2026年燃?xì)夤?yīng)公司燃?xì)鈧浼齑婀芾碇贫鹊谝徽驴倓t第一條為規(guī)范公司燃?xì)鈧浼齑婀芾?，保障備件供?yīng)及時、存儲安全、管控精準(zhǔn)，提升燃?xì)庠O(shè)備運維搶修效率，降低庫存積壓和損耗風(fēng)險，依據(jù)《特種設(shè)備安全法》《燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)安全管理規(guī)范》《倉儲消防安全管理通則》及燃?xì)庑袠I(yè)設(shè)備運維相關(guān)規(guī)范，結(jié)合公司場站、管網(wǎng)運維實際（涵蓋調(diào)壓、閥門、計量、消防等各類設(shè)備備件），制定本制度。第二條本制度所稱燃?xì)鈧浼齑婀芾?，是指對公司燃?xì)膺\營所需各類備件開展的采購入庫、分類存儲、領(lǐng)用出庫、盤點清查、報廢處置等一系列管理活動，包括備件驗收、標(biāo)識管理、庫存預(yù)警、效期管控、安全防護等內(nèi)容。本制度適用于公司總部及下屬分公司、子公司所有備件倉庫，覆蓋設(shè)備管理部、倉儲管理部、運維搶修部、采購部等所有參與備件庫存管理的部門。第三條燃?xì)鈧浼齑婀芾碜裱韵禄驹瓌t：一是安全優(yōu)先原則，備件存儲需符合消防安全、特種設(shè)備配件存儲規(guī)范，易燃易爆、高壓密封類備件需單獨管控；二是按需儲備原則，根據(jù)設(shè)備運維頻次、搶修需求制定庫存定額，避免過度積壓或儲備不足；三是精準(zhǔn)管控原則，備件入庫、出庫、盤點全程留痕，做到賬物相符、可追溯；四是效期管理原則，對有使用期限的備件嚴(yán)格管控效期，杜絕過期使用；五是分級管理原則，按備件重要程度（關(guān)鍵備件、常用備件、一般備件）設(shè)置差異化管控標(biāo)準(zhǔn)。第四條各主體職責(zé)分工：倉儲管理部為備件庫存管理牽頭部門，負(fù)責(zé)備件入庫驗收、分類存儲、日常盤點、庫存預(yù)警；設(shè)備管理部負(fù)責(zé)制定備件庫存定額、審核備件采購需求、核驗備件規(guī)格型號；采購部負(fù)責(zé)按需求采購備件，確保備件質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)；運維搶修部負(fù)責(zé)提報備件領(lǐng)用需求、反饋備件使用效果；安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)監(jiān)督備件倉庫消防安全、存儲規(guī)范執(zhí)行情況。第二章庫存管理范圍與分類第五條管理范圍界定：一是核心設(shè)備備件，包括調(diào)壓閥、安全閥、壓力表、流量計、緊急切斷閥等特種設(shè)備核心配件；二是管網(wǎng)運維備件，包括管道密封件、閥門配件、防腐材料、搶修專用接頭等管網(wǎng)維修配件；三是消防應(yīng)急備件，包括滅火器配件、消防水泵易損件、氣體檢測傳感器等安全應(yīng)急配件；四是通用輔助備件，包括電機配件、電氣元件、密封膠、潤滑油等通用型輔助配件。第六條備件分類管理：一是關(guān)鍵備件，指影響燃?xì)夤?yīng)安全、搶修急需的核心備件（如調(diào)壓站主調(diào)壓閥閥芯、高壓閥門密封圈），需設(shè)置最低庫存警戒線，庫存低于警戒線需立即采購補充；二是常用備件，指日常運維高頻使用的備件（如普通閥門手柄、壓力表表盤），按月度使用量制定常規(guī)庫存定額；三是一般備件，指使用頻次低、非緊急類備件（如輔助設(shè)備螺絲、卡扣），按需少量儲備，避免長期積壓；四是特殊備件，指易燃易爆、高壓高危類備件（如燃?xì)鈱Ｓ妹芊鈮|、高壓管件），需單獨分區(qū)存儲，設(shè)置專屬管控要求。