2026年燃?xì)夤?yīng)公司生產(chǎn)批次追溯管理制度第一章總則第一條為規(guī)范公司生產(chǎn)批次追溯管理工作，保障燃?xì)猱a(chǎn)品及相關(guān)配套物資的質(zhì)量安全，實(shí)現(xiàn)生產(chǎn)、配送、使用全環(huán)節(jié)的批次可查、責(zé)任可追，結(jié)合燃?xì)夤?yīng)行業(yè)涉及易燃易爆介質(zhì)、民生保障屬性、質(zhì)量安全紅線的特點(diǎn)，依據(jù)《中華人民共和國產(chǎn)品質(zhì)量法》《燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)安全管理規(guī)范》《危險(xiǎn)化學(xué)品追溯管理要求》等相關(guān)法律法規(guī)及公司質(zhì)量管理整體規(guī)劃，制定本生產(chǎn)批次追溯管理制度。第二條本制度適用于公司各生產(chǎn)、配送、倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)的批次追溯管理，覆蓋燃?xì)馀渌团?、燃?xì)饩吲浼a(chǎn)批次、燃?xì)馓砑觿┡?、?yīng)急搶修物資批次等；覆蓋生產(chǎn)操作人員、倉儲(chǔ)管理人員、配送人員、質(zhì)控人員等所有涉及批次信息錄入、查詢、處置的人員。第三條生產(chǎn)批次追溯管理遵循四大核心原則：一是全程可溯原則，對(duì)燃?xì)庀嚓P(guān)產(chǎn)品從原料采購到終端配送的全流程賦予唯一批次標(biāo)識(shí)，實(shí)現(xiàn)“來源可查、去向可追、責(zé)任可究”；二是精準(zhǔn)記錄原則，批次信息記錄需真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，無遺漏、無虛假；三是安全優(yōu)先原則，追溯管理需服務(wù)于燃?xì)獍踩芸?，出現(xiàn)質(zhì)量或安全問題時(shí)可快速定位涉事批次；四是高效處置原則，依托批次追溯體系，在發(fā)現(xiàn)問題批次時(shí)能快速啟動(dòng)隔離、召回、整改等處置措施。第四條各部門職責(zé)劃分：生產(chǎn)管理部門為批次追溯實(shí)施主體，負(fù)責(zé)批次編碼編制、生產(chǎn)環(huán)節(jié)信息錄入、問題批次初步排查；倉儲(chǔ)部門負(fù)責(zé)倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)批次信息核對(duì)、存儲(chǔ)位置記錄、出庫批次溯源；配送部門負(fù)責(zé)配送環(huán)節(jié)批次信息傳遞、終端配送記錄留存；質(zhì)控部門負(fù)責(zé)批次質(zhì)量檢測(cè)信息錄入、問題批次識(shí)別與提報(bào)；安全管理部門負(fù)責(zé)追溯體系在安全管控中的應(yīng)用、問題批次安全處置監(jiān)督；信息管理部門負(fù)責(zé)追溯系統(tǒng)技術(shù)維護(hù)、數(shù)據(jù)存儲(chǔ)與安全；紀(jì)檢監(jiān)督部門負(fù)責(zé)批次信息記錄、處置環(huán)節(jié)的合規(guī)性監(jiān)督。第二章管理范圍與批次劃分第五條管理范圍界定：本制度所指生產(chǎn)批次追溯覆蓋燃?xì)馀渌团危ò磁渌蜁r(shí)間、配送區(qū)域、氣源來源劃分）、燃?xì)饩吆诵呐浼a(chǎn)批次（按生產(chǎn)時(shí)間、生產(chǎn)線、原料批次劃分）、燃?xì)馓砑觿┡危ò床少徟?、投放時(shí)間劃分）、應(yīng)急搶修物資批次（按采購批次、入庫時(shí)間劃分）；覆蓋批次標(biāo)識(shí)、原料信息、生產(chǎn)參數(shù)、檢測(cè)結(jié)果、配送信息、使用反饋等全維度追溯數(shù)據(jù)。