項(xiàng)目巡檢管理辦法編號(hào)：ZX-ZS-2023-1-16版號(hào)：B/0頁(yè)碼：第項(xiàng)目巡檢管理辦法 編制部門(mén)工程管理部日期2023.01.16批準(zhǔn)日期項(xiàng)目巡檢管理辦法為了使工程項(xiàng)目施工能滿足使用方及國(guó)家相關(guān)規(guī)定要求，滿足巨航裝飾對(duì)工程項(xiàng)目施工的管理要求,確保工程項(xiàng)目施工管理的各項(xiàng)工作有序、按規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)地在受控狀態(tài)下進(jìn)行,最終實(shí)現(xiàn)順利完成工程項(xiàng)目體的管理目標(biāo),巨航裝飾工程管理部，依據(jù)GB50210-2018《建筑裝飾裝修工程質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、GB/T50328-2014《建筑工程文件歸檔整理規(guī)范》、JGJ59-2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》、JGJ46-2011《施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電安全技術(shù)規(guī)范》等規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)和巨航裝飾關(guān)于工程項(xiàng)目施工的《巨航裝飾項(xiàng)目交付驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)及“零容忍”質(zhì)量問(wèn)題處罰細(xì)則》文件規(guī)定要求，特制定本管理辦法如下：一、工程項(xiàng)目管理目標(biāo)（一）工程項(xiàng)目質(zhì)量管理:確保達(dá)到合格標(biāo)準(zhǔn)。（二）安全管理目標(biāo):無(wú)施工傷害以上安全責(zé)任事故。（三）文明工地標(biāo)準(zhǔn)化:做到工完料清，現(xiàn)場(chǎng)整潔，達(dá)到省市級(jí)文明標(biāo)準(zhǔn)化工地要求。（四）資料管理目標(biāo):資料齊全無(wú)漏，整潔建檔，能滿足達(dá)到工程驗(yàn)收和預(yù)決算要求。二、工程項(xiàng)目巡檢查管理辦法（一）工程開(kāi)工階段1.項(xiàng)目編制完成符合圖紙和實(shí)際的施工組織設(shè)計(jì)和項(xiàng)目前期施工策劃（15天內(nèi)）主要內(nèi)容包括:（1）項(xiàng)目工程概況。（2）主要工程量與造價(jià)。（3）施工組織機(jī)構(gòu)、質(zhì)量、安全及應(yīng)急工作小組及管理人員名單。（4）施工主要材料及設(shè)備進(jìn)場(chǎng)計(jì)劃。（5）施工方案、部署、技術(shù)措施。（6）施工進(jìn)度計(jì)劃、勞動(dòng)力組織。（7）質(zhì)量安全環(huán)保目標(biāo)及質(zhì)量安全環(huán)保要求和保證措施。（8）項(xiàng)目施工監(jiān)時(shí)用電施工組織方案。2.施工許可證等工程開(kāi)工審批手續(xù)完成。3.項(xiàng)目的施工圖會(huì)審,以及對(duì)漏項(xiàng)或不符之處的處理辦法，不符施工圖補(bǔ)充調(diào)整不得超出批準(zhǔn)的初步設(shè)計(jì)范圍,如發(fā)生設(shè)計(jì)變更等或超出合同內(nèi)容范圍,應(yīng)履行報(bào)批手續(xù)。4.施工前的全員施工質(zhì)量、安全總交底（書(shū)面和影像交底有記錄存檔）。5.所有進(jìn)場(chǎng)施工人員必須要先進(jìn)行三級(jí)安全教育和施工安全教底，并經(jīng)考試合格后方可進(jìn)場(chǎng)施工作業(yè)，電工、焊工等殊工種必須要持有效的上崗證，按規(guī)范要求操作施工。6.主動(dòng)向當(dāng)?shù)鼗ㄞk、監(jiān)理、業(yè)主或政府質(zhì)安部門(mén)了解，對(duì)資料方面是否有特別要求，如沒(méi)有就按照正常的建筑施工相關(guān)資料要求報(bào)審，如當(dāng)?shù)赜刑貏e要求，索取樣本按當(dāng)?shù)匾笕プ觥?.督導(dǎo)根據(jù)項(xiàng)目體量的大小決定參與巡查頻率；造價(jià)100萬(wàn)以下的項(xiàng)目巡查不少于1次；100-1000萬(wàn)的項(xiàng)目巡查不少于2~3次；1000萬(wàn)以上的項(xiàng)目巡查頻率要大于3次以上，遇有投訴等特殊情況或要求，隨時(shí)去項(xiàng)目突巡檢，保證無(wú)漏查的項(xiàng)目體。