第七條庫存定額標(biāo)準(zhǔn)：關(guān)鍵備件庫存定額按滿足規(guī)定次應(yīng)急搶修需求設(shè)置，最低庫存不得低于規(guī)定數(shù)量；常用備件按月度平均使用量的規(guī)定倍制定庫存定額；一般備件庫存定額不超過年度使用量的規(guī)定百分比；所有備件庫存定額每規(guī)定個月復(fù)核一次，根據(jù)設(shè)備更新、運維頻次調(diào)整。第三章入庫管理要求第八條到貨驗收管理：采購備件到貨后，倉儲管理部需聯(lián)合設(shè)備管理部開展驗收，驗收內(nèi)容包括備件規(guī)格型號、生產(chǎn)廠家資質(zhì)、產(chǎn)品合格證、檢測報告等；特種設(shè)備配件需核驗特種設(shè)備制造許可證編號，無合格證明的備件一律不得入庫；驗收不合格的備件，采購部需在規(guī)定工作日內(nèi)聯(lián)系退換貨，嚴(yán)禁不合格備件入庫。第九條入庫登記管理：驗收合格的備件需在規(guī)定小時內(nèi)完成入庫登記，錄入庫存管理系統(tǒng)，內(nèi)容包括備件名稱、規(guī)格型號、生產(chǎn)批次、入庫數(shù)量、入庫時間、驗收人、存放位置等；同時粘貼統(tǒng)一標(biāo)識標(biāo)簽，標(biāo)簽需包含備件編碼、規(guī)格、效期（如有）、存放區(qū)域等信息，便于快速檢索。第十條效期管控管理：對有使用效期的備件（如密封膠、傳感器探頭），入庫時需標(biāo)注效期截止時間，效期不足規(guī)定個月的備件單獨存放并標(biāo)注警示；倉儲管理部每月核查效期備件，提前規(guī)定個月提醒設(shè)備管理部處置臨期備件，避免過期積壓。第四章存儲管理要求第十一條分區(qū)存儲管理：備件倉庫需按類型分區(qū)，關(guān)鍵備件、特殊備件設(shè)置獨立存儲區(qū)域，易燃易爆類備件需存放于防爆倉儲區(qū)，高壓管件需遠(yuǎn)離高溫、潮濕區(qū)域；存儲區(qū)域需設(shè)置明顯標(biāo)識，標(biāo)注備件類型、管控要求、責(zé)任人；不同廠家、不同規(guī)格的同類型備件不得混放，避免領(lǐng)用錯誤。第十二條環(huán)境管控管理：備件倉庫需保持干燥、通風(fēng)，溫度控制在規(guī)定攝氏度至規(guī)定攝氏度之間，濕度不超過規(guī)定百分比；金屬類備件需做好防銹處理，定期檢查防銹層完好性；電氣類備件需遠(yuǎn)離潮濕、導(dǎo)電區(qū)域，避免受潮損壞。第十三條安全防護管理：備件倉庫嚴(yán)禁明火、吸煙，配備符合規(guī)范的消防器材，消防器材需定期檢查效期；倉儲管理人員需掌握消防安全知識，每日下班前核查倉庫門窗、電源、通風(fēng)設(shè)備狀態(tài)；特殊備件存儲區(qū)域需安裝監(jiān)控，實行24小時監(jiān)控覆蓋，嚴(yán)禁無關(guān)人員進入。第十四條日常巡檢管理：倉儲管理部每日對備件倉庫開展巡檢，核查備件存放狀態(tài)、標(biāo)識完整性、環(huán)境溫濕度；每周對關(guān)鍵備件、效期備件專項核查，記錄核查情況；發(fā)現(xiàn)備件損壞、標(biāo)識脫落、效期異常等問題，需立即標(biāo)注并上報設(shè)備管理部處置。第五章出庫管理要求第十五條領(lǐng)用審批管理：運維搶修部領(lǐng)用備件需填寫《備件領(lǐng)用申請單》，注明領(lǐng)用原因、使用設(shè)備、所需規(guī)格數(shù)量；領(lǐng)用關(guān)鍵備件需經(jīng)設(shè)備管理部審核、分管領(lǐng)導(dǎo)審批，領(lǐng)用一般備件經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審批即可；應(yīng)急搶修時可先領(lǐng)用關(guān)鍵備件，在規(guī)定小時內(nèi)補全審批手續(xù)。