì)量管理部門或相關(guān)業(yè)務(wù)部門提出，即時擬定并報批。第十二條審核計(jì)劃須明確以下核心內(nèi)容：（一）審核范圍：明確審核涉及的部門、業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)、區(qū)域（如管網(wǎng)片區(qū)、倉儲站點(diǎn)）；（二）審核對象：具體的質(zhì)量管理制度、操作流程、記錄臺賬、現(xiàn)場作業(yè)、產(chǎn)品/服務(wù)樣本等；（三）審核時間：明確審核的起止時間、各階段（準(zhǔn)備、實(shí)施、報告）的時間節(jié)點(diǎn)；（四）審核人員：指定審核小組組長及成員，明確分工；（五）審核重點(diǎn)：針對不同環(huán)節(jié)的質(zhì)量管控要求，明確核查的核心要點(diǎn)（如管網(wǎng)運(yùn)維審核重點(diǎn)為巡檢記錄、維護(hù)作業(yè)規(guī)范執(zhí)行情況）；（六）審核標(biāo)準(zhǔn)：明確判定是否符合要求的依據(jù)（法規(guī)、公司制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等）。第十三條審核計(jì)劃制定流程：質(zhì)量管理部門完成計(jì)劃草案后，在3個工作日內(nèi)征求各相關(guān)部門意見，收集反饋并調(diào)整完善，年度計(jì)劃報公司管理層審批，專項(xiàng)計(jì)劃根據(jù)重要程度報質(zhì)量管理部門負(fù)責(zé)人或管理層審批，審批完成后1個工作日內(nèi)正式發(fā)布。第四章審核計(jì)劃的實(shí)施第十四條審核計(jì)劃實(shí)施前準(zhǔn)備：審核小組組長組織組員開展審核前培訓(xùn)，明確審核計(jì)劃要求、審核標(biāo)準(zhǔn)及溝通技巧，收集審核所需的制度文件、記錄模板等資料，提前3個工作日通知被審核部門做好配合準(zhǔn)備。第十五條審核計(jì)劃實(shí)施要求：（一）審核人員須嚴(yán)格按照計(jì)劃確定的范圍、時間、標(biāo)準(zhǔn)開展審核，不得擅自縮減審核內(nèi)容或調(diào)整審核時間；（二）審核方式包括資料核查（如質(zhì)量記錄、檢測報告、臺賬）、現(xiàn)場核查（如作業(yè)現(xiàn)場、設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)）、人員訪談（如詢問作業(yè)人員流程執(zhí)行情況）；（三）審核過程中如實(shí)記錄發(fā)現(xiàn)的問題，注明問題依據(jù)、涉及環(huán)節(jié)、現(xiàn)場證據(jù)等，必要時留存影像資料，確保審核記錄可追溯；（四）審核過程中發(fā)現(xiàn)重大質(zhì)量安全隱患的，須立即暫停審核并上報質(zhì)量管理部門及公司管理層，及時采取管控措施。第十六條審核計(jì)劃的動態(tài)調(diào)整：因公司業(yè)務(wù)調(diào)整、外部法規(guī)更新、突發(fā)質(zhì)量事件等原因需調(diào)整審核計(jì)劃的，由質(zhì)量管理部門提出調(diào)整申請，說明調(diào)整原因和調(diào)整內(nèi)容，按原審批流程報批后，及時通知相關(guān)部門并更新計(jì)劃。第五章審核結(jié)果處置與計(jì)劃優(yōu)化第十七條審核完成后5個工作日內(nèi)，審核小組出具內(nèi)部質(zhì)量審核報告，明確審核發(fā)現(xiàn)的問題（按一般問題、嚴(yán)重問題、重大問題分類）、整改建議、責(zé)任部門及整改期限，報質(zhì)量管理部門匯總。第十八條質(zhì)量管理部門將審核報告及整改要求下發(fā)至各責(zé)任部門，責(zé)任部門須在收到通知后7個工作日內(nèi)制定整改方案，明確整改措施、責(zé)任人、完成時間，重大問題的整改方案須報公司管理層審批。第十九條質(zhì)量管理部門跟蹤整改完成情況，整改期限屆滿后組織復(fù)核，復(fù)核合格的閉環(huán)管理；復(fù)核不合格的，要求責(zé)任部門重新整改，并視情況調(diào)整下一期審核計(jì)劃，增加對該環(huán)節(jié)的審核頻次。第二十條每季度末，質(zhì)量管理部門匯總審核計(jì)劃實(shí)施情況及整改結(jié)果，分析共性質(zhì)量問題，優(yōu)化下一季度或下一年度審核計(jì)劃，強(qiáng)化對高頻問題環(huán)節(jié)的審核力度。第六章檔案管理第二十一條公司建立內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃檔案，由質(zhì)量管理部門統(tǒng)一管理，檔案內(nèi)容包括：審核計(jì)劃草案、審批文件、正式發(fā)布的計(jì)劃、審核記錄、審核報告、整改方案、整改復(fù)核記錄等。第二十二條審核計(jì)劃檔案以電子和紙質(zhì)形式雙重保存，電子檔案定期備份，紙質(zhì)檔案保存期限不少于5年；涉及重大質(zhì)量問題整改的檔案，保存期限延長至整改完成后3年。第二十三條質(zhì)量管理部門每年對審核計(jì)劃實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，形成《內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃年度總結(jié)報告》，報公司管理層，作為優(yōu)化質(zhì)量管理體系、調(diào)整質(zhì)量目標(biāo)的重要依據(jù)。第七章責(zé)任追究第二十四條相關(guān)人員有下列行為之一的，公司視情節(jié)輕重給予警告、績效扣分、調(diào)離崗位等處理；造成質(zhì)量事故或經(jīng)濟(jì)損失的，承擔(dān)相應(yīng)賠償責(zé)任：（一）未按要求制定內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃，導(dǎo)致質(zhì)量管控關(guān)鍵環(huán)節(jié)長期未覆蓋審核的；（二）審核人員在計(jì)劃實(shí)施過程中弄虛作假、隱瞞問題，或泄露審核核心信息的；（三）被審核部門拒不配合審核計(jì)劃實(shí)施，或提供虛假資料、阻礙審核工作的；（四）未按審核計(jì)劃要求完成整改，或整改復(fù)核不合格且無合理理由的；（五）擅自調(diào)整審核計(jì)劃且未履行審批流程，影響審核效果的。第二十五條管理層未履行審核計(jì)劃審批、監(jiān)督職責(zé)，導(dǎo)