（二）工程施工過(guò)程中1.項(xiàng)目對(duì)分部、分項(xiàng)、子項(xiàng)目的施工質(zhì)量、安全再交底并有書(shū)面和影像交底記錄存檔。2.施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)化符合《項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)布置標(biāo)準(zhǔn)化體系1.0》要求，無(wú)臨邊、洞口、臨電等物的不安全狀態(tài)與人的不安全行為，項(xiàng)目無(wú)施工安全隱患。3.放線要驗(yàn)收并資料存檔記錄，有檢驗(yàn)批劃分及分項(xiàng)、分部工程到單位工程的過(guò)程控制記錄,且有體現(xiàn)從資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗(yàn)和試驗(yàn)的全過(guò)程質(zhì)量控制。4.項(xiàng)目原材料進(jìn)場(chǎng)，必須要有二人及以上的人員參與驗(yàn)收，做好驗(yàn)收記錄資料，材料的進(jìn)出存資料手續(xù)要完整。5.《施工日記》及項(xiàng)目部的實(shí)測(cè)實(shí)量檢查措施要記錄詳細(xì)符合，不能遺漏，對(duì)施工部位的隱蔽工程和面層要做到100%自檢實(shí)測(cè)，并將實(shí)測(cè)資料記錄登記在檔備查。6.工程管理部督導(dǎo)對(duì)項(xiàng)目的巡檢覆蓋范圍數(shù)量要不少于總量的20%，巡檢內(nèi)容包括但不限于質(zhì)量、安全、資料等，并對(duì)項(xiàng)目實(shí)測(cè)記錄資料核對(duì)或查驗(yàn)。7.質(zhì)量檢查控制程序遵循:“三檢制”+“開(kāi)放日”+“督導(dǎo)”巡檢三結(jié)合原則：（1）首先由施工班組自檢，保證每道工序合格，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格，立即自行整改。（2）項(xiàng)目部的檢查要100%覆蓋，發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格時(shí)立即下發(fā)整改通知單，限期整改到位。（3）項(xiàng)目部組織互檢、交接檢,上道工序質(zhì)量不合格時(shí)，嚴(yán)禁進(jìn)行下道工序施工，嚴(yán)格執(zhí)行施工質(zhì)量“三檢制”，對(duì)完成的基層、飾面等有“過(guò)程檢驗(yàn)標(biāo)識(shí)”、整改完畢用“產(chǎn)品合格檢驗(yàn)”標(biāo)識(shí)表示內(nèi)部驗(yàn)收。（4）項(xiàng)目工程相關(guān)資料要從原材料的進(jìn)場(chǎng)、檢測(cè)、隱蔽、分項(xiàng)、分部、單位工程的全過(guò)程有追溯的完整符合性，不準(zhǔn)以知道、說(shuō)過(guò)、以后辦等不可存檔、不確定性理由作為資料的補(bǔ)充。（5）項(xiàng)目根據(jù)施工體量大小，要組織1～2次項(xiàng)目開(kāi)放日，請(qǐng)業(yè)主與集團(tuán)工程部等第三方參與幫助檢查、監(jiān)督項(xiàng)目施工質(zhì)量管理，對(duì)已施工完成的面層要有產(chǎn)成品保護(hù)措施。（6）督導(dǎo)以檢查表的形式對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行巡檢打分，常態(tài)化地巡檢上報(bào)和公布工程項(xiàng)目施工質(zhì)量情況，對(duì)項(xiàng)目巡檢查出的質(zhì)量隱患要當(dāng)即下發(fā)整改通知單，限期整改回復(fù)，對(duì)不認(rèn)真履行整改的項(xiàng)目，有權(quán)依據(jù)公司相關(guān)管理制度對(duì)項(xiàng)目相關(guān)人員或班組進(jìn)行獎(jiǎng)罰，直至勒令停工。（三）工程竣工后1.工程項(xiàng)目完成，對(duì)施工項(xiàng)目進(jìn)行質(zhì)量不符項(xiàng)的逐項(xiàng)消項(xiàng)。2.要精保潔查遺漏，并及時(shí)通知工程管理部先進(jìn)行內(nèi)檢。3.向業(yè)主或集團(tuán)工程部提交“竣工報(bào)告”、組織驗(yàn)收的配合工作，做好交付驗(yàn)收準(zhǔn)備。4.保留簽收證據(jù)，及時(shí)獲取“竣工驗(yàn)收記錄”并在工程驗(yàn)收或移交后保存驗(yàn)收、移交的證據(jù)。5.