第六條批次劃分標(biāo)準(zhǔn)：按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)分為兩類，一類是高風(fēng)險(xiǎn)批次（如燃?xì)馀渌团?、高壓燃?xì)馀浼a(chǎn)批次），需實(shí)施精細(xì)化追溯，記錄到具體配送人員、使用站點(diǎn)；二類是普通批次（如常規(guī)搶修工具批次），按常規(guī)固定資產(chǎn)批次管理要求執(zhí)行；按流轉(zhuǎn)環(huán)節(jié)分為原料批次、生產(chǎn)批次、配送批次，各環(huán)節(jié)批次編碼需關(guān)聯(lián)對(duì)應(yīng)，確保全流程銜接。第七條分類管理要求：高風(fēng)險(xiǎn)批次需單獨(dú)建立追溯臺(tái)賬，批次信息需實(shí)時(shí)錄入追溯系統(tǒng)，且留存期限不少于法律法規(guī)規(guī)定的最長期限；普通批次需按倉儲(chǔ)區(qū)域建立臺(tái)賬，定期核查批次信息完整性；不同環(huán)節(jié)的批次編碼需具備關(guān)聯(lián)性，可通過生產(chǎn)批次快速追溯至原料批次，或通過配送批次追溯至生產(chǎn)批次。第三章追溯全流程管理第八條批次編碼環(huán)節(jié)：生產(chǎn)管理部門按公司統(tǒng)一規(guī)則編制唯一批次編碼，編碼需包含生產(chǎn)時(shí)間、產(chǎn)品類型、生產(chǎn)環(huán)節(jié)等核心信息，高風(fēng)險(xiǎn)批次編碼需增加安全標(biāo)識(shí)；批次編碼需賦予至每一批次產(chǎn)品的最小包裝單元，確?？删珳?zhǔn)識(shí)別；編碼規(guī)則需定期復(fù)核，避免重復(fù)或混亂，確需調(diào)整編碼規(guī)則的需經(jīng)審批并留存調(diào)整記錄。第九條信息采集環(huán)節(jié)：生產(chǎn)環(huán)節(jié)需錄入原料采購批次、生產(chǎn)起止時(shí)間、生產(chǎn)設(shè)備參數(shù)、操作人員、過程檢測(cè)數(shù)據(jù)等信息；倉儲(chǔ)環(huán)節(jié)需錄入入庫時(shí)間、存儲(chǔ)位置、溫濕度等存儲(chǔ)條件、庫內(nèi)調(diào)撥記錄等信息；配送環(huán)節(jié)需錄入配送車輛、配送人員、配送目的地、簽收信息等；質(zhì)控環(huán)節(jié)需錄入批次全項(xiàng)檢測(cè)結(jié)果、檢測(cè)人員、檢測(cè)時(shí)間等；所有信息需在操作完成后規(guī)定時(shí)限內(nèi)錄入追溯系統(tǒng)，嚴(yán)禁拖延或補(bǔ)錄。第十條信息存儲(chǔ)環(huán)節(jié)：批次追溯數(shù)據(jù)需存儲(chǔ)在公司指定的安全服務(wù)器中，采用加密方式存儲(chǔ)，避免數(shù)據(jù)泄露、篡改；高風(fēng)險(xiǎn)批次數(shù)據(jù)留存期限需超過產(chǎn)品使用周期，普通批次數(shù)據(jù)留存期限不少于規(guī)定年限；信息管理部門需定期備份追溯數(shù)據(jù)，備份介質(zhì)異地存放，確保數(shù)據(jù)丟失后可快速恢復(fù)。第十一條信息查詢環(huán)節(jié)：授權(quán)人員可按批次編碼、產(chǎn)品類型、時(shí)間范圍等條件查詢追溯信息，查詢操作需留存日志，記錄查詢?nèi)?、查詢時(shí)間、查詢內(nèi)容；對(duì)外提供批次追溯信息（如監(jiān)管部門核查、客戶咨詢）需經(jīng)審批，僅提供必要信息，且做好信息提供記錄；嚴(yán)禁未授權(quán)人員查詢、泄露批次追溯數(shù)據(jù)。