第十六條出庫核驗管理：倉儲管理人員需核驗領(lǐng)用申請單審批手續(xù)、備件規(guī)格型號，確認(rèn)無誤后方可出庫；出庫時需當(dāng)面核對備件數(shù)量、外觀狀態(tài)，領(lǐng)用人和出庫人共同簽字確認(rèn)；同時更新庫存管理系統(tǒng)，實時扣減出庫數(shù)量，確保庫存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確。第十七條應(yīng)急出庫管理：發(fā)生燃?xì)庑孤?、設(shè)備故障等緊急搶修情況時，倉儲管理部需優(yōu)先保障關(guān)鍵備件出庫，無需等待完整審批流程，但需由領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)，搶修結(jié)束后規(guī)定工作日內(nèi)補全領(lǐng)用手續(xù)；應(yīng)急出庫的備件需單獨記錄，納入搶修檔案留存。第六章盤點與預(yù)警管理第十八條盤點頻次要求：倉儲管理部每月開展常規(guī)盤點，核對所有備件賬物相符情況；每季度開展全面盤點，聯(lián)合設(shè)備管理部、財務(wù)部核查庫存定額執(zhí)行情況；關(guān)鍵備件需每周抽查盤點，確保庫存數(shù)量準(zhǔn)確；盤點結(jié)果需形成《備件庫存盤點報告》，報設(shè)備管理部備案。第十九條差異處置管理：盤點發(fā)現(xiàn)賬物不符的，需立即核查原因（如錄入錯誤、領(lǐng)用漏記、備件損壞），制定整改措施；短少的關(guān)鍵備件需立即上報并啟動補充采購，多余的備件需核實來源并調(diào)整庫存記錄；盤點差異需在規(guī)定工作日內(nèi)整改到位，確保賬物一致。第二十條庫存預(yù)警管理：庫存管理系統(tǒng)需設(shè)置自動預(yù)警功能，關(guān)鍵備件庫存低于最低警戒線、常用備件庫存低于定額的規(guī)定百分比時，系統(tǒng)自動提醒倉儲管理部；倉儲管理部需在規(guī)定工作日內(nèi)提報采購補充申請，確保備件供應(yīng)不中斷。第七章報廢處置管理第二十一條報廢判定標(biāo)準(zhǔn)：備件出現(xiàn)以下情況可判定報廢：一是超過使用效期且無法檢測復(fù)用的；二是外觀損壞、性能失效，經(jīng)設(shè)備管理部核驗無法修復(fù)的；三是設(shè)備更新后淘汰的適配備件，無復(fù)用價值的；四是驗收不合格、長期積壓且無法退換的劣質(zhì)備件。第二十二條報廢審批管理：擬報廢的備件需由倉儲管理部提報《備件報廢申請單》，注明報廢原因、數(shù)量、規(guī)格，經(jīng)設(shè)備管理部核驗、財務(wù)部審核后，報公司管理層審批；關(guān)鍵備件、特種設(shè)備配件報廢需額外報備當(dāng)?shù)靥胤N設(shè)備管理部門（如需）。第二十三條報廢處置管理：審批通過的報廢備件需分類處置，金屬類可回收備件按公司物資回收規(guī)定處理，易燃易爆、高危類備件需委托有資質(zhì)的單位處置，嚴(yán)禁隨意丟棄；報廢處置全程記錄，包括處置時間、處置方式、接收單位、處置人等信息，確?？勺匪?。第八章監(jiān)督與追責(zé)第二十四條監(jiān)督機制：安全生產(chǎn)部每季度開展備件庫存管理專項檢查，核查存儲規(guī)范、消防安全、賬物相符情況；設(shè)備管理部每半年評估庫存定額合理性、備件使用適配性；公司審計部門每年開展備件庫存專項審計，核查采購、存儲、處置全流程合規(guī)性。第二十五條責(zé)任追究：一是對倉儲管理人員未按要求驗收、登記，導(dǎo)致不合格備件入庫或賬物不符的，給予績效扣減、通報批評，限期整改；二是對領(lǐng)用人員虛報領(lǐng)用需求、造成備件浪費的，追究領(lǐng)用部門及相關(guān)人員責(zé)任；三是對未及時處理庫存預(yù)警、導(dǎo)致?lián)屝迋浼倘钡?，追究倉儲管理部負(fù)責(zé)人責(zé)任；四是對擅自處置報廢備件、造成安全隱患或資產(chǎn)損失的，給予紀(jì)律處分，情節(jié)嚴(yán)重的追究法律責(zé)任。第九章附則第二十