保證施工資料的真實(shí)性，完整性，有效性，能滿足符合項(xiàng)目竣工驗(yàn)收交付和決算需要。6.整理收拾清施工現(xiàn)場(chǎng)的材料物品和固定資料情況，填寫(xiě)表單報(bào)公司財(cái)務(wù)，準(zhǔn)備轉(zhuǎn)退場(chǎng)。7.項(xiàng)目部總結(jié)項(xiàng)目施工中的“質(zhì)量控制”的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)和心得。8.做客戶滿意度意見(jiàn)調(diào)查表，關(guān)心客戶所關(guān)心的事。本辦法適用于巨航裝飾所有在建、維修各工程施工項(xiàng)目體。附件一：質(zhì)量、安全檢查綜合評(píng)分表產(chǎn)值100萬(wàn)及以下至少檢查1次，100-1000萬(wàn)至少檢查2次以上，1000萬(wàn)以上至少檢查3次。得分小于70分不合格；大于70分合格，其中：70—79分一般；80—89分良好；92分以上優(yōu)秀。“質(zhì)量”、“安全標(biāo)化”分別采用百分制，未查內(nèi)容和過(guò)程已結(jié)束用“/”表示，不計(jì)算應(yīng)得分。序號(hào)質(zhì)量檢查內(nèi)容和要求分值得分月日月日月日平均得分1開(kāi)工報(bào)告、“施組\專(zhuān)項(xiàng)方案”與實(shí)際符合性、進(jìn)場(chǎng)合規(guī)有策劃PPT32有施工質(zhì)量交底，分項(xiàng)工程技術(shù)交底、交底的針對(duì)性和實(shí)效符合33圖紙會(huì)審/交底實(shí)效和記錄；圖紙收發(fā)記錄（更改圖紙跟蹤）無(wú)異議34基建、業(yè)主會(huì)議和往來(lái)信函的登記、處理和落實(shí)及有項(xiàng)目會(huì)議紀(jì)要35項(xiàng)目部?jī)?nèi)部培訓(xùn)、學(xué)習(xí)等會(huì)議、區(qū)域、公司會(huì)議精神跟蹤落實(shí)情況36查驗(yàn)工序放線/放樣的實(shí)效和驗(yàn)收記錄，項(xiàng)目實(shí)測(cè)實(shí)量的結(jié)果情況37現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)器具是否齊全有效,校驗(yàn)是否符合質(zhì)量要求和公司有關(guān)規(guī)定38材料驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的掌握，查驗(yàn)收的抽樣、實(shí)測(cè)的實(shí)效和記錄及進(jìn)出臺(tái)帳39“倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳”是否帳物相符放置有序；現(xiàn)場(chǎng)成品保護(hù)管理是否符合310查施工日記記錄的規(guī)范性、連續(xù)性、有效性的實(shí)際情況和記錄311質(zhì)量監(jiān)測(cè)的實(shí)效是否100%和記錄（定量和閉環(huán)）312項(xiàng)目質(zhì)量驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行；工程檢驗(yàn)批的確定是否恰當(dāng)符合313分部（項(xiàng)）工程交接驗(yàn)收的實(shí)效和記錄（真實(shí)、恰當(dāng)）314工序和驗(yàn)隱蔽報(bào)驗(yàn)情況（與實(shí)際同步及同檢驗(yàn)批）315項(xiàng)目“收發(fā)文件記錄”與處理落實(shí)情況及內(nèi)、外文件的識(shí)別和管理316吊頂子分部工程（隱蔽、基層、面層、其它）417輕質(zhì)隔墻子分部工程（隱蔽、基層、面層、其它）418門(mén)窗子分部工程（各種門(mén)窗制作、安裝、保護(hù)、其它）419地面子分部工程（基層、飾面、保護(hù)、其它）420飾面板（磚）子分部工程（基層、飾面、保護(hù)、其它）421涂飾子分部工程（基層、面層、保護(hù)、其它）422細(xì)部子分部工程（櫥柜、門(mén)窗套、護(hù)欄、扶手、五金件、其它）423裱糊與軟硬包子分部工程(基層、裱糊、軟包、保護(hù)、其它)424電氣子分部工程（隱蔽、安裝、測(cè)試、其它）425給排水子分部工程（隱蔽、安裝、測(cè)試、其它）426燈孔、噴淋、風(fēng)口、面板等強(qiáng)制定位，布局合理（隱蔽、安裝、其它）527項(xiàng)目施工各階段質(zhì)量感觀與不合格品識(shí)別、處置及再次驗(yàn)證記錄328“工程質(zhì)量安全進(jìn)度匯報(bào)表”（及時(shí)、準(zhǔn)確）；表述清晰合理。