第十二條追溯處置環(huán)節(jié)：質(zhì)控部門或安全管理部門發(fā)現(xiàn)問題批次后，需立即通過追溯系統(tǒng)排查涉事批次的生產(chǎn)、倉儲(chǔ)、配送全流程信息，明確涉事范圍；對(duì)涉事批次立即采取隔離、暫停配送/使用等措施，避免流入市場(chǎng)或使用環(huán)節(jié)；針對(duì)問題批次分析根源，制定整改措施，整改完成后需對(duì)整改效果進(jìn)行驗(yàn)證，確保同類問題不再發(fā)生；涉及需召回的批次，需按法規(guī)要求啟動(dòng)召回流程，依托追溯體系通知相關(guān)使用方。第四章監(jiān)督與問題處置第十三條日常監(jiān)督檢查：質(zhì)控部門聯(lián)合生產(chǎn)管理部門每月開展批次追溯體系運(yùn)行情況檢查，核查批次信息錄入完整性、編碼唯一性、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性；信息管理部門每季度核查追溯系統(tǒng)數(shù)據(jù)存儲(chǔ)安全性、查詢便捷性；檢查發(fā)現(xiàn)的信息錄入不規(guī)范、數(shù)據(jù)缺失等問題，需下達(dá)整改通知書，明確整改責(zé)任人、整改期限。第十四條問題批次處置流程：發(fā)現(xiàn)問題批次后，責(zé)任部門需在規(guī)定時(shí)限內(nèi)上報(bào)批次追溯信息及初步排查結(jié)果；公司成立專項(xiàng)處置小組，依托追溯體系劃定涉事批次范圍，制定處置方案；處置方案需包含隔離措施、召回范圍、整改要求、安全保障措施等；處置完成后需復(fù)盤問題根源，優(yōu)化批次追溯體系及生產(chǎn)管控流程。第十五條應(yīng)急追溯處置：發(fā)生燃?xì)獍踩鹿驶蛑卮筚|(zhì)量問題時(shí)，需立即啟動(dòng)應(yīng)急追溯機(jī)制，優(yōu)先調(diào)取涉事產(chǎn)品批次信息，快速定位源頭及影響范圍；應(yīng)急處置期間，追溯系統(tǒng)需保障24小時(shí)可查詢，相關(guān)部門需配合提供所有批次相關(guān)信息，不得拖延或隱瞞。第五章考核追責(zé)與附則第十六條考核管理要求：將批次追溯管理合規(guī)性納入各部門及相關(guān)人員績效考核，考核結(jié)果與績效獎(jiǎng)金、評(píng)優(yōu)評(píng)先掛鉤；對(duì)嚴(yán)格執(zhí)行追溯管理要求、及時(shí)發(fā)現(xiàn)問題批次的人員給予表彰獎(jiǎng)勵(lì)；對(duì)未按要求錄入批次信息、篡改追溯數(shù)據(jù)、泄露追溯信息的人員給予通報(bào)批評(píng)，扣減相應(yīng)績效。第十七條責(zé)任追究條款：生產(chǎn)操作人員未準(zhǔn)確錄入批次信息，導(dǎo)致追溯鏈條斷裂的，追究其直接責(zé)任；倉儲(chǔ)、配送人員未核對(duì)批次信息，導(dǎo)致錯(cuò)發(fā)、漏發(fā)涉事批次的，視情節(jié)輕重給予警告、記過等處分；質(zhì)控人員未及時(shí)識(shí)別問題批次，導(dǎo)致安全或質(zhì)量事故擴(kuò)大的，追究其管理責(zé)任；信息管理部門未保障追溯系統(tǒng)正常運(yùn)行，導(dǎo)致數(shù)據(jù)丟失或泄露的，追究部門負(fù)責(zé)人及經(jīng)辦人責(zé)任；情節(jié)嚴(yán)重違反法律法規(guī)的，移交司法機(jī)關(guān)處理。第十八條本制度由公司生產(chǎn)管理部門會(huì)同質(zhì)控部門解釋，若國家產(chǎn)品質(zhì)量、燃?xì)獍踩嚓P(guān)法規(guī)發(fā)生調(diào)整，或公司生產(chǎn)