429項(xiàng)目‘開(kāi)放日’有措施有記錄，顧客意見(jiàn)調(diào)查表及時(shí)無(wú)投訴情況330綜合評(píng)分項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理班組進(jìn)度附件二：質(zhì)量、安全檢查綜合評(píng)分序號(hào)安全文明環(huán)保檢查內(nèi)容和要求分值得分月日月日月日平均得分1辦公室配置有適當(dāng)?shù)臅?huì)議桌；圖紙、安全帽、排列整齊；責(zé)任牌上墻；42項(xiàng)目概況、組織架構(gòu)和安全、應(yīng)急小組名單上墻，能按標(biāo)化布置43施組中安全標(biāo)化措施符合有針對(duì)性，措施的實(shí)效和記錄，有策劃PPT44臨電管理等方案的，編制、審批應(yīng)符規(guī)定要求并能落實(shí)實(shí)施45“三口五臨邊”要有警示和防護(hù)措施，施工現(xiàn)場(chǎng)無(wú)顯見(jiàn)的安全隱患46施工人員在進(jìn)場(chǎng)施工前必須要經(jīng)過(guò)“三級(jí)安全教”并考試合格方可47施工前項(xiàng)目部必須要對(duì)全體人員進(jìn)行施工安全交底，要簽名有記錄48電工、焊工、架子工等特殊工種必須要持有效的上崗證方可施工作業(yè)49進(jìn)場(chǎng)施工人員要戴好安全帽，穿好反光背心等安全勞動(dòng)防護(hù)用品410項(xiàng)目動(dòng)火焊接作業(yè)前要先申請(qǐng)?jiān)S可審批手續(xù)，同意后按要求規(guī)范施工411施工用電要符合JGJ46-2005的管理要求，執(zhí)行TN-S三相五線規(guī)定412施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)化要符合JGJ59-2011《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和公司對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的標(biāo)化管理規(guī)定要求，可見(jiàn)處要有標(biāo)識(shí)標(biāo)牌。413施工現(xiàn)場(chǎng)標(biāo)化消防布置符合要求，可見(jiàn)處能有安全標(biāo)識(shí)和滅火器材414施工現(xiàn)場(chǎng)整潔，能做到工完料清，走道暢通無(wú)物料等阻擋物315嚴(yán)禁酒后、赤臂、穿拖鞋、短褲進(jìn)場(chǎng)，現(xiàn)場(chǎng)嚴(yán)禁打鬧奔跑斗毆現(xiàn)象316施工現(xiàn)場(chǎng)臨電照明采用燈帶和LED燈，無(wú)白熾燈，無(wú)亂拉亂接電源線，317電器機(jī)械三級(jí)用電二級(jí)保護(hù)，符合“一機(jī)、一箱、一閘、一漏”規(guī)定318一、二級(jí)電箱前無(wú)雜物、能滿足2人作業(yè)，二級(jí)箱有例行檢查記錄、319圓盤(pán)鋸有防護(hù)擋板等安全措施，不得使用倒順開(kāi)關(guān)，木屑應(yīng)及時(shí)清除320手持電動(dòng)工具，不得有鐵殼不得隨意接長(zhǎng)電源線,有可靠的保護(hù)接零321電焊機(jī)要驗(yàn)收使用一次線長(zhǎng)度不超過(guò)5m，二次線長(zhǎng)度不超過(guò)30m，322空氣壓縮可靠接地，要做防護(hù)罩和安全操作規(guī)程牌防止意外事故323高處作業(yè)要有可靠立足點(diǎn)、施工人員要系安全帶，使用要符合要求324人字梯使用要符合公司要求，不準(zhǔn)加接長(zhǎng)度，不準(zhǔn)單邊小于4公分325移動(dòng)門(mén)式活動(dòng)架要有防護(hù)，架上施工要系好安全帶，裝輪剎止有效326項(xiàng)目吊裝機(jī)械要有安全方案和措施，配重牢固有止重行程防墜措施327材料倉(cāng)庫(kù)和堆放場(chǎng)地及進(jìn)出料符合要求，并配救急醫(yī)品和應(yīng)急器材，328項(xiàng)目有安全帽、工作服和其他勞保用品等“勞保用品發(fā)放記錄”329有和實(shí)際相符的有效項(xiàng)目固定資產(chǎn)臺(tái)帳，倉(cāng)庫(kù)和施工現(xiàn)場(chǎng)不準(zhǔn)住人。330綜合評(píng)分項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理班組進(jìn)度施工項(xiàng)目（整改）通知單編號(hào)：年月日項(xiàng)目名稱(chēng)項(xiàng)目經(jīng)理位置施工班組主題檢查人整改部位整改